| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento relativo a locação do sistema de controle de tesouraria, referente ao mes de Dezenbro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 140.00 | 04894396000119 | Mecanica Marcelo Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de manuntenção do veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 194.96 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1620.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recauchutagem de pneus do onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 359.50 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação natalina neste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 103.46 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 510.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos fornecimento de pneus para substituição no veiculo kombi de placas MOA-5372, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/01/2007 | 6.90 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento pelo fornecimento de cartucho de tomer para a maquina copiadora pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2007 | 1155.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel locados para o funcionamento de setores desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2007 | 498.00 | 03082860000100 | F. Vieira da Cunha - ME | referente ao pagamento pelos serviços de divulgação do municipio na internet, através da Secretaria de Planejamento e Administraçao, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2007 | 2500.00 | 07674356000150 | Glamour Recepções - Glamour Recepções Ltda | referente ao pagamento pelos serviços completo de buffet, durante a realização das festividades de confraternização dos funcionarios, desta Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2007 | 478.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos medicos e dos Postos do PSF s III e V, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2007 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2007 | 540.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de cimento para ser utilizado no conserto e manutanção do calçamento de diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2007 | 645.00 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2007 | 260.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de uma bateria de 65 AMP para reposição no veiculo ambulancia fiorino, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2007 | 50.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2007 | 195.60 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para as Creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2007 | 104.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da residencia dos medicos contados para prestar serviços nos PSF s, deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2007 | 5044.57 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para os posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pela locação e serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2007 | 5560.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerárias doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA | Promoção de cursos de profissionalizantes à pessoas fora do mercado de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2007 | 1160.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de translados de pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2007 | 942.48 | 00003090909464 | Josefa Elineuza Rafael Santana | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2007 | 107.52 | 00003090909464 | Josefa Elineuza Rafael Santana | referente ao pagamento relativo a complementação pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2007 | 1050.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2007 | 1050.00 | 00013247123415 | Gessi Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2007 | 1050.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2007 | 1050.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2007 | 1050.00 | 00005407757460 | Jackcioneide Francisco da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pela locação e serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2007 | 350.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma bateria de 100AP para substituição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pela locação e serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2007 | 819.00 | 06642089000176 | REFRIVIDROS - Welbo Pereira Wanderley | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na central de ar condicionado, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2007 | 30.00 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma mangueira hidraúlica 3/8 para ser utilizado para reposição no Trator FORD 6610, locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2007 | 101.00 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | referente ao pagamento de taxa sobre o cadastramento de um projeto de construção de uma unidade de saude da familia com area de 213,66m² com anexo (garagem/descanso) com area de 90,81m², totalizando um area de 304,47m², conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2007 | 75.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2007 | 55.00 | 00035996170400 | Jose Roberto Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no conserto de um furadeira pertencente a secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2007 | 397.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2007 | 150.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2007 | 274.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na cantina do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2007 | 570.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino funadamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2007 | 700.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2007 | 7800.00 | 05593663000180 | Lima Produções Artisticas Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica da BANDA BRILHO DA PAIXÂO, durante as festividades alusivas ao reveillon 2006/2007, através da secretaria de Turismo e esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2007 | 8000.00 | 01711148000105 | E P A E - Ednaldo de Souza Lima | referente ao pagamento relativo a locação de Palco medindo 10X8m, serviço de sonorização, serviços de iluminação e Grupo Gerador para ser utilizado durante a realização das festividades alusivas ao reveillon 2006/2007, realizado no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Turismo e esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2007 | 5000.00 | 01904400000194 | Geronildo P.A.Show e Eventos-Geronildo V. da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica da BANDA FORROZÃO VIP, durante as festividades NATALINAS, através da secretaria de Turismo e esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2007 | 90.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunso do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2007 | 142.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha dos idosos atraves do Projeto Cuidar do Ser, da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2007 | 405.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2007 | 385.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento ao fornecimento de butijões de gas GLP de 13 kgs, para as creches deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2007 | 60.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem doadas para as familias carentes deste Municipio para natal sem fome, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2007 | 235.30 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação do cafe da manhã dos idosos pelo Programa Cuiidar do Ser, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2007 | 982.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento de generos alimenticios para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2007 | 285.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, para o preparo de lanches para distribuição com as maes e as crianças durante a realização de pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2007 | 1260.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2007 | 251.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos para a preparação de lanches para a distribuição com as maes e filhos durante a realização da pasagem das crianças nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 132.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 366.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2007 | 11196.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 50.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e o consumo d agua, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 425.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 242.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 1345.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 2660.00 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de serralheiro prestado na confecção de 38 metro de grades de ferro para a sala de informatica, localizada na Escola Municipal de ensino funadamental Anita Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 100.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração e Planejaento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 1270.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na confecção de quadro pedestais em madeiras para exposição e conserto de portas do predio da Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2007 | 4292.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divukgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2007 | 1859.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 32353.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 66.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 733.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2007 | 1345.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 79.30 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de pontes e pontilhoes no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 4208.00 | 00042197120468 | Cicero Pequeno da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na contrução de bueiro tubular localizada a Rua Projetada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 1177.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 90.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 5060.00 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | referente ao pagamento de pelos serviços de serralheiro prestados conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 1110.50 | 00042197120468 | Cicero Pequeno da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação de um mata burro localizado no Sitio Grutão, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2007 | 35.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2007 | 188.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2007 | 346.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente o pagamento de tarifa sobre o consumo d agua dos predios publicos, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2.006 e janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações lic. Concorrencia nº 01/07 e TP de nº 01/07 de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2007 | 48.90 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | referente ao pagamento de ressarcimento para cobrir despesas com o pagamento de copias para a Secretaria Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2007 | 65.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2007 | 17.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 409.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente o pagamento de tarifa sobre o consumo d agua dos predios locados para o funcionamento dos PSF S, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2007 | 233.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios locados para o funcionamento dos PSF s, atrvaés da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2007 | 600.00 | 00149703000186 | Diagson-Diag. em Ultra-Sonografia e Med.Fetal LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de um exame (biopsia hepatica guiada por utrasom e suporte anestesico) reaizada na paciente carente deste Municipio Josefa Menesdes Batista) através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2007 | 161.41 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | referente ao pagamento da taxa de licenciamento do primeiro emplacamento do veiculo moto Honda CG 125 FAN de placa MOR-9448-PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2007 | 779.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, deste prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2007 | 3087.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica para as escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2007 | 1809.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobreo consumo de energia eletica de diversos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2007 | 280.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2007 | 720.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de toner para reposição na maquina copiadora locada para atender aos serviços da secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2007 | 698.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento peo fornecimento de cartucho de tomer para a maquina copiadora pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2007 | 4410.00 | 00015446417453 | Francisco Cassiano Filho | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na demolição manual de pedra existente no leito das ruas Lagoa e Santa Ana, localizadas neste Municipio, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2007 | 4267.37 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para as Tratores Ford 4630 e Ford TL 70 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2007 | 253.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2007 | 872.63 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/01/2007 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pela locação de uma maquina xerografica para serviços junto a Secretaria de Adminsitração e Planajamento, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2007 | 23.05 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2007 | 150.00 | 00004213350410 | Wagner Figueiredo Montenegro | referente ao pagamento de diferença de salario recido a menor como assessor Especial I correspondente ao mes de Janeiro de 2007, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2007 | 1265.51 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport locada para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2007 | 262.30 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3267-2131 localizado junto a Secretaria de Eduaçõ e Cultura, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2007 | 5111.95 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos omibus de placas BXC-7678 a Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e o veiulo micro onibus de placas LAF-3442 e Fiat Uno Mill, locados para os serviços da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2007 | 2090.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da matricula de 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2007 | 495.39 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha de telefonia fixa de prefeixo 3261-2227, localizada junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2007 | 7971.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2007 | 5783.34 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos ambulancia van ducato, ambulancia fiorino, min bus van ducato e a unidade movel de saude, pertencente a secretaia de Saude, desta Prefeitura e o fiat uno fire locado para os serviços da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2007 | 9969.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doados a diversas pacientes carentes, deste Municipio para a aquisição de medicamentos, doadas através da secretaria de Saude, deste Muniipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Pefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2007 | 250.00 | 00005513926490 | Jose Fabiano de Araujo | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade de São Paulo-SP, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Soial, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2007 | 29.00 | 03670954000108 | Maria Duarte da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de placa MOR-9448 para o veiculo moto FAM CG 125, adquirida com recursos do Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Soial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2007 | 317.25 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Soial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2007 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Janeiro de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2007 | 2158.25 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2007 | 548.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2007 | 151.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2007 | 634.75 | 00008199917407 | Rosil Claudio Bernardino de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2.006, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2007 | 661.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Eduação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2007 | 173.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Eduação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2007 | 32.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, loado para os da Secretaria de Eduação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2007 | 8.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Eduação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/01/2007 | 13950.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2007 | 513.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator Ford 6610 locado para os serviços da Seretaria de Infra Esrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2007 | 137.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator Ford 4630 pertencente a Seretaria de Infra Esrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2007 | 31.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator Ford 4630 pertencente a Seretaria de Infra Esrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2007 | 30.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Esrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2007 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2007 | 250.00 | 00007031401402 | Joedson dos Santos Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de unho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2007 | 80.00 | 00008450166446 | Elizabete Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho finaneiro para a compra de colchão doada a Srª Elizabete Pereira da silva, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2007 | 75.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e AÇão Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2007 | 250.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2007 | 250.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2007 | 200.00 | 00005225672400 | Ednaldo Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2007 | 250.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2007 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2007 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Dezembro de 2.006, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2007 | 59600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/12/2006 a 18/01/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2007 | 6683.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2007 | 89.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Dezembro de 2.006 a 08 de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2007 | 400.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2007 | 1505.80 | 05141145000126 | Mega Eletricidade e Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletico para substituição na iluminação publica, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2007 | 1900.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de Recauchutagem prestados em pneus do Trator Fod 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2007 | 331.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 20 de Janeiro de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura junto ao contador desta edilidade no seu escitorio localizado na refeida cidade, conforme compovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2007 | 199.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2007 | 150.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no conserto do motobomba submerso do poço artesiano localizado no sitio Gameleira, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2007 | 608.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2007 | 166.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2007 | 1577.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de ultra sonografias, raio X e mamografia prestados em diversos parcientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura conforme compovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2007 | 2790.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2007 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2007 | 110.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos ambulancia fiorino e a unidade movel de saude, pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2007 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2.006, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2007 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2007 | 100.00 | 00004586834420 | Adriana Alves Caetano | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2007 | 350.00 | 00060079096468 | José Francisco Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2007 | 160.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2007 | 140.00 | 00008254933405 | Maria Edivania Amarante Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de genros alimenticios, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2007 | 80.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização fixa prestados durante a realização de desfile de bonecos confeccionados pelo pessoal do Programa PAIF, deste Municipio, relaizada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2007 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2007 | 120.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para para efetuar pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2007 | 150.00 | 00004271361488 | Antonia Azevedo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2007 | 90.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados no veiculos Kombi de placas MOA-5372 e o onibus de placas BXC-7678, pertenentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2007 | 510.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencentes a Secretaria de Eduação e Cultura, desta Prefeitura, e o veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2007 | 315.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Educação e Cultura, sendo 04 viagens a Cidade de Guarabira, 03 viagens ao Distrito de Rua Nova, 01 viagem ao Sítio Serraria e 03 viagens ao Sitio Caiçarinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2007 | 280.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Eduação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2007 | 450.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização fixa prestados durante a relaização das festividades alusivas a padroeira (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), deste Municipio, relaizada através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2007 | 100.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização fixa prestados durante a realização de programa cimena na praça, deste Municipio, realizada através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2007 | 100.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização fixa prestados durante a realização de torneio de futsal, deste Municipio, realizada através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2007 | 57.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2007 | 3500.00 | 00002199759490 | Elisangela Nascimento dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de digitação, listagem, organização e encadernação do Orçamento Programa, relativo ao ao execicio financeiro de 2.007, desta Prefeitura, através do Sistem de informatica, inclusive todo o material utilizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2007 | 1412.90 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2007 | 51.03 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | referente ao pagamento relativo assinatura anual relativo a terceira parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2007 | 949.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2007 | 320.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados nos Tratores LT 70, Ford 4630 e no tanque pipa pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura e no Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2007 | 110.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de barreiros e vertente localizada no Sitio Saboeiro, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2007 | 200.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator TL-70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e no Trator Ford 6610 locados para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2007 | 395.00 | 00008616327452 | Carlos Antonio Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2007 | 168.31 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2007 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referrente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços de Assistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2007 | 300.00 | 00013187120415 | José Valdivino Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de time de futebol amador para participar de competição em cidades circo visinhas, através da Secretaria de Turismo e esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2007 | 80.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento pela concessão de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2007 | 305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2007 | 130.00 | 00004286973484 | Elizinete Soares dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Pefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2007 | 200.00 | 00064271293768 | Cicero Venancio da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Pefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2007 | 140.00 | 00003324284430 | Adriana Marinho da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Pefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2007 | 240.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carents deste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e Bananeiras, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Pefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Janerio de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria juridia prestados especificamente jutno ao Tribunal de Contas do Estados da Paraiba, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Publico Estadual, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2007 | 6350.00 | 03877236000107 | Jose Iranildo de França Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um show pirotenico realizado durante a vira do ano de 2006 para 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2007 | 3.22 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2007 | 0.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2007 | 160.00 | 00000919920446 | Marcos Alexandre Alves da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de coroas de fores naturais para a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2007 | 750.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem do instrutor do SENAI que encontrava-se ministratando cursos profissionalizantes, neste Municipio e do pessoal dos tecnicos da empresa contratada para os serviços do levantamento do patrimonio deste Municipio, atrav és da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2007 | 178.28 | 06194356000190 | Giga Internet Ltda | referente ao pagamento pela hospedagem de site - PL Medio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2007 | 489.50 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernação destinasdas a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2007 | 260.00 | 00090040554449 | José Marques da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos professores residentes no zona rural deste Municipio, para participar do curso de aperfeiçoamento, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2007 | 2602.01 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, pela secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2007 | 1007.11 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2007 | 1623.02 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2007 | 1281.69 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2007 | 169.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo a parte da Empresa correspondente a competencia 12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2007 | 1.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de juros por atroso no recolhimento em favor do INSS, relativo a competencia 12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2007 | 761.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mprestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para as equipes organizadoras das festividades alusivas ao natal e ano novo, através da secretaria de Turismo e esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2007 | 171.00 | 00005260719409 | Claudiana Candido Menezes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para a equipe qeu encontravam-se prestados serviços na montagem do palco e som para as festividades alusiva ao ano novo, realizado no Distrito de Ruua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2007 | 48.00 | 00036460699453 | Santino Joao da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches para as equipes quando encontravam-se prestados serviços na ornamentação das festividades alusivas a Padroeira deste municipio, Nossa Senhora da Conceição, através da Secretaria de Turismo e Esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2007 | 80.00 | 00035995742434 | Luis Avelino de Santana | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Pefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2007 | 280.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças para pessoas carentes deste municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2007 | 180.00 | 00007012320486 | Lucilene Caeteano Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2007 | 212.50 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernação destinasdas a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2007 | 200.00 | 00007586938423 | Catiana Pinheiro | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2007 | 135.00 | 00007498404478 | Jailma Marcia da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2007 | 200.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de oculos de graus, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2007 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento da bolsa dos agentes jovens, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2007 | 387.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernação destinasdas a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2007 | 270.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços em uma viagem da Cidade de Joao Pessoa para esta Cidade, transportando material da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2007 | 300.00 | 00090040554449 | José Marques da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2007 | 540.00 | 00003263095439 | Claudemir Cordeiro da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medicos nos hospitais das cidades de Joao Pessoa, Guarabira e campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2007 | 1000.00 | 00040794520472 | Marinaldo Bezerra do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no levantaemtno de inquerito santario no Distrito de Rua Nova, Sitio Cafelis e Sitio Mufumbo, para a elaboração de Projeto de melhoria sanitaria e construção de sanitarios domicilares, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2007 | 200.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços na pintura de meio fios de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2007 | 50.00 | 00008909032472 | Argemiro Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mecadorias destinadas a serviços da secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2007 | 4316.75 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2007 | 708.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos Postos de Saude, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2007 | 3792.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica para as escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2007 | 17386.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia elétrica do imóveis pertencentes a esta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2007 | 400.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na recuperação e instalação do motobomba submerso do poço artesiano localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2007 | 2350.00 | 02605548000190 | SS Elet.-SS Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o equipamento de retransmissão de sinal de televisão deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2007 | 1500.00 | 09125576000150 | Prontocor-Pronto Socorro Cardiologico Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exames de cateterismo em paciente carente, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2007 | 91.25 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | referente ao pagamento pelo ressarcimento de despesas com aquisição de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas atraves a pessoas carentes deste Municipio, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2007 | 363.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2007 | 96.00 | 33484825000188 | Conasems/Cosems Contribuição | referente ao pagamento de contrbuição do Conselho Nacional dos Secretariaos Municipais de Saude-CONASENS, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2007 | 4118.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2007 | 300.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divukgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 128.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 711.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 4193.27 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2007 | 10500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 59589.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 2650.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de vencimentos com professora contratada lotada junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2007 | 39487.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2007 | 1518.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2007 | 350.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | referente ao pagamento do vencimento como auxiliar de serviços gerais, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2007 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2007 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2007 | 3172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2007 | 501.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a prestação de serviços bancarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2007 | 530.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2007 | 2022.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 3900.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - Buenos Ayres C. Barros - ME | referente ao pagamento pelos serviços prestados na implantação do sistema de arquivo geral desta Prefeitura, através da secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2007 | 5535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2007 | 13920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2007 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 292.50 | 00028805089400 | Geraldo Gomes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2007 | 292.50 | 00057391750468 | Jose Wilton Gomes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ , doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 85.50 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 299.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 130.00 | 00036491748472 | Jorsiane Meira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exames em paciente carente, deste municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2007 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 14301.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2007 | 16760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2007 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2007 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2007 | 856.40 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo FIAT DUCATO de placas MNT-5118-PB, através da Seretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2007 | 349.55 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2007 | 600.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divugalção em veiculo de publicidade movel da campanha em combate a dengue, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2007 | 1757.50 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, para distribuição gratuita, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da rede física das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2007 | 13177.50 | 07880951000141 | Consol - Construtora Solanense Ltda | referene ao pagamento pelos serviços prestados na reforma, ampliação e pintura do predio localizado a Rua Feleciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, onde funciona o Posto de Saude PAF-IV e o CEO - Centro de Especialidade Odontologicas, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2007 | 80.00 | 00014634147491 | Jose Rodrigues Filho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento relativo a concessão de uso do software - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00007056806732 | Antony Paullinnely Rodrigues e Araujo | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos especializados prestados no levantamento e cadastro imobiliario dos imóveis urbanos encravados na zona urbana deste Municipio e do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Planejamento e Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2007 | 713.00 | 10940237000106 | Armazem Gloria - Tecidos e Confec. Pereira G. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confecionamento de fantasias carnavalescas neste Municipio como forma de a cultura brasileira, neste Municipio, para a apresentação do tradicional bloco (RISCA FACA) para a apresentação durnete as festividades alusivas ao carnaval 2007, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 282.00 | 02654993000140 | Calçadas Festa Comercio Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confecionamento de fantasias carnavalescas neste Municipio como forma de a cultura brasileira, neste Municipio, para a apresentação do tradicional bloco (RISCA FACA) para a apresentação durnete as festividades alusivas ao carnaval 2007, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2007 | 346.81 | 02461471000122 | Paraiso Festas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confecionamento de fantasias carnavalescas neste Municipio como forma de a cultura brasileira, neste Municipio, para a apresentação do tradicional bloco (RISCA FACA) para a apresentação durnete as festividades alusivas ao carnaval 2007, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2007 | 105.00 | 00051600820263 | Josevaldo Miguel Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artisticas do Grupo Musical (3x1), nas festivides alusivas no final de ano, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2007 | 100.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artisticas do Grupo Musical (WESLY SHOW), nas festivides alusivas no final de ano, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artisticas do Grupo Musical Nildo dos Teclados, nas festivides alusivas Nossa Senhora da Conceição, Natal e final de ano, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2007 | 2100.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização fixa prestadas durante a realização das festividades religiosas alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Conceição, deste Municipio durante os dias 06, 07, e 08 de dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2007 | 161.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2007 | 600.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação do caledario de matriculas da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 05 de Fevereiro de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura junto ao Sr. Contador, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2007 | 350.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza no predio locado para o funcinomaneot do Anexo I da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2007 | 840.00 | 00003410687483 | Tereza Cristina Pereira Soares | referente ao pagamento de uma contribuição para a minha filha menor de Idade Bruna Soares Silva para a cobrir despesas com a edição de um livro contando a historia do municipio de Belem-Pb, através da Gabiente do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2007 | 1630.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento de multa por atraso na entrega na declaração de Imposto de Renda - DIRF, correspondente ao periodo de apuração 01 de Março de 2005, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de terrenos para construção de edificações de saúde pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2007 | 32500.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | Referente ao pagamento pela desapropriação de um imóvel urbano, situado a Rua Vicente Cadó, nº 335, neste Cidade, de propriedade do Sr. Naldo dos Santos Silva, medindo 12,30mts ditops de frente e fundos por 26,50mts de cumprimento de ambos os lados equivale a 325,95mts² à area desapropriada, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, para a construção de um Posto de Saude, vinculado ao Programa de Saude no Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2007 | 150.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2007 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao apgamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, correspondente a tomada de Preço nº 01/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2007 | 300.00 | 00067593437434 | João André da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestação na apresentação artistica do Conjutno Musical (OS TRES DA PARAIBA) durante a realização das festividades de inauguração da passagem molhada do Sitio Angelin, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2007 | 2.08 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2007 | 1100.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornencimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2007 | 185.27 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, de prefeixo 3261-2131 localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2007 | 155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2007 | 190.00 | 00006084317456 | Vanildo Deocleciano da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com dstino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2007 | 100.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2007 | 90.56 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento da assinatura mensal da conta de e-mail desta edilidade com a UOL, relativo ao mes de janeiro de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2007 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2007 | 455.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2007 | 1494.62 | 06196577000105 | GMP Maquinas e Equipamentos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator TL-70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2007 | 472.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2007 | 14154.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2007 | 85.00 | 00078473152468 | Paulo Paulino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2007 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda para mensalidade de curso auxiliar de cirurgião - dentista junto ao Centro de Ensino Tecnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2007 | 30.00 | 00005836319405 | Angelica Erika Porpino da Costa | referente ao pagamento pela concessão de uma diaria quando para participar do treinamento referente ao cadastro das equipes da estrategia saude da famiulia no SCNES, no dia 12 de Fevereiro de 2.007 na cidade de joao Pessoa, atrvcaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2007 | 80.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | referente ao pagamento pela concessão de uma diaria quando para participar do treinamento referente ao cadastro das equipes da estrategia saude da famiulia no SCNES, no dia 12 de Fevereiro de 2.007 na cidade de joao Pessoa, atrvcaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2007 | 30.00 | 00003760173411 | Maricelia dos Anjos Cardoso | referente ao pagamento pela concessão de uma diaria quando para participar do treinamento referente ao cadastro das equipes da estrategia saude da famiulia no SCNES, no dia 12 de Fevereiro de 2.007 na cidade de joao Pessoa, atrvcaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2007 | 3680.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 16 viagens durante o mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2007 | 2874.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para os veiculos Van Ducato Mini Bus e Van Ducato Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2007 | 175.50 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2007 | 6994.56 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, para a distribuição gratuita, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2007 | 650.00 | 10848190000155 | Instituto Hospitalar General Edson Ramalho | referente ao pagamento pelos serviços de internação para a realização de uma cirurgia de mamoplatia redutora das duas mamas, realizada na paciente GILMARA DA SILVA LIMA, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2007 | 1265.00 | 00023806036420 | Francisco das Chagas Fernandes | referente ao pagamento pelos serviços cirurgicos presatdos na realização de uma cirurgia de mamoplatia redutora das mamas, realizada na paciente GILMARA DA SILVA LIMA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2007 | 73.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2007 | 408.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2007 | 11818.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento em favor do INSS, relativo a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2007 | 347.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do idosos através do Programa Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trablho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2007 | 410.60 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Traablaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2007 | 147.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2007 | 817.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2007 | 39344.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2007 | 2856.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento em favor do INSS, relativo a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2007 | 310.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento em favor do INSS, relativo a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2007 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2007 | 2859.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento em favor do INSS, relativo a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2007 | 3201.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento em favor do INSS, relativo a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2007 | 270.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2007 | 1499.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2007 | 9454.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento em favor do INSS, relativo a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2007 | 135.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo formecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2007 | 6852.10 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2007 | 3265.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento em favor do INSS, relativo a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2007 | 141.90 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo forneicmento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2007 | 150.00 | 00025178032420 | Jose de Paula Melo | referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados no trator TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2007 | 235.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2007 | 477.00 | 00025178032420 | Jose de Paula Melo | referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2007 | 710.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na recuperação de um liquidificador industrial, quatro fogões se mi indstrial, uma geladeira duplex e um bebedouro com substituição de peças, peretrencentes as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Novapara a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2007 | 265.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2007 | 173.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2007 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Jeneiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2007 | 270.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto do veiculo onibus de placas BCX-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2007 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de placas LAF-3442 com capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2007 | 350.00 | 00005591729401 | Luci Felisberto de Lima Santos | referente ao pagamento de vencimentos como Aux. de Serviços Gerais, realtivo ao mes de janeiro de 2007, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2007 | 359.50 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ornamentação de diversos lougradouros publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João PEssoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da EMATER-PB, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e EMATER-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2007 | 918.00 | 00032138776468 | Oneill Guedes Acoforado de Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços cartoriais prestados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Distribuíção de horas máquina para corte de terra dos agricultores fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2007 | 255.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposição no predio e material de limpeza para o mataudoro publico, deste Municipío, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2007 | 291.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o predio do mercado publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2007 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, Saudental, nos dias 04, 09, 10, 19 e 31 de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2007 | 415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2007 | 5800.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2007 | 885.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2007 | 988.30 | 02684210000171 | Nossa Farma - Vasconcelos & Dias Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, através da Secretaria da Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2007 | 150.00 | 00025178032420 | Jose de Paula Melo | referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados no veiculo unidade movel de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2007 | 340.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes di Distrito de Rua Nova, para atendimento medicos no hospital regional desta Cidade e nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2007 | 680.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2007 | 335.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2007 | 470.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2007 | 460.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2007 | 240.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2007 | 760.00 | 00076854434491 | Lavoiser de Lacerda Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2007 | 150.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto do veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de saude e o veiculo Fiat Uno Fire locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2007 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos medicos e postos de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2007 | 258.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos medicos e postos de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2007 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Fevereiro de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2007 | 2500.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, através da Secretaria de Saude, para distibuição gratuita, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2007 | 114.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos da Secretaria de Saude, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2007 | 37.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do posto de saude PSF III, localizado a Rua Severino Esmael, nº 294, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2007 | 10075.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2007 | 5466.42 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2007 | 850.00 | 09211871000129 | Rafael Industria de Confecções Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de 170 camisas polyester com impressao para a distribuição com os foliões que participaram do tradicional bloco de carnaval de rua (RISCA FACA) realizado durante as festividades alusivas ao carnaval 2007, através da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2007 | 200.00 | 00020583176453 | Severino Honorio de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2007 | 14.66 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento juros por atraso no pagamento no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2007 | 125.26 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2007 | 1194.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento de orgão municipais através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2007 | 9.12 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento juros por atraso no pagamento no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2007 | 300.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - Cleston Monteiro de Araujo | referente ao pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de 30 camisas para o bloco de carnaval risca faca deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2007 | 350.00 | 00003090909464 | Josefa Elineuza Rafael Santana | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2007 | 350.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2007 | 350.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2007 | 350.00 | 00013247123415 | Gessi Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2007 | 350.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2007 | 350.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2007 | 350.00 | 00005407757460 | Jackcioneide Francisco da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2007 | 2035.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da matricula de 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2007 | 950.00 | 02268546000153 | AGR Grafica e Editora Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de formularios tipo envelopes para contra-cheques padronizados para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2007 | 350.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserviação na repetiroda de TV local, deste Municipio, através da Secrearia de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2007 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, atrvaés da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Janeiro de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2007 | 1250.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | Referente ao pagamento pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, durante ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2007 | 900.00 | 00050134850459 | Marilene Martins Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de consultoria prestados na area do DRH - Departamento de Recursos Humanos (Levantamento dados diagnosticos, situacional, orientações e Planjamento) através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2007 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pela locação de uma maquina xerografica para serviços junto a Secretaria de Adminsitração e Planajamento, deste Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2007 | 24.95 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Janeiro de 2.007 a 08 de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2007 | 230.00 | 00003575625425 | Maria Adriana Soares dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo-SP, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2007 | 100.00 | 00073552305734 | Antonio Clementino Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de um passagem para a Cidade São Paulo - SP, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2007 | 200.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2007 | 200.00 | 00004657960440 | Terezinha Gomes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2007 | 300.00 | 00041911490400 | Josinaldo da Silva Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção das maquinas de costura do PAIF, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2007 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2007 | 200.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2007 | 120.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2007 | 160.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2007 | 75.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Janerio de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude (hemodialise), atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2007 | 400.00 | 00020512139415 | Jose Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2007 | 83.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2007 | 215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Seretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2007 | 80.00 | 00006276995452 | Edilson Pereira Gomes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagens ida e volta a cidade de Natal-RN, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2007 | 200.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | referente ao pagamento pelos serviços de exames radiologicos de urografica excretora, reaizado no Sr. Manoel Elias Silva, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2007 | 700.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2007 | 60.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2007 | 380.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de pintura prestados nos Postos de Saude, sendo (Postos de Saude do Conjunto Manoel Matias, Distrito de ua NOva, Pe. Jose Tavares, Sitio Limeira e Sitio Serraria), através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2007 | 700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2007 | 2097.75 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2007 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um trator de Marca Ford 6.610, ano 1998, com Grade aradora de 18 (dezoito) discos com 26 polegados, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7500KG, para os serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2007 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na praça santa antonio, boa Vista e Nossa sebhora da Conceição, atrvaés da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2007 | 350.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos canteiros no conjunto Manoel Matias, nesta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2007 | 350.00 | 00010468138706 | Luciano Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos canteiros no conjunto Manoel Matias, nesta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2007 | 180.00 | 00008496719499 | Joao Felix da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na reposição de calçamento e limpeza de galerias na Rua Flavio Riberio e 1º de maio, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2007 | 350.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na Rua Clovis Bezerra, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2007 | 300.00 | 00035996005468 | FRancisco Venancio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro prstados na conservação no box do predio do ternimal rodoviario para o funcionamento do Conselho Tutelar, e conervação do predio do arquivo, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2007 | 350.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgotos e galeria na Rua Severino Ismael e joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2007 | 100.00 | 00060333332768 | Severino Augustinho dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato na Rua Severino Ismael e João Batista, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2007 | 80.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2007 | 350.00 | 00009857316727 | JOse Alexandre Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços preatdos na limpeza de esgotos e galerias na Rua Severino Ismael e Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2007 | 350.00 | 00006228931490 | Aluizio Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fio no conjunto Manoel Matias, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2007 | 350.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços preatdos na pintura de meio fios no Conjunto Manoel Matias, nesta Cidade, através da Secreatria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2007 | 216.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias em diversas obras realizadas por edilidade, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2007 | 6113.77 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70 a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e Trator 6610 e caminhão pipa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2007 | 2790.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2007 | 700.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, conforme processo licitatorio de n? 041/2006 e convite de nº 037/2006, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2007 | 352.90 | 09268517003318 | Lojas Maia -F.S. Vasconcelos & Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de um bebedouro 2V1 EGC35B COL ESMALTEC para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2007 | 200.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2007 | 58.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços restados como moto-taxi no transporte de servidores e documentos da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2007 | 230.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais das Cidades de joão Pessoa, Guarabira e Bananeiras, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2007 | 105.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços restados como moto-taxi no transporte de servidores e documentos da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2007 | 1500.00 | 00039495990459 | Luis Inocêncio da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no confecção de 200 (duzentas) protese dentaria para distribuição gratuita com pessoas carentes deste municipio, através do Projeto CEO-Centro de especialidades Odontologicas, pela Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2007 | 2500.00 | 00034373578400 | Francisco Adelardo C. Lopes | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Cirurgião Dentista, através do Projeto CEO-Centro de especialidades Odontologicas, pela Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2007 | 6389.37 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato, van ducato ambulancia e fiorino ambulancia e a unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2007 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2007 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pela locação de um veiculo caminhão para ser utilizado no transporte d agua para diversas comunidades da Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2007 | 200.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada a pessoa carente deste Munic. doada através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Pref., Conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2007 | 150.00 | 00008105565455 | Rosivania Ribeiro da Silva | referete ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2007 | 150.00 | 00005375779471 | José Francilucio Mendes Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2007 | 230.00 | 00007144356437 | Jose Avelino Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passgem com destino da Cidade de São Paulo - SP, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2007 | 150.00 | 00034376461415 | Carmelita Leonardo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2007 | 500.00 | 00002089415410 | Creusa Amavel de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro daodas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2007 | 231.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2007 | 823.52 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2007 | 1235.32 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport locada para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2007 | 50.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços restados como moto-taxi no transporte de servidores e documentos da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2007 | 80.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços restados como moto-taxi no transporte de servidores da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2007 | 800.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2007 | 340.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2007 | 60.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços restados como moto-taxi no transporte de servidores da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza interna do predio da Escola Municipal de Ensino Fundemental do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2007 | 4498.38 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2007 | 315.00 | 00007763001488 | Marden Morais de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação da orquestra de frevo no carnaval dos idosos, no distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2007 | 680.00 | 00006063865489 | Tiago Tavares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na apresentação de uma orquestra de frevo para animar o camaarval do bloco risca faca, desta Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2007 | 95.00 | 00004286973484 | Elizinete Soares dos Santos | referewnte ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de fantasias (mestre-sala e porta-bandeira) para o bloco de carnaval tradicional RISCA FACA, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2007 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos das previas carnavalescas do bloco risca faca, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2007 | 280.00 | 00002673285407 | Jose Henrique da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas para serem utilizados nas escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2007 | 110.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2007 | 671.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de imóveis para construção de edificações municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2007 | 3900.00 | 00082106991487 | Edivania Ribeiro da Silva | referente ao pagamento de desapropriação conforme Decreto de nº 005/2007 de um imovel localizado a Rua Pe. Aprigio Espinola, nº 589, no centro desta Cidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2007 | 878.00 | 00025059904415 | Jose Humberto Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições e hospedagem ao instrutor do SENAI durante a realização do Curso de Pintura, neste Municipio, e fornecimento de quentinhas para os professores residente na Zona Rural deste Munciipio, quando os mesmos econtravam-se prestando serviços no planejamento escolar, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2007 | 77.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2007 | 4176.04 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2007 | 366.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2007 | 176.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003363186428 | Aristides Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2007 | 200.00 | 00003414888440 | Conceição de Maria MAia Porpino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2007 | 250.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2007 | 250.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2007 | 250.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2007 | 200.00 | 00005225672400 | Ednaldo Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2007 | 300.00 | 00046862455400 | Sheila Nobre Gouveia | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de estandartes e material decorativo para o bloco de carnaval realizado com os alunos das creches deste Municipio, através da Secreteria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante an exo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2007 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na decoração de bloco de carnaval do pessoal da 3ª idade do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Traablho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2007 | 83.50 | 00002673285407 | Jose Henrique da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas para serem utilizados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2007 | 128.00 | 00003758738482 | Maria da Luz Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 128 crianças das creches deste Municipio em veiculo adpitado (TREZINHO DA ALEGRIA), através da Secretaria Trbalho e Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2007 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prstados no confeccionamernto de 40 camisas para o fardamento dos alunos do Programa de Erradicação do Trbalho Infantil - PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2007 | 6757.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversos pacientes carentes deste Municipio, para a compra de medicamentos, doadas através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2007 | 120.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2007 | 120.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2007 | 810.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente o pagamento pelos serviços preatdos no confeccionamento de toldos para a serem utilizados no Posto de PSF IV, neste Municipio e os serviços de lagavem e limpeza dos bancos do veiculo Ducato Mini-Bus, pertencente a Secetaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002673285407 | Jose Henrique da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas para serem utilizados nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2007 | 33.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2007 | 183.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2007 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2007 | 180.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | referente ao apgamento pelos serviços restados na limpeza do mato na rua nunes Guedes, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2007 | 60.00 | 00002534704478 | Ivanildo dos Santos | referente ao apgamento pelos serviços restados na limpeza do mato na torre de transmissão de TV, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2007 | 180.00 | 00007960615489 | Joao Noberto da Costa | referente ao apgamento pelos serviços restados na limpeza do mato no cemiterio publico, nesta Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2007 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao apgamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato da estrada vicinal do Sitio Maracajá, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2007 | 180.00 | 00082206848449 | Mailson Ramos do Nascimento | referente ao apgamento pelos serviços restados na limpeza geral no cemiterio publico, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2007 | 62.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2007 | 550.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços hospedagem do tecnico da empresa cointratada para os serviços prestados n o levantamento do patrimonio deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2007 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2007 | 3001.20 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | referente ao pagamento a locação de um veiculo tipo onibus para os serviços de transporte de estuadantes da Zona Rural dos Sitio Cafelis, Ladeira de Pedra, Distrito de Rua Nova para a sede deste Municipio, no veiculo de placas MMR-9278 e posse do Credor, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2007 | 136.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte do empregador, realtivo ao competencia 12/2006, do transporte escolar,através do convenio firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e Prefeitura Munciipal de Belem Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2007 | 735.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes no Distrito de Rua Nova para esta Cidade, atrva[és da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2007 | 240.00 | 00007658183881 | Antonio Justino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no interno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de melo Barbosa, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2007 | 120.00 | 00008283136445 | Jose Rufino Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa do Ginansio de Esporte o Xaviezão, nesta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2007 | 397.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/01/2007 a 18/02/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2007 | 150.00 | 00076075486453 | Laert Oliveira de Medeiros | referente ao pagamento pelos serviços prestados no trabalho de capacitação no Programa Bolsa Familia, desta Municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2007 | 76.00 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | referente ao pagamento de taxa sobre o cadastramento de um projeto de construção de unidades habitacionais destinadas a familias carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2007 | 1100.00 | 00052013430400 | Monica Maria Cavalcante | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assisten Social junto ao PROGRAMA DO VER/BPC-SETRAS, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2007 | 180.00 | 00098221469491 | Luiz Antonio de Albuquerque | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2007 | 160.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participarção do V Encontro da Comunidade de Aprendizagem - Juventude e Desenvolvimento, realizado no Municipio do Conde, neste Estado, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2007 | 70.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto na fechadura da porta traseira e solda no escapamento do veiculo ambulancia fiorino, atrvaés da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2007 | 300.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 10 (dez) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, nos dias 04, 09, 11, 12, 16, 18, 22, 24, 28 e 29 de Janeiro de 2007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2007 | 80.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto na fechadura da porta laterale solda no suporte nos bancos do veiculo kombi de placas MOA-5372, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2007 | 1307.36 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2007 | 22.20 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento de ressarcimento de despesas na compra de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2007 | 350.00 | 00013187120415 | José Valdivino Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental deste Municipio para a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2007 | 650.00 | 00003048943463 | Terezinha Belo de Lima | referente ao pagamento pelos serviçosm prestados no confeccionamento e fornecimento de multi mistura para serem distribuidos nos Postos de Saude, desta Municipio, para o combate e desnutrição infatil na pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2007 | 59600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2007 | 15650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2007 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Janeiro de 2.007, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2007 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2007 | 380.00 | 00011385596449 | Ana Maria Maia Pedrosa Barreto | referente ao pagamento pelos serviços cartoriais prestados na emissão de segundas vias de documentos pessoais para familia carentes deste Municipio, atrvaés do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2007 | 565.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pelos serviços cartoriais prestados na emissão de segundas vias de documentos pessoais para familia carentes deste Municipio, atrvaés do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2007 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de oculos de graus doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2007 | 105.00 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços grafiscos prestados no confeccionamento de receituario especial para medicamentos controlados para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2007 | 3.48 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario em favor de RR Peças e Serviços Ltda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2007 | 2354.00 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no cofeccioanmento de material para a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 27 de Fevereiro de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura junto ao Sr. Contador, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2007 | 80.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2007 | 3295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2007 | 225.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2007 | 584.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2007 | 17691.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2007 | 5535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2007 | 51.43 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | referente ao pagamento relativo assinatura anual relativo a terceira parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2007 | 2585.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2007 | 116.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2007 | 3494.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica das escolas Municipais durante os meses de Novembro e Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2007 | 39505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2007 | 1272.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2007 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2007 | 11363.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2007 | 62134.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2007 | 9050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2007 | 412.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2007 | 857.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2007 | 127.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2007 | 3453.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento em favor do INSS, relativo a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2007 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do posto de saude, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2007 | 704.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos Postos de Saude, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2007 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2007 | 9747.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2007 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2007 | 15351.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2007 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2007 | 112.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2007 | 120.00 | 00004298468437 | Maria Eliene Izidro Maciel | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a Srª Maria Eliene Izidro Maciel, residente a Rua Jose Carlos Cruz, nº 312, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2007 | 5268.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2007 | 13902.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2007 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2007 | 10827.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2007 | 647.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2007 | 22853.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2007 | 163.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2007 | 304.08 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo FIAT FIORINO de placas MNT-5038-PB, através da Seretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2007 | 359.04 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2007 | 527.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2007 | 55.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS-White M. Gases Ind. do Nordeste S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de recarga de oxigenio para o cilidro de oxigenio do veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2007 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento correspondente a complementação da nota de empenho global de nº 000643 datado em 28 de Fevereiro de 2.007 lançado a menor no valor de R$ 0,50 (Cinquenta Centavos) nos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2007 | 3670.00 | 11899259000132 | Maria Marcelia Deocleciano Macena | referente ao pagameto pelo fornecimente de material esportivo para distribuição gratuita com equipes de futebol amador deste Municipio, através da Secretaria de Turismo esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2007 | 2516.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2007 | 800.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2007 | 795.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura e o onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2007 | 24.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento relativo a concessão de uso do software - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2007 | 500.00 | 00002404051458 | Marcelo Matias da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos como assessor desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2007, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2007 | 950.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nos veiculos kombi de placas MOA-5372 e o Onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2007 | 180.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no vceiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2007 | 1307.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2007 | 906.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2007 | 370.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recauchutagem de pneus do micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2007 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de placas LAF-3442 com capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2007 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de ponto cruz no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2007 | 220.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2007 | 260.00 | 00007073736461 | Maria Estavam da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo - SP, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2007 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2007 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prstados ministrando aulas de capoeira paa crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2007 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2007 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados minitrando o cursos de corte e custura no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2007 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2007 | 300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2007 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2007 | 155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2007 | 90.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2007 | 185.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator Ford TL 70 pertencente a Seretaria de Infra Esrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2007 | 572.00 | 09303348000122 | Palacio dos Fogões Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de ventiladores para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2007 | 1498.80 | 00431274000488 | DIMEX-Distrib. Imp. e Exp. de Prod. em Geral Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2007 | 950.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referete ao pagamento pelos serviços de translados prestados a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2007 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referete ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2007 | 20.00 | 00005929963444 | Iranildo Gomes de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi quando a serviços da Secretaria de Tursimo e Esporte, deste Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2007 | 306.89 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2007 | 99.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para repaosição no veiculo ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5038, pertencete a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2007 | 800.00 | 04106924000128 | J. B. Auto Eletrica - Jose Claudio da Silva - ME | referente ao pagamento pelos serviços eletricos automotivo prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e no veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2007 | 23.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Eduação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2007 | 3421.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2007 | 7326.68 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2007 | 400.00 | 00010440639808 | JOse Andre Coelho da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos como assessor II desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2007, lotado junto ao Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2007 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2007 | 350.00 | 00069787395453 | Nivaldo da Silva Soares | referente ao pagamento dos vencimentos como assessor III desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2007 | 350.00 | 00005665380407 | Vateilson Alexandrino da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos como assessor II desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, lotado junto ao Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2007 | 350.00 | 00004587881473 | Magnum Jose Almeida de Menezes | referente ao pagamento dos vencimentos como assessor III desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, lotado junto ao Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2007 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2007 | 240.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2007 | 2291.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referete ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2007 | 270.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamente pelo serviços prestados no confeccionamento de faixas adevivas para comenorativas alusivas ao Dia Internacional da Mulher, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2007 | 350.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | referente ao pagamento dos vencimentos como assessor III desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, lotado junto a Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2007 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referete ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2007 | 730.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2007 | 300.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2007 | 100.00 | 00025064061404 | Maria de Lourdes da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, atraves da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2007 | 120.00 | 00006477596407 | Eva Pereira da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Sceretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2007 | 3901.70 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso Dias - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2007 | 100.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigo Espinola, nº 299, neste Cidade para o funcionamento do Sopão Cidadão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2007 | 500.00 | 00037986660406 | Nubia Nobre Gouveia de Oliveira | referente ao pagamento dos vencimentos como assessor desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2007 | 2200.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços odontologicos prestados no Posto de Saude, localizado junto ao Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2007 | 100.00 | 00042225078491 | Jose Helton Martins de Souza | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2007 | 100.00 | 00082854971868 | Maria Carmem Araujo Melo Jardim | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2007 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda para mensalidade de curso auxiliar de cirurgião - dentista junto ao Centro de Ensino Tecnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2007 | 160.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2007 | 100.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2007 | 862.80 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2007 | 395.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referete ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados nos posto de saude, deste municipio, durante o controle de peso das crianças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2007 | 1190.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, conforme processo licitatorio de n? 041/2006 e convite de nº 037/2006, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2007 | 373.65 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpezae generos alimenticiois para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2007 | 3665.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, atrvaés da Sercretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2007 | 2992.22 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo FIAT DUCATO de placas MNT-5118-PB, através da Seretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2007 | 250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | referente ao pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2007 | 858.12 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Março de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2007 | 53.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2007 | 296.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2007 | 8349.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao INSS, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2007 | 100.00 | 00025175386468 | Antonio Pereira de Oliveira | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra bracal prestados durante as festividades alusivas ao São Pedro 2006, através da Secretaria de Turismo e Esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2007 | 333.50 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do idosos através do Programa Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trablho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2007 | 495.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Traablaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2007 | 205.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do idosos através do Programa Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trablho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2007 | 159.90 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2007 | 350.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2007 | 455.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Traablaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2007 | 286.80 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo formecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2007 | 487.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2007 | 560.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2007 | 195.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2007 | 1085.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2007 | 6509.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Março de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2007 | 22.20 | 00004310163483 | Maria Josivanea Saraiva Santos | referente ao pagamento de pelos serviços de xerograficos prestados em documentos de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2007 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2007 | 2801.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2007 | 1202.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2007 | 106.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2007 | 35524.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2007 | 592.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2007 | 1161.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2007 | 665.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha servidos aos garis, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2007 | 3198.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2007 | 1318.00 | 01876323000106 | Marcos Antonio Clementino da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2007 | 130.00 | 01876323000106 | Marcos Antonio Clementino da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2007 | 480.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2007 | 5950.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2007 | 54.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2007 | 70.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2007 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 07 (sete) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2007 | 980.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2007 | 515.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2007 | 200.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de agua para o Posto de Saude PSF do Sitio Serraira, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2007 | 240.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2007 | 240.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio e para a Cidade de Guarabira para atendimento medico dos hospitais da refereida cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2007 | 320.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2007 | 285.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2007 | 240.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2007 | 510.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2007 | 1050.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2007 | 500.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos presatdos na elaboração do SIOPS anual exercicio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2007 | 305.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o projeto cuidar do ser, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2007 | 380.00 | 00006284080484 | Ozelita do Nascimento Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a Compra de duas passagem com destino a Cidade do Rio de janeiro - RJ, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2007 | 190.00 | 00051890020478 | Humberto Batista | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a Compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de janeiro - RJ, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2007 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prstados ministrando aulas de capoeira paa crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2007 | 160.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2007 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2007 | 1120.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais, deste Municipio, através de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2007 | 6340.00 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços graficos presatdos no confeccionamento de material para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2007 | 147.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2007 | 70.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2007 | 120.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2007 | 2035.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da matricula de 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2007 | 1216.00 | 00009855238400 | Oficina N. S. do Socorro - Luiz Martins de Lima | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e no veiculo micro onibus de plACAS laf-3442, locado para os secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2007 | 350.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Novapara a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2007 | 735.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes no Distrito de Rua Nova para esta Cidade, atrva[és da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2007 | 240.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, Saudental, nos dias 09, 12 e 27 de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Fevereiro de 2.007 a 08 de MArço de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2007 | 319.10 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2007 | 350.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserviação na repetiroda de TV local, deste Municipio, através da Secrearia de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2007 | 150.00 | 00004326127422 | Robson Oliveira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na muntenção dos equipamentos da antena de retransmisão do canal REDE VIDA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2007 | 150.00 | 00000919920446 | Marcos Alexandre Alves da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados confeccionamento de coroas de flores naturais, atrvaés da Secretaria de Administração de Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2007 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria juridia prestados especificamente junto ao Tribunal de Contas do Estados da Paraiba, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Publico Estadual, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2007 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, atrvaés da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Fevereiro de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João PEssoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da EMATER-PB, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e EMATER-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2007 | 6.60 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento relativo ao ressarcimento de despesas com serviços de copias emg. papel sulfite, para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2007 | 724.50 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento do cafe da manha dos garis dos Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2007 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um trator de Marca Ford 6.610, ano 1998, com Grade aradora de 18 (dezoito) discos com 26 polegados, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7500KG, para os serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2007 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao apgamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato da estrada vicinal do Sitio Maracajá, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2007 | 360.00 | 01876323000106 | Marcos Antonio Clementino da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2007 | 714.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento peo fornecimento de cartucho de tomer para a maquina copiadora pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 13 de março de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2007 | 620.00 | 41142803000320 | Magno-Nordeste Comercio de Equipamentos Ltda | pagamento pelo fornecimento de material e equipamento para a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2007 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, doadas através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2007 | 1070.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em equipamento de informatica, pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2007 | 910.00 | 41142803000320 | Magno-Nordeste Comercio de Equipamentos Ltda | pagamento pelo fornecimento de material e equipamento para a Secretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2007 | 1230.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recauchutagem de pneus para os veiculos da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2007 | 5250.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, deste Munciipío, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2007 | 210.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão, para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2007 | 129.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2007 | 3680.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 16 viagens durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2007 | 460.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divugalção em veiculo de publicidade movel da campanha em combate a dengue e divulgação do carro fumacê, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2007 | 120.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços restados como moto-taxi no transporte de servidores e documentos da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2007 | 50.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2007 | 250.00 | 00006977040416 | Veronica Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fantasias para o Bloco TO NA BOA, durante as festividades carnavalescas, deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2007 | 400.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divugalção em veiculo de publicidade movel do DIA INTERNACIONAL DA MULHER, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2007 | 350.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de conjunto de mesas com cadeiras para as festividades alusivas ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER, neste Municipio, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2007 | 322.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios ppara serem utilizados nas festividades alusivas ao dia internacional das mulheres, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2007 | 290.00 | 00002404331493 | Marcos Jose Maia Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no trasporte de uma mudança de familia carente, deste Municipio para a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2007 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pela locação de um veiculo caminhão para ser utilizado no transporte d agua para diversas comunidades da Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2007 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de futesal para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio para a compra de urnas funerarias para supltamento de diversas pessoas, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2007 | 75.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2007 | 150.00 | 00002431642461 | Creusa Rosa Pereira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2007 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/03/2007 | 140.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2007 | 400.00 | 00020512139415 | Jose Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2007 | 700.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no veiculo onibus de placasa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2007 | 60.00 | 00008269837407 | Erivaldo da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal de ensino fundamental do Sitio Boa Ventura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2007 | 126.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de mercadorias para a escolas Municipais, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza interna do predio da Escola Municipal de Ensino Fundemental do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2007 | 350.00 | 00013247123415 | Gessi Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2007 | 242.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de um professor para a escola municipal de ensino fundamental no Sitio Lagoa de Serra através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2007 | 193.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/03/2007 | 222.48 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, de prefeixo 3261-2131 localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2007 | 247.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/03/2007 | 350.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/03/2007 | 350.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2007 | 350.00 | 00005407757460 | Jackcioneide Francisco da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2007 | 350.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2007 | 80.00 | 00006972992443 | Francisco dos Santos Silva | referete ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na escola municipal do ensino fundamental do Sitio Suspiro e limpeza da cisterna, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2007 | 55.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | referente ao pagamento pelos serviços preatdos na limpeza interna no mato na escola municipal de ensino fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/03/2007 | 1000.00 | 00007056806732 | Antony Paullinnely Rodrigues e Araujo | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos especializados prestados no levantamento e cadastro imobiliario dos imóveis urbanos encravados na zona urbana deste Municipio e do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Planejamento e Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2007 | 240.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermalha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2007 | 9.12 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento de juros por atroso no pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2007 | 900.00 | 00050134850459 | Marilene Martins Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de consultoria prestados na area do DRH - Departamento de Recursos Humanos (Levantamento dados diagnosticos, situacional, orientações e Planjamento) através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2007 | 526.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material e funcionarios a serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2007 | 105.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de funcionarios a serviços desta Prefeitura, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2007 | 1796.59 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2007 | 240.00 | 00096632364772 | Benedito Gomes do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas São Sebastião, Nossa Sebhora da conceição e Travessa Deocleciano Guedes, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2007 | 270.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator FORD 4630, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2007 | 144.00 | 00082206848449 | Mailson Ramos do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas Luis Gomes de Lima, Brasiliano da Costa e Severino Ismael, neste Municipio, atrvés da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2007 | 180.00 | 00078961114468 | Edivaldo Elias da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas Santa Ana, Cicero Cardoso e Pedro Jacó, neste cidade, através da Secretaria de Infra EStrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2007 | 144.00 | 00007960615489 | Joao Noberto da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas Luis Gomes de Lima, Brasiliano da Costa e Severino Ismael, neste cidade, através da Secretaria de Infra EStrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/03/2007 | 180.00 | 00006167070458 | Joao Fernandes da Cruz Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas Dep. Antonio Davila Lins e Projetada, neste cidade, através da Secretaria de Infra EStrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2007 | 156.00 | 00007658183881 | Antonio Justino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas João Batista, Severino Ismael, neste cidade, através da Secretaria de Infra EStrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2007 | 129.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias em diversas obras realizadas por edilidade, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/03/2007 | 144.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | referente ao apgamento pelos serviços restados na limpeza da area interna do matadouro publico, desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2007 | 290.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2007 | 178.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados como borracheiro na traca e conserto de pneus dos veiculos (TRATORES) pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2007 | 170.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e abertura de letreiros em tambores para deposito de lixo e abertura de letreiros no Predio do Arquivo, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/03/2007 | 270.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no carroção, no pipa e na grade dos tratoes pertencentes a esta edilidade, e serviços de solada eletrica na lamina do trator FORD 6110 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2007 | 360.00 | 00064913546449 | Jose Valdik ALves | referente ao pagamento pelos serviços preatdos na limpeza e roço do mato do acostamento da PB 055 sentido Belém ao Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Inra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2007 | 257.03 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2007 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pela locação de uma maquina xerografica para serviços junto a Secretaria de Adminsitração e Planajamento, deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2007 | 11.33 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2007 | 213.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de 28 de Fevereiro de 2,007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2007 | 344.50 | 00008199917407 | Rosil Claudio Bernardino de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2.007, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2007 | 100.00 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2007 | 80.00 | 09239385000119 | Climica S. Clara-Soc.Obst.Cir. e Ginecologica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de exames para uma pessoa carentes deste municipio (anatomo patologico) através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/02/2007 a 18/03/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2007 | 2955.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2007 | 205.80 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização fixa prestados durante a realização das festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher realizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2007 | 700.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados durante a realização das Festividades alusivas a Nossa Senhora da Luz, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2007 | 260.00 | 00004657970402 | Ana Lucia Pessoa da Silva | referente ao pagamento de vencimentos como Aux. de Serviços Gerais, relativo ao mes de novembro de 2004, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2007 | 150.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de hospedagem do pessoal da FUNASA responsavel pela aplicação do fumacê para o combate a dengue encontravam-se prestados os resferidos serviços neste Municipio através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2007 | 230.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 porta completa para a reposição no predio do Posto de Saude do Sitio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2007 | 549.00 | 00431274000488 | DIMEX-Distrib. Imp. e Exp. de Prod. em Geral Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o PETI - Programa de erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2007 | 30.00 | 00051772663468 | Antonio Narciso da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de tarifa de energia eletrica doada a pessoa carentes deste Municipio através da secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2007 | 600.00 | 00001325394700 | Egnaldo Eusebio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua no carro pipa de sua propriedade para a distribuição nas comunidades da zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento relativo a concessão de uso do software - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), referente ao mes de MArço de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2007 | 60.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de cambagem, prestados no veiculo gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2007 | 700.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo forencimento de pneus para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2007 | 400.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem do Tecnico da Empresa contratada para os serviços de levantamento do patrimonio deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2007 | 13.45 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2007 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de janeiro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2007 | 700.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | refrente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Onibus de placas BXC-7678 e Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF=3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2007 | 273.00 | 00077025156434 | Antonia Pereira da Costa | referente ao pagamento de vencimentos como merendeira, desta edilidade, lotada junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2007 | 2030.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças (disco 26" metisa) para reposição em grade aradora hidraulica, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2007 | 250.00 | 02990658000113 | Trator Part s-João Silvestre da Silva Filho | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2007 | 310.00 | 03304141000196 | Disk Baterias Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma bateria para o trator TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2007 | 60.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da estrada do Sitio Maracaja, desta Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2007 | 5475.51 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70, TL 75 a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e Trator 6610 locado para o serviços da secretaria de Infra Eestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2007 | 50.00 | 00082691428400 | Mª da Luz A.Sales Rosendo-Mec.Metalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na estração de parafusos da roda do trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2007 | 7134.84 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus e onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2007 | 450.00 | 07301464000187 | Escola Brasileira de gestão Publica | referente ao pagamento de taxa 03 (tres) inscrição para participar do seminario financiamento da Educação que muda com o FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2007 | 1334.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento e tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio, desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2007 | 1098.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de gambiarras instaladas durante a realização das festividades alusivas ao natal e ano novo deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2007 | 937.03 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport locada para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2007 | 656.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2007 | 3989.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a multa por atrazo no na entrega da declaração de imposto de renda - DIRF, correspondente ao exercicio de 2006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2007 | 63.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, locado para os serviços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2007 | 1576.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para caminhão pipa locado para os serviços de transporte de agua para a distribuição nas diversas comunidades da zona rural deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento relativo a concessão de bolsa criança cidadã as familias do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento relativo a concessão de bolsa do Programa Agente Jovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de proteses dentarias, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2007 | 1145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2007 | 5298.01 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato, van ducato ambulancia e fiorino ambulancia e a unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2007 | 358.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento e tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios dos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2007 | 120.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2007 | 100.00 | 00003363186428 | Aristides Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2007 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2007 | 170.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2007 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2007 | 75.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2007 | 75.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2007 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2007 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados minitrando o cursos de corte e custura no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2007 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de de matematica para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2007 | 170.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2007 | 100.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | referente ao pagamento de de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2007 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de mosaico para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2007 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2007 | 300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2007 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2007 | 200.00 | 00093465920791 | Luis Gomes de Lira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2007 | 150.00 | 00005023153428 | Ernane de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2007 | 200.00 | 00003414888440 | Conceição de Maria MAia Porpino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2007 | 75.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Handebool para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2007 | 75.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2007 | 200.00 | 00075261510449 | Maria das Dores Felismino da Silva | Ref. ao pag. de diversas ajudas de cunho financeiro para diversas pessoas carentes deste Munic. para tratamento de saude, doadas através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Pref., Conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2007 | 200.00 | 00050952927420 | Damião Soares de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2007 | 665.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de taxa sobre à análise do Projeto Empreendimento do Municipio de Belem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2007 | 100.00 | 00007887809487 | Antonio Soares de Carvalho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2007 | 200.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2007 | 100.00 | 00028778014468 | Cleide de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2007 | 250.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2007 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2007 | 54.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2007 | 13807.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2007 | 1263.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2007 | 24.00 | 00005970196495 | Luiz Antonio Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da cisterna el limpeza do mato do patio da Escola do Sitio Nica, através da Secretaria de Educação e cultra, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2007 | 282.00 | 00003661876430 | Eliane Soares Pereira Vieira | referente ao pagamento de vencimento como Aux. de Serviços Gerais relativo, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, ao mes de Outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2007 | 1555.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação de 100 (cem) carteiras escolares pertencentes a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2007 | 480.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo a diferença relativo ao mes de Jeneiro e o mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2007 | 360.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | referente ao pagamento pelos serviços preatdos na limpeza do patio das escolas municipais do Distrito de Rua Nova, desta municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2007 | 200.00 | 00008105565455 | Rosivania Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Anita Belo Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2007 | 200.00 | 00008105568470 | Eliziane Matias da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2007 | 220.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza interna do predio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2007 | 150.00 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de materia para a escola Municipal Anita de melo Barbosa, deste Municipio, através da secretaria de Educação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2007 | 80.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento pela concessão de uma diaria quando em viagem a Cidade do Joao Pessoa para participar de um curso para aperfeiçoamento do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA TEATRO É CULTURA | Manutenção das atividades do Teatro Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2007 | 500.00 | 00008655534404 | Renata Zelia de Cruz | referente ao pagamento de uma de cunho financeiro como forma de apoio cultura para a realização de Espetaculo Teatral ao ar livre da incenação da Paixão de Cristo em praça publica, neste municipio, durante as festividades religiosas da semana santa, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2007 | 5.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2007 | 26.11 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario em favor de RR Peças e Serviços Ltda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2007 | 1234.30 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/03/2007 | 1132.04 | 08217364000130 | Perola Turismo Ltda | Referente ao pagamento pela fornecimento de passagens areas com destino a cidade de Brasilia, Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2007 | 2397.66 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2007 | 85.00 | 00063262797715 | Maria de Fatima Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2007 | 400.00 | 01207751000146 | Promedica Labotatorio Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na realização de exames em paciente carente deste Municipio (imuno - Istoquimico de biopcia epatica) através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2007 | 150.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura em equipamentos de consultorios odontologicos pertencente a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2007 | 300.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2007 | 37.00 | 00049618350487 | Maria Anilda da Silva Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2007 | 1.06 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento de juros por atros no pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2007 | 500.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de 25 tambores de 200 litros para serem utilizados na coleta de lixo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2007 | 2100.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 35 (trinta e Cinco) carradas e piçarro para o aterro e melhoramento das estradas vicinais dos Sitios Gameleira, Forquilha e Serrote, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2007 | 2520.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2007 | 450.00 | 07129735000169 | G.M.Gesso - Expedito Jardel Gomes da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação do predio do PSF V, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2007 | 77.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas as pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2007 | 75.30 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | referente ao pagamento de ressarcimento para cobrir despesas com o pagamento de copias para a Secretaria Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2007 | 5180.00 | 06070780000122 | Jose Adenilson de Moura | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2007 | 123.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | referente ao pagamento de ressarcimento para cobrir despesas com a compra de peças para a reposição no veiculo kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2007 | 51.03 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | referente ao pagamento relativo assinatura anual relativo a quinta parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2007 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços de manuntenção de uma maquina xerografica locadas para os serviços junto a Secretaria de Adminsitração e Planajamento, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2007 | 192.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na maquina xerografica locadas para os serviços junto a Secretaria de Adminsitração e Planajamento, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referene ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2007 | 150.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços hadiologio histero em paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2007 | 1000.00 | 00050049623400 | Vladimir Marques Duarte | referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e gestão da saude prestados junto a secretaria de Saude desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2007 | 650.00 | 00005501001489 | Maria do Livramento da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de multi mistura para serem distribuidos nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil durante a realização do controle de peso das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. de diversas ajudas de cunho financeiro para diversas pessoas carentes deste Munic. para a compra de medicamentos, doadas através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Pref., Conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2007 | 150.00 | 00006477596407 | Eva Pereira da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2007 | 3005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2007 | 1337.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2007 | 704.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2007 | 704.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2007 | 1200.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2007 | 1326.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para ser distribuidos com os alunos do Programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2007 | 244.60 | 41205725000101 | Comercial de Ferragens Paulo Tomaz Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material o programa bolsa familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2007 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2007 | 335.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recauchutagem de pneus para os veiculos da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2007 | 70.00 | 00004657960440 | Terezinha Gomes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2007 | 475.00 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | referente ao pagamento de taxa sobre o cadastramento de um projeto de construção de unidades habitacionais destinadas a familias carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2007 | 13535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2007 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2007 | 1877.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2007 | 5268.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2007 | 5582.30 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços grafico prestados no confeccionamento de material para os Postos de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2007 | 1810.30 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços grafico prestados no confeccionamento de material para os Postos de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2007 | 8514.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2007 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2007 | 15351.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2007 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2007 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2007 | 907.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2007 | 6028.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a criação de um laboratorio de informatica na Escola Municipal Anita de melo Barbosa, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2007 | 61899.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2007 | 2516.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2007 | 10180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2007 | 10.60 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2007 | 5895.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2007 | 12.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2007 | 28.68 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2007 | 805.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2007 | 3172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2007 | 504.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2007 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2007 | 24504.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2007 | 906.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2007 | 200.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2007 | 165.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em central ar condicionado pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2007 | 743.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração e Planejaento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2007 | 125.00 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | referente ao pagamento de taxa pela concessão de retransmissão de sinal de TV neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao ano de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2007 | 335.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recauchutagem de pneus para os veiculos da Secretaria de Educaçaõ e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2007 | 520.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2007 | 288.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2007 | 2758.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2007 | 16573.88 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da Secetaria Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2007 | 1130.00 | 06008005000147 | TRIUNFO - Equipamentos e Refrigeração Ltda | referewnte ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comrprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2007 | 30.00 | 00008348009426 | Ivo Medeiros da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no descarrego da merenda escolar deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2007 | 300.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma auxilio financeiro para o BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte amador para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2007 | 85.00 | 00006514939430 | Jose Lourenço da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na realização de 3ª edição da Copa dos Campeões (Temporada/2007) através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2007 | 263.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2007 | 164.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2007 | 12136.30 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional das mesmas, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2007 | 1222.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional das mesmas, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2007 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2007 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2007 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de óculos de graus doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2007 | 2295.45 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2007 | 2000.00 | 04778000000178 | Guarabira Tecidos - Eunice Lima do Nascimento-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2007 | 209.65 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2007 | 236.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nos veiculos FIAT E MICRO OMIBUS, locados para os serviços da Secretaria de Eduação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2007 | 892.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na maquina xerografica locada para os serviços junto a Secretaria de Adminsitração e Planajamento, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/04/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2007 | 91.35 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator Ford TL 70 e Ford 4630 pertencentes a Seretaria de Infra Esrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2007 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2007 | 360.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/04/2007 | 78.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2007 | 215.37 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2007 | 0.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2007 | 82.97 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento da assinatura mensal da conta de e-mail desta edilidade com a UOL, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2007 | 350.00 | 00033415724816 | Patricia Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio da Promotoria de Justiça, deste Municipio, através da Secretaria e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2007 | 2420.00 | 00003092774426 | Deoclecio Costa Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na detetização dos predios das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2007 | 1100.00 | 00003092774426 | Deoclecio Costa Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na detetização dos predios dos postos de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2007 | 210.00 | 00036759414420 | Braz Delfino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do predio da Escola Municipal do ensino funadamental Anita de Lemo Barbosa, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2007 | 350.00 | 00004984789476 | Maria Eliane da Conceição | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral da escola municipal de ensino fundamental Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2007 | 4008.40 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços grafico prestados no confeccionamento de material para os Postos de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2007 | 6685.93 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2007 | 3055.00 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2007 | 39.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2007 | 60200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2007 | 19.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | referente ao pagamento pelo serviços mecanicos prestados na prineira revisão do veiculo moto de placa MOR-9448 pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2007 | 30.00 | 00003456396422 | Maria Simões | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2007 | 350.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2007 | 350.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de artesanato em cola no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2007 | 150.00 | 00010251977714 | Rosilda Araujo de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2007 | 250.00 | 00006977040416 | Veronica Rodrigues da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2007 | 250.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2007 | 250.00 | 00043189342415 | Francisco Manuel da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2007 | 565.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2007 | 2796.30 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2007 | 3699.69 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2007 | 705.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2007 | 1372.78 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2007 | 603.55 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2007 | 1425.83 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2007 | 15600.00 | 01511184000117 | Almeida A. Distribuidor-Frigorífico Almeida Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para a distribuição com as familias carentes durante a semana santa, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2007 | 3200.00 | 04678560000150 | Cerealista Farias - Roberto Ferreira de Farias | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para a distribuição com as familias carentes durante a semana santa, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2007 | 298.00 | 03082860000100 | F. Vieira da Cunha - ME | referente ao pagamento pela divulgação deste municipio na rede mundial de computadores (INTERNET) através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/04/2007 | 1.05 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2007 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2007 | 480.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição em micro computador pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2007 | 440.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição em micro computador pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2007 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2007 | 440.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição em micro computador pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2007 | 440.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição em micro computador pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2007 | 230.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2007 | 600.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | Referente ao pagamento pela concessão de 03 diarias quando em viagem a Cidade de Brasilia nos dias de 10, 11, 12 e 13 de Abril de 2.007, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2007 | 1046.10 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2007 | 704.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem distribuidos com as maes em combate a carencia nutricional, durante a realização da pasagem das crianças para o controle nutrcional, deste Municipio, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2007 | 1500.00 | 09239385000119 | Climica S. Clara-Soc.Obst.Cir. e Ginecologica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de cirurgia em uma pessoa carentes deste municipio através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2007 | 95.30 | 35425172000434 | Prescrita Medicamentos-ELFA-Produtos F. e H. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2007 | 475.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2007 | 157.60 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do idosos através do Programa Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trablho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2007 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doados através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2007 | 148.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte do empregado, realtivo a competencia 05/2006, conforme convenio de nº 056/2006 Transporte Escolar firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Belem-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2007 | 96.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte do empregado, realtivo a competencia 05/2006, conforme convenio de nº 056/2006 Transporte Escolar firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Belem-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2007 | 161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte do empregado, realtivo a competencia 05/2006, conforme convenio de nº 056/2006 Transporte Escolar firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Belem-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2007 | 29.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte do prestador de serviços, relativo a competência 05/2006, conforme convenio de nº 056/2006 Transporte Escolar firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Belem-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2007 | 489.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa, relativo a competencia 05/2006, conforme convenio de nº 056/2006 Transporte Escolar firmado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Belem-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2007 | 189.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos para o confeccionamento de lanches dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Funadamental Elvira Silva da Costa e Afonso Astrogildo de Paula durante a realização das festividades da Pascoa, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2007 | 250.00 | 08562234000134 | Dijailson do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e materias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2007 | 750.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento pela concessão de 03 diarias quando em vaigem a Cidade de Brasilia nos dias de 10, 11 e 12 de Abril de 2.007, através do Gabinente do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2007 | 734.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha servidos aos garis, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2007 | 4201.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2007 | 150.00 | 24504177000193 | Art Vidro - Fabiana Ferreira Lucena | referete ao pagamento de material para o gabinte do prefeito, conforme comprovante anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2007 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2007 | 1989.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2007 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Março de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2007 | 390.70 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2007 | 1569.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2007 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 (Quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, Saudental, nos dias 15, 16, 22 e 30 de Março de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2007 | 38178.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2007 | 774.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2007 | 139.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2007 | 454.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2007 | 19.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2007 | 67.21 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2007 | 189.95 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, de prefeixo 3261-2131 localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2007 | 7776.41 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | referente ao pagamento relativo a devolução de saldo dos recursos não utilizados por este Municipio do Convenio de nº 056/2006 - Transporte Escolar, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2007 | 264.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2007 | 1420.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2007 | 4989.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2007 | 256.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2007 | 1380.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2007 | 300.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de alimentação alternativa para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2007 | 400.00 | 00037414933415 | Laurita Maria Cabral Gomes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de artesanto em madeira para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2007 | 300.00 | 00091778760406 | Maria do Livramento Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de meia de seda para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2007 | 300.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de Biscuit para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2007 | 500.00 | 00026366266468 | Maria do Socorro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de embalagem para presente feita com o bagaço de cana de açucar para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2007 | 260.00 | 00007551020454 | Chirle Bezerra da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo - SP, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2007 | 476.25 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do idosos através do Programa Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trablho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2007 | 360.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de embalagens plasticas para serem utilizadas na distribuição do jejum distribuidos para as familias carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2007 | 169.60 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2007 | 50.00 | 00007498401452 | Rosangela Ferreira da Cruz | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2007 | 2598.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2007 | 1534.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2007 | 250.00 | 00042225078491 | Jose Helton Martins de Souza | referente ao pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar de um curso de capacitação em vigilancia sanitaria, nos dias 09 a 13 de Abril de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2007 | 2740.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2007 | 72.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo forencimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2007 | 266.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2007 | 387.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2007 | 7428.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2007 | 69.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Março de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao am es de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2007 | 858.12 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Abril de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2007 | 185.00 | 04082047000100 | POINT CAR - Comercio e Serviços para Autos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2007 | 1007.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino e na unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2007 | 480.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2007 | 300.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | referente ao pagamento pelos serviços restados no transporte de paciente carentes residente ao Sitio Serrote, para atendimento medico nos hospitais desta Cidade e da Cidade de Guarabira, através da Secrataria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2007 | 550.00 | 00001151912751 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculo de placas MMY-7574 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2007 | 340.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio e para a Cidade de Guarabira para atendimento medico dos hospitais da refereida cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2007 | 150.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do patio Posto de Saude PSF do Sitio Serraria, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2007 | 395.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens no veiculo de placas MMN-1103-PB de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2007 | 250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | referente ao pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa nos dias 06, 13, 14, 20 e 22 de março de 2.007, através de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2007 | 240.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas MMN-3932-PB, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2007 | 72.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2007 | 2081.51 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | referente ao pagamento pela atividade de LI - Projeto para a construção de um Estadio de Futebol - COD.6.6 - J+TP=80,0+1,5 UFRPB, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2007 | 671.45 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2007 | 160.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2007 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de futesal para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2007 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prstados ministrando aulas de capoeira para crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2007 | 470.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pelos serviços cartoriais prestados na liragem de 2ª vias de certidões de casamentos e nascimentos, para as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2007 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referete ao pagamento de uma ajuda de cunho fianceiro para fazer um tratamento de saude, através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2007 | 128.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2007 | 276.30 | 35592096000109 | Trecos e Truques Comercio de Miudezas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Novapara a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2007 | 850.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura e o onibus de placas BXC-7678 e Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2007 | 2404.25 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipio, atraves da secretaria de saude, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2007 | 223.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de um professor para a escola municipal de ensino fundamental no Sitio Lagoa de Serra através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza interna do predio da Escola Municipal de Ensino Fundemental do Sitio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2007 | 570.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes no Distrito de Rua Nova para esta Cidade, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas BVZ-3118-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2007 | 350.00 | 00013247123415 | Gessi Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2007 | 350.00 | 00005407757460 | Jackcioneide Francisco da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2007 | 350.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2007 | 26.25 | 02666947000242 | Klea Tharsiana Gigiante de Freitas Paiva | referente ao pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de material para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2007 | 110.00 | 00017249545809 | Raimundo de Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudas de plantas para arborização de diversos logradouros publicos deste Municipio, através da secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Prefeitura, viagem feita no veiculo de placas BHJ - 1270 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de MArço de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Março de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João PEssoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da EMATER-PB, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e EMATER-PB, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2007 | 60.00 | 00002789181403 | Jose Felipe da Silva Irmão | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutanção da estrada do Sitio Nica e Açude Grande, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2007 | 106.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator TL 6610 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2007 | 693.00 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento do cafe da manha dos garis dos Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2007 | 420.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutanção da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, relativo a 35 dias de prestação de serviços, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2007 | 188.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados como borracheiro na traca e conserto de pneus dos veiculos (TRATORES) e carroções pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2007 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato da estrada vicinal do Sitio Maracajá, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2007 | 104.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2007 | 875.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2007 | 490.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2007 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2007 | 1400.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, conforme processo licitatorio de nº 041/2006 e convite de nº 037/2006, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2007 | 29.27 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando em viagem a cidade de João Pessoa, a serviços da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2007 | 84.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2007 | 180.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto do veiculo ambulancia e o veiculo unidade movel, pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2007 | 370.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/03/2007 a 18/04/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2007 | 680.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2007 | 200.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de joão Pessoa, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, com atendimento noturno com plantões mensal de 40 hs, sendo diaria de 19:00 ás 21:00hs, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2007 | 575.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgados para serem utilizados nas comeneoraçãoes alusivas ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER, comenorado em 08 de Março de 2.007, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2007 | 900.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, através do Progrma BELEM/FMASIGDBF, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Aquisição de equipamentos e mat. permanente para escolas do Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2007 | 2500.00 | 07190404000134 | Casa do Pintor - Ivonaldo Cordeiro de Souza - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de caixa d agua para as escolas municipais deste Municipio, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2007 | 350.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2007 | 2035.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da matricula de 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2007 | 240.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2007 | 420.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678 e Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e o veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de março de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00007056806732 | Antony Paullinnely Rodrigues e Araujo | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos especializados prestados no levantamento e cadastro imobiliario dos imóveis urbanos encravados na zona urbana deste Municipio e do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Planejamento e Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2007 | 900.00 | 00050134850459 | Marilene Martins Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de consultoria prestados na area do DRH - Departamento de Recursos Humanos (Levantamento dados diagnosticos, situacional, orientações e Planjamento) através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2007 | 120.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de fevereiro e março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2007 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2007 | 380.00 | 05330771000160 | S C - Serviços de Clipping Ltda | referente ao pagamento pelos serviços na entrega de notas de foro publicadas diariamente no Diario Oficial do Estado da Paraiba, relativa as ações e demais publicações, através da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria juridia prestados especificamente junto ao Tribunal de Contas do Estados da Paraiba, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Publico Estadual, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2007 | 700.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, atrvaés da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2007 | 350.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserviação na repetiroda de TV local, deste Municipio, através da Secrearia de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Março de 2.007 a 08 de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2007 | 36.56 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2007 | 453.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator FORD 4630 e FORD TL 70, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e Trator FORD 6.610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2007 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um trator de Marca Ford 6.610, ano 1998, com Grade aradora de 18 (dezoito) discos com 26 polegados, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7500KG, para os serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/04/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de março de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2007 | 863.40 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2007 | 340.50 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2007 | 394.80 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2007 | 144.00 | 00090040511472 | Joao Batista Alexandre Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fio na Rua Feliciano Pedrosa, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2007 | 156.00 | 00007658183881 | Antonio Justino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no acostamento da PB 073 sentido Belém ao Sitio Picadas, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/04/2007 | 204.00 | 00078961114468 | Edivaldo Elias da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios e canteiros nas ruas Feliciano Pedrosa, Praça 06 de Setembro, Terminal Rodoviario e Praça João Pessoa no Centro da Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2007 | 250.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para ser utilizados junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/04/2007 | 228.00 | 00008473620437 | Jose Roberto Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no balde do açude tribife, nesta Cidade, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2007 | 315.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e abertura de letreiros em tambores para deposito de lixo e abertura de letreiros no Predio do Anexo, desta Prefeitura, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/04/2007 | 156.00 | 00096632364772 | Benedito Gomes do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no acostamento da PB 073 sentido Belém ao Sitio Picadas, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2007 | 288.00 | 00003842727461 | Francisco Eugenio Vicente dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no balde do açude tribife, nesta Cidade, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/04/2007 | 48.00 | 00089375670406 | Mario Modesto Rosalino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da estrada vincinal do Sitio Caiçarinha, neste Municipio, atrvaésda secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/04/2007 | 600.00 | 00073471380434 | Jose Soares da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na colocação do separador da pipa e desempeno da mesma, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/04/2007 | 410.00 | 00012920114832 | Ivan Marinho da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no enchimento de 41 (quarenta e uma) carradas d agua para serem distribuidas com as familias das comunidades da zona rural, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2007 | 226.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias da reforma do Centro Administrativo do Distrito de Rua Nova, reposição de calçamento no terminal rodoviario e na entrega do jejum na semana santa, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2007 | 2107.28 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixo 2361-1505 e 3261-1202, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/04/2007 | 965.90 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 2361-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2007 | 146.96 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2007 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pela locação de uma maquina xerografica para serviços junto a Secretaria de Adminsitração e Planajamento, deste Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na criação de site da Prefeitura Municipal de Belém-PB, para ser disponibilizado na rede mudial de computadores (INTERNET) o qual poderá ser acessado através do seguinte endereço eletronico: http://www.belem.pb.gov.br, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/04/2007 | 250.00 | 00010897577434 | Antonio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel, localizado na Praça 06 de Setembro, nº 35, centro, desta Cidade, para funcionamento do Posto de Colete de dados do IBGE, como forma de apoio através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/04/2007 | 380.00 | 00002901930441 | Luis Narcisio de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação do predio do Nucelo Administrativo no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2007 | 80.00 | 00000919920446 | Marcos Alexandre Alves da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de coroas de flores naturais, através da Secretaria de Administração de Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/04/2007 | 12480.00 | 00003226511408 | Antonio Veloso da Silveira Lopes Neto | referente ao pagamento pelos serviços de engenharia prestados na elaboração do Projeto Técnico do Sistema de Abstecimento d agua das Comunidades Rurais de Mufumbo e Serraria, deste Municipio, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/04/2007 | 312.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2007 | 938.50 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2007 | 415.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2007 | 1606.20 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2007 | 110.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias do estoque e distribuição de merenda escolar nas escolas deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2007 | 157.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para a escolas da rede municipal, deste Municipio, através da Seretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2007 | 50.00 | 00085360538449 | José Alberto de Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na limpeza interna do mato na escola Municipal do ensino fundamental do Sitio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2007 | 365.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para as diversas escolas municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2007 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | referente ao pagamento pela concessão de 01 (uma) diaria quando em serviços na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no dia 13 de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2007 | 350.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as diversas escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/04/2007 | 25.00 | 00062601504749 | Amaro Roberto de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do mato do patio da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/04/2007 | 2900.00 | 00033792917491 | Abemilson Alves da Costa | referente ao pagamento pela locação de um veiculo onibus de placas KNG-1677-PB com capacidade para 40 passageiros ano/modelo 1991, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2007 | 378.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de funcionarios a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2007 | 250.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material da Secretaria de Municipal de Educação e Cultura, deste Municipio, para serem distribuidos na rede municipal de ensino, deste Munciipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/04/2007 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 10 cargas d agua em veiculo de tração aminal para a escola do ensino fundamental do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/04/2007 | 220.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do mato na escola municipal do ensino fundamental Elvira Silvera da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00004749349429 | Denillo Candeia de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de Projeto Estrutural, em concreto armado do vestiário do campo de futebol, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/04/2007 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carentes deste municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/04/2007 | 120.00 | 00034376461415 | Carmelita Leonardo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carentes deste municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/04/2007 | 75.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carentes deste municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/04/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, doada a pessoa carentes deste municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/04/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/04/2007 | 100.00 | 00006192616418 | Elielda Galdino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carentes deste municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/04/2007 | 150.00 | 00004064888430 | Marleide Pereira de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carentes deste municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/04/2007 | 350.00 | 00020512139415 | Jose Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carentes deste municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/04/2007 | 6254.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2007 | 508.40 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as creches, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2007 | 421.00 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as creches, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2007 | 443.40 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as creches, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2007 | 1152.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Traablaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2007 | 2500.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pela locação de um veiculo caminhão para ser utilizado no transporte d agua para diversas comunidades da Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2007 | 240.00 | 00060082917434 | Jurandi Ferreira Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa do Predio onde funciona a Creche Lucilia Ramalho, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/04/2007 | 150.00 | 00003821951400 | Joao Marinho da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na colocação de gesso no predio da Creche Formosina Maria da Conceição, no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/04/2007 | 200.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2007 | 144.00 | 00008720712430 | Cassiano Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa do ginazio de esporte o Xaviezão, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/04/2007 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filnagem do bloco risca faca e dsfile garota do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/04/2007 | 500.00 | 00050049623400 | Vladimir Marques Duarte | referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e gestão da saude prestados junto a secretaria de Saude desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/04/2007 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda para mensalidade de curso auxiliar de cirurgião - dentista junto ao Centro de Ensino Tecnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/04/2007 | 192.00 | 00003098650427 | Rozinaldo dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura do imovel residencia para o funcionamentoto da residencia dos medicos do Programa PSF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/04/2007 | 843.50 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Saúde, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2007 | 415.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Saúde, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2007 | 458.00 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Saúde, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/04/2007 | 420.69 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha de telefonia fixa de prefeixo 3261-2227, localizada junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2007 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Fevereiro de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2007 | 380.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/04/2007 | 320.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/04/2007 | 2790.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2007 | 260.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medicos nas cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNQ-1489-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/04/2007 | 155.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/04/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março3 de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2007 | 650.00 | 00003048943463 | Terezinha Belo de Lima | referente ao pagamento pelos serviçosm prestados no confeccionamento e fornecimento de multi mistura para serem distribuidos nos Postos de Saude, desta Municipio, para o combate e desnutrição infatil na pesagem das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/04/2007 | 300.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernação destinasdas a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2007 | 43.00 | 00004423105446 | Warlxton Luis da Crus Lucena | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de funcionarios a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2007 | 225.00 | 00002673285407 | Jose Henrique da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernação destinasdas a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2007 | 200.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão, para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2007 | 150.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2007 | 1540.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2007 | 1470.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2007 | 3220.00 | 00015424464491 | Antonio Francisco de Melo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 14 viagens durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2007 | 494.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, deste Munciipío, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2007 | 1300.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, deste Munciipío, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2007 | 634.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, para a distribuição gratuita, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2007 | 2321.31 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, para a distribuição gratuita, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2007 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do predio do ginasio de esporte para as festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, realizado em 08 de março de 2.007, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2007 | 170.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de capoeira para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/04/2007 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de de matematica para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/04/2007 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2007 | 75.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2007 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de mosaico para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2007 | 170.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2007 | 75.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Handebool para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2007 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccção de 20 camisas para os cursos profissionalizantes, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2007 | 200.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2007 | 75.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de leitura para os alunos da Escola Municipal de Ensino fundamental Alice de Melo Viana, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2007 | 180.00 | 00002673285407 | Jose Henrique da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas para serem utilizados nas escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2007 | 75.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de recreação para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2007 | 350.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2007 | 600.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos fornecimento de pneus para substituição no veiculo kombi de placas MOA-5372, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2007 | 13818.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Fin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2007 | 425.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2007 | 750.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernação destinasdas a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2007 | 250.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de jardinagem prestados nos canteiros neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2007 | 330.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto das portas do mercados público, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2007 | 168.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reposição de calçamento no terminal Rodoviario, desta municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2007 | 287.50 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços hospedagem do tecnico da empresa contratada para os serviços prestados n o levantamento do patrimonio deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2007 | 200.00 | 00026205505134 | Sebastião Wilson de Araujo Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados na organização do transito de veiculos e pedestres durante a realização de feira livre, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2007 | 350.00 | 00006466752496 | Francilma Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados n o assessoramento do departamento de recursos humanos, desta Prefeitura, atraves da Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2007 | 120.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermelha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2007 | 250.00 | 00005676014474 | José Lucinaldo da Silva Pereira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no trasnporte de alunos para cidade de Guarabira, no veiculo de placas MNA-0537-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2007 | 400.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação no som volante da ginacana cultura na escola municipal de ensino fundamental Alice de Melo Viana, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/04/2007 | 163.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi quando no transporte de material para as escolas municipais, deste Munciipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2007 | 220.00 | 00067637159434 | Jose Pereira de Souza | referente ao pagamento pelos erviços prestados na sonorização volante das festividades religiosas neste Municipio, durante a semana santa, através da Secretaria de Turismo e esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2007 | 800.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados durante a realização das Festividades alusivas ao Semana Santa, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/04/2007 | 300.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados durante a realização das Festividades alusivas ao disfele da Garota Rua Nova, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2007 | 250.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para a distribuição com as equipes que se apresentaram nas dramatizações da Paixão de Cristo, neste Municipio, durante a Semana Santa, através da Secretaria de turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/04/2007 | 740.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados durante a realização das Festividades alusivas ao Semana Santa, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/04/2007 | 150.00 | 00003922595405 | Marcos Roberto Matias da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza gerla do predio do ginansio de esporte o xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/04/2007 | 300.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente nas dramatizações teatrais da paixão de cristo neste municipio, nas festividades religiosas da semana santa, através de Secretaria de turismo e esporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/04/2007 | 252.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no campo de futebol, desta Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2007 | 500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados na entrega dos certificados dos alunos que participaram de cursos profissionalizantes ministrados atraves da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Belem e o SENAI, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2007 | 370.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pela confecção e fornecimento de lanches para serem ditribuidos com os idosos do PAIF, quando em viagem a Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2007 | 180.00 | 00087448270400 | Jose Valmir Alves | referete ao pagamento e uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2007 | 600.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | referente ao pagamento pelos serviços na apresentação do Grupo Musical Nildo dos Teclados durante a realização das festividades de entrega dos certificados dos alunos que participaram de cursos profissionalizantes ministrados atraves da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Belem e o SENAI, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2007 | 80.00 | 00074855506400 | Heleno Caetano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma e pintura da sala especial de leitura infantil no predio da creche formosina da Conceição, no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/04/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2007 | 139.50 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de embalagens plasticas para serem utilizadas na distribuição do jejum distribuidos para as familias carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2007 | 89.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2007 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigo Espinola, nº 299, neste Cidade para o funcionamento do Sopão Cidadão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2007 | 140.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços hospedagem do pessoal do carro do fumacê quandom em serviços nesta Cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2007 | 300.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação no som volante do arrastão na campanha da dengue e divulgação do carro fumacê, nesta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/04/2007 | 160.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como moto taxi quando no transporte de vacinas, documentos e funcionario da Secretaria Municipal de saude, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2007 | 3750.00 | 02372375000108 | Múltiplo Com. e Serviços-Ana Claudia O. Galvão-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma maleta de energgencia intensiva, de acordo com a RDC nº 002 de Junho de 2005, da Agencia Estadual de Vigilancia Sanitaria, AGEVISA-PB, para o veiculo ambulancia de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2007 | 2143.98 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | referete ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/04/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2007 | 2.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2007 | 250.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-Delgados Com. de Ferrag. e Tintas Ltda | referete ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2007 | 4911.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | referente ao pagamento aos serviços de mão de obra prestados na reposição de calçamento e reconstrução de galerias em pedra rocha, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2007 | 1.06 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2007 | 1112.35 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixos 2361-1202 e 2361-1505, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2007 | 1409.77 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2007 | 8444.81 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2007 | 70.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2007 | 50.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2007 | 256.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2007 | 78.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2007 | 50.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2007 | 200.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma auxilio financeiro para o BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte amador para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2007 | 715.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2007 | 128.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2007 | 199.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2007 | 35.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2007 | 180.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 06 (seis) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Março de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2007 | 600.00 | 00078898641400 | Argemiro Moura da Costa Junior | referente ao pagamento pelos erviços preatdos na atualização dos Sistemas de Informações junot a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2007 | 1220.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento e tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios dos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2007 | 5014.50 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, atrvaés da Sercretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2007 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Março de 2.007, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/04/2007 | 6100.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2007 | 250.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2007 | 300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2007 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2007 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2007 | 350.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2007 | 250.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2007 | 250.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados minitrando o cursos de corte e custura no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2007 | 300.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2007 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na coordenação do Grupo da 3ª idade deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2007 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2007 | 3213.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2007 | 1496.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/04/2007 | 1408.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/04/2007 | 3200.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2007 | 4765.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2007 | 16413.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica oiu textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2007 | 925.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios locados para funcionamento de orgãos desta Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica ou textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2007 | 1920.15 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport locada para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2007 | 68.10 | 00394494011766 | DPRF-14ª Superint. Reg. - Dep. de Pol. R. Federal | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2007 | 415.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2007 | 58.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, locado para os serviços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2007 | 8593.69 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus e onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2007 | 1205.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Sitio Lagoa de Serra para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2007 | 130.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa cultura de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2007 | 1774.21 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para caminhão pipa locado para os serviços de transporte de agua para a distribuição nas diversas comunidades da zona rural deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento relativo a concessão de bolsa do Programa Agente Jovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de blosas para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2007 | 100.00 | 00074508385753 | Jose Valentim Gomes | referente o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos Medicos contratado para prestar serviços junto aos PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2007 | 427.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos Medicos contratado para prestar serviços junto aos PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2007 | 450.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | Referente ao pagamento pela concessão de 03 diarias quando em viagem a Cidade de Brasilia nos dias de 25, 26 e 27 de Abril de 2.007, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2007 | 1434.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2007 | 374.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, pertencente a esta Prefeitura, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/04/2007 | 100.00 | 00082629242404 | Jose Felix de Souza | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade João Pessoa transportando pacientes carentes deste Municipio, para a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2007 | 6462.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato, van ducato ambulancia e fiorino ambulancia e a unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/04/2007 | 660.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 11 (onze) carradas de piçarra para aterro e melhoramento do leito da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2007 | 6747.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70, TL 75 a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e Trator 6610 locado para o serviços da secretaria de Infra Eestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2007 | 230.00 | 11606365000180 | Somavel - SOciedade de Máquinas e Veiculos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2007 | 350.00 | 00002441477447 | Luciene Belo de Almeida | referente ao pagamento de vencimentos como Auxiliar de Consultorio Dentario - ACD junto ao Programa de CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2007 | 1621.40 | 02684210000171 | Nossa Farma - Vasconcelos & Dias Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, através da Secretaria da Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/04/2007 | 3266.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontologico para os Postos de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2007 | 100.00 | 00005134921431 | Maria de Fatima Sabino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2007 | 51.13 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | referente ao pagamento relativo assinatura anual relativo a sexta parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Março de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2007 | 45.61 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento da assinatura mensal da conta de e-mail desta edilidade com a UOL, relativo ao mes de Abril de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2007 | 3.87 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2007 | 350.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Março de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Março de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2007 | 50.00 | 00005501001489 | Maria do Livramento da Silva | referente ao pagamento a uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2007 | 5619.42 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2007 | 800.40 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2007 | 190.00 | 00036522805472 | Maria Jose de Souza Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2007 | 540.00 | 01360326000192 | Intek Teleinformatica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de assistencia técnica prestados na central telefonica do predio sede da prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2007 | 40.00 | 00071392009472 | Joao Inacio Filho | referrnte ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de bolas e chuteiras junto a Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2007 | 793.00 | 05141145000126 | Mega Eletricidade e Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para substituição nas escolas Municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2007 | 329.79 | 00020583176453 | Severino Honorio de Lima | referete ao pagamento de vencimentos como vigilante lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2007 | 2393.50 | 05141145000126 | Mega Eletricidade e Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletico para substituição na iluminação publica, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2007 | 12143.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2007 | 692.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2007 | 26877.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2007 | 40.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2007 | 410.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2007 | 67321.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2007 | 2624.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2007 | 43340.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2007 | 1361.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2007 | 3530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2007 | 14598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Abril de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2007 | 12370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2007 | 350.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento de taxa de inscrição do tiem de futebol amador (ESTRELA AZUL) na nona copa cultura, através da Secretaria de Tursimo e Esportes, desta Prefeitura, como forma de incentivo ao esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2007 | 970.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2007 | 5958.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2007 | 200.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2007 | 400.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2007 | 1754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2007 | 44.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2007 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2007 | 73.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2007 | 223.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 30 de Abril de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2007 | 4208.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2007 | 0.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2007 | 14612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2007 | 738.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2007 | 5767.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2007 | 143.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2007 | 20.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2007 | 111.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2007 | 10632.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2007 | 16221.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2007 | 9020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2007 | 59600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2007 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Março de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2007 | 286.66 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lacnhes para ser distribuidos com as mães e as crianças durante a pesagem das crianças através do programa municipal de controle a carência nutricional e a desnutrição, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2007 | 198.00 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os Posto de Atenção Basica do Programa de Saude da Familia, para distibuição gratuita com a população carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2007 | 9495.40 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços grafico prestados no confeccionamento de material para os Postos de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2007 | 6662.09 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lacnhes para ser distribuidos com as mães e as crianças durante a pesagem das crianças através do programa municipal de controle a carência nutricional e a desnutrição, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2007 | 1614.50 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para os alunos do Programa de IGDBF, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. relativo a complementação da nota de empenho de nº 1642 datado em 30 de Abril de 2.007, correspondente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2007 | 210.51 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã servido aos idosos através do projeto municipal cuidar do ser, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2007 | 222.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de dois capacetes fly automaticos para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2007 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento relativo a concessão de uso do software - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), referente ao mes de Abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2007 | 657.40 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento peo fornecimento de cartucho de tomer para a maquina copiadora pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento relativo a complementação da nota de empenho de nº 1603 datado em 30 de abril de 2.007, correspondente ao salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2007 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2007 | 1616.00 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no cofeccioanmento de material para a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2007 | 34.30 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de copias para a Secretaria Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2007 | 1380.00 | 70122031000109 | GBA - Industria e comercio de Móveis Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2007 | 3530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2007 | 12370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Abril de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2007 | 43340.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2007 | 1361.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2007 | 70.00 | 41221623000171 | Sudipel - Suzete Distribuidora de Papel | referete ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2007 | 2520.00 | 00087333864472 | Antonio Arquimedes Lima Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na implantação de 180 metros de meio fio no cemiterio publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2007 | 4420.00 | 00087333864472 | Antonio Arquimedes Lima Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na conservação, recuperação e pintura do cemiterio publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2007 | 0.55 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, pelo fornecimento de peças para reposição no trator TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2007 | 0.63 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2007 | 0.82 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento de juros por atrso no pagamento de titulo bancario, pelos serviços mecanicos prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2007 | 246.80 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nos veiculos FIAT, locado para os serviços da Secretaria de Eduação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2007 | 2400.00 | 02432534000112 | JP BALÕES - Jonio Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de pintura e instalação balões, para as festividades alusivas ao São Pedro, a se realizada nos dias 28, 29 e 30 JUnho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2007 | 6.74 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2007 | 27.00 | 02660651000214 | Leo Fotografia Ltda | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados na revelação de fotografias para a secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2007 | 180.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma bateria para ser utilizada no nobreak pertencente ao Departamento de contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2007 | 80.00 | 00006719596462 | Sirlande Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2007 | 60.00 | 00005264231451 | Maria Jaciara Ferreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de fraldas geriatricas, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2007 | 15.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para repaosição no veiculo ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5038, pertencete a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2007 | 347.39 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Van Ducato de placa MNT-5118 pertecente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2007 | 56.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo vena ducato de placasa MNT/5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2007 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no confecionamento de lanches para ser distribuidos com as crianças e as mães durante a realização da peagem das crianças para o controle da carencia nutricional e desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2007 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2007 | 551.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches servidos aos idosos deste Municipio, através do Projeto Municipal Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2007 | 380.00 | 00002098727720 | Osia Bernardo de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de 02 passagens para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2007 | 55.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2007 | 43.70 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2007 | 43.70 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2007 | 885.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - Cleston Monteiro de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de adesivos micro perfurado para automóveis e banner de divulgação, para as festividades alusivas ao São Pedro, a se realizada nos dias 28, 29 e 30 JUnho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2007 | 400.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos para o confeccionamento da merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Funadamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2007 | 80.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento pela concessão de duas diarias para atender despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB, para paerticipar de um curso de capacitação para o Senso Escolar 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2007 | 100.00 | 00008220462450 | Huan Carlos Trindade de Souto Macedo de Gusmão | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de funacionario da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para a realização do Seso Escolar 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2007 | 110.10 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição nos tratores Ford TL 70, Ford TL 75 e Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/05/2007 | 881.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/05/2007 | 281.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator FORD 6610 locado para os Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/05/2007 | 216.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/05/2007 | 192.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/05/2007 | 191.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/05/2007 | 390.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo onibus de placa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/05/2007 | 175.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | referente ao pagamento pelo serviços prestados ministrando aulas de taekwindo para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Suspiro, neste Municipio, com forma de encentivo a partica de esporte, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/05/2007 | 600.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma auxilio financeiro para o BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte amador para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/05/2007 | 150.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento de um auxilio financeiro doada ao time de Futebol Estrela Azul, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/05/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Maio de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/05/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/05/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/05/2007 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/05/2007 | 970.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/05/2007 | 58.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/05/2007 | 858.12 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Maio de 2.007, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/05/2007 | 130.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para os veiculo ambulancia fiorino e o fiat locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/05/2007 | 200.00 | 00033794790472 | Jose Godoi de Alustau | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/05/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/05/2007 | 519.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças e lubrificantes para a reposição na Moto FAN pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/05/2007 | 130.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubirficantes para a o veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/05/2007 | 940.50 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para os Tratores FORD TL 70, FORD 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator FORD 6610 locado para os serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2007 | 931.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator TL 6610 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, e os Tratores FORD 4630 e TL 70, pertencetes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2007 | 500.00 | 02990658000113 | Trator Part s-João Silvestre da Silva Filho | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na grade aradora do trator FOIRD 6610, locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2007 | 840.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2007 | 1105.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, e os veiculos Kombi de placas MOA-5372 e o Onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura e o onibus de placas BXC-7678 e Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/05/2007 | 552.25 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | refereente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as festividades alusivas ao DIA DAS MAES, realizado neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/05/2007 | 250.00 | 08562234000134 | Dijailson do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e materias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2007 | 455.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2007 | 802.75 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Soial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2007 | 600.00 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | refereente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as festividades alusivas ao DIA DAS MAES, realizado, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2007 | 5795.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2007 | 1155.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, conforme processo licitatorio de nº 041/2006 e convite de nº 037/2006, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/05/2007 | 2283.75 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2007 | 145.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado durante a realização da campanhia de vacinação dos Idosos, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2007 | 76.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2007 | 99.25 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2007 | 438.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2007 | 437.87 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2007 | 2700.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2007 | 3840.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 16 viagens durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2007 | 9083.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2007 | 451.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2007 | 1120.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Traablaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2007 | 785.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2007 | 31670.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2007 | 903.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2007 | 543.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2007 | 1500.00 | 11899259000132 | Maria Marcelia Deocleciano Macena | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para ser distribuidos com atletas do futebol amador deste Municipio, através da secretaria de Tursimo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2007 | 1656.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2007 | 120.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2007 | 1241.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipio, atraves da secretaria de saude, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003755694484 | João Marcelo Gonçalves de Melo | referente ao pagamento de vencimentos como professora da Educação e Jovens e Adultos - EJA, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de vencimentos como professores da Educação e Jovens e Adultos - EJA, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2007 | 2035.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da matricula de 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2007 | 380.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de abril de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2007 | 273.00 | 00077025156434 | Antonia Pereira da Costa | referente ao pagamento de vencimentos como merendeira, desta edilidade, lotada junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2007 | 150.00 | 00071391495420 | Washington Luiz da Cruz Lucena | referete ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de um professor para o Sitio Angelin, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2007 | 123.85 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Novapara a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2007 | 40.00 | 00728197000180 | Taberna Bar e Rest.-Rita de Cassia Sousa Quirino | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quandom em viagem a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da secretaria de Educação e Cultura, deste Municipio, junto a orgão do Governo Estadual, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2007 | 76.60 | 35592096000109 | Trecos e Truques Comercio de Miudezas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2007 | 120.00 | 00006514939430 | Jose Lourenço da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na realização de 3ª edição da Copa dos Campeões (Temporada/2007) através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2007 | 120.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermelha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João PEssoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2007 | 8.23 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento juros por atraso no pagamento no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2007 | 0.80 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento relativo a complementação da nota de empenho global de nº 880 datado em 13 de Março de 2007, que foi lançado a menor, pelo fornecimento de cartucho de tomer para a maquina copiadora pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2007 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 (Quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, capital fiat, nos dias 02, 12, 13, 16 e 25 de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/05/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Abril de 2.007 a 08 de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/05/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/05/2007 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserviação na repetiroda de TV local, deste Municipio, através da Secrearia de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/05/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2007 | 1400.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no acomp. de projetos de engenharia de obras publicas a serem realizados ou em andamento, deste Munic., através da Sec. de Administ. e Planej. desta Pref., relativo aos meses de março e Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2007 | 1250.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | Referente ao pagamento pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, durante ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2007 | 700.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, atrvaés da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2007 | 400.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando a serviços desta edildiade a Cidade de João Pessoa, nos dias 02, 12, 16, 20 e 27 de Abril de 2.007, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2007 | 46.05 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2007 | 1091.57 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/05/2007 | 250.00 | 00010897577434 | Antonio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel, localizado na Praça 06 de Setembro, nº 35, centro, desta Cidade, para funcionamento do Posto de Colete de dados do IBGE, como forma de apoio através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/05/2007 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/05/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica ou textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/05/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/05/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/05/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Abril de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2007 | 200.00 | 01704313000193 | Clinica dos Para-Brisas Ademar Hobolt - EPP | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma para-brisa para reposição no veiculo gol mi de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2007 | 400.00 | 00069784787415 | Maria Saraiva de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer trtamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2007 | 160.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/05/2007 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2007 | 3090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, para a compra de generos alimenticios, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de óculos de graus doadas diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2007 | 195.00 | 00067591990497 | Cosmo Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/05/2007 | 2500.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pela locação de um veiculo caminhão para ser utilizado no transporte d agua para diversas comunidades da Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2007 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda para mensalidade de curso auxiliar de cirurgião - dentista junto ao Centro de Ensino Tecnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2007 | 409.29 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha de telefonia fixa de prefeixo 3261-2227, localizada junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/05/2007 | 500.00 | 00050049623400 | Vladimir Marques Duarte | referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e gestão da saude prestados junto a secretaria de Saude desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/05/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/05/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Abril de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/05/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/05/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2007 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigo Espinola, nº 299, neste Cidade para o funcionamento do Sopão Cidadão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2007 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um trator de Marca Ford 6.610, ano 1998, com Grade aradora de 18 (dezoito) discos com 26 polegados, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7500KG, para os serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2007 | 693.00 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento do cafe da manha dos garis dos Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2007 | 50.00 | 00082691428400 | Mª da Luz A.Sales Rosendo-Mec.Metalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos metalúrgicos prestados na reabertura de rusca na ponta do eixo do Trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/05/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00036758906434 | Sandra Ribeiro do Amaral | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/05/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/05/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/05/2007 | 610.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de onibus locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/05/2007 | 8042.98 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da Secetaria Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/05/2007 | 350.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/05/2007 | 350.00 | 00013247123415 | Gessi Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/05/2007 | 125.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/05/2007 | 350.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/05/2007 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de placas LAF-3442 com capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/05/2007 | 350.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/05/2007 | 350.00 | 00005407757460 | Jackcioneide Francisco da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2007 | 150.00 | 00007263342430 | Thiago Silva Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na alaboração do Projeto para realização do São Pedro 2007, deste municipio, atrvaés da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/05/2007 | 1088.44 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente, para a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2007 | 400.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços hospedagem do pessoal do SENARH, encontravam-se ministrando curso, através da Secretaria de Administração e planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento relativo a concessão de uso do software - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), referente ao mes de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2007 | 13936.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/05/2007 | 8.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/05/2007 | 3001.47 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente, para a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/05/2007 | 53.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2007 | 96.00 | 33484825000188 | Conasems/Cosems Contribuição | referente ao pagamento de contrbuição do Conselho Nacional dos Secretariaos Municipais de Saude-CONASENS, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2007 | 640.00 | 00035996005468 | FRancisco Venancio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na manutanção e conservação do imovel residencial para o funacionamento da residencia dos medicos, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2007 | 1260.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, com atendimento noturno com plantões mensal de 40 hs, sendo diaria de 19:00 ás 21:00hs, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2007 | 1190.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2007 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | referente ao pagamento pela concessão de 01 (uma) diaria quando em serviços na cidade João Pessoa, no dia 11 de Abril de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2007 | 50.00 | 41146119000154 | Jose Agnaldo Vieira de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/05/2007 | 1521.59 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de atenção basica de saude da familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, para a distribuição gratuita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/05/2007 | 1935.58 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das PEJA, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/05/2007 | 2238.16 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/05/2007 | 1380.12 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/05/2007 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de futesal para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/05/2007 | 75.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/05/2007 | 297.63 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/05/2007 | 97.46 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/05/2007 | 251.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados como borracheiro na traca e conserto de pneus dos veiculos (TRATORES) e carroções pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/05/2007 | 600.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no carroção, conserto do cubo, conserto do pipa e serviços de embuchamento nas grades dos Tratores Ford TL 70 e Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/05/2007 | 250.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de jardinagem prestados nos canteiros neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2007 | 5949.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70, TL 75 a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e Trator 6610 locado para o serviços da secretaria de Infra Eestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2007 | 66.50 | 06276045000170 | Auto Peças Beira Rio - Edinaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma mangueira hidraúlica 1/2" para ser utilizado para reposição no Trator FORD TL 75, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/05/2007 | 220.00 | 00017249545809 | Raimundo de Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de uma mudança para a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, viagem feita no veiculo de placas BHJ-1270 - SP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/05/2007 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de enxovais para serem doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/05/2007 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de enxovais para serem doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/05/2007 | 1693.33 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para caminhão pipa locado para os serviços de transporte de agua para a distribuição nas diversas comunidades da zona rural através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, e a moto pertencente a Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2007 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2007 | 500.00 | 00037414933415 | Laurita Maria Cabral Gomes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de artesanto em madeira para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2007 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na coordenação do Grupo da 3ª idade deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2007 | 220.00 | 00006938454493 | Carla Tatiane Sales Fernandes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração do plano de trabalho do IGD e Acompanhamento, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2007 | 250.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na supervisão da confecção de enxovais no programa Bosa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2007 | 300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do Programa Bosa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/05/2007 | 300.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de Biscuit para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/05/2007 | 150.00 | 00005260719409 | Claudiana Candido Menezes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando curso de oficina de maquiagem no Distrito de Rua Nova , atraves do Programa Bolsa Familia, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, comnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/05/2007 | 200.00 | 00002011330408 | Jose Gomes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/05/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/05/2007 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filmagem junto a Secretaria de Municipial de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/05/2007 | 300.00 | 00091778760406 | Maria do Livramento Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de meia de seda para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/05/2007 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/05/2007 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de de matematica para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/05/2007 | 170.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de capoeira para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/05/2007 | 200.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/05/2007 | 220.00 | 00006192616418 | Elielda Galdino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de bonecos infantis para as crianças das creches, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/05/2007 | 250.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/05/2007 | 300.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/05/2007 | 250.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/05/2007 | 300.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de alimentação alternativa para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/05/2007 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/05/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/05/2007 | 170.00 | 00041911490400 | Josinaldo da Silva Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção das maquinas de costura do PAIF, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/05/2007 | 150.00 | 00098221469491 | Luiz Antonio de Albuquerque | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/05/2007 | 100.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento e atendimento aos idosos do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/05/2007 | 300.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | referente ao pagamento pelo serviços prestados no confecciomanrot de bonecos para as creches deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2007 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de mosaico para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2007 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2007 | 200.00 | 00004289795480 | Rosilda Maria Felinto da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2007 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na confecção de roupas para o grupo folclorico do PETI e dos Agentes Jovens, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/05/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/05/2007 | 500.00 | 00002089415410 | Creusa Amavel de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/05/2007 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prstados ministrando aulas de capoeira para crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/05/2007 | 150.00 | 00005895040454 | Maria de Lourdes Teixeira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/05/2007 | 225.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo FIAT DUCATO de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/05/2007 | 260.00 | 08301756000182 | Clinica Gastroenterologia e Endoscopia Dig. LTDA | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados na realizaçõ de exames (esogastroduo) em um paciente deste municipio, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/05/2007 | 330.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas MMN-3932-PB, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/05/2007 | 540.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | referente ao pagamento pelos serviços restados no transporte de paciente carentes residente ao Sitio Serrote, para atendimento medico nos hospitais desta Cidade e da Cidade de Guarabira, através da Secrataria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/05/2007 | 510.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/04/2007 a 18/05/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/05/2007 | 310.00 | 07895194000180 | Wilton Batista Souza - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma bateria de 100Ah para ser utilizada no veiculo de placas MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/05/2007 | 650.00 | 00005501001489 | Maria do Livramento da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de multi mistura para serem distribuidos nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil durante a realização do controle de peso das crianças, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/05/2007 | 300.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/05/2007 | 490.00 | 00001151912751 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculo de placas MMP-7137 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/05/2007 | 370.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens no veiculo de placas MMN-1103-PB de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/05/2007 | 410.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio e para a Cidade de Guarabira para atendimento medico dos hospitais da refereida cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2007 | 470.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de joão Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, vaigens feitas no veiculo de placas MMP-8205-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2007 | 290.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medicos nas cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MXV-8822-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/05/2007 | 420.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens a Cidade de placas KFJ-0398-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/05/2007 | 7208.45 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato, van ducato ambulancia e fiorino ambulancia e a unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/05/2007 | 587.78 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/05/2007 | 1837.06 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, locado para os serviços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o trator Ford TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/05/2007 | 211.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de 30 de Março de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/05/2007 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento juros relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Março de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/05/2007 | 243.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2007 conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/05/2007 | 1464.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport locada para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/05/2007 | 235500.00 | 01711148000105 | E P A E - Ednaldo de Souza Lima | Ref. ao pag. relativo à apresentação artitiscas das Bandas Aviões do Forro, Forrozão VIP, Banda Milenium, Marron e Filhos da Paraiba, Garota Safada, Celione David e Cavaleiros da Noite, Nildo dos Teclados, Gatinha Manhosa, Sirano e Sirino, Explosão Nordestina, nas fest. alusivas ao São Pedro, deste Municipio, a se realizar nos dias 28, 29 e 30/06/2007, de acordo com proc. licit. de inexigibilidade de nº 001/2007, publicado no Diario Oficial do Estado da Paraiba de 12/04/2007, conf. cont. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2007 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do predio do ginasio de esporte do distrito de Rua Nova para as festividades alusivas ao Dia das Mães, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/05/2007 | 75.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | referente ao pagamento pelo serviços prestados ministrando aulas de taekwindo para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Suspiro, neste Municipio, com forma de encentivo a partica de esporte, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/05/2007 | 75.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Handebool para os alunos da rede municipal de ensino funadamental, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/05/2007 | 75.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/05/2007 | 75.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de recreação para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/05/2007 | 75.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de leitura para os alunos da Escola Municipal de Ensino fundamental Alice de Melo Viana, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/05/2007 | 300.00 | 00071393200478 | Jose Jailson Soares da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/05/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/05/2007 | 350.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/05/2007 | 7114.83 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus e onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/05/2007 | 550.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Sitio Lagoa de Serra para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2007 | 250.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio do laboratorio de informatica, atrvapes da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/05/2007 | 266.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de funcionarios a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2007 | 95.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/05/2007 | 150.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para as diversas escolas municipais deste Municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/05/2007 | 307.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de um professor para a escola municipal de ensino fundamental no Sitio Lagoa de Serra através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/05/2007 | 310.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as diversas escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2007 | 430.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no conserto de uma geladeira, um bebedouro, um fogão industrial, um fogão quatro bocas, um ventilador e um copo industrial de liquidificador pertencentes Escolas Municipais de Fundamental Claudio Cantalice Viana e Anita de Melo Barbosa, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2007 | 540.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes no Distrito de Rua Nova para esta Cidade, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas BVZ-3118-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/05/2007 | 353.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi quando no transporte de material para as escolas municipais, deste Munciipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2007 | 511.00 | 00025059904415 | Jose Humberto Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para os professores residente na Zona Rural, deste Munciipio, quando os mesmos econtravam-se participando do curso de pedagogia na sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2007 | 75.00 | 00006972992443 | Francisco dos Santos Silva | referete ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na escola municipal do ensino fundamental do Sitio Suspiro e limpeza da cisterna, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/05/2007 | 60.00 | 00007039576430 | Jose Aelson de Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no predio da escola municipal do Ensino Fundamental do Sitio Lagoa do Curimatau, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/05/2007 | 30.00 | 00071392009472 | Joao Inacio Filho | referrnte ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de chuteiras junto a Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/05/2007 | 395.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para os idosos durante um passeio ao menorial Frei Damião na Cidade de Guarabira, neste Municipio, através da Secretaria de turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2007 | 152.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como arbito no evento esportivo na copa dos campeões, através da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/05/2007 | 200.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma auxilio financeiro para o BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte amador para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2007 | 170.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de conjunto de mesas com cadeiras para as festividades alusivas ao DIA DAS MAES, neste Municipio, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2007 | 600.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | referente ao pagamento pelos serviços na apresentação do Grupo Musical Nildo dos Teclados durante a realização das festividades Dia das Maes, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2007 | 700.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados durante a realização das Festividades alusivas ao Dia das Maes, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2007 | 3178.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2007 | 208.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2007 | 8013.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/05/2007 | 280.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e abertura de letreiros em diversos Predios publicos, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/05/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Abril de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/05/2007 | 500.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção e atualização de site da Prefeitura Municipal de Belém-PB, para ser disponibilizado na rede mundial de computadores (INTERNET) o qual poderá ser acessado através do seguinte endereço eletronico: http://www.belem.pb.gov.br, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/05/2007 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/05/2007 | 100.00 | 00003574745460 | Jose Antonio de Sousa Amarante | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e melhoramento da sala de reunião do predio da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/05/2007 | 305.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em central ar condicionado pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2007 | 442.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica de gambiarras em diversos eventos realizados atraves da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/05/2007 | 471.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de grades de madeira para a proteção das mudas de arvores para a reposição e conservação do meio ambiente no perimentro do acostamento da PB - 073 que liga a sede deste Municipio ao Distrito de Rua Nova e na sede deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2007 | 190.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carents deste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e Bananeiras, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/05/2007 | 350.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | refeente ao pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para as equipes e voluntarios que encontravam-se prestando serviços na campanha de vacinação dos idosos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/05/2007 | 53.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/05/2007 | 370.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/05/2007 | 320.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2007 | 200.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão, para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2007 | 200.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/05/2007 | 150.00 | 00005358474404 | Francisco de Assis da Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Creche Formosina Maria da Conceição, no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Trabalhoe e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2007 | 260.00 | 00028925829894 | Maria Augusta Rosa de Lira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade de São Paulo - SP, atravésda secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/05/2007 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/05/2007 | 100.00 | 00005850613439 | Ivan Barbosa do Nascimento | referrente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/05/2007 | 100.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | referrente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/05/2007 | 150.00 | 00058239227449 | Semeão Felinto da Silva | referrente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/05/2007 | 100.00 | 00004845787407 | Marinalva Soares do Nascimento Rocha | referrente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/05/2007 | 300.00 | 00077025741434 | Marlene Nobre Soares | referrente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/05/2007 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | referrente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/05/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Abril de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/05/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Abril de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2007 | 200.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2007 | 180.00 | 00096632364772 | Benedito Gomes do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato das ruas Santa Ana, Deocleciano Guedes e Travessa Santa, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2007 | 70.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | referente ao pagamento pelos serviços serralheiro prestados na confecção de uma grade de ferro para tampa de esgoto no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2007 | 180.00 | 00007870222410 | Nelson Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na rua Proximo ao Campo de Futebol do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2007 | 23.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem e lubrificação dos tratores perntencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/05/2007 | 120.00 | 00087438399400 | Marianilma Mendonça da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza geral do cemiterio público municipal deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/05/2007 | 120.00 | 00006920727480 | Raimundo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no roço do mato e na limpeza geral do cemiterio público municipal deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/05/2007 | 120.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no roço do mato e na limpeza geral do cemiterio público municipal deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/05/2007 | 120.00 | 00006145594489 | Ivanilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no roço do mato e na limpeza geral do cemiterio público municipal deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/05/2007 | 240.00 | 00090040511472 | Joao Batista Alexandre Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantio de mudas de arvores para a reposição e conservação do meio ambiente no perimentro do acostamento da PB - 073 que liga a sede deste Municipio ao Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/05/2007 | 216.00 | 00082206848449 | Mailson Ramos do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantio de mudas de arvores para a reposição e conservação do meio ambiente no perimentro do acostamento da PB - 073 que liga a sede deste Municipio ao Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/05/2007 | 250.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na rua Proximo ao Campo de Futebol do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/05/2007 | 360.00 | 00007248676438 | Jonas Gomes de Oliviera | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato no acostamento de PB 073 saida deste Municipio para a Cidade de Campo de Santana, arvaés da Seretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/05/2007 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutanção da Praça Santos Antonio da Rua Boa Vista, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/05/2007 | 180.00 | 00007658183881 | Antonio Justino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas Santa Ana, Deocleciano Guedes e Travaessa Santa Ana, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2007 | 334.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias em diversas obras realizadas por edilidade, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/05/2007 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço, limpeza do mato e conservação da estrada vicinal do Sitio Maracajá, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/05/2007 | 156.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/05/2007 | 168.00 | 00074855506400 | Heleno Caetano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento e conserto de galeria no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/05/2007 | 180.00 | 00003842727461 | Francisco Eugenio Vicente dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das rua Nunes Guedes, Antonio Alfredo, Travessa Nunes Guedes e Travessa Antonio Alfredo, nesta Cidade, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2007 | 120.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na roço do mato e limpeza geral do cemiterio publico, desta municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2007 | 290.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2007 | 90.00 | 00076853829468 | Suelene Firmino Saraiva | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2007 | 90.00 | 00051001381491 | Neusa Maria da Silva Muniz | referente ao pagamento pela concessão de 03 (Tres) diarias quando em viagem a Cidade de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/05/2007 | 199.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/05/2007 | 4195.06 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/05/2007 | 398.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/05/2007 | 730.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2007 | 150.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados na copa cultura de futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Tursimo e Esporte, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2007 | 37.50 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp. e Exp. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/05/2007 | 250.00 | 00004331355497 | Jeremias Barbosa de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo vectra de placas MNA-0537-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/05/2007 | 2754.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/05/2007 | 3000.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/05/2007 | 1584.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/05/2007 | 1320.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2007 | 1027.20 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultursa, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/05/2007 | 467.40 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a premiação dos clubes de esporte amador, através da secretaria de Tuirsimo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/05/2007 | 480.00 | 00009209859472 | Valdomiro Alexandrino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio para ser utilizados durante a realização das festividades religiosas durante o mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/05/2007 | 59.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/05/2007 | 200.00 | 04894396000119 | Mecanica Marcelo Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de manuntenção do veiculo gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/05/2007 | 216.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/05/2007 | 1296.39 | 06196577000105 | GMP Maquinas e Equipamentos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator TL-75 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/05/2007 | 296.00 | 06196577000105 | GMP Maquinas e Equipamentos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator TL-75 pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/05/2007 | 350.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Atenção Intergral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/05/2007 | 350.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/05/2007 | 108.00 | 00008639421480 | Jose Vanderlei Soares de Mendonça | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, nesta Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/05/2007 | 108.00 | 00003362348483 | Paulo Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraira, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/05/2007 | 1105.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 17 (Dezesete) carradas de piçarra para aterro e melhoramento do leito da estrada vincinal dos Sitios Serraria, Gameleira e Forquilha, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2007 | 308.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/05/2007 | 228.00 | 00008473620437 | Jose Roberto Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no balde do açude tribife, nesta Cidade, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/05/2007 | 200.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no Trator FORD 6.610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/05/2007 | 240.00 | 00060082917434 | Jurandi Ferreira Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa do Predio onde funciona a Creche Lucilia Ramalho, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/05/2007 | 150.00 | 00012525431820 | Severino Lazaro da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/05/2007 | 6732.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversos pacientes carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/05/2007 | 150.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | referente ao pagamento pela concessão de 03 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/05/2007 | 150.00 | 00079730701415 | Cristine Nobre Leite | referente ao pagamento pela concessão de 03 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/05/2007 | 135.00 | 00090040554449 | José Marques da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e no hospital regional desta cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/05/2007 | 240.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | Referente ao pagamento pela concessão de 03 diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa nos dias de 23, 24 e 25 de Abril de 2.007, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/05/2007 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 07 (Sete) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/05/2007 | 180.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto do veiculo unidade movel de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2007 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento da assinatura mensal da conta de e-mail desta edilidade com a UOL, relativo ao mes de Maio de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/05/2007 | 451.86 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/05/2007 | 1497.20 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/05/2007 | 200.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma auxilio financeiro para o BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte amador para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/05/2007 | 1500.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeição para ser servidas a imprensa paraibana e diversas autoridade presentes durante a realizaçao de um coletiva para o laçamento oficial das festividade alusivas ao São Pedro que ira se realizar nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2007, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/05/2007 | 240.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgados para ser servidas a imprensa paraibana e diversas autoridade presentes durante a realizaçao de um coletiva para o laçamento oficial das festividade alusivas ao São Pedro que ira se realizar nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2007, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/05/2007 | 500.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Onibus de placas BXC-7678, pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/05/2007 | 135.25 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/05/2007 | 2788.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de atenção basica de saude da familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, para a distribuição gratuita, adquirido com recursos da Farmacia Basica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/05/2007 | 910.00 | 24398562000101 | C. Varej. de A. de Armarinho-Aviamentos Nelfe Ltda | referente ao apgamento pelo forneicmento de materiais para ser utilizados no PAIF, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/05/2007 | 1330.92 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia Ltda | referente ao apgamento pelo forneicmento de materiais para ser utilizados no PAIF, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/05/2007 | 1575.25 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia Ltda | referente ao apgamento pelo forneicmento de materiais para ser utilizados no PETI, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/05/2007 | 374.80 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia Ltda | referente ao apgamento pelo forneicmento de materiais para ser utilizados no PETI, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/05/2007 | 1673.11 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia Ltda | referente ao apgamento pelo forneicmento de materiais para ser utilizados no confeccionamento de material para a ornamentação dos divveros lourgrados publicos, deste Municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2007 | 630.00 | 00071409416453 | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmã | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no pçanejamento com os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Abril de 2.007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/05/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Abril de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2007 | 1500.00 | 09114695000107 | C. Ortopedica e Traumatologica de João Pessoa Ltda | referente ao pagamento pelos serviços medicos hospitalar, prestados através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conformem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2007 | 100.00 | 00002830325451 | Cristina Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2007 | 200.00 | 00004511796416 | Joanilson Gonçalves de Pontes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2007 | 287.73 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na maquina xerografica locada para os serviços junto a Secretaria de Adminsitração e Planajamento, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2007 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços de manuntenção de uma maquina xerografica locadas para os serviços junto a Secretaria de Adminsitração e Planajamento, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 28 de Maio de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2007 | 60.00 | 00003851996437 | Gean Carlos David Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagenes e alimentação, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar do Segundo Seminário de Educação de Jovens e Adultos da Paraiba, nos dias 29 e 30 de Maio de 2007, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2007 | 60.00 | 00003533154432 | Jose Ailton Faustino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagenes e alimentação, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar do Segundo Seminário de Educação de Jovens e Adultos da Paraiba, nos dias 29 e 30 de Maio de 2007, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2007 | 60.00 | 00003790234400 | Genilson Gonzaga Evangelista | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagenes e alimentação, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar do Segundo Seminário de Educação de Jovens e Adultos da Paraiba, nos dias 29 e 30 de Maio de 2007, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2007 | 200.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma auxilio financeiro para o BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte amador para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2007 | 61.00 | 04778000000178 | Guarabira Tecidos - Eunice Lima do Nascimento-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de material para a ornamentação de diversos logradouros publicos para a festividades do São Pedro, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2007 | 4956.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2007 | 414.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2007 | 226.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2007 | 162.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento relativo ao ressarcimento de despesas com de material, para a Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2007 | 2906.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento em favor do INSS, relativo a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2007 | 44.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de blosas para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa do programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2007 | 745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a diversas pessoas carentes, deste municipo, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2007 | 59810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2007 | 18060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Abril de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2007 | 16720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Abril de 2.007, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2007 | 3537.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2007 | 113.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2007 | 1369.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento ao referente de tarifa pela utilização de energia elétrica, dos prediso pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2007 | 1582.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2007 | 263.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2007 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2007 | 14951.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2007 | 9020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2007 | 260.00 | 03442404000123 | Lucineide Antonia de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de um oculos de graus para distribuição gratuita, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2007 | 624.50 | 35592096000109 | Trecos e Truques Comercio de Miudezas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Agentes Jovens, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2007 | 190.00 | 00008576492482 | Maria de Lourdes Soares Batista | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2007 | 6722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2007 | 2031.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2007 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2007 | 1859.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2007 | 771.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2007 | 19.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2007 | 16110.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2007 | 6464.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2007 | 380.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Planejamento e Admnistração, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2007 | 714.80 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento peo fornecimento de cartucho de tomer para a maquina copiadora pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2007 | 3524.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2007 | 8.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2007 | 532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2007 | 848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2007 | 350.00 | 08814113000213 | J. L. Braga e Cia Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas festividade alusivas ao São Pedro que ira se realizar nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2007, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2007 | 3218.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2007 | 81067.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2007 | 1908.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2007 | 45866.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2007 | 853.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2007 | 18085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2007 | 8910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Maio de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2007 | 12970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2007 | 12110.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2007 | 692.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2007 | 29009.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2007 | 83.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de cambagem, alinhamento, balanceamento prestados no veiculo Fiat de placas KLI-0575, locado para os serviços da Secretaria de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2007 | 670.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo Fiat de placas KLI-0575, locado para os serviços da Secretaria de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2007 | 491.07 | 08855199000575 | EMIS-Comercio e Representações Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2007 | 36.70 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento a complementação da nota de empenho de nº 2086 datado em 31 de Maio de 2.007 lançado a menor relativo ao salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/06/2007 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo a divulgação de ações administrativas da Prefeitura no periodo de junho de 2.007 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2007 | 216.00 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no cofeccioanmento de material para o Programa de Erradicação do Trabalho do Infantil - PETI através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2007 | 500.00 | 00026366266468 | Maria do Socorro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de embalagem para presente feita com o bagaço de cana de açucar para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2007 | 140.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2007 | 3055.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento relativo a complementação da nota de empenho de nº 2099 datado em 31 de Maio de 2007 lançado a menor correspondente aos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2007 | 3840.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 16 viagens durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2007 | 176.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de cambagem, alinhamento, balanceamento e serviços de freios prestados no veiculo ambulancia fioriono de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2007 | 670.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo ambulancia fioriono de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/06/2007 | 381.25 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilidades no confeccionamento comidas tipicas para distribuição com pacientes nos Posto de Atenção Basica da Saude, durante a realização dos festejos Juninos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2007 | 677.56 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2007 | 1257.49 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2007 | 493.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2007 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/06/2007 | 2.46 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento de juros por atrso no pagamento de titulo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2007 | 30.00 | 04597396000157 | Churrascaria O Gauchão Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para o pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2007 | 500.00 | 00004142259458 | Ivanilda as Neves Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA DO RUA MATUTO, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2007 | 500.00 | 00012442057700 | Rosinaldo Ribeiro da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA DO GURÍ, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2007 | 500.00 | 00004540686461 | Hozana da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÂO, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2007 | 500.00 | 00009013676723 | Edvaldo Nunes da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA DAS VIRGENS, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2007 | 500.00 | 00007168570498 | Marcelo Ferraz de França | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA PARAIBA MEU LUGAR, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2007 | 500.00 | 00006145594489 | Ivanilson Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA BALANCÊ DO FORRÓ, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/06/2007 | 500.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina Nordestinos do Xamego, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/06/2007 | 500.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA LUAR DO SERTÂO, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2007 | 500.00 | 00007274053493 | Michel de Oliveira Teixeira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA DO XAMEGO DO NORDESTE, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2007 | 1.65 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento de juros por atrso no pagamento de titulo bancario, através da Secretaria de Infra Esatrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/06/2007 | 382.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/06/2007 | 200.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma auxilio financeiro para o BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte amador para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/06/2007 | 250.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/06/2007 | 240.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento de um auxilio financeiro doada ao time de futebol Estrela Azul, futebol amador, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/06/2007 | 120.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/06/2007 | 671.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino funadamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/06/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações de Municipio da Paraiba relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/06/2007 | 480.90 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na cantina do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/06/2007 | 319.40 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento de refeições para ser servidas durante as festividades de recepção durante a realização dos casamentos comunitarios realizados neste Municipio através a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/06/2007 | 1410.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referete ao pagamento pelos serviços de translados prestados a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/06/2007 | 212.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha dos idosos atraves do Projeto Cuidar do Ser, da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/06/2007 | 122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/06/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/06/2007 | 6134.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2007 | 241.60 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat de placas MOW-1619 locado para os serviços da Secretaria de Saude, e o veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/06/2007 | 150.00 | 02483764000100 | Clinica do Coração S/C Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na execusão de exames em pacientes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/06/2007 | 2790.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/06/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/06/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/06/2007 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2007 | 90.00 | 00002404051458 | Marcelo Matias da Silva | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa, nos dias 09, 17 e 29 de Maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/06/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de Extrato de aditivo contratual no Diario Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2007 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento relativo a assinatura anual, correspondente ao periodo de 14 de Dezembro de 2.006 a 14 de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Reforma e ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2007 | 38606.11 | 07880951000141 | Consol - Construtora Solanense Ltda | referente ao pagamento da 1ª parcela pelos serv. prest. nas obras de reforma e ampl. das escolas Munic. do E. Fundamental: Claudio C. Viana, Escola do Sitio Serraria, Escola do S. Caiçarinha, Escola do Sitio Nica, Escola do Sitio Lagoa de Serra, Escola do Sitio Serrote, Escola Distrito de Rua Nova, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme porcesso de licitação de nº 0018/2007 e e convinte de nº 0015/2007, conforme comp. anexos. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/06/2007 | 528.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nos veiculos Kombi de placas MOA-5372 e o Onibus de placas BXC-7678, pertencentes a Secretaria de Eduação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2007 | 70.00 | 09015546000190 | Casa Recife - José Vicente da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação de diversos logradouros publicos para a realização do São Pedro realizados nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/06/2007 | 1081.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/06/2007 | 212.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator Ford 6610 locado para os Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/06/2007 | 217.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2007 | 337.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/06/2007 | 608.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de Extrato de Contrato - Tomada de Preço de nº 003/2007, Publicação de T. de Preços de nº 003/2007 - Homologação e Adjudicação, aviso e res. de Licitação T. de Preço de 003/2007, aviso de licitação T. de Preço de nº 005/2007 e aviso de interposição de recurso adminsitrativo - T. Preços de nº 004/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/06/2007 | 1366.00 | 70122031000109 | GBA - Industria e comercio de Móveis Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/06/2007 | 118.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2007 | 1238.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/06/2007 | 39333.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/06/2007 | 185.00 | 00340386000180 | Centro de Tratamento da VIsão Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de exames prestados em paciente carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/06/2007 | 59.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2007 | 675.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/06/2007 | 2057.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo fiat Uno de placas MOW-1619 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/06/2007 | 250.00 | 08562234000134 | Dijailson do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e materias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2007 | 127.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Referente ao pagamento pleo fornecimento de um protetor para tanque, pneus e camara de ar para reposição na moto de placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2007 | 333.50 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para os tratores Ford TL 70 e Ford 4630 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2007 | 2.30 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | referente ao pagamento de juros por atrso no pagamento de titulo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2007 | 168.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2007 | 280.50 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultursa, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2007 | 1120.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2007 | 200.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma auxilio financeiro para o BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte amador para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2007 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento da ultima parcela pela locação de uma maquina xerografica para serviços junto a Secretaria de Adminsitração e Planajamento, deste Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2007 | 13.06 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2007 | 1386.10 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2007 | 18106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Junho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Maio de 2.007 a 08 de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2007 | 920.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2007 | 240.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, nos dias 15, 24 e 31 de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2007 | 128.70 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento a taxa sobre o seguro safra como apoio ao pequeno agicultor, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2007 | 214.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo forencimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2007 | 1400.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/06/2007 | 630.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2007 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/06/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/06/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/06/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/06/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/06/2007 | 858.12 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Junho de 2.007, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/06/2007 | 500.00 | 00050049623400 | Vladimir Marques Duarte | referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e gestão da saude prestados junto a secretaria de Saude desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/06/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/06/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, com atendimento noturno com plantões mensal de 40 hs, sendo diaria de 19:00 ás 21:00hs, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/06/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/06/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/06/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/06/2007 | 911.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos Medicos contratado para prestar serviços junto aos PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de Abril e Maio de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/06/2007 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigo Espinola, nº 299, neste Cidade para o funcionamento do Sopão Cidadão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/06/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/05/2007 a 18/06/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/06/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/06/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Maio de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/06/2007 | 120.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermelha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/06/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João PEssoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/06/2007 | 240.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 04, 14 e 25 de Maio de 2007, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/06/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/06/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/06/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/06/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/06/2007 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/06/2007 | 700.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, atrvaés da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/06/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Maio de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/06/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/06/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/06/2007 | 1844.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica atraves da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/06/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/06/2007 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserviação na repetiroda de TV local, deste Municipio, através da Secrearia de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/06/2007 | 500.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção e atualização de site da Prefeitura Municipal de Belém-PB, para ser disponibilizado na rede mundial de computadores (INTERNET) o qual poderá ser acessado através do seguinte endereço eletronico: http://www.belem.pb.gov.br, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/06/2007 | 250.00 | 00010897577434 | Antonio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel, localizado na Praça 06 de Setembro, nº 35, centro, desta Cidade, para funcionamento do Posto de Colete de dados do IBGE, como forma de apoio através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/06/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/06/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica ou textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/06/2007 | 700.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no acomp. de projetos de engenharia de obras publicas a serem realizados ou em andamento, deste Munic., através da Sec. de Administ. e Planej. desta Pref., relativo ao mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/06/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/06/2007 | 240.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 08, 16 e 24 de Maio de 2007, através da Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/06/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Nova para a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/06/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/06/2007 | 380.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/06/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de maio de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestdos ministrando uma turma de alunos especiais (surdos mudos) durnate o mes de Maio de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/06/2007 | 350.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/06/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/06/2007 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de placas LAF-3442 com capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/06/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/06/2007 | 1980.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da 14ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/06/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/06/2007 | 4000.00 | 24294209000173 | Empresa de televisão João Pessoa Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação sobre a realização do São Pedro, a se realizar neste municipio nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/06/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de Extrato inexibilidade de licitação de nº 002/2007 - ratificação de inexiblidade licitação de nº 002/2007 no diario Oficial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/06/2007 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo a divulgação de ações administrativas da Prefeitura no periodo de julho de 2.007 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/06/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 13 de Junho de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/06/2007 | 30.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 13 de Junho de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/06/2007 | 500.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/06/2007 | 170.32 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Van Ducato de placa MNT-5118 pertecente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/06/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/06/2007 | 160.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/06/2007 | 120.35 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/06/2007 | 279.00 | 00005768002448 | Deodato Teixeira da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/06/2007 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/06/2007 | 190.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/06/2007 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de futesal para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/06/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/06/2007 | 75.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/06/2007 | 918.40 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Soial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/06/2007 | 80.00 | 00004100508492 | Maria Jose Fernandes da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/06/2007 | 100.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/06/2007 | 30.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/06/2007 | 250.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos presatdos na elaboração do SIOPS anual exercicio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2007 | 570.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/06/2007 | 235.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de joão Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, vaigens feitas no veiculo de placas MMP-8205-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/06/2007 | 275.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medicos nas cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MXV-8822-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/06/2007 | 397.80 | 00010616841728 | Gleisy Kelly Costa Pereira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas destindas as unidades basicas de saude da Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/06/2007 | 2740.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da rede física das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2007 | 28713.25 | 41197245000138 | Construtora Candido - Joao B. Candido Ltda. | Referente ao pagamento pelos seviços prestados na reforma e conservação dos predios dos Postos de Saude de Artenção Basica de Saude, PSF II Distrito do de Rua Nova, PSF I Rua Abdias Machado no Conjunto Manoel Matias, PSF III Rua Tomaz Emiliano, PSF VII Sitio Serraria e PSF V Rua Padre Jose Tavares, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme processo licitario de nº 018/2007, comprovante anexo. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/06/2007 | 14123.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/06/2007 | 459.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2007 conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/06/2007 | 315.00 | 00083622306815 | Edvan Soares de Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na autotização da porta do Gabinete do Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/06/2007 | 144.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os componentes das quadrilhas juninas durante a realização dos ensaios para as apresentações durante das festividades juninas neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Tursimo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/06/2007 | 90.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem durante a realização de jogos na Copa Cultura, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/06/2007 | 320.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para a Cidade de Guarabira e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/06/2007 | 350.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/06/2007 | 60.00 | 00008269837407 | Erivaldo da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Boa Ventura, neste Municipio, para o preparo de uma horta, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/06/2007 | 350.00 | 00013247123415 | Gessi Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/06/2007 | 155.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/06/2007 | 350.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/06/2007 | 84.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do patio externo da Escola Municipio de ensino funadamental do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/06/2007 | 60.00 | 00004618960442 | Jose Sousa dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do patio externo da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Angelin, deste Municipio, através da secretaria de educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/06/2007 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua em veiculo de tração aminal para a Escola Municipal do Sitio Serrote, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2007 | 350.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/06/2007 | 1469.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/06/2007 | 350.00 | 00005407757460 | Jackcioneide Francisco da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA-Programa de Educação de jovens e Adultos, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/06/2007 | 1430.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas KRA-0106 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/06/2007 | 113.00 | 00077068653472 | Jacinto Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lipexza e conservação da estrada vincinal no Sitio Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/06/2007 | 192.00 | 00008677950427 | Jose Ailton Franco | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Maracaja, neste Municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/06/2007 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/06/2007 | 200.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/06/2007 | 160.00 | 00082691428400 | Mª da Luz A.Sales Rosendo-Mec.Metalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/06/2007 | 756.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de café da manha dos garis do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/06/2007 | 600.00 | 07773219000172 | Folha do Brejo Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de divulgação de ações desenvolvidas pela edilidade na edição de JUnho de 2.007 no jornal folha do Brejo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/06/2007 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços profissionais prestados na elaboração de Prestação de Contas desta Prefeitura relativo ao exercicio financeiro de 2006, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/06/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento relativo a concessão de uso do software - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), referente ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/06/2007 | 400.00 | 00097015374404 | Horacio Fonseca Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médico na cidade João Pessoa através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MZA-6910-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/06/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/06/2007 | 480.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/06/2007 | 1320.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/06/2007 | 880.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/06/2007 | 155.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/06/2007 | 622.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo kombi de placas MOA-5372, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/06/2007 | 120.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de alunos residentes a Zona Rural, para a sede deste Municipio atraves da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/06/2007 | 100.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referete ao pagamento pelos serviçso mnecanicos prestados na troca de cruzeta, rolamento e troca de coxins do motor do veciulo onibus locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/06/2007 | 216.00 | 00005358468439 | Ivanilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no patio do predio da Escola Municipal de Ensino Fundemantal Anita de Melo Barbosa Lima, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/06/2007 | 216.00 | 00006920727480 | Raimundo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no patio do predio da Escola Municipal de Ensino Fundemantal Anita de Melo Barbosa Lima, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/06/2007 | 195.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/06/2007 | 600.00 | 00071393200478 | Jose Jailson Soares da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/06/2007 | 660.00 | 00020533454468 | Jose Crescencio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/06/2007 | 200.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua em veiculo de tração animal, para a Escola Municipal de Ensino fundamenytal do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/06/2007 | 728.00 | 00009209859472 | Valdomiro Alexandrino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos diversos para serem utilizados durante as realizações das festividades juninas das escolas municipais deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2007 | 18.95 | 03348807000108 | Rest. Palladar - Antonio E. Pedrosa de Freitas | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura quando em viagens a Cidade de Guarabira a serviço da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/06/2007 | 650.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | referente ao pagamento pela veiculação de programação conforme autorização referente a Projeto na rota do FORRO, conforme nota fiscal de Serviços de nº 013298 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/06/2007 | 200.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma auxilio financeiro para o BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte amador para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/06/2007 | 400.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 40 (quarenta) balões ornamentais para ser utilizados na ornamentação de diverssos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, a se realizar nos dias 08, 29 e 30 de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/06/2007 | 50.00 | 00049618350487 | Maria Anilda da Silva Santos | referente ao pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de picolés para ser distribuidos com as mães durante as festividades alusivas ao dia das mães, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/06/2007 | 228.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/06/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria juridia prestados especificamente junto ao Tribunal de Contas do Estados da Paraiba, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Publico Estadual, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/06/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/06/2007 | 492.04 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/06/2007 | 222.05 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/06/2007 | 252.10 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/06/2007 | 3205.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica utilizada em gambiarras instaladas nas Praças Seis Setembro e na Praça Nossa Senhora da Conceição, durante a realização de festividades religiosas neste Municipio, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/06/2007 | 80.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Honorio | referente ao pagamento de uma auda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/06/2007 | 180.00 | 00003334764419 | Mauricio Manoel da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza de mato no patio interno do Predio da Creche Luicila Ramalho, neste Cidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/06/2007 | 80.00 | 00050962850497 | Maria do Livramento Targino Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/06/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Maio de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/06/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Maio de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/06/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/06/2007 | 80.00 | 00004061018418 | Arleide Aparecida Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/06/2007 | 150.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente o pagamento pelos serviços pretados no confeccionamento de um colchão para a maca da ambulancia fiorino de placas MNT-5038, pertencente a Secetaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/06/2007 | 900.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 02 (dois) toldos para a serem utilizados no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa e 02 (dois) toldos para serem utilizados no Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, pertencente a Secetaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/06/2007 | 30.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na troca das pastilhas de freio do veiculo Ducato Ambulancia de placas MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/06/2007 | 81.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/06/2007 | 240.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/06/2007 | 544.43 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha de telefonia fixa de prefeixo 3261-2227, localizada junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/06/2007 | 1470.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/06/2007 | 300.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/06/2007 | 120.00 | 00006500506499 | Ronis Ferreira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no acostamento da PB 055 sentido Belem a Rua Nova, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/06/2007 | 216.00 | 00096632364772 | Benedito Gomes do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato das ruas Flavio Ribeiro, Brasiliano da Costa, Raul Barbosa, Benjamim Maranhão, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/06/2007 | 300.00 | 00008870304400 | Everaldo Grigorio do Nascimento | Referente ao pagamento pelso serviços prestados na limpeza no mato no acostamento de PB 055 sentido Belém ao Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/06/2007 | 292.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados como borracheiro na traca e conserto de pneus dos veiculos (TRATORES) e carroções pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/06/2007 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um trator de Marca Ford 6.610, ano 1998, com Grade aradora de 18 (dezoito) discos com 26 polegados, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7500KG, para os serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/06/2007 | 216.00 | 00007658183881 | Antonio Justino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas Santa Ana, Deocleciano Guedes e Travaessa Santa Ana, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2007 | 1430.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 22 (Vinte e Duas) carradas de piçarras para aterro e melhoramento do leito da estrada vincinal dos Sitios Gameleira, Aldeia, Limeira e Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/06/2007 | 180.00 | 00008902532429 | Luis Carlos Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no acostamento da PB 055 no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/06/2007 | 180.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do acostamento de PB 073 no sentido Belém do Distrito de Rua Nova, desta municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/06/2007 | 63.00 | 00008870303438 | Edmilson do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na impeza e conservação no calçamento no Sitio Mufumbo, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/06/2007 | 210.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e manutanção da Praça Boa Vista e Nossa Senhoa da Conceição, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/06/2007 | 250.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de jardinagem prestados nos canteiros neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/06/2007 | 360.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços presados no confeccionamento de faixas adesivadas para serem utilizadas durante a campanha de vacinação neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/06/2007 | 650.00 | 00006189391486 | Maria Lucineide Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para serem distribuidas através das unidades basicas de saude com as familias carentes para o combate a carencia nutricional das crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/06/2007 | 420.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/06/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | refere,nte ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/06/2007 | 400.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas destinadas a campanha de vacinação poliomielite, desta Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/06/2007 | 1400.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/06/2007 | 680.00 | 00018201075404 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/06/2007 | 360.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referenre ao pagamento pelos serviços prestagdos no transporte de pacientes para atendimento medicos nas Cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeiutra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/06/2007 | 142.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi quando no transporte de documentos e funcionario da Secretaria Municipal de saude, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/06/2007 | 200.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão, para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/06/2007 | 180.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no patio interno do predio da Creche Formosina Maria da Conceição no Distrito de Rua NOva, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/06/2007 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filmagem junto a Secretaria de Municipial de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/06/2007 | 516.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes para a Cidade de João Pessoa através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/06/2007 | 190.00 | 00005501948435 | Severina Emiliano do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para Cidade de Rio de Janeiro - RJ, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/06/2007 | 180.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgados para ser servidas aos idosos durante a entrega dos cartões do Idosos, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/06/2007 | 150.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de conjunto de mesas com cadeiras para as festividades de recepção durante a realização dos casamentos comunitarios realizados neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/06/2007 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/06/2007 | 170.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de capoeira para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/06/2007 | 250.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2007 | 200.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2007 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de matematica para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/06/2007 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de mosaico para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2007 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/06/2007 | 220.00 | 00007904719495 | Lidiane Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no casamjeto comunitario realizado por esta edilidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/06/2007 | 180.00 | 00002961386497 | Severino da Costa Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade de São Paulo - SP, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/06/2007 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/06/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Maio de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/06/2007 | 150.00 | 00005211367413 | Valter Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como interprete do HINO DO MUNICIPIO, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/06/2007 | 288.00 | 00007248676438 | Jonas Gomes de Oliviera | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para a utilização nas ornamentação dos diversos logradouros publicos para a realização das festividades alusivas ao são Pedro deste Municipio, realizado atraves da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/06/2007 | 200.00 | 00035996005468 | FRancisco Venancio da Silva | refeente oa pagamento pelos serviços prestados na ornamentação da Praça Seis de Setembro deste Municipio para as festividades juninas (SÂO PEDRO), através da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/06/2007 | 242.00 | 00008473620437 | Jose Roberto Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para a utilização nas ornamentação dos diversos logradouros publicos para a realização das festividades alusivas ao são Pedro deste Municipio, realizado atraves da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/06/2007 | 1440.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referene ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados na festividades juninas neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/06/2007 | 80.00 | 00071392009472 | Joao Inacio Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de bolas e chuteiros pertencente a Secretaria Municipalde Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/06/2007 | 120.00 | 00006739399441 | Jailson da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de materiais para a ornamentaçao para as festividades juninoas deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/06/2007 | 204.00 | 00006739399441 | Jailson da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de materiais para a ornamentaçao para as festividades juninoas deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/06/2007 | 276.00 | 00082206848449 | Mailson Ramos do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de materiais para a ornamentaçao para as festividades juninoas deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/06/2007 | 276.00 | 00090040511472 | Joao Batista Alexandre Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de materiais para a ornamentaçao para as festividades juninoas deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/06/2007 | 190.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de conjunto de mesas com cadeiras destinadas a realização de solenidades nos Postos de Unidade Basica de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/06/2007 | 240.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | referete ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de ornamentação na Praça Seis de Setembro, neste Municipio, para as festividades juninas, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/06/2007 | 245.00 | 00060082917434 | Jurandi Ferreira Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de materiais para a ornamentaçao para as festividades juninas deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/06/2007 | 180.00 | 00008616327452 | Carlos Antonio Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de materiais para a ornamentaçao para as festividades juninas deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/06/2007 | 376.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados durante a realização das festividades de inauguração do laboratorio de informatica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/06/2007 | 180.00 | 00003232997414 | Severino Fidelis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato nas escolas da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/06/2007 | 400.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas destinadas as festividades alusivas a inauguração do laboratorio de informatica da Escola Municipal de Anita de Melo Barbosa Lima e abeertura de letreiros na referida escola, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/06/2007 | 75.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/06/2007 | 75.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de recreação para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/06/2007 | 75.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futsal para os alunos da rede municipal de ensino funadamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA TEATRO É CULTURA | Manutenção das atividades do Teatro Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/06/2007 | 165.00 | 00005358468439 | Ivanilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de tecidos para o Grupo Teatral Aparição de Fatima, forma de incentivo a cultura do nosso municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/06/2007 | 120.00 | 00034376461415 | Carmelita Leonardo da Silva | referewnte ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza no patio interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisca Leita Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2007 | 315.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de um professor para a escola municipal de ensino fundamental no Sitio Lagoa de Serra através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/06/2007 | 200.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Onibus de placas BXC-7678 e veiculo Kombi de placas MOA-5372 pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, e o veiculo de micro onibus de placas LAF-3442-pb, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/06/2007 | 89.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi quando no transporte de material para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/06/2007 | 75.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de leitura para os alunos da Escola Municipal de Ensino fundamental Alice de Melo Viana, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2007 | 550.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Sitio Lagoa de Serra para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/06/2007 | 335.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as diversas escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/06/2007 | 220.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para a escolas da rede municipal, deste Municipio, através da Seretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2007 | 770.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernação destinadas a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/06/2007 | 7634.99 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus e onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2007 | 540.00 | 06222761000174 | Auto Peças Milenio - Georgia Milena F. Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2007 | 1030.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2007 | 1481.37 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2007 | 1552.19 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport locada para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2007 | 2302.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, locado para os serviços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o trator Ford TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2007 | 675.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2007 | 59.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2007 | 463.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2007 | 561.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2007 | 329.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixa nas festividades alusivas aos casamentos comunitiarios e na I conferencia dos Conselheiros Tutelares, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/06/2007 | 453.40 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas destinasdas a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2007 | 76.76 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a moto pertencente a Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2007 | 210.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para serem utilizadas nos Postos de Saude da Zona Rural, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2007 | 390.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixa em palestra com o pessoal da comunidade do Sitio realizada no Posto de Saude do Sitio Serraria, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/06/2007 | 415.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carents deste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e Bananeiras, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2007 | 6897.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato, van ducato ambulancia e fiorino ambulancia e a unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2007 | 280.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2007 | 180.00 | 00005228091467 | Geraldo Gomes de Lira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do acostamento de PB 073 no sentido Belém do Distrito de Rua Nova, desta municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2007 | 13234.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70, a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e Trator 6610 locado para o serviços da secretaria de Infra Eestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2007 | 150.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica no carroção e nas grades dos trataores desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2007 | 1383.50 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2007 | 304.80 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2007 | 905.25 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2007 | 60.00 | 00045653011487 | Francisco Brandão de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serrote, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2007 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço, limpeza do mato e conservação da estrada vicinal do Sitio Maracajá, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2007 | 300.00 | 00078898641400 | Argemiro Moura da Costa Junior | referente ao pagamento pelos erviços preatdos na atualização dos Sistemas de Informações junto a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2007 | 50.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de óculos de graus doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2007 | 350.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Atenção Intergral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2007 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas juninas para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho eAção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2007 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de maio de 2.007, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2007 | 200.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/06/2007 | 135.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas MNT-5118 pertencentes a Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2007 | 1200.00 | 00016126777468 | Jose de Arimateia Costa | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo caravan comodoro de placas MMP-5074-PB para ser utilizado na publicação de publicidade movel a se realizar neste Municipio, de interesse desta Prefeitura, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, realtivo ao mes de maio de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Reforma e ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2007 | 16900.58 | 07880951000141 | Consol - Construtora Solanense Ltda | referente ao pagamento da 2ª parcela pelos serv. prest. nas obras de reforma e ampl. das escolas Munic. do E. Fundamental: Escola do E. F. Nossa Senhora da Luz, Escola do E. F. Sitio Boa Ventura, Escola de E. F. do Sitio Lagoa do Curimataú, Secretaria de Educação e Cultura, localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme porcesso de licitação de nº 0018/2007 e e convinte de nº 0015/2007, correspondente a segunda medição conf. comp. anexos. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2007 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas ao São João e São Pedro, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2007 | 8727.40 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrica para a reposição na iluminação publica deste Municipio, através de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/06/2007 | 2488.50 | 06332496000187 | Jplast Comercio de Espuma e Couro Ltda - EPP | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação da festividades juninas realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/06/2007 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento da assinatura mensal da conta de e-mail desta edilidade com a UOL, relativo ao mes de Junho de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/06/2007 | 71.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS-White M. Gases Ind. do Nordeste S/A | referente ao pagamento pela regarca de cilimdro de oxigenio medicinal (oxigenio compromido 2.2) para o veiculo ambulancia Ducato de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas a diversas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/06/2007 | 4467.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/06/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/06/2007 | 6599.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/06/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/06/2007 | 2792.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/06/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/06/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/06/2007 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/06/2007 | 11489.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/06/2007 | 194.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/06/2007 | 14951.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/06/2007 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/06/2007 | 6272.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/06/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/06/2007 | 380.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Planejamento e Admnistração, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/06/2007 | 27.00 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de copias para a Secretaria Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/06/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/06/2007 | 1859.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/06/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/06/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Vice - Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes e Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/06/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/06/2007 | 3569.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/06/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/06/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/06/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/06/2007 | 200.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma auxilio financeiro para o BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte amador para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/06/2007 | 848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/06/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/06/2007 | 83105.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/06/2007 | 1960.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/06/2007 | 20548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/06/2007 | 12590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/06/2007 | 46098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/06/2007 | 897.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/06/2007 | 8910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Junho de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/06/2007 | 12507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/06/2007 | 28753.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/06/2007 | 527.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/06/2007 | 2024.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2007 | 3600.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/06/2007 | 1672.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/06/2007 | 3366.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/06/2007 | 575.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados nos veiculo Kombi, Onibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e Onibus e Micro Onibus locados para os Serviços da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Distribuíção de horas máquina para corte de terra dos agricultores fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/06/2007 | 55.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços eletrico prestados na instalação de cibie na traseira do trator TL-75 e fazer instalação de painel, através da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/06/2007 | 128.70 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento a taxa sobre o seguro safra como apoio ao pequeno agicultor, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/06/2007 | 10.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/06/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 27 de Junho de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/06/2007 | 600.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/06/2007 | 490.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio e para a Cidade de Guarabira para atendimento medico dos hospitais da referida cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/06/2007 | 100.00 | 00082629242404 | Jose Felix de Souza | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade João Pessoa transportando pacientes carentes deste Municipio, para a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/06/2007 | 480.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | referente ao pagamento pelos serviços restados no transporte de paciente carentes residente ao Sitio Serrote, para atendimento medico nos hospitais desta Cidade e da Cidade de Guarabira, através da Secrataria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/06/2007 | 480.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas MMN-3932-PB, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/06/2007 | 680.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente nos sitios Nica, Maracajá e Açude Grande, deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/06/2007 | 700.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculo de placas MMP-7137 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/06/2007 | 153.23 | 09154915000126 | STTrans-Superintendencia de Transportes e Transito | referente ao pagamento de multa de transito do veiculo fiat uno de placas MOW-1619 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/06/2007 | 390.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens a Cidade de placas KFJ-0398-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/06/2007 | 59810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/06/2007 | 18060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Maio de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/06/2007 | 200.00 | 00004287519701 | Edite Henrique Queiroz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa do Programa PETI, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/06/2007 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa do Programa Agente Jovem, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/06/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/06/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/06/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipal, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/06/2007 | 330.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens no veiculo de placas MMN-1103-PB de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2007 | 30.00 | 00005211728459 | Maria Gomes Braz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação SOcial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da rede física das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/06/2007 | 13213.93 | 41197245000138 | Construtora Candido - Joao B. Candido Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma e conservação dos Predios dos Postos de Saude de Atenção Basicas de Saude dos Sitios Mufumbo, Angelim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovsante anexo. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/06/2007 | 54.50 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2007 | 113.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/06/2007 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/06/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/06/2007 | 250.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo a divulgação de ações administrativas da Prefeitura no periodo de junho de 2.007 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/06/2007 | 19.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/06/2007 | 1431.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/06/2007 | 2.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/06/2007 | 10.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/06/2007 | 8.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/06/2007 | 226.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/06/2007 | 4220.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/06/2007 | 754.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/06/2007 | 132.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/06/2007 | 415.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/06/2007 | 3600.00 | 24201253000191 | SL Transportes - Silvano Louren çao dos Santos-ME | referente ao pagamento relativo a locação de trinta (30) banheiros quinicos para serem utilizados durante a realização das festividades juninas neste Municipio, durante os dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artisitica da BANDA KACHORRÕES DO FORRÓ, durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, durante os dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00004650208440 | Francisco André da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de CHIQUINHO DE BELÉM, durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, durante os dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/07/2007 | 300.00 | 00000753704412 | Lindenberg Marques Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de FORROZÃO PAPEL DE SEDA, durante a realização das festividades alusivas ao São João, neste Municipio, durante o dia 24 de Junho de 2.007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00082206996472 | Josimar Laurentino Monteiro | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda FORROZÃO FASHION, durante a realização das festividades do São Pedro, deste Municipio, durante os dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00032446209491 | Antonio Gudes Ranguel Júnior | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico de RANGUEL JÚNIOR & BANDA O CANGAÇO, durante a realização das festividades do São Pedro, deste Municipio, durante os dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/07/2007 | 19000.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artisticas Ltda | Referente ao pagamento relativo à apresentação artistica do Cantor TON OLIVEIRA no dia 29 de Junho de 2007, durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro realizada neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/07/2007 | 360.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas para as festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/07/2007 | 213.00 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem e alimentação dos Componentes da Banda Aviões do Forró, paa se apresentarem nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/07/2007 | 124.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/07/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00087815486487 | Adelson Bezerra de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação em telão das festividades alusivas ao São Pedro realizado neste Municipio, durante os dias 28, 29 e 30 de junho de 2.007, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/07/2007 | 670.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo Fiat de placas MOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/07/2007 | 83.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de cambagem, alinhamento, balanceamento prestados no veiculo Fiat de placas MOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/07/2007 | 195.40 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/07/2007 | 462.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no confecionamento de lanches para as equipes de Saude que encontravam-se prestandos serviços durante a campanha de vacainação da Poliomielite nos Pastos de Saude, deste Municipio, localizados na Zona Rural e Zona Urbana, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/07/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/07/2007 | 11400.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/07/2007 | 97.40 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Creche Lucila Ramalho, neste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/07/2007 | 560.85 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/07/2007 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/07/2007 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2007 | 360.00 | 24504177000193 | Art Vidro - Fabiana Ferreira Lucena | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/07/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de aviso de licitação tomada de preço de nº 002/2007 - no Diario Oficial edição de 26 de Junho de 2007, publicação de extrato de contrato de inexigibilidade de licitação de nº 002/2007 no diario Oficial - edição de 23 de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/07/2007 | 700.00 | 24503351000183 | RD VIDEO FILMAGEM - José Bezerra da Silva Filho | referente ao pagamento pelos prestados na produção de audio para midía de Televisão, Radio e veiculo de publicidade movel (CARRO DE SOM) para a divulgação das festividades alusivas ao São Pedro deste Muncipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/07/2007 | 400.00 | 08299331000186 | Radio Constelação FM Stereo ZYC 976 -92.1 MHZ | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação das festividades alusivas ao São Pedro, durnate o período de 15 de Junho a 30 de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/07/2007 | 288.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação e decoração para os festejos do São Pedro, neste Muncipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/07/2007 | 200.00 | 00050962698415 | Wilson Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma contribuição ao clube de futebol amador BELEM ESPORTE CLUBE como forma de incentivo ao particar de esporte para participar do campeonato regional, doada através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/07/2007 | 180.00 | 00001260463443 | Petrucio Leonardo Gouveia Alves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação e decoração para os festejos do São Pedro, neste Muncipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/07/2007 | 195.00 | 00028842677434 | José de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação e decoração para os festejos do São Pedro, neste Muncipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Aquisição de equipamentos e mat. permanente para escolas do Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/07/2007 | 999.80 | 05371132000143 | F. L. C. Martins | referente ao pagamento pelo fornecimento de um Kit Bibliotecario Básica Novo Milênio, para ser utilizado junto a Biblioteca da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, neste Muncipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/07/2007 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | referente ao pagamento para cobrir despesas com passagens e despesas com locomoção quando em serviços na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no dia 15 de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/07/2007 | 80.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento para cobrir despesas com passagens e despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Recife-PE, para participar do encontro de Secretarios e Prefeitos da Região Nordeste, sobre o plano de metas, compromisso todos pela Educação nos dias 04 e 05 de Julho de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/07/2007 | 7.53 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/07/2007 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/07/2007 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 07 (Sete) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/07/2007 | 700.00 | 08951428000121 | Clinica de Cirurgia Infantil da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços medicos hospitalares honórarios médicos prestados, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/07/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/07/2007 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de uma veiculo Moto Honda CG 125 Titan KS ano/modelo 2002/2003 para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/07/2007 | 50.00 | 00006872536403 | Veronica Gomes Braz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Srª Veronica Gomes Braz residente a Rua Travessa Santa Helena, nº 65, nesta Cidade, portadora do CPF 068.725.364-03, através da Secretaria de Trabalho e AÇão Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/07/2007 | 2700.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/07/2007 | 600.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo ecosporte de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/07/2007 | 676.00 | 00009209859472 | Valdomiro Alexandrino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para ser utilizados nas festividades alusivas ao São Pedro realizado neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/07/2007 | 1265.00 | 00011224649400 | Diogenes Moura de Aquino Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de artistica de Trio de Forro Pe de Serra em veiculo adptado de tração mecanica (TRENZINHO DE FORRÓ) durante aas festividades alusivas ao São Pedro, realizada em praça publica, nesta Cidade durante os dias 28, 29 e 30 de Junho de 2007, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/07/2007 | 6568.80 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo forencimento de material para ser utilizado na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio, para a realização das festividades do São Pedro, deste Municipio, através de Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme processo licitatorio de nº 033/2007 e convite de nº 027/2007, conforme nota fiscal de nº 002251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/07/2007 | 300.00 | 00004358460437 | Jeias Alustal de Lima | refrente ao pagamento pelos serviços prestados como motoboy a fim de atender a necessidade imedita e inadiável, tendo em vista a inexistencia de pessoal habilitado no área supra, uma vez que há necessidade de atender requerimento da direção do IBGE, que esta realizando Censo neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/07/2007 | 300.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | refrente ao pagamento pelos serviços prestados como motoboy a fim de atender a necessidade imedita e inadiável, tendo em vista a inexistencia de pessoal habilitado no área supra, uma vez que há necessidade de atender requerimento da direção do IBGE, que esta realizando Censo neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/07/2007 | 300.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de Biscuit para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/07/2007 | 220.00 | 00006938454493 | Carla Tatiane Sales Fernandes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração do plano de trabalho do IGD e Acompanhamento, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/07/2007 | 500.00 | 00037414933415 | Laurita Maria Cabral Gomes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de artesanto em madeira para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/07/2007 | 250.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na supervisão da confecção de enxovais no programa Bosa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/07/2007 | 250.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/07/2007 | 100.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento e atendimento aos idosos do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/07/2007 | 250.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/07/2007 | 250.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/07/2007 | 300.00 | 00091778760406 | Maria do Livramento Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de meia de seda para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/07/2007 | 280.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | referente ao pagamento pelos serviços de exames (Tomografia Computadorizada de Coluna Lombar, DLZ a SI), realizada em paciente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/07/2007 | 200.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento de uma contribuição ao time de futebol Estrela Azul, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/07/2007 | 1500.00 | 70122817000207 | SAM HOUSE HOTEL - Josefa Martins Teixeira Mendes | referente ao pagamento pelos serviços prestados de hospedagens com café, almoço e jantar no dia 30 de Junho de 2.007, para os componentes das Bandas Gatinha Manhosa e Sirano e Sirino, para as festevidades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante nota fiscal de serviços nº 04801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/07/2007 | 19.35 | 24218539000180 | Suisse Color Foto Center Union Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/07/2007 | 712.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/07/2007 | 7035.13 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional das mesmas, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/07/2007 | 6460.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/07/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pela utilização de internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/07/2007 | 400.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/07/2007 | 217.75 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã servido aos idosos através do projeto municipal cuidar do ser, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/07/2007 | 662.74 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/07/2007 | 2467.33 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2007 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na coordenação do Grupo da 3ª idade deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2007 | 300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/07/2007 | 350.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/07/2007 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/07/2007 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/07/2007 | 304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Julho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pela utilização de internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2007 | 250.00 | 08562234000134 | Dijailson do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e materias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/07/2007 | 19.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/07/2007 | 19.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/07/2007 | 8.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/07/2007 | 4574.08 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pela utilização de internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2007 | 220.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma bomba d agua para a Escola de Ensino Funadamental Anita de Melo Barbosa de Lima, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2007 | 630.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/07/2007 | 200.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utlizado na proteção dos deslizamento de terra do balde do açude do Sitio Angelim, deste Municipio, durante o periodo de chuvas constantes de acordo com o decreto de nº 017/2007 de 20 de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/07/2007 | 630.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme licitação processo licitatorio de nº 033/2007 e convite de nº 027/2007 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/07/2007 | 120.00 | 00008068849408 | Aguinaldo dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na Rua Severino Ismael, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2007 | 2934.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia , das unidades escolares deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2007 | 750.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Nova para a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/07/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/07/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/07/2007 | 350.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de JUnho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestdos ministrando uma turma de alunos especiais (surdos mudos) durnate o mes de Junho de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/07/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/07/2007 | 72.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de alunos residentes a Zona Rural, para a sede deste Municipio atraves da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de Junho de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2007 | 380.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2007 | 36.80 | 41221623000171 | Sudipel - Suzete Distribuidora de Papel | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2007 | 1187.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2007 | 208.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2007 | 1043.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica atraves da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2007 | 16359.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de aviso de abertura de envelopes de Preços-TP nº 004/2007 no diario oficial edição do dia 30 de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2007 | 299.83 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2007 | 700.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, atrvaés da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00016126777468 | Jose de Arimateia Costa | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo caravan comodoro de placas MMP-5074-PB para ser utilizado na publicação de publicidade movel a se realizar neste Municipio, de interesse desta Prefeitura, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de junho de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/07/2007 | 250.00 | 00010897577434 | Antonio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel, localizado na Praça 06 de Setembro, nº 35, centro, desta Cidade, para funcionamento do Posto de Colete de dados do IBGE, como forma de apoio através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/07/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2007 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica ou textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2007 | 500.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção e atualização de site da Prefeitura Municipal de Belém-PB, para ser disponibilizado na rede mundial de computadores (INTERNET) o qual poderá ser acessado através do seguinte endereço eletronico: http://www.belem.pb.gov.br, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/07/2007 | 300.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | refrente ao pagamento pelos serviços prestados como motoboy a fim de atender a necessidade imedita e inadiável, tendo em vista a inexistencia de pessoal habilitado no área supra, uma vez que há necessidade de atender requerimento da direção do IBGE, que esta realizando Censo neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/07/2007 | 300.00 | 00004358460437 | Jeias Alustal de Lima | refrente ao pagamento pelos serviços prestados como motoboy a fim de atender a necessidade imedita e inadiável, tendo em vista a inexistencia de pessoal habilitado no área supra, uma vez que há necessidade de atender requerimento da direção do IBGE, que esta realizando Censo neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2007 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação na repetidora de TV local, deste Municipio, através da Secrearia de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2007 | 17162.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2007 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo a divulgação de ações administrativas da Prefeitura no periodo de Agosto de 2.007 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2007 | 920.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Junho de 2.007 a 08 de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/07/2007 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 (Quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, nos dias 01, 06, 11, 12 e 20 de JUnho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/07/2007 | 468.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/07/2007 | 40576.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/07/2007 | 323.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/07/2007 | 113.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2007 | 500.00 | 00008909016434 | Gilson Patricio da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de uma pistola de compressão do matadouro público, deste Municipio, através de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2007 | 120.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermelha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João PEssoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2007 | 483.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Soial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2007 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2007 | 6603.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2007 | 160.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/07/2007 | 200.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/07/2007 | 240.00 | 00050962850497 | Maria do Livramento Targino Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2007 | 2131.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2007 | 834.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos Medicos contratado para prestar serviços junto aos PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2007 | 858.12 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Julho de 2.007, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2007 | 3360.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 14 viagens durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/07/2007 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigo Espinola, nº 299, neste Cidade para o funcionamento do Sopão Cidadão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/07/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, com atendimento noturno com plantões mensal de 40 hs, sendo diaria de 19:00 ás 21:00hs, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/07/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/06/2007 a 18/07/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/07/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2007 | 1340.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2007 | 1330.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/07/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Junho de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/07/2007 | 8955.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/07/2007 | 647.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2007 | 56.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2007 | 300.00 | 00067593437434 | João André da Silva | referene ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico de trio de forro pé de serra em praça publica neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro realizado neste Municipio, nos dias 28, 29 e 30 de 2.007, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/07/2007 | 244.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-Delgados Com. de Ferrag. e Tintas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação das festividades alusivas ao São pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2007 | 641.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para as festividades alusivas a São Pedro deste Municipio, conforme processo licitatorio de nº 033/2007 e convite de nº 027/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/07/2007 | 380.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na produção e edição de filme para divulgação do São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Maio de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/07/2007 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro paa a compra de urnas funerárias para serem doadas a indigentes carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/07/2007 | 112.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/07/2007 | 25.50 | 35592096000109 | Trecos e Truques Comercio de Miudezas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/07/2007 | 20.00 | 01961103000180 | POSTO POLO - Fernando Antonio de Brito Lira | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/07/2007 | 25.00 | 05623185000104 | Loja Renascer de Variedades-Ieuda de Gois Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/07/2007 | 900.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/07/2007 | 72.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/07/2007 | 840.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2007 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de placas LAF-3442 com capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/07/2007 | 1050.00 | 70122817000207 | SAM HOUSE HOTEL - Josefa Martins Teixeira Mendes | referente ao pagamento pelos serviços prestados de hospedagens com café, almoço e jantar no dia 29 de Junho de 2.007, para os componentes da Garota Safada, para as festevidades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante nota fiscal de serviços nº 000142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/07/2007 | 1100.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança durante as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/07/2007 | 2150.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança durante as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta prefeitura, realizado durante os dias 28, 29 e 30 de Junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/07/2007 | 120.00 | 00002506889485 | Luis André dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal da Cidade de Cacimba de Dentro para esta Cidade transportando o pessoal para prestar serviços na segurança durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, realizado nos dias 28, 29 e 36 de Juho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/07/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/07/2007 | 240.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 04, 13 e 21 de junho de 2007, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/07/2007 | 320.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela concessão de 04 (Quatro) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 01, 15, 24 e 28 de Junho de 2007, através da Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/07/2007 | 490.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/07/2007 | 190.00 | 00007498406411 | Maria Janieris Lima Almeida | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro - Rj, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/07/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/07/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/07/2007 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de futesal para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/07/2007 | 200.00 | 00012374993728 | Maria Adriana Bernardino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a cidade do São Paulo - SP, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/07/2007 | 190.00 | 00004440362451 | Creuza Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro - Rj, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/07/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2007 | 480.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | Referente ao pagamento pela concessão de 06 diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa nos dias de 07, 11, 12, 19 25 de Junho de 2007 e o dia 05 julho de 2.007, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/07/2007 | 1400.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/07/2007 | 145.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/07/2007 | 1749.60 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/07/2007 | 1152.94 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Van Ducato Ambulancia de placa MNT-5068, pertecente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/07/2007 | 320.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo van ducato ambulância de placas MNT/5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/07/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/07/2007 | 484.66 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha de telefonia fixa de prefeixo 3261-2227, localizada junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/07/2007 | 150.00 | 00090040554449 | José Marques da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/07/2007 | 180.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas MMN-3932-PB, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/07/2007 | 270.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens a Cidade de placas KFJ-0398-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/07/2007 | 510.00 | 00018201075404 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/07/2007 | 200.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão, para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/07/2007 | 230.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens no veiculo de placas MMN-1103-PB de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/07/2007 | 370.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio e para a Cidade de Guarabira para atendimento medico dos hospitais da referida cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNH-0408-PB de posse do credor, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/07/2007 | 200.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua em veiculo de tração animal, para o Posto de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/07/2007 | 520.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculo de placas MMP-7137 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/07/2007 | 270.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/07/2007 | 290.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente nos sitios Nica, Maracajá e Açude Grande, deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/07/2007 | 43.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/07/2007 | 120.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/07/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/07/2007 | 250.00 | 00003221009410 | FranciscoTeixeira de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/07/2007 | 100.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/07/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/07/2007 | 80.00 | 00038561433434 | Jose Pedro da Silva Filho | refernte ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/07/2007 | 1265.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/07/2007 | 105.00 | 00082691428400 | Mª da Luz A.Sales Rosendo-Mec.Metalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços prestados na substituição de disco e solda de parafuso no cubo da roda traseira e dianteira do transporte da carne, através de Secretaria Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/07/2007 | 200.00 | 00005803992496 | Jedilson Luiz Belarmino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para jovens deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio e junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/07/2007 | 72.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios e canteiros em diversas ruas na sede do Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/07/2007 | 264.00 | 00005358468439 | Ivanilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios e canteiros em diversas ruas na sede do Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/07/2007 | 168.00 | 00006500506499 | Ronis Ferreira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios e canteiros em diversas ruas na sede do Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/07/2007 | 108.00 | 00008870304400 | Everaldo Grigorio do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios e canteiros em diversas ruas na sede do Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/07/2007 | 879.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tirgem de fotografias durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2007, através de Secretaria de Turismo e Esporte, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/07/2007 | 1200.00 | 00005850613439 | Ivan Barbosa do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do Trio de Forró Pé de Serra Belenense nas festividades juninas (São João e São Pedro) neste Municipio, através de Turismo e Esporte, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/07/2007 | 150.00 | 00067590411434 | Raimundo Herminio dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de Herminio Santos no forró pé de Serra nos dias 29 e 30 de junho nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, atavés da Seretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/07/2007 | 2160.00 | 00014100568487 | Rejane de Lima Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no fornec. de 600 sanduiches ches-eggs, ches bugge salada e 600 refrigerante distribuidos com as equipes de segurança e os policiais que encontravam-se prestando serviços serviços na segurança, 600 hot-dog e 600 refrigerantes para ser distribuidos com os componentes das quadrilhas juninas que se apresentaram durante a durante a realização das fest. alusivas ao São Pedro realizado nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2007. através da Turismo e Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/07/2007 | 315.00 | 00005358474404 | Francisco de Assis da Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros, dezenhos e pintura das decoraçãoes na praça 06 de setembro, nesta cidade, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/07/2007 | 200.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de Forrozão Xamego no forró pé de Serra nos dias 29 e 30 de junho nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, atavés da Seretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/07/2007 | 315.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referene ao pagamento pelos serviços prwatdos na abertura de letreiros, desenhos e pinturas das decorações na praça 06 de setembro, nesta cidade, para as festividades alusivas ao São Pedro, desta Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/07/2007 | 222.28 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/07/2007 | 200.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de um professor para a escola municipal de ensino fundamental no Sitio Lagoa de Serra através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/07/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/07/2007 | 255.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para a Cidade de Guarabira e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/07/2007 | 162.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/07/2007 | 426.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição para serem utilizados junto ao veiculo Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e o veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/07/2007 | 192.00 | 00095156720404 | Jose Luis da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação, limpeza e regularização do leito da estrada vincinal do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/07/2007 | 200.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/07/2007 | 120.00 | 00004877644474 | Jailson Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na desobstrução da galeria da Rua Brasiliano da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, dsta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/07/2007 | 96.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza, conservação e regularização do leito das estradas vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/07/2007 | 150.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/07/2007 | 756.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de café da manha dos garis do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/07/2007 | 242.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados como borracheiro na traca e conserto de pneus dos veiculos (TRATORES) e carroções pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/07/2007 | 96.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/07/2007 | 260.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na pintura dos bancos da praça seis de Setembro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/07/2007 | 56.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/07/2007 | 299.18 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/07/2007 | 272.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/07/2007 | 180.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestadosna pintura dos meio fios e canteiros do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Infra estrutura, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/07/2007 | 204.00 | 00082206848449 | Mailson Ramos do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na desubstrução de galerias e esgotos em diversas ruas nesta Cidade no periodo das chuvas neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/07/2007 | 204.00 | 00096632364772 | Benedito Gomes do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na desubstrução de galerias e esgotos nas ruas São Sebastião e Nossa Senhora da Conceição, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/07/2007 | 228.00 | 00007658183881 | Antonio Justino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na desubstrução de galerias e esgotos nas ruas Flavio Ribeiro e Luis Gomes de Lima, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/07/2007 | 216.00 | 00008616327452 | Carlos Antonio Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nos canteiros no Conjunto Manoel Matias, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/07/2007 | 168.00 | 00008961041410 | Abraao Gomes de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na Rua do Campo e Acostamento da PB 055 no sentido Belém trevo da Cidade de Caiçara, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/07/2007 | 228.00 | 00090040511472 | Joao Batista Alexandre Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato do acostamento da PB 055 que liga a sede deste Municipio ao Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/07/2007 | 168.00 | 00007248676438 | Jonas Gomes de Oliviera | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na Rua do Campo e acostamento da PB 055 sentido Belém ao trevo da Cidade de Caiçara, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/07/2007 | 252.00 | 00003842727461 | Francisco Eugenio Vicente dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das Rua Nunes Guedes e Clovis Bezerra, nesta Cidade, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/07/2007 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de uma veiculo Moto Honda CG 125 Titan KS ano/modelo 2002/2003 para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/07/2007 | 144.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no acostamento da PB 055 sentido Belém ao Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/07/2007 | 210.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação nas praças Boa Vista e nossa Senhora da Canceição, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/07/2007 | 300.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/07/2007 | 50.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/07/2007 | 3322.00 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/07/2007 | 8306.23 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/07/2007 | 369.41 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino funadamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/07/2007 | 120.00 | 00008902532429 | Luis Carlos Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no patio das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Claudio Cantilice Viana e Alice Cantilice Viana, localizadas no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/07/2007 | 84.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na parte interna da Escolas Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/07/2007 | 290.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/07/2007 | 165.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi quando no transporte de material para as escolas municipais de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/07/2007 | 250.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junot a Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/07/2007 | 368.45 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/07/2007 | 1925.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da 15ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/07/2007 | 481.25 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados no cursinho pre´vestibular, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/07/2007 | 60.00 | 00004843870498 | Roberio Pontes Ribeiro | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza no mato na área interna da Escola Municipal do Sitio caiçarinha, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/07/2007 | 600.00 | 00077069218400 | Everaldo Soares da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para a ornamentação e decoração de diversos logradouros pubçicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/07/2007 | 571.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para decoração e ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/07/2007 | 204.00 | 00006739399441 | Jailson da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na oramentação e decoração nas festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/07/2007 | 204.00 | 00003334764419 | Mauricio Manoel da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na ornamentação e decoração nas festividades alusivas ao São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/07/2007 | 320.00 | 00072681764491 | Erionaldo Antonio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no organização do Transito na Cidade no periodo das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/07/2007 | 100.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico do grupo musical (WESLY SHOW) nas festividades alusivas ao São João no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/07/2007 | 292.00 | 00060082917434 | Jurandi Ferreira Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação e decoração em diversas ruas desta Cidade para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/07/2007 | 320.00 | 00080477372449 | Jose Guedes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na apresentação artistica de J. Guedes e Trio Paraibano nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio no dia 30 de junho de 2007, através de Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/07/2007 | 292.00 | 00008473620437 | Jose Roberto Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na retirada dos materiais que foram utilizados nas ornamentação dos diversos logradouros publicos para a realização das festividades alusivas ao são Pedro deste Municipio, realizado atraves da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/07/2007 | 355.00 | 00006543002409 | Daniel Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prstados na ornamentação e decoração em diversas ruas nesta Cidade, para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/07/2007 | 500.00 | 00049618849449 | Maria José Soares do Nascimento Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do grupo musical Rafael Fernandes no forró pé de serra nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Munciipio, atrvés da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/07/2007 | 328.00 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na ornamentação das festividades alusivas ao São pedro, deste municipio, através de Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/07/2007 | 192.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/07/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento relativo a concessão de uso do software - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), referente ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/07/2007 | 509.80 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2007 | 150.00 | 00000919920446 | Marcos Alexandre Alves da Silva | referente ao pagamento pelos serviços no confeccionamento de coroas de flores naturais, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/07/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria juridia prestados especificamente junto ao Tribunal de Contas do Estados da Paraiba, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Publico Estadual, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/07/2007 | 700.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no acomp. de projetos de engenharia de obras publicas a serem realizados ou em andamento, deste Munic., através da Sec. de Administ. e Planej. desta Pref., relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/07/2007 | 3051.06 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/07/2007 | 3016.05 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa EJA, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2007 | 1439.20 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2007 | 190.43 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã servido aos idosos através do projeto municipal cuidar do ser, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2007 | 272.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/07/2007 | 170.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha dos idosos atraves do Projeto Cuidar do Ser, da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/07/2007 | 72.00 | 00008926606430 | José Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do patio interno do Predio da Creche do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/07/2007 | 100.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/07/2007 | 75.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/07/2007 | 80.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Honorio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/07/2007 | 120.00 | 00058239227449 | Semeão Felinto da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/07/2007 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/07/2007 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/07/2007 | 330.00 | 00006920727480 | Raimundo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do patio interno do predio da creche desta Cidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/07/2007 | 288.00 | 00000022057420 | Antonio Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço de mato no predio do PETI - Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/07/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/07/2007 | 7520.04 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional das mesmas, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/07/2007 | 198.73 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, durante a pesagem das crianças para o controle nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2007 | 1037.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/07/2007 | 100.00 | 00006192616418 | Elielda Galdino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de bonecos infantis para as crianças durante a campanhia de vacinação nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/07/2007 | 600.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referenre ao pagamento pelos serviços prestagdos no transporte de pacientes para atendimento medicos nas Cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeiutra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/07/2007 | 100.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medicos na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MXV-8822-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/07/2007 | 62.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/07/2007 | 202.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junot a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/07/2007 | 200.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de documentos e funcionario da Secretaria de Saúde para a Cidade de Guarabira para trata de assuntos de interesse da referida Secretaria junto ao 2º nucleo de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/07/2007 | 300.00 | 00078898641400 | Argemiro Moura da Costa Junior | referente ao pagamento pelos erviços preatdos na atualização dos Sistemas de Informações junto a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/07/2007 | 108.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para a secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/07/2007 | 30.00 | 00005836319405 | Angelica Erika Porpino da Costa | referente ao pagamento pela concessão de uma diaria quando para participar do treinamento referente capacitação do SINAN, no dia 18 de Julho de 2.007 na cidade de joao Pessoa, atrvcaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/07/2007 | 79.90 | 07368134000109 | Marques & Cunha Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamentos para a distribuição gratuitamente com pacientes carentes deste Municipio, nos Posto de Atenção Basica de Saude Familiar - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/07/2007 | 12.29 | 09029406000171 | Farmacia Central - J. Nunes & Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamentos para a distribuição gratuitamente com pacientes carentes deste Municipio, nos Posto de Atenção Basica de Saude Familiar - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/07/2007 | 140.00 | 00010654002762 | Debora Cristina Borges de Lima | referente ao pagamento de umja de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/07/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações de Municipio da Paraiba relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/07/2007 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referene ao pagamento de tarifa pela utilização de energia eletrica de imovel residencial locada para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/07/2007 | 75.00 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de ornamentos em gesso para decoração dos predios publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/07/2007 | 570.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento de placas de indentificação para a organização de estacionamento de veiculos durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro e confeccionamento de 03 (três) outdoor de publicidade para a divulgação das atrações artisticas a se apresentar durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio nos 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, através da Sec. de Turismo e Esporte, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/07/2007 | 375.00 | 00093341679472 | Benedito Genesio de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados com bombeiro hidraulico prestados na manutenção do sistema hidraulico dos santitarios e conserto das portas dos mesmos, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/07/2007 | 375.00 | 00039148700444 | Paulo Lima da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura dos camarotes próximo ao palco e conserto de portas no ginasio o xaviezão, deste Municipio, atrvaés da Secretaria da Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/07/2007 | 160.00 | 00004743050405 | Berenice Brasilino Borges | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusiva ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/07/2007 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas ao São João e São Pedro, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/07/2007 | 200.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento de uma contribuição ao time de futebol Estrela Azul, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/07/2007 | 7900.00 | 02502588000107 | J.R.Sonor.e Eventos-Josinaldo dos Santos Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização sistema fly e sistema de iluminação profissional para bandas com 03 torres de deley durante a realização das festividades alusiva ao São Pedro realizado nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, atrvaés da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/07/2007 | 7000.00 | 05593663000180 | Lima Produções Artisticas Ltda | referente ao pagamento a locação de um palco medindo 15x12 com dois camarins medindo 8x4 para à apresentação das bandas que se apresentaram para abrilhanta as festividades alusiva ao São Pedro realizado nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Reforma e ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/07/2007 | 12474.43 | 07880951000141 | Consol - Construtora Solanense Ltda | ref. ao pag. da 3ª parcela pelos serv. prest. nas obras de reforma e ampl. das escolas Munic. do E. Fundamental: Escola do E. F. N. Senhora da Luz, Escola do E. F. Sitio Boa Ventura, Escola de E. F. do Sitio Lagoa do Curimataú, Sec. de Educação e Cultura e Escola do E. F. do Sitio Mufumbo, localizadas neste Municipio, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conf. processo de licitação de nº 0018/2007 e e convinte de nº 0015/2007, corresp. a segunda medição conf. comp. anexos. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/07/2007 | 500.00 | 00011327923807 | Joaci da Silva Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudante universitário para a Universidade Estadual da Paraíba do Campus IV - Guarabira, para o curso de Direiro, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/07/2007 | 700.00 | 00020533454468 | Jose Crescencio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/07/2007 | 75.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futsal para os alunos da rede municipal de ensino funadamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/07/2007 | 75.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/07/2007 | 75.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de leitura para os alunos da Escola Municipal de Ensino fundamental Alice de Melo Viana, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/07/2007 | 75.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de recreação para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/07/2007 | 840.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e colocação nas cortinas para o onibus de placas BXC-7678-PB, através da secretaria de Educaçãoe Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/07/2007 | 157.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas adesivadas para serem utilizadas durante a realização da prineira conferência de das Cidades relacionada ao direito da criança e adolescente realizada neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/07/2007 | 150.00 | 00098221469491 | Luiz Antonio de Albuquerque | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/07/2007 | 100.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/07/2007 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas os alunos de TAEKWONDOO, através da Secretaria de Trabalho eAção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/07/2007 | 250.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/07/2007 | 200.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/07/2007 | 180.00 | 00008894275426 | Josimar Bernardo Gomes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/07/2007 | 150.00 | 00079734774468 | Maria do Rosario Rodrigues Medeiros | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/07/2007 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filmagem junto a Secretaria de Municipial de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/07/2007 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/07/2007 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de leitura para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/07/2007 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de mosaico para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/07/2007 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/07/2007 | 170.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de capoeira para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/07/2007 | 80.00 | 00004061018418 | Arleide Aparecida Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, confprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/07/2007 | 158.00 | 00041911490400 | Josinaldo da Silva Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção das maquinas de costura do PAIF, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/07/2007 | 500.00 | 00026366266468 | Maria do Socorro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de embalagem para presente feita com o bagaço de cana de açucar para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/07/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/07/2007 | 674.92 | 12934261000168 | Trans Aero - Viagens e Turismo Ltda | ref. ao pag. pelo fornecimento de passagem aerea doaoda gratuitamente a Srª Benedita Lucia Soares Teixeira portadora do CPF 441.220.984-91 e RG 1.077.974 SSP-PB residente a Rua Joaquim Rodrigues, nº 351 e a sua filha Jessica Lucia Soars Teixeira portadora do CPF 072.176.734-61 e RG 3.382.723 SSP-PB destino de João Pessoa a Brasilia para que a menor passe tratamento de saude conforme requisição medica, doada através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/07/2007 | 100.00 | 00087015323400 | Jose Estevão da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/07/2007 | 157.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços presados no confeccionamento de faixas adesivadas para serem utilizadas durante a realização da prineira conferência de saude realizada neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/07/2007 | 650.00 | 00006189391486 | Maria Lucineide Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para serem distribuidas através das unidades basicas de saude com as familias carentes para o combate a carencia nutricional das crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/07/2007 | 115.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carents deste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e Bananeiras, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/07/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | refere,nte ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/07/2007 | 580.00 | 09239385000119 | Climica S. Clara-Soc.Obst.Cir. e Ginecologica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados em um paciente carentes deste municipio através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/07/2007 | 362.80 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/07/2007 | 40.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do do Sitio Maracajá, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/07/2007 | 180.00 | 00007139502692 | Alesxandro Nascimento dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços oresatdos no melhoramento do leito da rua Travessa Severino Ismael, local invadido pelas aguas das encehente proximo ao açude doTribofe, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/07/2007 | 355.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na desubstrução de galerias e esgotosna Rua São Sebastião e Travessas, proximo ao matadouro publico municipal, desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/07/2007 | 180.00 | 00012442057700 | Rosinaldo Ribeiro da Silva | referewnte ao pagamento pelos serviços presatdos no melhoramento do leito da rua travessa Severino Ismael, local invadido pela enchentes proximo ao açude tribofe, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/07/2007 | 240.00 | 00006972580412 | Clecio Barboza Pedro | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitom Açude Grande, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/07/2007 | 250.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de jardinagem prestados nos canteiros neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/07/2007 | 150.00 | 00045653011487 | Francisco Brandão de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Gameleira, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/07/2007 | 36.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Saboeiro, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/07/2007 | 120.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/07/2007 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço, limpeza do mato e conservação da estrada vicinal do Sitio Maracajá, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/07/2007 | 333.20 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/07/2007 | 613.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/07/2007 | 447.70 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/07/2007 | 240.00 | 00016116690491 | Geraldo Alfredo Fernandes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Camucá, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/07/2007 | 552.60 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/07/2007 | 723.00 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/07/2007 | 415.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/07/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Junho de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/07/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/07/2007 | 150.00 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de deposito d agua para a colocação de alevinos para a distribuição nas residências onde houver cisternas, para o combate a dengue, neste Municipio, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/07/2007 | 973.04 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/07/2007 | 59.50 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/07/2007 | 293.60 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/07/2007 | 383.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/07/2007 | 800.90 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/07/2007 | 1638.20 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Creches Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/07/2007 | 260.00 | 00003517872750 | Maria das Dores de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para cidade de São Paulo - SP, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/07/2007 | 260.00 | 00027085008806 | Antonia Arnaud de Sousa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para cidade de São Paulo - SP, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/07/2007 | 1847.60 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/07/2007 | 415.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/07/2007 | 916.40 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/07/2007 | 300.00 | 00071393200478 | Jose Jailson Soares da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Campina Grande, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/07/2007 | 250.00 | 01360326000192 | Intek Teleinformatica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de assistencia técnica prestados na central telefonica do predio sede da prefeitura com substituição de peças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/07/2007 | 608.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de a homologação de TP nº 005/2007 e TP-004/2007 no diario oficial edição do dia 05 de Julho de 2007 e edição de 10 de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/07/2007 | 19.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/07/2007 | 14142.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/07/2007 | 403.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/07/2007 | 261.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/07/2007 | 4206.45 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/07/2007 | 45.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/07/2007 | 59.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Junho de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/07/2007 | 968.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/07/2007 | 1320.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/07/2007 | 2200.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/07/2007 | 1989.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/07/2007 | 479.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/07/2007 | 84.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/07/2007 | 2004.61 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição nos predios dos ginasio de esportes o Xaviezão e o Amigão, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004845787407 | Marinalva Soares do Nascimento Rocha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Seretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/07/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Junho de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/07/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Junho de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/07/2007 | 162.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d agua dos Predios dos Postos de Atenção Basica de Saúde - PSF s relativo aos meses de junho e julho de 2007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/07/2007 | 130.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/07/2007 | 22.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/07/2007 | 254.10 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na campanha de vacinação neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/07/2007 | 500.00 | 02729656000175 | Personalize - MArques & Fernandes Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, ser aplicadas para identificação das residencia construidas através do contrato de parceria de nº 500420003005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/07/2007 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um trator de Marca Ford 6.610, ano 1998, com Grade aradora de 18 (dezoito) discos com 26 polegados, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7500KG, para os serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/07/2007 | 264.00 | 00004296251465 | Sebastião Pereira Gomes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e roço do mato da estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/07/2007 | 264.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e roço do mato da estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/07/2007 | 3830.99 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70, a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e Trator 6610 locado para o serviços da secretaria de Infra Eestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/07/2007 | 6937.95 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato de placas MNT-5118 , van ducato ambulancia MNT-5068 e a fiorino ambulancia de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno de placas MON-1619 locado para os serviços da Secretaria de Saude e o veiculo fiat palio de placas MME-4675 e regime de comodato a serviços da Secretaria acima, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/07/2007 | 51.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto honda FAN de placas MOR -9449, pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/07/2007 | 321.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doada a pessoas carentes deste Municipio, doadas atraves da Secretaria de Trabalho e Ação e Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/07/2007 | 80.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento para cobrir despesas com passagens e despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa - PB, para participar de uma capacitação do plano estratégico de Secretaria (PES), através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/07/2007 | 7761.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus e onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/07/2007 | 1021.40 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caravan (carro de som) de placas MMP-5074, locado para os serviços da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/07/2007 | 1341.30 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/07/2007 | 745.37 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/07/2007 | 1678.70 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos motos de placas MYZ-0749, MMW-9547 e MYZ-4107, locadas para os serviços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, e o Trator FORD TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/07/2007 | 5.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/07/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de Extrato TP nº 04/2007 - TP/2007 - Homologação/adjudicação, no Diario Oficial, na edição de 21 de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/07/2007 | 746.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/07/2007 | 3573.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia dos predios das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/07/2007 | 540.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no conserto de uma geladeira, um bebedouro, 01 liquidificador e um frizeer, pertencentes Escolas Municipais de Fundamental, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/07/2007 | 50.00 | 00001160350485 | Geane Maria Trindade de Souto Macedo de Gusmão | referente ao pagamento a taxa de participação de encontro relativo a capacitação de funcionario sobre o Sisitema Brasil Alfabetizado realizado em 24 de julho de 2007 no Hotel Caiçara na Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/07/2007 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/07/2007 | 190.00 | 00067282342415 | Pedro Rufino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/07/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa dos Agentes Jovens, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/07/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/07/2007 | 730.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/07/2007 | 397.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/07/2007 | 200.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/07/2007 | 315.00 | 00006626003470 | Jose Barbosa Bezerra do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados nas festividades juninas realizada no Posto de Saude do PSF VII no Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/07/2007 | 18450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de junho de 2.007, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/07/2007 | 69.00 | 09029406000171 | Farmacia Central - J. Nunes & Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamentos para a distribuição gratuitamente com pacientes carentes deste Municipio, nos Posto de Atenção Basica de Saude Familiar - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/07/2007 | 60.00 | 00014020874468 | Jose Moreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com deslocamento da Cidade de joão Pessoa para Cidade de Belém para prestar serviços na realização da prineira conferencia de saude, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/07/2007 | 179.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/07/2007 | 45.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/07/2007 | 1707.29 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/07/2007 | 100.00 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento relativo a assinatura, do jornal o NOrte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/07/2007 | 3.00 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de boleto banacario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/07/2007 | 128.70 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento a taxa sobre o seguro safra como apoio ao pequeno agicultor, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/07/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/07/2007 | 150.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo ecosporte de placas MOV-7589-PB locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/07/2007 | 2835.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos, lanternagem e pintura prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/07/2007 | 250.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Kombi de placas MOA-5372 pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, e o veiculo de onibus de placas KRA-0109, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/07/2007 | 200.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento de uma contribuição ao time de futebol Estrela Azul, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/07/2007 | 4935.31 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/07/2007 | 3396.66 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso Dias - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de atenção basicas de saude na familia - PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/07/2007 | 1092.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso Dias - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de atenção basicas de saude na familia - PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/07/2007 | 2685.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso Dias - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos constante na Farmacia Basica, para a distribuição gratuita nos postos de atenção basicas de saude na familia - PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/07/2007 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 07 (Sete) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/07/2007 | 250.00 | 00007217673461 | Jessica Lucia Soares Teixeira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho de financeiro para a fazer tratamento de saude, doada através de Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/07/2007 | 150.00 | 00001969297417 | Gilberto Bezerra dos Santos Neto | referente ao pagamento de uma viagem a cidade de João Pessoa transportando mudança de pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/07/2007 | 50.00 | 00022563873487 | Mirian da Costa Lucena | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho de financeiro para a fazer tratamento de saude, doada através de Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/07/2007 | 250.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no carroção, conserto do cubo, e serviços de embuchamento nas grades dos Tratores Ford TL 70 e Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2007 | 2179.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2007 | 1512.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2007 | 5210.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2007 | 45.50 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento de ressarcimento de despesas na compra de medicamentos para a distribuição nos Postos de Atenção Basicas de Saude na Familia - PSF s através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2007 | 135.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2007 | 5210.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2007 | 495.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2007 | 978.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento ao recolhimento em favor do INSS, relativo a parte da Empresa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2007 | 270.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2007 | 538.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2007 | 3569.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2007 | 8.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2007 | 2.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2007 | 6190.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2007 | 380.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento do vencimento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2007 | 697.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2007 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2007 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Vice - Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes e Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2007 | 83255.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2007 | 2097.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2007 | 21548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2007 | 46452.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2007 | 897.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2007 | 8961.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Julho de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2007 | 13090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2007 | 650.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | referente ao pagamento pela veiculação de programação conforme autorização referente a Projeto na rota do FORRO, conforme nota fiscal de Serviços de nº 013461 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2007 | 848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2007 | 4000.00 | 01711148000105 | E P A E - Ednaldo de Souza Lima | Ref. ao pag. a locação de um grupo gerador 180KVA para ser utilizado durante as apresentação artitiscas das Bandas Aviões do Forro, Forrozão VIP, Banda Milenium, Marron e Filhos da Paraiba, Garota Safada, Celione David e Cavaleiros da Noite, Nildo dos Teclados, Gatinha Manhosa, Sirano e Sirino, Explosão Nordestina, nas fest. alusivas ao São Pedro, deste Municipio, a se realizar nos dias 28, 29 e 30/06/2007, através da Secretaria de Turismo e Esportes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2007 | 1800.00 | 05169708000194 | Diagmede Produtos Médicos Laboratoriais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2007 | 35.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2007 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | referente ao pagamento pelos serviços prestados em diag por imagem aos usuario desta instituição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2007 | 18060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de junho de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2007 | 59600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2007 | 14291.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2007 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2007 | 11296.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2007 | 194.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2007 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2007 | 4467.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2007 | 6466.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2007 | 2781.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2007 | 13063.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2007 | 527.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2007 | 30186.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2007 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da rede física das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2007 | 14520.49 | 41197245000138 | Construtora Candido - Joao B. Candido Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma e conservação dos Predios dos Postos de Saude de Atenção Basicas de Saude dos Sitios Mufumbo, Angelim, Serrote, Saboeiro e no Sitio Limeira, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pela utilização de internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durnate o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2007 | 8238.46 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2007 | 2000.00 | 07674356000150 | Glamour Recepções - Glamour Recepções Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados de buffet completo, sendo serviços de mesas, cadeiras, toalhas, decoração, salgados, jantar e refrigerantes, para servido as diversas autoridades presente as festividades alusivas ao São Pedro realizados durantes os dias 28, 29 e 30 de junho de 2007, neste Municipio através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2007 | 415.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2007 | 1847.60 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pela utilização de internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2007 | 850.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento peo fornecimento de cartucho de tomer para a maquina copiadora pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/08/2007 | 120.00 | 00003453542495 | Andre Justo Antero | Referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa nos dias de 31 de Julho 01, 02 e 03 de Agosto de 2007, participar de um curso de capacitação da VISA, realizado na referida cidade, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/08/2007 | 60.00 | 00008164607444 | Elisandra Flor de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e agua, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/08/2007 | 30.00 | 00036521949420 | Manoel Leonel da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/08/2007 | 200.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento de uma contribuição ao time de futebol Estrela Azul, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/08/2007 | 1200.00 | 07815923000140 | SL Eventos - Allan Derly Alves Pereira-ME | referente ao pagamento relativo a locação de tendas para ser utilizadas, durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, durante os dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/08/2007 | 90.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/08/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Agosto de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/08/2007 | 347.15 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na cantina do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/08/2007 | 150.00 | 08876051000193 | Liga do Estado da Paraíba Taekwondo | referente ao pagamento de taxa para a realização de exames para troca de faixa dos alunos do PETI - Programa e Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/08/2007 | 250.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destimo a cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/08/2007 | 479.12 | 12934261000168 | Trans Aero - Viagens e Turismo Ltda | referente ao pagamento de uma passagem aerea com destino Brasilia-DF a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/08/2007 | 28.40 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura para ser utilizado no Projeto Cuidar do Ser, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/08/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro dodas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/08/2007 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/08/2007 | 89.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Ambulancia Fiorino de placas MNT-5038-PB pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/08/2007 | 270.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/08/2007 | 98.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de cartucho remanufaturado para reposição em impressora pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Informatização das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma impressora bematech MP-2100 para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovanet anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/08/2007 | 6340.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/08/2007 | 105.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/08/2007 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/08/2007 | 76.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/08/2007 | 115.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/08/2007 | 209.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/08/2007 | 100.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/08/2007 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados de recarga de cartucho para impressora hp pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/08/2007 | 294.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de cartucho remanufaturado para reposição em impressora pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/08/2007 | 52.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/08/2007 | 3680.00 | 00058506551404 | Alberto da Costa Andrade | referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para ser utilizados durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro durante os dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, realizado através de Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/08/2007 | 19.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/08/2007 | 19.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/08/2007 | 420.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/08/2007 | 944.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/08/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/08/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/08/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/08/2007 | 475.00 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | referente ao pagamento do ART de execução da cosnrução de 21 de unidades hatitacional popular, atraves do Programa Carta de credito - FGTS, conforme resolução 512/2006, Caixa Economica Federal e Prefeitura Municipal de Belém - Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/08/2007 | 300.00 | 00091778760406 | Maria do Livramento Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de meia de seda para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/08/2007 | 500.00 | 00026366266468 | Maria do Socorro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de embalagem para presente feita com o bagaço de cana de açucar para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/08/2007 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na coordenação do Grupo da 3ª idade deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/08/2007 | 300.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/08/2007 | 250.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na supervisão da confecção de enxovais no programa Bosa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/08/2007 | 250.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/08/2007 | 250.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/08/2007 | 300.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de Biscuit para aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/08/2007 | 150.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para lanche a ser distribuidos durante a realização das festividades alusivas ao dia dos paes das crianças do PETI - programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/08/2007 | 225.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para lanche a ser distribuidos durante a realização das festividades alusivas ao dia dos paes das crianças das Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/08/2007 | 90.00 | 00033015864491 | Maria Andrade Firmino de Oliveira | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/08/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/08/2007 | 3064.30 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontologico para as Unidades de Atenção Basica de Saude - PSF s, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/08/2007 | 250.00 | 08562234000134 | Dijailson do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e materias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/08/2007 | 135.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/08/2007 | 916.40 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestdos ministrando uma turma de alunos especiais (surdos mudos) durnate o mes de Julho de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/08/2007 | 380.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/08/2007 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de placas LAF-3442 com capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2007 | 171.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto fan de placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2007 | 254.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/08/2007 | 1426.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2007 | 5892.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/08/2007 | 200.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento de uma contribuição ao time de futebol Estrela Azul, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/08/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João PEssoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2007 | 120.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermelha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/08/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/08/2007 | 139.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2007 | 69.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2007 | 778.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2007 | 41316.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2007 | 472.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2007 | 700.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no acomp. de projetos de engenharia de obras publicas a serem realizados ou em andamento, deste Munic., através da Sec. de Administ. e Planej. desta Pref., relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Julho de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/08/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/08/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica ou textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/08/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/08/2007 | 250.00 | 00010897577434 | Antonio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel, localizado na Praça 06 de Setembro, nº 35, centro, desta Cidade, para funcionamento do Posto de Colete de dados do IBGE, como forma de apoio através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/08/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/08/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/08/2007 | 300.00 | 00004358460437 | Jeias Alustal de Lima | refrente ao pagamento pelos serviços prestados como motoboy a fim de atender a necessidade imedita e inadiável, tendo em vista a inexistencia de pessoal habilitado no área supra, uma vez que há necessidade de atender requerimento da direção do IBGE, que esta realizando Censo neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/08/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de julho de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/08/2007 | 500.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção e atualização de site da Prefeitura Municipal de Belém-PB, para ser disponibilizado na rede mundial de computadores (INTERNET) o qual poderá ser acessado através do seguinte endereço eletronico: http://www.belem.pb.gov.br, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/08/2007 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/08/2007 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação na repetidora de TV local, deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/08/2007 | 300.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | refrente ao pagamento pelos serviços prestados como motoboy a fim de atender a necessidade imedita e inadiável, tendo em vista a inexistencia de pessoal habilitado no área supra, uma vez que há necessidade de atender requerimento da direção do IBGE, que esta realizando Censo neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/08/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/08/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2007 | 700.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, através da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/08/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria juridia prestados especificamente junto ao Tribunal de Contas do Estados da Paraiba, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Publico Estadual, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Julho de 2.007 a 08 de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2007 | 920.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/08/2007 | 389.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2007 | 7582.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Julho de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2007 | 1749.60 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2007 | 973.04 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/08/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/08/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/07/2007 a 18/08/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/08/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/08/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/08/2007 | 300.00 | 00078898641400 | Argemiro Moura da Costa Junior | referente ao pagamento pelos erviços preatdos na atualização dos Sistemas de Informações junto a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/08/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/08/2007 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigo Espinola, nº 299, neste Cidade para o funcionamento do Sopão Cidadão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/08/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, com atendimento noturno com plantões mensal de 40 hs, sendo diaria de 19:00 ás 21:00hs, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/08/2007 | 1340.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/08/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/08/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/08/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/08/2007 | 400.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados como pedreiros na construjção de unidades habitacionais no projeto Carta de Credito do FTGS, resolução 518/06 conforme contrato de parceria entre a Prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/08/2007 | 300.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/08/2007 | 787.50 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de café da manha dos garis do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/08/2007 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de uma veiculo Moto Honda CG 125 Titan KS ano/modelo 2002/2003 para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/08/2007 | 754.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo forncimento peças para reposição na moto de placas MNC-5779 pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/08/2007 | 280.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/08/2007 | 493.72 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/08/2007 | 1500.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pela locação de um veiculo caminhão marca chevrolet D-60 ano/modelo 1980/1980 placas KGO-5683-PB, para atender as necessidades da Secretari Municipal de Ingfra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/08/2007 | 140.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados como borracheiro na traca e conserto de pneus dos veiculos (TRATORES) e carroções pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/08/2007 | 103.26 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, durante os meses de Maio e junho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/08/2007 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/08/2007 | 300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/08/2007 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/08/2007 | 300.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/08/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/08/2007 | 170.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha dos idosos atraves do Projeto Cuidar do Ser, da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/08/2007 | 255.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/08/2007 | 170.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para os idosos na casa da familia, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/08/2007 | 1673.51 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo tomada de preço 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/08/2007 | 141.36 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã servido aos idosos através do projeto municipal cuidar do ser, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/08/2007 | 3860.79 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/08/2007 | 241.89 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/08/2007 | 595.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de oculos de graus doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/08/2007 | 100.00 | 00004287519701 | Edite Henrique Queiroz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/08/2007 | 80.00 | 00050962850497 | Maria do Livramento Targino Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/08/2007 | 220.00 | 00006938454493 | Carla Tatiane Sales Fernandes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração do plano de trabalho do IGD e Acompanhamento, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durnate o mes de junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/08/2007 | 160.00 | 00005061467400 | Maria do Carmo dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/08/2007 | 160.00 | 00005211370473 | Diana Silva Constantino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/08/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/08/2007 | 1334.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/08/2007 | 7779.42 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional das mesmas, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/08/2007 | 1400.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, conforme processo licitatorio de nº 041/2006 e convite de nº 037/2006, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/08/2007 | 3840.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 16 viagens durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/08/2007 | 145.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/08/2007 | 440.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculo de placas MMP-7137 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/08/2007 | 753.53 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha de telefonia fixa de prefeixo 3261-2227, localizada junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/08/2007 | 150.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | referente ao pagamento pelos serviços restados no transporte de paciente carentes residente ao Sitio Serrote, para atendimento medico no hospital regional desta Cidade e nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secrataria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/08/2007 | 305.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens no veiculo de placas MMN-1103-PB de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/08/2007 | 150.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas MMN-3932-PB, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/08/2007 | 365.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/08/2007 | 732.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/08/2007 | 20.00 | 00342937000145 | Drogaria N. S. das Graças- Mª das G. de L. Martins | referente ao pagamento de material hospitalar para o PSF IV, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/08/2007 | 160.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade durante o mes de julho de 2007, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/08/2007 | 97.05 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/08/2007 | 240.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade durante o mes de julho de 2007, através da Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/08/2007 | 1586.24 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/08/2007 | 17099.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/08/2007 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, nos dias 12, 20, 27 30 e 31 de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/08/2007 | 240.00 | 00082691428400 | Mª da Luz A.Sales Rosendo-Mec.Metalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços prestados na troca de disco de grade aradora e serviços de solda eletrica e substituição de parafusos no cubos da rodas traseira e dianteira do carroção utilizado para transporte da carne, do matadouro publico para mercado publicos, deste Municipio, através de Secretaria Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/08/2007 | 1600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixa no palco de forro pe de serra durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, realizada neste Municipio, nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2007, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/08/2007 | 214.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como arbitro no evento esportivo a realização da copa dos campeões, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/08/2007 | 60.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem durante a realização de jogos na Copa Cultura, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/08/2007 | 3510.80 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/08/2007 | 357.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino funadamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/08/2007 | 4056.38 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Fazenda Escola - PEJA, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/08/2007 | 11389.28 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Reforma e ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/08/2007 | 15970.72 | 07880951000141 | Consol - Construtora Solanense Ltda | ref. ao pag. da 4ª parcela pelos serv. prest. nas obras de reforma e ampl. das escolas Munic. do E. FundamentalElvira Silveira da Costa, Escola Municipal do Sitio Forquilha e Escola Municipal do Sitio Gameleira, localizadas neste Municipio, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conf. processo de licitação de nº 0018/2007 e e convinte de nº 0015/2007, corresp. a segunda medição conf. comp. anexos. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/08/2007 | 1155.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/08/2007 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | referente ao pagamento para cobrir despesas com passagens e despesas com locomoção quando em serviços na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no dia 27 de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/08/2007 | 80.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento de despesas com passagens e despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para participar de reunião para a elaboração do Plano Pluriano de Alfabetização, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/08/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de julho de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/08/2007 | 172.60 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/08/2007 | 350.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/08/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/08/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/08/2007 | 20.00 | 00082691428400 | Mª da Luz A.Sales Rosendo-Mec.Metalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados em cadeiras do veiculo onibus de plcasa BXC-7678 PB, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/08/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/08/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Nova para a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/08/2007 | 5028.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia dos predios das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/08/2007 | 1453.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/08/2007 | 1690.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de cartucho de tomer para a maquina copiadora pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/08/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações de Municipio da Paraiba relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/08/2007 | 858.12 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Agosto de 2.007, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/08/2007 | 2740.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/08/2007 | 2790.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/08/2007 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | referente ao pagamento pelos serviços exames prestados, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/08/2007 | 300.00 | 09239385000119 | Climica S. Clara-Soc.Obst.Cir. e Ginecologica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de tratamento cirurgico realizado em parciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura conforme compovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/08/2007 | 607.45 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Soial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/08/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/08/2007 | 30.00 | 00004499105471 | Joselma Alvés Cavalcante | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagens com destino a Cidade de João pessoa, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/08/2007 | 99.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo mini bus ducato de placas MNT-5118, ambulancia ducato de placas MNT-5068 e a Ambulancia fiorino de plcas MNT-5038, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/08/2007 | 14.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/08/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento relativo a concessão de uso do software - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), referente ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/08/2007 | 140.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento lubrificante para o veiculo onibus de placas BXC-7678-PB, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/08/2007 | 7265.38 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontologicos para as Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/08/2007 | 260.00 | 00007865049439 | Gilmara da Silva Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/08/2007 | 300.00 | 00002625128402 | Rosa de Lima Borges Dias | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/08/2007 | 200.00 | 00007001020435 | Maria do Livramento dos Santos Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para com destino a Cidade de São Paulo - SP, artavés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/08/2007 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/08/2007 | 200.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/08/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/08/2007 | 186.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias da construção das do Projeto Nova Esperança, através do Contrato de parceria de nº 500420003005, firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e caixa economica federal, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/08/2007 | 210.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias durante a conferencia da saude, realizada neste municipio, através da Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/08/2007 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de futesal para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/08/2007 | 120.00 | 00034376461415 | Carmelita Leonardo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/08/2007 | 200.00 | 00000127473432 | Roberto Inácio da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/08/2007 | 100.00 | 00006167015430 | Almir Marinho de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para as crianças da comunidade, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/08/2007 | 150.00 | 00008125823492 | Giliarde Noberto da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/08/2007 | 130.00 | 00003800996405 | Marluce Felix da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/08/2007 | 250.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Ação Social, desta Prefeitura durante o mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/08/2007 | 150.00 | 00018198309420 | Vicente Pontes Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/08/2007 | 75.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/08/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/08/2007 | 80.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Honorio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00004205388446 | Eleomar Camelo da Silva | referente ao pagamento da contra partida do Projeto Nova Esperança, através do contrato de parceria de nº 500420003005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e caixa Economica Federal, pelos serviços de mão de obra prestadosna construção de casas populares para pessoas carentes e contrato de nº 50042002714 da residencia do beneficiado (a), Maria das Neves da Costa, portadora do CPF 049.267.394-29 localizada na Rua Quadra I, nº 263, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00092808646453 | Raimundo Rufino da Paz | referente ao pagamento da contra partida do Projeto Nova Esperança, através do contrato de parceria de nº 500420003005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e caixa Economica Federal, pelos serviços de mão de obra prestadosna construção de casas populares para pessoas carentes e contrato de nº 50042002714 da residencia do beneficiado (a), Maria Aparecida Cardoso, portadora do CPF 042.826.824-26 localizada na Rua Quadra I, nº 263, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00064599345415 | Severino Sabino Luis | referente ao pagamento da contra partida do Projeto Nova Esperança, através do contrato de parceria de nº 500420003005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e caixa Economica Federal, pelos serviços de mão de obra prestadosna construção de casas populares para pessoas carentes e contrato de nº 50042002714 da residencia do beneficiado (a), Rosilda da Silva Paulino, portadora do CPF 044.861.514-29 localizada na Rua Quadra I, nº 263, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00029963575404 | Jose Ribeiro da Silva Filho | referente ao pagamento da contra partida do Projeto Nova Esperança, através do contrato de parceria de nº 500420003005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e caixa Economica Federal, pelos serviços de mão de obra prestadosna construção de casas populares para pessoas carentes e contrato de nº 50042002714 da residencia do beneficiado (a), Flavia Nicacia da Silva, portadora do CPF 069.067.944-04 localizada na Rua Santo Antonio, nº 74, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/08/2007 | 90.00 | 00006463613410 | Eliane Matias de Albuquequer | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/08/2007 | 350.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio e para a Cidade de Guarabira para atendimento medico dos hospitais da referida cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNH-0408-PB de posse do credor, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/08/2007 | 355.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/08/2007 | 60.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos Ambulancia Fiorino de placas MNT-5038, Ambulancia Ducato de placas MNT-5068 e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/08/2007 | 50.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/08/2007 | 105.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carents deste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e Bananeiras, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/08/2007 | 200.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua em veiculo de tração animal, para o Posto de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/08/2007 | 330.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | Referente ao pagamento pelos serviçso prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem utilizados na conferencia da saude, realizada neste Municipio, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/08/2007 | 315.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referenre ao pagamento pelos serviços prestagdos no transporte de pacientes para atendimento medicos nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeiutra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/08/2007 | 510.00 | 00018201075404 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/08/2007 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua em veiculo de tração aminal para a Escola Municipal do Sitio Serrote, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/08/2007 | 60.00 | 00085360538449 | José Alberto de Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na limpeza interna do mato na escola Municipal do ensino fundamental do Sitio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/08/2007 | 85.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos kombi de placas MOA-5372 e o onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura e os micro onibus de placas LAF-3442, Fiat Uno e o onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/08/2007 | 84.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de alunos residentes a Zona Rural, para a sede deste Municipio atraves da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/08/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00071409416453 | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmã | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no planejamento com os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura, realtivo aos meses de maio e junho de 2.007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/08/2007 | 400.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Sitio Lagoa de Serra para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/08/2007 | 423.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de dois professor para a escola municipal de ensino fundamental no Sitio Lagoa de Serra, sendo um no turno da manhã e o outro no turno da tarde, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/08/2007 | 276.00 | 00082206848449 | Mailson Ramos do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação das hortas no projeto hortas nas escolas, na rede municipal do Ensino fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/08/2007 | 200.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Referente ao pagamento de uma contribuição ao time de futebol Estrela Azul, como forma de incentivo ao futebol amador, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/08/2007 | 35.00 | 00071392009472 | Joao Inacio Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de bolas e chuteiras pertencente a Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/08/2007 | 276.00 | 00007658183881 | Antonio Justino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral da área lateral do ginazio de esporte o Xaviezão, nesta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/08/2007 | 276.00 | 00090040511472 | Joao Batista Alexandre Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de grades de ferro para serem utilizadas nos canteiros das ruas Nunes Guedes e 1º de maio para o plantio de plantas, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/08/2007 | 192.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/08/2007 | 250.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias durante a conferecnia das cidades, ação social, diretor da criança e adolescente, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/08/2007 | 210.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação nas praças Boa Vista e nossa Senhora da Canceição, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/08/2007 | 120.00 | 00060082917434 | Jurandi Ferreira Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral na rua Padre Aprigio Espinola, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/08/2007 | 144.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza, conservação e regularização do leito das estradas vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/08/2007 | 144.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/08/2007 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/08/2007 | 150.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/08/2007 | 85.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem e lubrificação dos tratores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/08/2007 | 276.00 | 00006145594489 | Ivanilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no roço do mato e limpeza do esgoto na Rua Feliciano Pedrosas, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2007 | 276.00 | 00006920727480 | Raimundo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do do mato na rua cicero cardoso, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/08/2007 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço, limpeza do mato e conservação da estrada vicinal do Sitio Maracajá, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/08/2007 | 120.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/08/2007 | 70.00 | 00082691428400 | Mª da Luz A.Sales Rosendo-Mec.Metalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços solda eletrica prestados no trator Ford TL 75 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/08/2007 | 120.00 | 00008601904475 | Lenilson Luciano de Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pulverização nos matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/08/2007 | 180.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e desobstrução dos esgotos na Rua Jorge Rodrigues no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Infra estrutura, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/08/2007 | 180.00 | 00008902532429 | Luis Carlos Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e desobstrução dos esgotos na Rua da Cruz no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Infra estrutura, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/08/2007 | 250.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de jardinagem prestados nos canteiros neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/08/2007 | 60.00 | 00002459666411 | Jose Francisco da Cruz Filho | referente ao pagamento pelos serviços presstados na limpeza e desobstrução do esgoto na rua Feliciano Pedrosa, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/08/2007 | 235.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de funcionarios a serviços desta Prefeitura, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/08/2007 | 100.00 | 00094945314772 | Walfredo Lima da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de surdos e mudos para participarem das conferencias realizadas nesta Cidade, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/08/2007 | 30.00 | 00002755914416 | Jose Willian de Lima Silva | referente ao pagamento pela concessão de 01 (uma) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade durante no dia 22 de julho de 2007, através da Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/08/2007 | 2975.00 | 04093214000100 | Carneiro Automotores Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Ecosport de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/08/2007 | 705.00 | 04093214000100 | Carneiro Automotores Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo ecosport de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/08/2007 | 253.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/08/2007 | 45.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/08/2007 | 4208.24 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/08/2007 | 55.00 | 00032358180491 | Maria Marinalva Rocha Araujo de Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/08/2007 | 113.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi quando no transporte de material para as escolas municipais de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/08/2007 | 116.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza interna do mato na Escola Munciipal de Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, nesta cidade atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/08/2007 | 75.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de leitura para os alunos da Escola Municipal de Ensino fundamental Alice de Melo Viana, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/08/2007 | 75.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futsal para os alunos da rede municipal de ensino funadamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/08/2007 | 75.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/08/2007 | 465.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/08/2007 | 83.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/08/2007 | 200.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/08/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | refere,nte ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/08/2007 | 650.00 | 00006189391486 | Maria Lucineide Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para serem distribuidas através das unidades atenção basicas de saude com as familias carentes para o combate a carencia nutricional das crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/08/2007 | 100.00 | 00082629242404 | Jose Felix de Souza | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade João Pessoa transportando pacientes carentes deste Municipio, para a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/08/2007 | 300.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do predio da Escola Municipal Anita de Lima Barbosa Lima para a realização da conferencia da Saude, realizada neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/08/2007 | 126.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/08/2007 | 22.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/08/2007 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de landuiches para a distribuição as maes nos Postos de Atenção Basica da Saude durante a realização palestra para o incentivo ao aleitamento materno, neste municipio, como forma de controle de mortalidade infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/08/2007 | 3693.69 | 05593405000285 | Dental Medica Comercio e Representação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontologicos para as Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/08/2007 | 40.00 | 00018118593487 | Jose Dalson Fernandes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de vidros das janelas do predio do Posto de Saude PSF-I localizado no conjunto Manoel Matias Nesta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/08/2007 | 3001.20 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/08/2007 | 100.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro ára fazer tratamento de saude, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/08/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Julho de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/08/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Julho de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00012442057700 | Rosinaldo Ribeiro da Silva | referente ao pagamento da contra partida do Projeto Nova Esperança, através do contrato de parceria de nº 500420003005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e caixa Economica Federal, pelos serviços de mão de obra prestadosna construção de casas populares para pessoas carentes e contrato de nº 50042002714 da residencia do beneficiado (a), Manuel Soares Bezerril Filho, portadora do CPF 500.982.334-91 localizada na Rua JOse Carlos Cruz, nº 44, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2007 | 250.00 | 00003608234403 | Maria da Luz Ansemo Serafim | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando curso profissionalizante para usuarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, realtivo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/08/2007 | 100.00 | 00020458223468 | Jose Paulo de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/08/2007 | 200.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/08/2007 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de leitura para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/08/2007 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/08/2007 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/08/2007 | 300.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do predio da Escola Municipal Anita de Lima Barbosa Lima para a realização da conferencia das cidades, Direiro da Criança e do Adolescente, realizadas neste Municipio, através da Secretaria de Administração e planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/08/2007 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de mosaico para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, realtivo ao mes de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/08/2007 | 170.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de capoeira para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/08/2007 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de farda para o pessoal da Secretaria de Trabalho e AÇão Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/08/2007 | 200.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filmagem eventos realizados através da Secretaria de Municipal de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/08/2007 | 100.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/08/2007 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/08/2007 | 59.16 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a moto pertencente a Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/08/2007 | 6533.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato de placas MNT-5118 , van ducato ambulancia MNT-5068 e a fiorino ambulancia de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno de placas MON-1619 locado para os serviços da Secretaria de Saude e o veiculo fiat palio de placas MME-4675 e regime de comodato a serviços da Secretaria acima, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/08/2007 | 140.00 | 00003468276478 | Gerlane Batista da Silva | Referente ao pagamento de parte dos vencimentos como porfessora do ensino fundamental por ter recebido a menor relativo aos meses de junho e Julho de 2007, lotada junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/08/2007 | 175.47 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/08/2007 | 7352.54 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus e onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/08/2007 | 13891.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/08/2007 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/08/2007 | 61.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/08/2007 | 595.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/08/2007 | 1807.62 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos motos de placa MMW-9547, locada para os serviços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, e o Trator FORD TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/08/2007 | 1256.04 | 08217364000130 | Perola Turismo Ltda | Referente ao pagamento pela fornecimento de passagens areas com destino a cidade de Brasilia, Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/08/2007 | 100.00 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento relativo a assinatura, do jornal o NOrte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/08/2007 | 3.00 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de boleto banacario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/08/2007 | 1262.87 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/08/2007 | 1893.89 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/08/2007 | 88.78 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento da assinatura mensal da conta de e-mail desta edilidade com a UOL, relativo ao mes de Julho de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/08/2007 | 24.15 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de copias para a Secretaria Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/08/2007 | 828.54 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caravan (carro de som) de placas MMP-5074, locado para os serviços da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/08/2007 | 100.00 | 00001575982412 | Maria Jose Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de um colchão doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/08/2007 | 375.00 | 00072681764491 | Erionaldo Antonio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no organização do Transito na Cidade durante a realização de feira livre, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/08/2007 | 48.78 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/08/2007 | 4719.57 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70, a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e e Caminhão Chevrolet locado para o serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/08/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/08/2007 | 144.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação da estrada do Sitio Saboeiro, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/08/2007 | 205.00 | 00004154350480 | Adriano Machado Joaquim | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confecção de cópias de chaves para os portões e portas do Mercado publico, sanitarios publicos, matadouro publico pertencentes a esta prefeitura e os predios locados para o funcionamento casa dos conselhos e garagem desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/08/2007 | 200.00 | 00005358474404 | Francisco de Assis da Silva Ferreira | referete ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de maquinas de escrever eletrica pertencente a esta edilidade, através da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/08/2007 | 408.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços preatdos na confecção e fornecimento de lanches para os participantes nas conferencias das cidades, assistencia social, direitos da criança e do adolescente realizada neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/08/2007 | 150.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestaos no transporte de material para as festividades alusivas e emancipação politica deste Municipio e comenoração dos 50 anos através de secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/08/2007 | 549.00 | 00025059904415 | Jose Humberto Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para os participantes das conferencias das cidades, assistencia social, direito da criança e adolescente, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/08/2007 | 48.00 | 00006476477455 | Marcelo Godoi da Paz | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro nos dias utilizados para a matação de gado, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/08/2007 | 1925.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da 16ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/08/2007 | 1100.00 | 00025059904415 | Jose Humberto Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para os professores residente na Zona Rural, deste Munciipio, quando os mesmos econtravam-se participando do curso de pedagogia na sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/08/2007 | 2295.92 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/08/2007 | 1144.46 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/08/2007 | 1359.92 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/08/2007 | 300.00 | 00003037195401 | Josevalter Antonio da Silva | referente o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de confeccionamento de camisetas padronizadas para ser distribuidas com os ciclistas participantes da 4ª (quarta) Romaria Ciclista realizada em 05 de Agosto de 2.007, entre os municipios de Belém a Guarabira, através da secretaria de urismo e Esportes desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/08/2007 | 550.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem e fornecimento de cafe da manhã para os componentes das Bandas Salomão e Cia, Rangel Júnior e Marron e os Filhos da Paraíba, que encontravam-se prestando serviços nas apresentações artisticas durante a realização do São Pedro, realizado neste Municipio, atrvaés da secretaria de Turismo e esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/08/2007 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO FILMAGEM - José Bezerra da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços de filmagem prestados durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, através da Secretaria Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/08/2007 | 250.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para supervisão nas escolas municipais conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/08/2007 | 350.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas para serem utilizadas junto a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/08/2007 | 300.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junot a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/08/2007 | 175.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de joão Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, vaigens feitas no veiculo de placas MMP-8205-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/08/2007 | 100.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na troca das pastilhas de freio do veiculo Ducato mini bus de placas MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/08/2007 | 6509.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doadas a diversas carentes deste Municipio, através de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/08/2007 | 420.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens a Cidade de placas KFJ-0398-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/08/2007 | 21150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de julho de 2.007, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/08/2007 | 3700.14 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem as Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/08/2007 | 200.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços preatdos no transporte de pacientes para atendimento medica no hospital desta cidade e na cidade de Guarabira, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagem a feita no veiculo de placas MNV-5710 pertencente ao proprietario acima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/08/2007 | 560.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa nos dias 02, 07, 09, 10, 13, 15 e 20 de julho de 2007, participar de um curso de capacitação da VISA, realizado na referida cidade, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/08/2007 | 352.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao rcolhimento de INSS correspondente a pagamento do prestadores de serviços no transporte de estudantes da zona rural, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/08/2007 | 45.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | referente oa pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na bicicleta pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/08/2007 | 150.00 | 00003662800403 | Francisca Matias Sabino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de um carrinho para o preparo de cachorro quente como forma de incentivo ao aumento de renda familiar para pessoas carentes deste Munciipio, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/08/2007 | 90.00 | 00058239227449 | Semeão Felinto da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/08/2007 | 100.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/08/2007 | 150.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas para serem utilizadas junto a secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/08/2007 | 160.00 | 00005740709407 | Mariene Batista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/08/2007 | 150.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/08/2007 | 160.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/08/2007 | 220.00 | 00006012802455 | Marilene dos Santos Oliveira Matias | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/08/2007 | 220.00 | 00008658614476 | Analice Macena da Conceição | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de consrução, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/08/2007 | 80.00 | 00004061018418 | Arleide Aparecida Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/08/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/08/2007 | 260.00 | 00009209859472 | Valdomiro Alexandrino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinados aos festejos de inauguração e entrega das casas pelo Projeto da Caixa Economica Federal e Prefeitura Municipal de Belém, conforme nota fiscal avulsa de nº 769680, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/08/2007 | 200.00 | 00007263342430 | Thiago Silva Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na criação da arte para convite e certificadoi para a participação da conferencia municipal de saude e criação de arte para confecção de cracha para conferencia municipal de saude, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/08/2007 | 240.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas destinadas a campanha da 2ª etapa da campanha da multivacinação , desta Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/08/2007 | 225.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MOW-1619 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/08/2007 | 600.00 | 07228268000124 | Josilene Trajano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na prestados na confecção de camisas para segunda fase da campanha de vacianção contra polimielite, neste Municipio, através da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2007 | 270.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no frezeer pertencente ao Posto de Atenção Basica de Saude da Familia, atrvaés da Secretaria de Saude a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/08/2007 | 2546.20 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição na iluminação publica, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/08/2007 | 1530.80 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a serem utilizados na confecção de material desfile da Semana da Patria e para as comenorações alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/08/2007 | 120.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para homenagear os pais dos alunos da rede municipal de ensino nas escolas deste municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/08/2007 | 140.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para serem distribuidas na rede municipal de ensimo, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/08/2007 | 48.99 | 04120340000107 | S P - IMPORTADO-Fabiana Mendes Lins | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Escola Municipal de Ensino fundamenta Anita de Melo Barbosa, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/08/2007 | 110.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sinalização dos quebra molas neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/08/2007 | 45.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/08/2007 | 120.00 | 00067592902400 | Roberto Luis Querino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Riacho do Meio e Angelin de Cima, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/08/2007 | 120.00 | 00008870304400 | Everaldo Grigorio do Nascimento | Referente ao pagamento pelso serviços prestados na limpeza no mato no acostamento de PB 055 sentido Belém a Campo de Santana, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/08/2007 | 120.00 | 00006761102405 | Jose francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Riacho do Meio e Angelin de Cima, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/08/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento relativo a instalação de um sistema internet via radio com link na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/08/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento relativo a instalação de um sistema internet via radio com link na Escola Municipal de Ensino Anita Barbosa de Melo Lima para o funcionamento do laboratorio de informatica da referida escola através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades da Banda Marcial do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/08/2007 | 1250.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no instrumento da Banda Marcial, através da Secretaria de Eduação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/08/2007 | 2510.10 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/08/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento relativo a instalação de um sistema internet via radio com link no predio,onde funciconar o COnselho Tutelar através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/08/2007 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/08/2007 | 274.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no confecionamento de lanches para as equipes de Saude que encontravam-se prestandos serviços durante a campanha de vacinação da Poliomielite nos Pastos de Saude, deste Municipio, localizados na Zona Rural e Zona Urbana, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/08/2007 | 864.00 | 03670954000108 | Maria Duarte da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de placas de sinalização para a regulamentação do Transito deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/08/2007 | 300.00 | 00037430467415 | Joselio Firmino do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços de detetização no predio do mercado publicos, deste Municipio, através da secretaria de infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/08/2007 | 57400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/08/2007 | 18060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de julho de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/08/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/08/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Julho de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/08/2007 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão, para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/08/2007 | 100.00 | 00037430467415 | Joselio Firmino do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços de detetização no predio do sopão, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/08/2007 | 200.00 | 00007034678405 | Zilda Maria Gomes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a comprade material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/08/2007 | 120.00 | 00002431642461 | Creusa Rosa Pereira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/08/2007 | 1420.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/08/2007 | 255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/08/2007 | 150.00 | 00037430467415 | Joselio Firmino do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços de detetização no predio da Escola Francisca Leite Braga, deste Municipio, através da secretaria de Esducação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/08/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 28 de Agosto de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2007 | 160.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento de despesas com passagens e despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para participar de reunião junto a UNDIME-PB e reunião dos Secretarios de Educação e Cultura do Estado nos dias 15 e 16 de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2007 | 1153.50 | 41126210000108 | Casa das Rendas - Monica Maria Pereira de Almeida | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas festividades alusivas a Semana da Patria neste municipio e comemoração da emancipação politica, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme nota fiscal de nº 000974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa do programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/08/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento relativo a concessão de bolsa criança cidadã as familias do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/08/2007 | 200.00 | 00002999884494 | Maria Aparecida Amarante Viana | Referente ao pagamento de uma ajudas de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2007 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referene ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a campra de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2007 | 50.00 | 00003090615479 | Benedito Lino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2007 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 07 (Sete) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/08/2007 | 2200.00 | 00004922305440 | Ana Emilia de Souza Cassiano | referente ao pagamento dos vencimento como enfermeira contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/08/2007 | 250.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/08/2007 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na coordenação do Grupo da 3ª idade deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/08/2007 | 300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/08/2007 | 220.00 | 00006938454493 | Carla Tatiane Sales Fernandes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração do plano de trabalho do IGD e Acompanhamento, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durnate o mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/08/2007 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/08/2007 | 250.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o IGDBF - Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/08/2007 | 250.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na supervisão da confecção de enxovais no programa Bosa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/08/2007 | 300.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/08/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/08/2007 | 350.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/08/2007 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/08/2007 | 350.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/08/2007 | 40.00 | 00005755366403 | Nadja Carla Gomes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/08/2007 | 225.00 | 35504307000104 | Morais Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2007 | 55.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/08/2007 | 81.70 | 41126210000108 | Casa das Rendas - Monica Maria Pereira de Almeida | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/08/2007 | 25.00 | 03722420000170 | Chic Bijouterias-Maria Selma Atanasio de Alcântara | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2007 | 2610.07 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados nas festividades alusivas a Semana da Patria, neste Municipio e comemoração da emancipação politiaca, através da Secretaria de turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2007 | 30.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2007 | 310.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2007 | 169.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2007 | 1979.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/08/2007 | 37.70 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com alimentação quando em viagem a Cidade de Cabedelo, a serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2007 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2007 | 253.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/08/2007 | 3877.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2007 | 292.67 | 35592096000109 | Trecos e Truques Comercio de Miudezas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o PAFI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2007 | 15.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2007 | 84.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/08/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2007 | 5289.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2007 | 980.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de aterro para o melhoramento da cabeceira da passagem molhada do Sitio Gameleira, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/08/2007 | 30096.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2007 | 12802.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2007 | 504.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/08/2007 | 70.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2007 | 3840.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 16 viagens durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2007 | 14291.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/08/2007 | 11342.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2007 | 263.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2007 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2007 | 250.00 | 00003608234403 | Maria da Luz Ansemo Serafim | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando curso profissionalizante para usuarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2007 | 840.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 12 (doze) carradas de areia para a construção de das casas pelo firmado entre caixa economica e prefeitura municipal de Belém, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/08/2007 | 236.25 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/08/2007 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2007 | 2781.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2007 | 4067.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2007 | 6659.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/08/2007 | 293.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2007 | 80.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas para a divulgação para a população participar do orçamento para o exercicio financeiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2007 | 380.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento do vencimento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/08/2007 | 6147.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2007 | 12220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2007 | 2017.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Vice - Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/08/2007 | 2.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2007 | 28.45 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos (Balancete e Relatorios de convenios) correspondente ao mes de Julho de 2007, para o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE-PB, da Secretaria de Finanças, deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2007 | 4696.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/08/2007 | 700.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2007 | 8.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2007 | 250.00 | 00023921064449 | Djacy Paiva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como marrador durante realização da primeira calvagada realizado nas festividades alusivas a comemoração ao cinquentenário de emancipação politica, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2007 | 300.00 | 00048681350404 | Vladimir Claudio Gomes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação cultural no dia 03 de Setembro de 2007 em praça publica, nas festividades alusivas a comemoração ao cinquentenário de emancipação politica, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2007 | 650.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | referente ao pagamento pela veiculação de programação conforme autorização referente a Projeto na rota do FORRO, conforme nota fiscal de Serviços de nº 013528 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/08/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/08/2007 | 848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2007 | 225.00 | 00006073237448 | Rosineide Ferreira de Pontes | referente ao pagamento de uma ajuda de custo para capacitação de tutores de formação de professores pro-letramento, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2007 | 225.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de custo para capacitação de tutores de formação de professores pro-letramento, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/08/2007 | 14140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2007 | 82901.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2007 | 2038.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2007 | 21831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2007 | 8576.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Agosto de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2007 | 46369.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2007 | 966.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/09/2007 | 200.00 | 02432534000112 | JP BALÕES - Jonio Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza, revisão e pintura de uma balão pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/09/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de avisos de licitação tipo tomada de preço de nº 006/2007 no diario oficial do dia 01 de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/09/2007 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/09/2007 | 18.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de oleo hidraulico para a reposição no veiculo ecosport de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/09/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/09/2007 | 160.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de paineis adesivados para ser utilizados na festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/09/2007 | 99.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Ecucação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/09/2007 | 526.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/09/2007 | 40.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/09/2007 | 175.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios distribuidos com os alunos da rede municipal de ensino fundamental deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/09/2007 | 325.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/09/2007 | 100.00 | 00008213632478 | Emanuel Diniz dos Santos | referente a pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo - SP, doadas através da Secretaria de Trbalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/09/2007 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/09/2007 | 1800.00 | 05169708000194 | Diagmede Produtos Médicos Laboratoriais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/09/2007 | 216.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/09/2007 | 175.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição com as crianças deste Municipio durante a realização das duas etapas da vacinação contra poliomelite, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/09/2007 | 250.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/09/2007 | 400.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas adesivados para ser utilizados na campanha de vancinação contra raiva aminal, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/09/2007 | 133.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/09/2007 | 500.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de 25 tambores de 200 litros para serem utilizados na coleta de lixo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/09/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/09/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/09/2007 | 1409.00 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços grafico prestados no confeccionamento de material para as escolas municipais, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/09/2007 | 530.00 | 00015190999831 | Joao Leandro da Silva | Referente ao pagamento por uma viagem da Cidade de João Pessoa para a Cidade de Belém e outra viagem da Cidade de Belém para a Cidade de João Pessoa transportando telas e obras de arte do acervo da Fundação de Incentivo a Cultura, pertencente a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba para a exposição realizada no predio sede da Camara Municipal de Belém para um melhor incentivo a arte de pintura de telas, através Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/09/2007 | 10.18 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento juros por atraso no pagamento no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/09/2007 | 128.70 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento a taxa sobre o seguro safra como apoio ao pequeno agicultor, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/09/2007 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/09/2007 | 400.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios em diversas logradouros publicos deste Municipio, para a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização da Mini Maratona no Municippio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/09/2007 | 425.00 | 00015405257400 | Antonio Gomes Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem realizada durante a festividade alusivas a mini-maratona no dia 06 de Setembro de 2007 realizada nas festividades de emancipação politica deste Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/09/2007 | 870.00 | 00041233069420 | Josenilson Xavier da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de chapeus para serem utilizados junto aos componentes da Banda Marcial das Escolas Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/09/2007 | 400.00 | 09211871000129 | Rafael Industria de Confecções Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento 50 de camisas em malha com impressao, destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/09/2007 | 50.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/09/2007 | 2392.10 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/09/2007 | 4350.00 | 00001966115474 | Marcos Antonio Pereira | Referente ao pagamento relativo a preniação dos participantes da III mini maratona do Municipal de Belém realizada durante as festividades alusivas a emancipação politica no dia 06 de setembro de 2007, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/09/2007 | 50.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fonecimento de generos alimenticios para ser distribuidos com os atletas que participaram das mini maratona realizada nas festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio em 06 de Setembro de 2007, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/09/2007 | 250.00 | 08562234000134 | Dijailson do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e materias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de agosto de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2007 | 2454.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2007 | 240.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade durante o mes de Agosto de 2007, através da Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2007 | 250.00 | 00010897577434 | Antonio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel, localizado na Praça 06 de Setembro, nº 35, centro, desta Cidade, para funcionamento do Posto de Colete de dados do IBGE, como forma de apoio através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2007 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2007 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação na repetidora de TV local, deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria juridia prestados especificamente junto ao Tribunal de Contas do Estados da Paraiba, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Publico Estadual, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2007 | 700.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no acomp. de projetos de engenharia de obras publicas a serem realizados ou em andamento, deste Munic., através da Sec. de Administ. e Planej. desta Pref., relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2007 | 500.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção e atualização de site da Prefeitura Municipal de Belém-PB, para ser disponibilizado na rede mundial de computadores (INTERNET) o qual poderá ser acessado através do seguinte endereço eletronico: http://www.belem.pb.gov.br, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2007 | 700.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, através da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2007 | 1249.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2007 | 28.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de juros relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/09/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Setembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2007 | 240.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade durante o mes de Setembro de 2007, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Agosto de 2.007 a 08 de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2007 | 2895.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/09/2007 | 830.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2007 | 120.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermelha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João PEssoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2007 | 139.86 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-1487, localizada no predio desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2007 | 127.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto as demais Secretarias , desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2007 | 717.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2007 | 477.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2007 | 32131.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2007 | 82.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material a secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/09/2007 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, nos dias 07, 13, 21 e 31 de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/09/2007 | 87.50 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2007 | 295.50 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para confeccionamento de material para as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2007 | 1212.50 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação dos predios dos ginazio de esportes Xaviesão e o amigão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/09/2007 | 105.00 | 00028535073434 | Maria de Lourdes Brandão Rocha | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da Cidade de Campina Grande para esta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2007 | 192.17 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2007 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de placas LAF-3442 com capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2007 | 350.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de Agosto de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/09/2007 | 380.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2007 | 233.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2007 | 1314.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/09/2007 | 5892.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2007 | 537.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2007 | 222.50 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/09/2007 | 854.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino funadamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/09/2007 | 75.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | referente ao pagamento pelo serviços prestados ministrando aulas de taekwindo para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Suspiro, neste Municipio, com forma de encentivo a partica de esporte, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2007 | 84.00 | 00003842727461 | Francisco Eugenio Vicente dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato do patio interno da Escola Anita de Melo Barbosa de Lima, nesta Cidade, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2007 | 547.05 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha de telefonia fixa de prefeixo 3261-2227, localizada junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2007 | 816.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/08/2007 a 18/09/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2007 | 1585.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, com atendimento noturno com plantões mensal de 40 hs, sendo diaria de 19:00 ás 21:00hs, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Agosto de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2007 | 1680.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2007 | 63.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2007 | 358.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2007 | 9582.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/09/2007 | 1326.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2007 | 6570.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/09/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2007 | 160.00 | 00005740709407 | Mariene Batista da Silva | referente ao pagamento de uma financeiro para fazer tratamento de saude, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/09/2007 | 1960.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referete ao pagamento pelos serviços de translados das Cidades dew João Pessoa e Guarabira, prestados a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/09/2007 | 425.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/09/2007 | 136.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha dos idosos atraves do Projeto Cuidar do Ser, da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/09/2007 | 51.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha dos idosos atraves do Projeto Cuidar do Ser, da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2007 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2007 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de uma veiculo Moto Honda de placas MMW-9547 PB CG 125 Titan KS ano/modelo 2002/2003 para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2007 | 5289.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2007 | 1743.40 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de matarial para ser utilizado no conserto de esgotos e galerias nas Ruas deste Municipio, e do Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2007 | 1115.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/09/2007 | 255.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/09/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/09/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/09/2007 | 1080.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/09/2007 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/09/2007 | 710.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/09/2007 | 293.40 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/09/2007 | 368.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/09/2007 | 858.12 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/09/2007 | 1491.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia dos predios das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/09/2007 | 187.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento correpondente a restituição ao funcionario lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, valor descontado endevidamente no salario relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/09/2007 | 1239.02 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/09/2007 | 52.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | Referente ao pagamento pleo fornecimento de material de limpeza para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/09/2007 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo a divulgação de ações administrativas da Prefeitura no periodo de Setembro de 2.007 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/09/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Agosto de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/09/2007 | 295.60 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/09/2007 | 17596.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/09/2007 | 19.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/09/2007 | 19.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/09/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/09/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/09/2007 | 100.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, para participar da Conferencia das Cidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/09/2007 | 100.00 | 00002404051458 | Marcelo Matias da Silva | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, para participar da Conferencia das Cidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/09/2007 | 400.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de dois professor para a escola municipal de ensino fundamental no Sitio Lagoa de Serra, sendo um no turno da manhã e o outro no turno da tarde, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2007 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | referente ao pagamento de despesas com passagens e despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no dia 24 de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/09/2007 | 200.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do patio interno da Escola Munciipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através daSecretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2007 | 5400.00 | 00044732708404 | Francisca Felix Rosendo da Silva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo utilitario tipo ônibus, marca mercedes benz, ano/modelo 1993/1993, de placas KRA-0109-PB, para atender as necessidades do transporte escolar, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura no periodo de 25 de maio de 2007 a 24 de junho de 2007 e 25 de Junho de 2007 a 24 de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2007 | 380.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestdos ministrando uma turma de alunos especiais (surdos mudos) durnate o mes de Agosto de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/09/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Nova para a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/09/2007 | 329.79 | 00020583176453 | Severino Honorio de Lima | referete ao pagamento de vencimentos como vigilante lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/09/2007 | 160.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de paineis adesivados para ser utilizados na festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/09/2007 | 600.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança durante as festividades alusivas a emancipação politica no dia 06 de Setembro de 2.007, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2007 | 360.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | referente ao pagamento pelos serviços restados no transporte de paciente carentes residente ao Sitio Serrote, para atendimento medico no hospital regional desta Cidade e nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secrataria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNR-8083-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/09/2007 | 75.00 | 00003374946496 | Jose Antonio de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços restados no transporte de paciente carentes residente ao Sitio Serrote, para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, através da Secrataria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNR-8083-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/09/2007 | 310.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens no veiculo de placas MMN-1103-PB de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/09/2007 | 850.00 | 00018201075404 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/09/2007 | 150.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas MMN-3932-PB, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/09/2007 | 480.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculo de placas MMP-7137 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/09/2007 | 420.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens a Cidade de placas KFJ-0398-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/09/2007 | 390.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio e para a Cidade de Guarabira para atendimento medico dos hospitais da referida cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNH-0408-PB de posse do credor, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/09/2007 | 325.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/09/2007 | 300.00 | 00078898641400 | Argemiro Moura da Costa Junior | referente ao pagamento pelos erviços preatdos na atualização dos Sistemas de Informações junto a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2007 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigo Espinola, nº 299, neste Cidade para o funcionamento do Sopão Cidadão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2007 | 120.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de joão Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, vaigens feitas no veiculo de placas MMP-8205-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/09/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pela utilização de internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/09/2007 | 230.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no conserto de um frizeer com reposição de gaz, pertencente ao Posto de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/09/2007 | 30.00 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | referente ao pagamento do ART de um projeto de contrução deum Posto de saude com uma area total de A=144, 73m² , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/09/2007 | 100.00 | 00005934263471 | Maria Jose Costa | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada para tratamento de saude doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/09/2007 | 320.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | referente ao pagamento pela concessão de 04 (Quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB quando a serviços da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/09/2007 | 200.00 | 00030269865420 | Joao Barbosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/09/2007 | 190.00 | 00004060264407 | Jose Antonio Alexandrino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro financeiro para a compra de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/09/2007 | 100.00 | 00007478837425 | Idalmira Gomes Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro financeiro para fazer tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/09/2007 | 300.00 | 00078473187415 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/09/2007 | 150.00 | 00073861308487 | Severino dos Ramos de Freitas | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2007 | 65.00 | 00005509180439 | Marineide Nunes dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2007 | 120.00 | 00042680980700 | Josias Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro financeiro para fazer tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/09/2007 | 96.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do mato da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2007 | 120.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/09/2007 | 180.00 | 00008950871467 | Laercio Barbosa Pedro | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/09/2007 | 150.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/09/2007 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/09/2007 | 300.00 | 00002994006464 | Oziel Francelino de Brito | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/09/2007 | 216.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do do Sitio Maracajá, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/09/2007 | 144.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/09/2007 | 729.84 | 08217364000130 | Perola Turismo Ltda | Referente ao pagamento pela fornecimento de duas (02) passagens areas com destino a cidade de Rio de Janeiro, doadas a Srª Isabela Genoino e maria Luzinete Silva para fazer tratamento de saude em hospital especializado na referida Cidade, doada através da Secretaria de Trabalho e Açao Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/09/2007 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro financeiro para fazer tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/09/2007 | 100.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro financeiro para fazer tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/09/2007 | 80.00 | 00050962850497 | Maria do Livramento Targino Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro financeiro para fazer tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/09/2007 | 665.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/09/2007 | 100.00 | 00004845787407 | Marinalva Soares do Nascimento Rocha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/09/2007 | 60.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de óculos, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/09/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/09/2007 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão, para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/09/2007 | 75.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/09/2007 | 1435.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, conforme processo licitatorio de nº 041/2006 e convite de nº 037/2006, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/09/2007 | 210.00 | 00002769731432 | Raimunda Marques dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no aluguel de um data show e tendas para serem utilizados no encontro promovido pela Secretaria de Municipal de Saude na comunidade realizado na Praça Publica Seis de Setembro, nesta Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/09/2007 | 1152.00 | 11899259000132 | Maria Marcelia Deocleciano Macena | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a premiação de eventos esportivos realizados neste Municipio através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/09/2007 | 132.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de alunos residentes a Zona Rural, para a sede deste Municipio atraves da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/09/2007 | 1120.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/09/2007 | 96.00 | 00093022140444 | Jose Ailton Brito da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e limpeza geral na area interna das Escola Municipais do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/09/2007 | 100.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/09/2007 | 100.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futsal para os alunos da rede municipal de ensino funadamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/09/2007 | 75.00 | 00009061289432 | Jefferson Thiago do Nascimento de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/09/2007 | 100.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de leitura para os alunos da Escola Municipal de Ensino fundamental Alice de Melo Viana, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/09/2007 | 270.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisticos nas escolas de ensino fundamental deste Municipio, durante as comenorações alusivas a semana da patria, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/09/2007 | 600.00 | 00003249920410 | Joseilton Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos universitarios para a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/09/2007 | 358.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e abertura de letreiros e desenho no painel no laboratorio de informatica localizados na Escola Muncicipal de Ensino fundamental Anita de Melo Barbosa Lima e confecção de 18 faixas para as escolas deste municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/09/2007 | 550.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Sitio Lagoa de Serra para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/09/2007 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/09/2007 | 320.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de conjunto de mesas com cadeiras para utilizadas durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/09/2007 | 150.00 | 00005850613439 | Ivan Barbosa do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisitico em praça publica durante a realização das festividades alusivas a amancipação politica deste Municipio em 06 de Setembro de 2007, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/09/2007 | 150.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locaução de eventos esportivos na coletiva dos jogos de futsal, futebol de areia, voleibol e ateltismo realizados durante as festividades aluivas a emancipação politica, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/09/2007 | 96.00 | 00035996005468 | FRancisco Venancio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, realizada no dia 06 de setembro de 2007, atraves da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Esporte deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/09/2007 | 94.10 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados no preparo das refeições do pessoal que encontravam-se participando de curso de apicultura, realizado através da Secretaria de Ageicultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/09/2007 | 192.00 | 00005553258499 | Jose Arimateia Pereira da Silva | referente ao pagamento pelosservbiços prestados na limpeza do mato e esgoto no predio do Matadouro Pulbico, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/09/2007 | 48.00 | 00006476477455 | Marcelo Godoi da Paz | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro nos dias utilizados para a matação de gado, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/09/2007 | 228.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/09/2007 | 192.00 | 00007314474419 | Jose Ricardo da Costa Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e esgoto no terreno do matadouro publico municipal, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/09/2007 | 1596.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente aos periodos de apuração 29 de Junho de 2007, 31 de Julho de 2007 e 31 de Agosto de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/09/2007 | 10.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento aos juros por atraso no recolhimento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente aos periodos de apuração 29 de Junho de 2007 e 31 de Julho de 2007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/09/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/09/2007 | 250.00 | 00008769227446 | Jose Eduardo de Almeida Amarante | referente ao pagamento pelos serviços prestados na organização e manutenção do arquivo desta Prefeitura, situado a Rua Flavio Ribeiro, nesta cidade, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/09/2007 | 300.00 | 00004358460437 | Jeias Alustal de Lima | refrente ao pagamento pelos serviços prestados como motoboy a fim de atender a necessidade imedita e inadiável, tendo em vista a inexistencia de pessoal habilitado no área supra, uma vez que há necessidade de atender requerimento da direção do IBGE, que esta realizando Censo neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/09/2007 | 300.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | refrente ao pagamento pelos serviços prestados como motoboy a fim de atender a necessidade imedita e inadiável, tendo em vista a inexistencia de pessoal habilitado no área supra, uma vez que há necessidade de atender requerimento da direção do IBGE, que esta realizando Censo neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/09/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/09/2007 | 245.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | Referente ao pagamento pleo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/09/2007 | 2790.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/09/2007 | 7838.34 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/09/2007 | 650.00 | 00006189391486 | Maria Lucineide Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para serem distribuidas através das unidades atenção basicas de saude com as familias carentes para o combate a carencia nutricional das crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/09/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | refere,nte ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/09/2007 | 40.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/09/2007 | 550.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carents deste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/09/2007 | 200.00 | 00003735586430 | Maria Sueli Felinto da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/09/2007 | 300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/09/2007 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na coordenação do Grupo da 3ª idade deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/09/2007 | 250.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/09/2007 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de leitura para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/09/2007 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/09/2007 | 250.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o IGDBF - Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/09/2007 | 250.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na supervisão da confecção de enxovais no programa Bosa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/09/2007 | 200.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/09/2007 | 170.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de capoeira para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/09/2007 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/09/2007 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filmagem eventos realizados através da Secretaria de Municipal de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/09/2007 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de mosaico para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/09/2007 | 250.00 | 00007711986718 | Severino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/09/2007 | 100.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/09/2007 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/09/2007 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/09/2007 | 300.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/09/2007 | 100.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento e atendimento aos idosos do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/09/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/09/2007 | 250.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/09/2007 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de farda para o pessoal da Secretaria de Trabalho e AÇão Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/09/2007 | 210.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/09/2007 | 250.00 | 00028842677434 | José de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/09/2007 | 79.00 | 00074855506400 | Heleno Caetano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpa de meto e limpa geral no predio da creche no distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/09/2007 | 75.00 | 00090040481468 | Francisca Justino da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/09/2007 | 80.00 | 00096587482449 | Maria Jose da Silva Rodrigues | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/09/2007 | 70.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros e desnhos na sala de aula da creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da Cretaria de Trablho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/09/2007 | 60.00 | 00005264231451 | Maria Jaciara Ferreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de higiene pessoal para paciente carente doada a através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/09/2007 | 93.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para o projeto municipal "Cuidar do Ser" através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/09/2007 | 200.00 | 00041911490400 | Josinaldo da Silva Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção das maquinas de costura do PAIF, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/09/2007 | 220.00 | 00006938454493 | Carla Tatiane Sales Fernandes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração do plano de trabalho do IGD e Acompanhamento, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durnate o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/09/2007 | 5000.00 | 00014125978468 | Roberto Tavares de Melo | referente ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados de topografia para realização de levantamento georeferenciado (planta baixa deste Municipio, atraves da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/09/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/09/2007 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação nas praças Boa Vista e nossa Senhora da Canceição, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/09/2007 | 240.00 | 00006514947450 | Robeto Trancolino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na limpeza do mato e esgotos da rua da Cruz, Bela Vista e Projeta 03 no Distrito de Rua Nova, neste Municipio através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/09/2007 | 180.00 | 00008334537425 | Carlos Martiniano da Silva | referente ao pagamento pelos serviçso de mao de obra presatdos na pintura e limpeza dos meios fios e canteiros das rusa do Distrito de Rua Nova, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/09/2007 | 180.00 | 00064913546449 | Jose Valdik ALves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no acostamento da pista no sentido Posto Rodoviario do Distrito de Rua Nova a cidad de Belem para a realização das III mini maratona realizadao no dia 06 de Setembro de 2.007 durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/09/2007 | 180.00 | 00010629515735 | Cristiano Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviçso prestados an pintura dos meios fios dos canteiros da Praça 06 de Setembro para as fesyividades alusivas a emancipação politica, desta Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/09/2007 | 212.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados como borracheiro na traca e conserto de pneus dos veiculos (TRATORES) e carroções pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/09/2007 | 216.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e desobstrução dos esgotos na Rua da Cruz, Bela Vista e Projetada 03 no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Infra estrutura, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/09/2007 | 250.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de jardinagem prestados nos canteiros neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/09/2007 | 228.00 | 00008902532429 | Luis Carlos Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no acostamento da pista no sentido Posto Rodoviario do Distrito de Rua Nova a cidade de Belém, neste Municipio, através da Secretaria de Infra estrutura, desta Pefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/09/2007 | 550.00 | 00007245464480 | Erivaldo Lins | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no acostamento da PB 075 no sentido Posto Rodoviario do Distrito de Rua Nova a cidade de Pirpirituba para a realização das III mini maratona realizadao no dia 06 de Setembro de 2.007 durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/09/2007 | 550.00 | 00028093829806 | Joao Adriano de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no acostamento da PB 075 no sentido Posto Rodoviario do Distrito de Rua Nova a cidade de Pirpirituba para a realização das III mini maratona realizadao no dia 06 de Setembro de 2.007 durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/09/2007 | 756.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de café da manha dos garis do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/09/2007 | 1500.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pela locação de um veiculo caminhão marca chevrolet D-60 ano/modelo 1980/1980 placas KGO-5683-PB, para atender as necessidades da Secretari Municipal de Ingfra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/09/2007 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/09/2007 | 466.76 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/09/2007 | 5181.64 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/09/2007 | 154.80 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/09/2007 | 1038.78 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/09/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento relativo a concessão de uso do software - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO), referente ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/09/2007 | 782.00 | 00009209859472 | Valdomiro Alexandrino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/09/2007 | 151.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | referente ao pagamento pelos serviçso prestados na confecção e fornecimento de 59 peças de cordas de agave, para isolamento de algumas ruas desta cidade para o desfile realizada no dia 06 de setembro de 2.007, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/09/2007 | 230.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados nos veiculo Kombi, Onibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/09/2007 | 370.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Onibus de placas BCX-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e nos veiculos micro onibus LAF-3442 e onibus de placas KRA-0109, locado para os serviços da Secrearia de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/09/2007 | 40.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Kombi de placas MOA-5372 pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, e o veiculo Fiat UNO de placas MOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/09/2007 | 1925.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da 17ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/09/2007 | 13995.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/09/2007 | 750.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento pela concessão de 03 diarias quando em vaigem a Cidade de Brasilia nos dias de 14, 15 e 16 de Agosto de 2.007, através do Gabinente do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/09/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações de Municipio da Paraiba relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/09/2007 | 2740.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/09/2007 | 100.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/09/2007 | 300.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | Referente ao pagamento pelos serviços prestdos na apresentação de caravana show da alegria com palhaços, pica-pau, pernalonga, thuthucão, gato ton e Rei Leão, durante a realização da campanhia de vacainação da 2ª etapa, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/09/2007 | 145.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medicos na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MXV-8822-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/09/2007 | 110.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto do veiculo fiat uno de placas KLI-0575 locado para os serviços da secretaria de Saude, e os veiculos de Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5078 e o Mini Bus de placas MNT-5118 pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/09/2007 | 415.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços preatdos no transporte de pacientes para atendimento medica nos hospitais na Cidade de Guarabira e João Pessoa, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagem a feita no veiculo de placas MNV-5710 pertencente ao proprietario acima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/09/2007 | 736.45 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/09/2007 | 150.00 | 00001972466488 | Luiza Fernandes da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/09/2007 | 300.00 | 00002625128402 | Rosa de Lima Borges Dias | referente ao pagamento de uma ajuda de de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/09/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/09/2007 | 300.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/09/2007 | 384.00 | 00096632364772 | Benedito Gomes do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral e limpa de mato nas ruas São Sebastião, Antonio D avila Lins, 19 de Novembro, Tomaz de Aquino e Amelio Carneiro, nesta Cidade, nesta Cidade, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/09/2007 | 1907.76 | 00092808620497 | José Marinho | Referente ao pagamento pelos serviçso de mão de obra prestados na reposição de calçamento em paralelelpipedos nas Ruas Joaquim Rodigues, Clovis Bezerra, Virgilio Cruz e Feliciano Pedrosa, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/09/2007 | 320.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos tratores Ford TL 70 e TL 75 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/09/2007 | 288.00 | 00006920727480 | Raimundo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no melhoramento do leito da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/09/2007 | 288.00 | 00005358468439 | Ivanilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no roço do mato e limpeza da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/09/2007 | 100.00 | 00004287519701 | Edite Henrique Queiroz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/09/2007 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/09/2007 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/09/2007 | 217.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/09/2007 | 280.00 | 00000919920446 | Marcos Alexandre Alves da Silva | referente ao pagamento pelos serviços no confeccionamento de coroas de flores naturais, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/09/2007 | 102.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de funcionarios a serviços desta Prefeitura e documentos para a Cidade de Guarabira, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/09/2007 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento da assinatura mensal da conta de e-mail desta edilidade com a UOL, relativo ao mes de Agosto de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/09/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/09/2007 | 300.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas para serem utilizadas junto a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/09/2007 | 135.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi quando no transporte de material para as escolas municipais de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/09/2007 | 155.00 | 00006543002409 | Daniel Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do patio da Escoal Anita de Melo Barbosa Liuma deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/09/2007 | 201.80 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junot a Secretaria de Turismo e Esportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização da Mini Maratona no Municippio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/09/2007 | 180.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-Jose G. de Oliveira Fernandes - ME | referrente ao pagamento pelos serviçso prestados no confeccioamento de adesivos para a indetificação dos participantes da III mini - maratona deste municipio realizada no dia seis de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/09/2007 | 1929.75 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/09/2007 | 975.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias durante a realização de diversos eventos realizados nas comemorações do cinquentenario da emancipação politica desta Municipio, sendo do dia 01 ao dia 06 de Setembro de 2007, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/09/2007 | 348.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviçso prestados na ornamentação da cidade para a realização do desfile cívico das escolas deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/09/2007 | 700.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Rereferente ao pagamento pelos erviços prestados na confecção de material para a ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio, para as festividades alusivas aos 50 50 anos de emancipação politica deste municipio, através da Secretaria de Turismo eEsporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/09/2007 | 348.00 | 00002678384411 | Erimar Silva do Nascimento | Rereferente ao pagamento pelos erviços prestados na confecção de material para a ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio, para as festividades alusivas aos 50 50 anos de emancipação politica deste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/09/2007 | 500.00 | 00026328980809 | Jose Roberto da Silva | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de João Pessoa transportando pessoal para um passeio turistico realizado no dia 07 de Setembro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, viagem feita no veiculo,onibus de placas MMO-2316-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/09/2007 | 500.00 | 00071394273487 | Jose Edmilson Alves | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de João Pessoa transportando pessoal para um passeio turistico realizado no dia 07 de Setembro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, viagem feita no veiculo,onibus de placas HUB-6528-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização da Mini Maratona no Municippio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/09/2007 | 150.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento de uma viagem com espera a Cidade de João Pessoa transportando funcionarios da Secretaria de Turismo e Esporte para participar de uma reunião junto a confederação de atletismo do Estado da Paraiba e transporte de material a ser utilizado durante a realização da III mini maratona realizada no dia 06 de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Tursimo eEsportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/09/2007 | 500.00 | 00007886705491 | Manoel Paulino de Andrade | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de João Pessoa transportando pessoal para um passeio turistico realizado no dia 07 de Setembro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, viagem feita no veiculo,onibus de placas KJD-0471-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/09/2007 | 100.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem durante a realização de jogos na Copa Rural, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/09/2007 | 255.00 | 00093799780734 | Jose de Oliveira Feitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para a ornamentação de diversos logradouros publicos deste municipio, para as festividades alusivas a emancipação politica, deste Muncipio, através da Secretaria de Tursimo e esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/09/2007 | 264.00 | 00007658183881 | Antonio Justino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos em ruas proximas ao Ginasio de Esportes o Xaviezão, nesta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00071409416453 | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmã | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no planejamento com os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de julho e agosto de 2.007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/09/2007 | 120.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento por duas viagens a Cidade de Pirpirituba transportando carteiras escolares das escolas Municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/09/2007 | 150.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de portas e janelas nas escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/09/2007 | 350.00 | 00093799780734 | Jose de Oliveira Feitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/09/2007 | 140.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para supervisão nas escolas municipais conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/09/2007 | 90.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgados para ser servidos durante a posse do conselho Municipal de Educação e Cultura, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/09/2007 | 230.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento de despesas com passagens e despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa para participar do treinamento para conferencia Municipal de Educação realizado no Hotel Caiçara no dia 21 de Setembro dew 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/09/2007 | 490.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/09/2007 | 87.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/09/2007 | 12684.33 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/09/2007 | 5209.91 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Fazenda Escola - PEJA, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, de acordo com a tomada de preço 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/09/2007 | 3505.40 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/09/2007 | 40.10 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de copias para a Secretaria Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/09/2007 | 170.00 | 00018593984487 | Maria das Graças de Lira Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa acompanhando adolescentes para participar da VI Conferenc ia Estadual da Defesa do Direito da Criança e do Adolescente que será realizada no dias 20 e 21 de Setembro de 2007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/09/2007 | 4216.28 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/09/2007 | 267.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/09/2007 | 47.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/09/2007 | 192.00 | 00006500506499 | Ronis Ferreira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura dos balcões do mercado de carne, deste Cidade, através da secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/09/2007 | 312.00 | 00090040511472 | Joao Batista Alexandre Ferreira | referente ao pagamento pelos erviços prestados na confecção de mini estacas de mameleiro para serem utilizadas nos canteiros nas pricipais ruas desta Cidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/09/2007 | 288.00 | 00090040511472 | Joao Batista Alexandre Ferreira | referente ao pagamento pelos erviços prestados na confecção de mini estacas de mameleiro para serem utilizadas nos canteiros nas pricipais ruas desta Cidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/09/2007 | 1512.44 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/09/2007 | 380.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e coloção de portas nos Postos Medicos, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante a exo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/09/2007 | 400.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | Referente ao pagamento pela concessão de 05 diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa nos dias 24 e 27 de Agosto e , 03, 10 e 13 de Setembro de 2.007, a serviços da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/09/2007 | 230.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referenre ao pagamento pelos serviços prestagdos no transporte de pacientes para atendimento medicos nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeiutra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/09/2007 | 200.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/09/2007 | 150.00 | 00005074951445 | Marcelo Gonçalves de Lucena | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Joao Pessoa através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/09/2007 | 120.00 | 04775105000173 | Uroclinica - Clinica de Urologia S/C Ltda | Referente ao pagamento a prestação de serviços de assistência médica, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/09/2007 | 133.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/09/2007 | 23.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/09/2007 | 10669.50 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional das mesmas, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/09/2007 | 190.00 | 00006759559479 | Severino Felipe Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem para cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/09/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Agosto de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/09/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Agosto de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/09/2007 | 130.00 | 00003668776407 | Maria das Graças Jeronimo de Melo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/09/2007 | 80.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal do conselho tutelar deste Municipio, para digilencias, atrvaés da secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/09/2007 | 914.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para tirar segunda via de documentos pessoal, doadas a diversas pessoas carentes, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/09/2007 | 350.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/09/2007 | 100.00 | 00006167015430 | Almir Marinho de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para as crianças da comunidade, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/09/2007 | 250.00 | 00062484885415 | Pedro Lucas da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/09/2007 | 2490.98 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo tomada de preço 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/09/2007 | 3652.46 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, de acordo do Tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/09/2007 | 141.36 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã servido aos idosos através do projeto municipal cuidar do ser, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/09/2007 | 195.39 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/09/2007 | 250.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | referene ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/09/2007 | 100.00 | 00067592902400 | Roberto Luis Querino | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada que liga Belém ao Sitio Gameleira e Saboeiro, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/09/2007 | 204.00 | 00003334764419 | Mauricio Manoel da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem prestados no cemiterio públicos, deste Municipio, com pintura dos meio fios do mesmo, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/09/2007 | 192.00 | 00000022057420 | Antonio Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral do cemitrio publico, deste Municipio, através de Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/09/2007 | 415.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecç~çao de cabos para enxadas e conserto de portas o predio do Matadouro Publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/09/2007 | 1260.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de aterro para o melhoramento do leito das estradas vincinais dos Sitios Forquilha, Lagoa de Serra, Cafelis e da cabeceira da passagem molhada do Sitio Gameleira, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/09/2007 | 240.00 | 00008068849408 | Aguinaldo dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na Rua Deputado Antonio D avila Lins, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/09/2007 | 84.00 | 00006167070458 | Joao Fernandes da Cruz Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos das ruas Santa Ana, Pedro Jaco e Cicero Cardoso, neste cidade, através da Secretaria de Infra EStrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/09/2007 | 144.00 | 00008961041410 | Abraao Gomes de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza no acostamento da PB 075 sentido Belém ao Trevo que liga Belém a Caiçara, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/09/2007 | 144.00 | 00007248676438 | Jonas Gomes de Oliviera | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza no acostamento da PB 075 sentido Belém ao Trevo que liga Belém a Caiçara, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/09/2007 | 192.00 | 00000127032495 | Maria Floripes Alves dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação do cemiterio, deste Municipio, atraves da Secretaria de Infra strutura, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/09/2007 | 260.00 | 00072681764491 | Erionaldo Antonio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no organização do Transito na Cidade durante a realização de feira livre, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/09/2007 | 323.88 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/09/2007 | 300.00 | 00047858834487 | Maria das Dores Neves Viana | Ref. ao pag. de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção, doadas através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Pref., Conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/09/2007 | 50.00 | 00001306909457 | Maria de Fatima da Silva Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/09/2007 | 6010.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/09/2007 | 67.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/09/2007 | 1584.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/09/2007 | 2024.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/09/2007 | 3400.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/09/2007 | 3519.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Reforma e ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/09/2007 | 14129.05 | 07880951000141 | Consol - Construtora Solanense Ltda | ref. ao pag. da 5ª parcela pelos serv. prest. nas obras de reforma e ampl. das escolas Munic. do E. Fundamental, localizadas neste Municipio, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conf. processo de licitação de nº 0018/2007 e e convinte de nº 0015/2007, corresp. a segunda medição conf. comp. anexos. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/09/2007 | 100.00 | 00006581484431 | Fabio Borges Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa Rural de Futsal, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/09/2007 | 60.00 | 00005225676499 | Damião da Silva Augusto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa regional de Futebol de campo, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/09/2007 | 5000.00 | 00070858438453 | Jose Bezerra dos Santos Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico da Banda Baby Doll, durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, durante os dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/09/2007 | 500.00 | 00080585094420 | João Francisco Alves | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de João Pessoa transportando pessoal para um passeio turistico realizado no dia 07 de Setembro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, viagem feita no veiculo,onibus de placas KJM-0901-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/09/2007 | 1239.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para conserto dos portões do predio do mercado publico deste Municipio, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/09/2007 | 605.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos motos de placa MMW-9547, locada para os serviços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, e o Trator FORD TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/09/2007 | 663.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/09/2007 | 1778.76 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-1505, 3261-1202 e 3261-2425 localizado na Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/09/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica ou textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/09/2007 | 1240.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/09/2007 | 3000.00 | 01904400000194 | Geronildo P.A.Show e Eventos-Geronildo V. da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na aprestação artiostica da Banda AXÈ DEZ nas festividades alusivas as comenorações de amancipação politica deste Municipio, realizada em 06 de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/09/2007 | 8000.00 | 08787753000109 | EC-Produções e Eventos-Jose Edson Correia | Referent e ao pagamento pelos serviços prestados na aprestação artistica da Banda Cavaleiros da Noite e Celione David nas festividades alusivas as comenorações de amancipação politica deste Municipio, realizada em 06 de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/09/2007 | 3000.00 | 08935713000159 | JP Promoções Artisticas - Jonior Paulino Cabral | Referent e ao pagamento pela locação de um trio eletrico para as apresentações das bandas durante a realização das festividades alusivas as comenorações de amancipação politica deste Municipio, realizada em 06 de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/09/2007 | 3131.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização de som fixo, durante a realização de eventos esportivos, atividades culturais, desfile cívico, show de artistas da terra, gincana cultural popular durante as festividades alusivas a semana da Patria e emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/09/2007 | 477.00 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/09/2007 | 507.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/09/2007 | 10105.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus e onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/09/2007 | 580.00 | 00020533454468 | Jose Crescencio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas BVZ-3118-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/09/2007 | 120.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos kombi de placas MOA-5372 e o onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura e os micro onibus de placas LAF-3442, Fiat Uno e o onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/09/2007 | 20.00 | 00062601504749 | Amaro Roberto de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra presatdos na limpeza interna do mato da escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/09/2007 | 605.50 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/09/2007 | 718.40 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/09/2007 | 286.00 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/09/2007 | 507.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/09/2007 | 6874.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato, van ducato ambulancia e fiorino ambulancia e a unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/09/2007 | 50.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos Ambulancia Fiorino de placas MNT-5038, Ambulancia Ducato de placas MNT-5068 e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/09/2007 | 402.60 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as creches, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/09/2007 | 92.60 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Creches Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/09/2007 | 1459.00 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Creches Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/09/2007 | 443.40 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as creches deste Municipio, através secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/09/2007 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, para a compra de generos alimenticios, doadas através da secrearia de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/09/2007 | 43.35 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a moto pertencente a Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/09/2007 | 120.00 | 00006496510490 | Maria do Socorro de Souza Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratmento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/09/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a diversas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/09/2007 | 212.80 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/09/2007 | 1067.30 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/09/2007 | 4401.69 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70, a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e e Caminhão Chevrolet locado para o serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/09/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/09/2007 | 172.04 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/09/2007 | 94.50 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/09/2007 | 75.20 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reprodução de copias para a Secretaria Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/09/2007 | 19.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/09/2007 | 16.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/09/2007 | 2.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/09/2007 | 277.08 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Referente ao pagamento de licenciamento de 2007 do veiculo moto de placas MOR-9448, pertencente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/09/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 27 de setembro de 2007, para tratar de assuntos desta prefeitura, junto ao Escritorio do contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/09/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/09/2007 | 973.15 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Referente ao pagamento de licenciamento de 2007 dos veiculos Moto de placasa MNT-5078, Kombi de placas MOA-5372 e Onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/09/2007 | 100.00 | 00006581484431 | Fabio Borges Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa Rural de Futsal, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/09/2007 | 1062.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de gratificação dos vacinadores na campanha de vacinação do idoso, no periodo de 21 a 26 de maio de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/09/2007 | 2685.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso Dias - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos constante na Farmacia Basica, para a distribuição gratuita nos postos de atenção basicas de saude na familia - PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/09/2007 | 1092.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso Dias - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de atenção basicas de saude na familia - PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/09/2007 | 3380.36 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso Dias - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita através dos Postos de Atenção Basica a Saúde, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/09/2007 | 950.91 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Referente ao pagamento de licenciamento de 2007 dos veiculos Unidade Movel de Saúde de placas MMV-8855, Mini Bus Ducato de Placas MNT-5118, Ambulancia Fiorino de placas MNT-5038 e a Ambulancia Ducato de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/09/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Agosto de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/09/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/09/2007 | 220.00 | 00008658614476 | Analice Macena da Conceição | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/09/2007 | 220.00 | 00005977499493 | Girlene Maria Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/09/2007 | 220.00 | 00006012802455 | Marilene dos Santos Oliveira Matias | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/09/2007 | 60.00 | 00005264231451 | Maria Jaciara Ferreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de fraldas geriatricas, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/09/2007 | 100.00 | 00004835518489 | Maria Gorete Gomes Pereira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/09/2007 | 37.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/09/2007 | 6.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/09/2007 | 1853.48 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | referente ao pagamento pela atividade de LI - Distribuição d agua - 7006,30 - M - COD. 8.5 - Comunidades Rurais - Belém-PB 70,0+1,5 UFRPB, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/09/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/09/2007 | 2.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/09/2007 | 8.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/09/2007 | 236.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/09/2007 | 41.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/09/2007 | 4405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2007 | 700.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/09/2007 | 665.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2007 | 6122.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento do vencimento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/09/2007 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/09/2007 | 350.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2007 | 1859.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/09/2007 | 12220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2007 | 350.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo a amancipação politica deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Vice - Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/09/2007 | 650.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | referente ao pagamento pela veiculação de programação conforme autorização referente a Projeto na rota do FORRO, conforme nota fiscal de Serviços de nº 013647 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2007 | 848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/09/2007 | 433.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/09/2007 | 76.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/09/2007 | 82901.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/09/2007 | 2005.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2007 | 22967.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2007 | 14140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2007 | 46224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2007 | 1012.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2007 | 8576.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Setembro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/09/2007 | 30.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2007 | 4067.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/09/2007 | 6412.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/09/2007 | 293.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/09/2007 | 2781.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/09/2007 | 118.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/09/2007 | 20.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/09/2007 | 1471.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de gratificação dos vacinadores na campanha de vacinação contra a poliomielite referente a a 1ª e 2ª etapas de 18 a 28 de junho de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/09/2007 | 10650.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/09/2007 | 194.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2007 | 14291.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/09/2007 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/09/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/09/2007 | 629.20 | 08855199000575 | EMIS-Comercio e Representações Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/09/2007 | 12683.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/09/2007 | 504.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/09/2007 | 30463.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/09/2007 | 158.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2007 | 1063.20 | 06229137000107 | JPA Distribuidora de Material Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2007 | 13704.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no confeccionamento de proteses dentarias no Centro de Especialidades Odontologicas, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2007 | 479.78 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no confeccionamento de proteses dentarias no Centro de Especialidades Odontologicas, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/10/2007 | 841.20 | 04361467000118 | Artmed Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizados no confeccionamento de proteses dentarias no Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2007 | 446.40 | 04361467000118 | Artmed Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizados no confeccionamento de proteses dentarias no Centro de Especialidades Odontologicas, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2007 | 615.94 | 04361467000118 | Artmed Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no confeccionamento de proteses dentarias no Centro de Especialidades Odontologicas, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2007 | 3600.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 15 viagens durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2007 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2007 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2007 | 507.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2007 | 477.00 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2007 | 6024.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de extrato de contrato-tomada de preço nº 006/2007 no Diraio Oficial do Dia 26 de Setembro de 2.007 Puiblicação de aviso de resultado de licitação Tomada de preços homologação e adjudicação TP nº 06/2007, no diario oficial de 26 de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2007 | 20.00 | 07237373000120 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria incidente sobre a transferencia eletronica disponivel (TED) através da AGE nº Part. 029342 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/10/2007 | 1789.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/10/2007 | 0.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/10/2007 | 0.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/10/2007 | 1.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/10/2007 | 3114.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/10/2007 | 600.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/10/2007 | 57.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | referente ao pagamento pelo forneciento de peças para reposição na bicicleta pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/10/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/10/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/10/2007 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Referente ao pagamento de uma de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/10/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/10/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Setembro. de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/10/2007 | 200.00 | 00009061283400 | Antonio Anizio da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção doada a pessoa carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/10/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/10/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/10/2007 | 200.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 04 (Sete) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 11, 18, 25 e 28 de Setembro de 2007 e 01 (uma) para a cidade do Recife-PE, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/10/2007 | 307.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo fiorino ambulancia de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/10/2007 | 23940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Agosto de 2.007, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/10/2007 | 59600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/10/2007 | 30.00 | 00005836319405 | Angelica Erika Porpino da Costa | referente ao pagamento pela cocessão de uma diaria para cobrir despesas quando em vaigem a Cidade de João Pessoa para participar do treinamento referente ao cartão SUS multiplatadforma no dia 26 de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/10/2007 | 3585.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/10/2007 | 362.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator Ford TL 70 pertencente a Secretaria de Infar Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/10/2007 | 380.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na construção de unidades habitacionais construidas em paceria juntamente com a Caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/10/2007 | 60.00 | 00004689253412 | Gracileide Silva de Oliveira Barbosa | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCAR CUIDANDO | Aquisição de equipamentos e material permanente para o Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/10/2007 | 1390.00 | 03565841000134 | PRONAP - Programa Nacional Pedagógico Ltda - EPP | ref. ao pag. pelo fornec. de uma coleção completa de artes contendo; um teatro de fantoches, um kit de fantoches da dengue, um kit fantoche de higiene bucal, um kit de Sitio A, um kit de Sitio B, um kit chapeuzinho vermelho e um kit de Fantoche de Professores, para a Sec. de Educação e Cultura, desta Pref., para ser utilizados nas escolas deste Munic., na realização de palestra com os alunos para a prevensão de doenças, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/10/2007 | 15.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/10/2007 | 28.60 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Educação e Cultura, deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/10/2007 | 420.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | referente ao pagamento pelos serviços de recuperação de cilindro Sub-Santal "PL-65" do trator Ford TL 75E pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/10/2007 | 25.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na sala de recursos na escola Municipal do Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, neste Municipio, através de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/10/2007 | 7700.00 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de conjunto escolar de mesca com cadeiras para as escolas municipais deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/10/2007 | 60.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como arbito na 5ª edição do campeonato de futebol amador, através da secretaria de Turismo e Esporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/10/2007 | 100.00 | 00006581484431 | Fabio Borges Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa Rural de Futsal, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/10/2007 | 60.00 | 00005225676499 | Damião da Silva Augusto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa regional de Futebol de campo, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/10/2007 | 1000.00 | 00001966115474 | Marcos Antonio Pereira | Referente ao pagamento do premio do 1º lugar na categoria masculino na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/10/2007 | 500.00 | 00003422722416 | Enio Kleiton de Lima | Referente ao pagamento do premio do 2º lugar na categoria masculino na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/10/2007 | 250.00 | 00003311390490 | Jair José da Silva | Referente ao pagamento do premio do 2º lugar na categoria masculino na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/10/2007 | 50.00 | 00003975201401 | Ricardo dos Santos Pessoa | Referente ao pagamento do premio do 4º lugar na categoria masculino na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/10/2007 | 50.00 | 00001178800431 | Carlso Simão do Oriente | Referente ao pagamento do premio do 5º lugar na categoria masculino na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/10/2007 | 1000.00 | 00003403869407 | Ednalva Laureano da Silva | Referente ao pagamento do premio do 1º lugar na categoria feminino na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/10/2007 | 500.00 | 00082712972449 | Cristiane Alves Xavier | Referente ao pagamento do premio do 2º lugar na categoria feminino na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/10/2007 | 250.00 | 00003202199412 | Rosangela Vieira da Silva | Referente ao pagamento do premio do 3º lugar na categoria feminino na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/10/2007 | 50.00 | 00006843260438 | Solange Alves da Silva | Referente ao pagamento do premio do 5º lugar na categoria feminino na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/10/2007 | 50.00 | 00004437908414 | Regilene Santos de Almeida | Referente ao pagamento do premio do 4º lugar na categoria feminino na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/10/2007 | 200.00 | 00080577342487 | José Vicente | Referente ao pagamento de uma premiação extra relativo ao premio do 1º lugar na categoria masculino dos atletas deste municipio na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/10/2007 | 100.00 | 00007240499405 | Josimar Camelo dos Santos | Referente ao pagamento de uma premiação extra relativo ao premio do 2º lugar na categoria masculino dos atletas deste municipio na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/10/2007 | 50.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | Referente ao pagamento de uma premiação extra relativo ao premio do 3º lugar na categoria masculino dos atletas deste municipio na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/10/2007 | 200.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | Referente ao pagamento de uma premiação extra relativo ao premio do 1º lugar na categoria feminino dos atletas deste municipio na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/10/2007 | 100.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | Referente ao pagamento de uma premiação extra relativo ao premio do 2º lugar na categoria feminino dos atletas deste municipio na realização III Mini-Maratona do Municipio de Belém-PB, realizada no dia 06 de Setembro de 2007, neste Municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/10/2007 | 1265.52 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/10/2007 | 2500.00 | 00034373578400 | Francisco Adelardo C. Lopes | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Cirurgião Dentista, através do Projeto CEO-Centro de especialidades Odontologicas, pela Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/10/2007 | 1500.00 | 00039495990459 | Luis Inocêncio da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no confecção de 200 (duzentas) protese dentaria para distribuição gratuita com pessoas carentes deste municipio, através do Projeto CEO-Centro de especialidades Odontologicas, pela Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/10/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa do programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento relativo a concessão de bolsa criança cidadã as familias do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/10/2007 | 160.00 | 00005211370473 | Diana Silva Constantino | referente os pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e AçãoSocial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/10/2007 | 28.60 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Educação e Cultura, deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/10/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente os pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/10/2007 | 287.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/10/2007 | 200.00 | 00041330498453 | Jose Henrique de Lima | referente os pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/10/2007 | 560.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/10/2007 | 70.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para o preparo das refeições do alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/10/2007 | 70.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para o preparo das refeições do alunos do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/10/2007 | 150.00 | 00079735231468 | Simone Pereira da Silva | referente os pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/10/2007 | 165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente os pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, através da Secretaria de Trabalho e AçãoSocial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/10/2007 | 1400.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, conforme processo licitatorio de nº 041/2006 e convite de nº 037/2006, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/10/2007 | 45.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/10/2007 | 1050.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/10/2007 | 321.50 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser distribuidos com os alunos da rede municipal de ensino fundamental deste Municipio durante a realização das festividades alusivas ao dia das crianças, realizado através da secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/10/2007 | 267.30 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a compra desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/10/2007 | 109.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a compra desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de extrato de contrato-tomada de preço nº 007/2007 no Diraio Oficial do Dia 09 de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/10/2007 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo a divulgação de ações administrativas da Prefeitura no periodo de Outubro de 2.007 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/10/2007 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2007 | 830.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/10/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Setembro de 2.007 a 08 de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias quando em vaigem a Cidade de Joao Pessoa nos dias de 03, 05, 11, 12, 14, 25 e 28 de Setembro de 2.007, através do Gabinente do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/10/2007 | 3528.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/10/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Outubro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/10/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/10/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/10/2007 | 700.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, através da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/10/2007 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/10/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Setembro de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/10/2007 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação na repetidora de TV local, deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/10/2007 | 500.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção e atualização de site da Prefeitura Municipal de Belém-PB, para ser disponibilizado na rede mundial de computadores (INTERNET) o qual poderá ser acessado através do seguinte endereço eletronico: http://www.belem.pb.gov.br, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/10/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/10/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/10/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica ou textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria juridia prestados especificamente junto ao Tribunal de Contas do Estados da Paraiba, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Publico Estadual, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/10/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/10/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/10/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/10/2007 | 7.84 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2425 localizado na Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/10/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/10/2007 | 4118.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de juros por atraso no recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/10/2007 | 800.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/10/2007 | 120.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermelha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/10/2007 | 128.70 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento a taxa sobre o seguro safra como apoio ao pequeno agicultor, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/10/2007 | 580.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/10/2007 | 113.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/10/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/10/2007 | 68.09 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | referente ao pagamento de multa de transito do veiculo gol de placas MMY-0186-Pb locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/10/2007 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, nos dias 03, 11, 14, 18 e 27 de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/10/2007 | 33990.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/10/2007 | 481.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/10/2007 | 116.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/10/2007 | 640.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/10/2007 | 110.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/10/2007 | 100.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem durante a realização de jogos na Copa Rural, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/10/2007 | 777.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/10/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/10/2007 | 595.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino funadamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/10/2007 | 340.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação de lanches para ser servidos aos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, durante a realização das festividades alusivas ao dia das crianças, realizado através da secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/10/2007 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | referente ao pagamento de despesas com passagens e despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no dia 28 de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/10/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestdos ministrando uma turma de alunos especiais (surdos mudos) durnate o mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/10/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/10/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Nova para a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/10/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/10/2007 | 350.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/10/2007 | 255.00 | 00004840637407 | Cristiane Costa Santos | referente ao pagamento relativo a diferença salarial recebida a menor no pagamento correspondente ao mes de Setembro de 2.007, como professora contratada lotada junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/10/2007 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de placas LAF-3442 com capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/10/2007 | 5400.00 | 00044732708404 | Francisca Felix Rosendo da Silva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo utilitario tipo ônibus, marca mercedes benz, ano/modelo 1993/1993, de placas KRA-0109-PB, para atender as necessidades do transporte escolar, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura no periodo de 25 de Julho de 2007 a 24 de Agosto de 2007 e 25 de Agosto de 2007 a 24 de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/10/2007 | 550.00 | 00003758738482 | Maria da Luz Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças da rede Municipal de ensino, deste Municipio em veiculo adpitado (TREZINHO DA ALEGRIA), através da Secretaria Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/10/2007 | 236.54 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/10/2007 | 380.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/10/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/10/2007 | 8630.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/10/2007 | 1175.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/10/2007 | 203.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/10/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João PEssoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2007 | 1752.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem as Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2007 | 2542.80 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem as Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2007 | 5614.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/10/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/10/2007 | 289.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/10/2007 | 1045.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/10/2007 | 1120.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/10/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/10/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/10/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/10/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/09/2007 a 18/10/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/10/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/10/2007 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigo Espinola, nº 299, neste Cidade para o funcionamento do Sopão Cidadão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/10/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, com atendimento noturno com plantões mensal de 40 hs, sendo diaria de 19:00 ás 21:00hs, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/10/2007 | 102.15 | 09154915000126 | STTrans-Superintendencia de Transportes e Transito | referente ao pagamento de multa de transito do veiculo fiat Ducato Mini bus de placas MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/10/2007 | 300.00 | 00078898641400 | Argemiro Moura da Costa Junior | referente ao pagamento pelos erviços preatdos na atualização dos Sistemas de Informações junto a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/10/2007 | 600.00 | 00095161961449 | Geliardo Soares Antero | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria saude, desta prefeitura, como farmacêutico na farmacia basica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/10/2007 | 640.94 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha de telefonia fixa de prefeixo 3261-2227, localizada junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/10/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/10/2007 | 1270.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/10/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/10/2007 | 20915.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/10/2007 | 320.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/10/2007 | 55.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/10/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2007 | 54.90 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para o projeto municipal "Cuidar do Ser" através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/10/2007 | 492.30 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados o Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/10/2007 | 187.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha dos idosos atraves do Projeto Cuidar do Ser, da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/10/2007 | 408.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/10/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/10/2007 | 80.00 | 00050962850497 | Maria do Livramento Targino Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/10/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/10/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/10/2007 | 735.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de taxa sobre à análise do Projeto Empreendimento do Municipio de Belem, operação coletiva - CCFGTS - Resolução 518 PM de Belém - 35UH, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/10/2007 | 215.33 | 00001953873413 | Josefa Edileuza Bernardo dos Santos | referente ao pagamento de diferença de salrio recebida a menor pelos serviçso prestados como Auxiliar de Limpeza, neste Municiupio, lotada junto a secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/10/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de deversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/10/2007 | 1206.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2007 | 525.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na recuperação de parte das galerias em pedra de paralelepipedos destruidas nas ruas Santos Amaro, Joaquim Rodrigues, Clovis Bezerra, D avila Lins, Joaquim Mendes e Amélia Carneiro, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2007 | 175.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na recuperação do calçamento em paralelepipedos no cemiterio publico, deste Municipío, através da secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2007 | 387.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a pintura do meio fios deste Municipio para a conservação da limpeza publica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/10/2007 | 255.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/10/2007 | 300.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pela locação de um veiculo caminhão marca chevrolet D-60 ano/modelo 1980/1980 placas KGO-5683-PB, para atender as necessidades da Secretari Municipal de Ingfra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/10/2007 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de uma veiculo Moto Honda CG 125 Titan KS ano/modelo 2002/2003 para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/10/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/10/2007 | 1082.20 | 00003030664406 | José Ailton de França | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de mão de obra de pedreiro na recuperação e conservação do cemiterio publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/10/2007 | 4863.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/10/2007 | 108.00 | 00089369173404 | Gilvan Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/10/2007 | 300.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do do Sitio Maracajá, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/10/2007 | 240.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/10/2007 | 240.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/10/2007 | 144.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/10/2007 | 120.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/10/2007 | 184.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados como borracheiro na troca e conserto de pneus dos veiculos (TRATORES) e carroções pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/10/2007 | 150.00 | 00004410013866 | Damião Gomes | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/10/2007 | 250.00 | 00003927213411 | Fernando do Nascimento Alves | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/10/2007 | 100.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/10/2007 | 200.00 | 00002438481455 | Maria de Fatima Almeida | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para à aquisição de um carrinho para a venda de balas, como forma de incentivo ao aumento da renda familiar de pessoa carente deste Municipio, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/10/2007 | 250.00 | 00008264576494 | Denildo Lucas da Silva | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/10/2007 | 200.00 | 00006858827480 | Rodrigues Batista da Cruz | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo - SP, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/10/2007 | 739.45 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/10/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/10/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/10/2007 | 100.00 | 00003997567441 | Maria Jose dos Santos | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - Rj, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/10/2007 | 300.00 | 00035994304468 | Manoel Elias da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/10/2007 | 200.00 | 00020744730449 | Valdemar do Nascimento | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/10/2007 | 160.00 | 00005740709407 | Mariene Batista da Silva | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/10/2007 | 100.00 | 00004689223424 | Maria das Dores Martiniano da Silva | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/10/2007 | 30.00 | 00067592406420 | Ednaldo Mendes da Silva | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/10/2007 | 1040.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/10/2007 | 880.00 | 24102741000141 | Farmacia Padre Cícero -Janduy Tolentino de Alustau | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita nos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, através da Secretaria de Saúdeconforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/10/2007 | 858.12 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/10/2007 | 2283.75 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/10/2007 | 500.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio e para a Cidade de Guarabira para atendimento medico dos hospitais da referida cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNH-0408-PB de posse do credor, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/10/2007 | 260.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens no veiculo de placas MMN-1103-PB de posse do credor, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/10/2007 | 210.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas MMN-3932-PB, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/10/2007 | 420.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens a Cidade de placas KFJ-0398-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/10/2007 | 360.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços preatdos no transporte de pacientes para atendimento medica nos hospitais na Cidade de Guarabira e João Pessoa, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagem a feita no veiculo de placas MNV-5710 pertencente ao proprietario acima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/10/2007 | 600.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculo de placas MMP-7137 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/10/2007 | 435.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/10/2007 | 1410.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/10/2007 | 400.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de dois professor para a escola municipal de ensino fundamental no Sitio Lagoa de Serra, sendo um no turno da manhã e o outro no turno da tarde, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/10/2007 | 200.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do patio interno da Escola Munciipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através daSecretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/10/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/10/2007 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua em veiculo de tração aminal para a Escola Municipal do Sitio Serrote, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/10/2007 | 273.00 | 00077025156434 | Antonia Pereira da Costa | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal relativo ao mes de Dezembro de 2.004, como merendeira, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/10/2007 | 66.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/10/2007 | 64.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/10/2007 | 1.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/10/2007 | 2700.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/10/2007 | 6088.14 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato, van ducato ambulancia e fiorino ambulancia e a unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/10/2007 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão, para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/10/2007 | 360.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | referente ao pagamento pelos serviços restados no transporte de paciente carentes residente ao Sitio Serrote, para atendimento medico no hospital regional desta Cidade e nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secrataria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNR-8083-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/10/2007 | 340.00 | 00018201075404 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/10/2007 | 135.00 | 00005509186470 | Jairo Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviçso prestados de viagens no transporte de pacienets carentes do Sitio Cafelis para o hospital regional, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/10/2007 | 165.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo mini bus ducato de placas MNT-5118, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/10/2007 | 55.00 | 00067592775468 | Joao Luis da Silva | refereente ao pagamento pela locação de tendas para serem utilizados no periodo das festividades da Semana das Crianças, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/10/2007 | 88.49 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a moto de placa MOR-9448, pertencente a Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/10/2007 | 100.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/10/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/10/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/10/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/10/2007 | 100.00 | 00004845787407 | Marinalva Soares do Nascimento Rocha | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/10/2007 | 210.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/10/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/10/2007 | 573.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/10/2007 | 957.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos motos de placa MMW-9547, locada para os serviços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, e o Trator FORD TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/10/2007 | 1412.45 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/10/2007 | 7564.14 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus e onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/10/2007 | 100.00 | 00005687093494 | Orlando José Amarante | referente ao pagamento pelos serviços de recuperação de calhas da Escola Municipal do Ensino Funadamental Elvira da Silveira e do predio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/10/2007 | 60.00 | 00095033920472 | Ernande Carneiro da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no patio da Escola Municipal de ensino fandamental do Sitio Angelin, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/10/2007 | 96.00 | 00005871533426 | Jose Humberto Miranda da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados a limpeza de mato no patio da escola municipal de ensino fundamentla do Sitio Forquila, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/10/2007 | 169.00 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de jarros para as escolas da rede municipal de ensino da Zona urbana, nesta cidade através da secretaria de Educação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/10/2007 | 24.00 | 00006972992443 | Francisco dos Santos Silva | referete ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na escola municipal do ensino fundamental do Sitio Suspiro, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/10/2007 | 153.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de alunos residentes a Zona Rural, para a sede deste Municipio atraves da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/10/2007 | 100.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de eventos esportivos nos jogos esortivo realizado nos ginasio de esporte o xaviezão nesta Cidade e no amigão no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/10/2007 | 250.00 | 00028842677434 | José de Souza | refererew ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral onde funciona a Secretaria de Agreicultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/10/2007 | 180.00 | 00064913546449 | Jose Valdik ALves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na desobstrução dos esgostyos nas ruas Jorge Rodrigues e Travessa no Distrito de Rua Dsitrito de Rua NOva, neste Municipio, através da Secretaria de de4 Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/10/2007 | 4665.51 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70, a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e e Caminhão Chevrolet locado para o serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/10/2007 | 787.50 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de café da manha dos garis do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/10/2007 | 65.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de pessoal para fazer levatamento de cadastro luz para os Sitios Suspiro, Retiro e Tanques, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/10/2007 | 84.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do mato da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/10/2007 | 50.00 | 00082691428400 | Mª da Luz A.Sales Rosendo-Mec.Metalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços solda eletrica prestados no trator Ford TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/10/2007 | 435.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelos fornecimento de peças para reposição para o Trator FORD 4630, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/10/2007 | 100.00 | 00006581484431 | Fabio Borges Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa Rural de Futsal, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/10/2007 | 1497.50 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos com reposição de peças no veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/10/2007 | 80.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos, prestados no veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/10/2007 | 1867.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia dos predios das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/10/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações de Municipio da Paraiba relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/10/2007 | 973.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente aos periodos de apuração 28 de Setembro de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/10/2007 | 17205.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/10/2007 | 764.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/10/2007 | 123.75 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2425,localizado na Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/10/2007 | 1397.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/10/2007 | 75.00 | 00090040481468 | Francisca Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/10/2007 | 100.00 | 00004287519701 | Edite Henrique Queiroz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/10/2007 | 200.00 | 00030269865420 | Joao Barbosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/10/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/10/2007 | 200.00 | 00003263095439 | Claudemir Cordeiro da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medicos nos hospitais das cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/10/2007 | 40.00 | 03670954000108 | Maria Duarte da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de um par de placas para o veiculo ambulancia de placas MNT-5038, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/10/2007 | 719.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/10/2007 | 443.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/10/2007 | 395.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/10/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de proteses dentaria, doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxíilio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/10/2007 | 4120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de urnas funerarias doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/10/2007 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de óculos, doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/10/2007 | 45.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD TL 75 E pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/10/2007 | 100.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de leitura para os alunos da Escola Municipal de Ensino fundamental Alice de Melo Viana, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/10/2007 | 100.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futsal para os alunos da rede municipal de ensino funadamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/10/2007 | 100.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/10/2007 | 150.00 | 00006073237448 | Rosineide Ferreira de Pontes | referente ao pagamento para atender despesas com capacitação de tutores de formação de professores pro-letramento, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/10/2007 | 50.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | referente ao pagamento de despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa para participar da capacitação de tutores de formação de professores pro-letramento, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/10/2007 | 150.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | referente ao pagamento para atender despesas com capacitação de tutores de formação de professores pro-letramento, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/10/2007 | 1925.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da 18ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de taxa de inscrição para participar do campeonato de taekwoondo, neste Municipio, com forma de encentivo a partica de esporte, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/10/2007 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos predios das escolas municipais para a realização das festividades alusivas a semana da criança, deste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/10/2007 | 240.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 10, 11 e 18 de Setembro de 2.007, através da Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/10/2007 | 1334.46 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/10/2007 | 240.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | referente ao pagamento pela concessão de 03 (duas) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 05, 11 e 19 de Setembro de 2007, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/10/2007 | 100.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | refereente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/10/2007 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na filmagem de diversos eventos realizdo através da Secretaria de Municipal de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/10/2007 | 100.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento e atendimento aos idosos do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/10/2007 | 150.00 | 00004423105446 | Warlxton Luis da Crus Lucena | refereente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/10/2007 | 150.00 | 00008752144445 | Marluce Fonseca | refereente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/10/2007 | 250.00 | 00003608234403 | Maria da Luz Ansemo Serafim | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando curso profissionalizante para usuarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/10/2007 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de leitura para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/10/2007 | 200.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/10/2007 | 350.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/10/2007 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/10/2007 | 150.00 | 08876051000193 | Liga do Estado da Paraíba Taekwondo | referente ao pagamento de taxa de inscrição para participar do 1º torneio da LIPBT para a participação dos alunos do PETI - Programa e Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/10/2007 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de mosaico para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/10/2007 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/10/2007 | 170.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de capoeira para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/10/2007 | 160.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB quando a serviços da Secretaria de Trabalho e Ação Social, nos dias 19 e 26 de Setembro de 2007, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/10/2007 | 200.00 | 00039714033870 | Josemar Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo - SP, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/10/2007 | 200.00 | 00032337844811 | Maria das Dores do Nascimento | referetne ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a CIdade de São Paulo - SP, através de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/10/2007 | 200.00 | 00006185189402 | Carla Silva Sales | referetne ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/10/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | refere,nte ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/10/2007 | 23940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Setembro de 2.007, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/10/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/10/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/10/2007 | 250.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de jardinagem prestados nos canteiros neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/10/2007 | 96.56 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, durante os meses de agosto de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/10/2007 | 100.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | referente ao pagamento pelo fonecimento de material (K-othrine) para a pulverização dos predios dos Postos de Saude, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/10/2007 | 23.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/10/2007 | 138.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/10/2007 | 370.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/10/2007 | 502.00 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | ref. ao pag. do ART do prejeto para a const. de unid. habit. destinada a familai carentes em alvenaria de tijolos ceranicos, cobertura com madeira serrada e telha ceranica, revest. tipo massa unica, piso cimentado, instalações eletrica e hidro-sanitaria, convencionais, esquadria em madeiras e esgotamento sanitario, composto de tanques septico e sumidorou e const. de unidade habitac. c/ 47,60m² cada, destinada a familia carentes a obras sera executada por multirão assistido, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/10/2007 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/10/2007 | 1000.00 | 24294209000173 | Empresa de televisão João Pessoa Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação ao projeto cidade em foco, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/10/2007 | 47.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/10/2007 | 4222.13 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/10/2007 | 277.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/10/2007 | 13931.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/10/2007 | 50.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Ecucação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/10/2007 | 123.50 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | referente ao pagamento pelo fonecimento de material (K-othrine) para a pulverização dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/10/2007 | 87.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/10/2007 | 508.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/10/2007 | 66.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/10/2007 | 150.00 | 00000888225407 | Juliana Gondim Alves Coelho | Referente ao pagamento pelos serviçso prestados na analise e declaração de aprovação do Projeto de praça atestado a sua importancia para o turismo local, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/10/2007 | 700.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no acomp. de projetos de engenharia de obras publicas a serem realizados ou em andamento, deste Munic., através da Sec. de Administ. e Planej. desta Pref., relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/10/2007 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/10/2007 | 560.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa nos dias 10 e 20 de Setembro de 2.007 e 03, 04, 08, 09 e 10 de Outubro de 2.007, a serviços da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/10/2007 | 187.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/10/2007 | 650.00 | 00006189391486 | Maria Lucineide Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para serem distribuidas através das unidades basicas de saude com as familias carentes para o combate a carencia nutricional das crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/10/2007 | 185.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/10/2007 | 300.00 | 00010197247814 | Severino Tomas Braga | referente ao pagamento pelos serviços preatdos na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/10/2007 | 19.00 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/10/2007 | 533.98 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados no programa PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/10/2007 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/10/2007 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/10/2007 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento da assinatura mensal da conta de e-mail desta edilidade com a UOL, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/10/2007 | 139.81 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/10/2007 | 6.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/10/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/10/2007 | 1232.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/10/2007 | 1672.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/10/2007 | 2754.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/10/2007 | 3000.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/10/2007 | 900.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fardamento dos alunos das escolas municipais que participam da Banda Marcial das escolas Municipais, deste Munciipio, através da secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/10/2007 | 410.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Kombi de placas MOA-5372 pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, e o veiculo Fiat UNO de placas MOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/10/2007 | 84.00 | 00089375670406 | Mario Modesto Rosalino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do patio interno da escola Municipal do Sitio Caiçarinha, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e C ultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/10/2007 | 135.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos kombi de placas MOA-5372 e o onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura e os micro onibus de placas LAF-3442, Fiat Uno e o onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/10/2007 | 600.00 | 00003249920410 | Joseilton Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos universitarios para a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/10/2007 | 110.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados no veiculo Onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/10/2007 | 192.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/10/2007 | 72.00 | 00006476477455 | Marcelo Godoi da Paz | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro nos dias utilizados para a matação de gado, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/10/2007 | 1503.93 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/10/2007 | 40.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem e lubrificação do veiculo ecosporte de placas MOV-7589, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/10/2007 | 100.00 | 00001972466488 | Luiza Fernandes da Silva | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/10/2007 | 200.00 | 00006043907429 | Maria Lucia dos Santos | refeente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/10/2007 | 150.00 | 00001331180457 | Maria Aparecida dos Santos | refeente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/10/2007 | 120.00 | 00034376461415 | Carmelita Leonardo da Silva | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/10/2007 | 260.00 | 00058238310482 | Manuel Ferreira Leitão | refeente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo - SP, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/10/2007 | 60.00 | 00003221009410 | FranciscoTeixeira de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagens com destino a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/10/2007 | 210.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto do veiculo fiat uno de placas KLI-0575 locado para os serviços da secretaria de Saude, e os veiculos de Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5078 e o Mini Bus de placas MNT-5118 pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/10/2007 | 250.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de joão Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, vaigens feitas no veiculo de placas MMP-8205-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/10/2007 | 27.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos Ambulancia Fiorino de placas MNT-5038, Ambulancia Ducato de placas MNT-5068 e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/10/2007 | 170.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medicos na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MXV-8822-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/10/2007 | 100.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados no veiculo ambulancia de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, e o fiat uno de placas KLI-0575 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/10/2007 | 132.00 | 00005121209436 | Jose Felix da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Gameleira, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/10/2007 | 228.00 | 00007248676438 | Jonas Gomes de Oliviera | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da Rua Dep. Antonio Davila Lins e no Conjunto Manoel Matias, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/10/2007 | 132.00 | 00067592902400 | Roberto Luis Querino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Gameleira e Saboeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/10/2007 | 164.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da Rua da Independencia no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Infra estrutura, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/10/2007 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação nas praças Boa Vista e nossa Senhora da Canceição, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/10/2007 | 159.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | refertente ao pagamento pelo fornecimento de material para a distribuição através de sorteio com os professores das escolas municipais durante a realização das festividades alusiva ao Dia dos Professores, realizado no dia 15 de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/10/2007 | 80.00 | 00004587873454 | Maria do Socorro Felisberto Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/10/2007 | 1136.34 | 06196577000105 | GMP Maquinas e Equipamentos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator TL-75 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/10/2007 | 880.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Ecucação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/10/2007 | 130.00 | 00012545005886 | Severino Felisberto de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho a Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/10/2007 | 140.00 | 00004064888430 | Marleide Pereira de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho a Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/10/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho a Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/10/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/10/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/10/2007 | 838.24 | 08217364000130 | Perola Turismo Ltda | Referente ao pagamento pela fornecimento de passagens areas com destino a cidade de Brasilia, Natal/Brasilia/Natal, para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/10/2007 | 861.00 | 08235902000119 | Eduardo Jorge de Almeida Ramalho | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de toner xerox para a maquina pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/10/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/10/2007 | 1357.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/10/2007 | 680.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2007 | 76.76 | 33066408080984 | Banco Real S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/10/2007 | 253.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/10/2007 | 43.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/10/2007 | 1311.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/10/2007 | 230.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/10/2007 | 1491.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/10/2007 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2007 | 465.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/10/2007 | 80.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/10/2007 | 1599.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/10/2007 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados de recarga de cartucho para impressora hp pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/10/2007 | 43254.70 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela fornecimento de material para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, aquisição de acordo com o processo licitatorio de nº 045/2007 e convite de nº 0039/2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/10/2007 | 345.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2007 | 150.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/10/2007 | 126.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2007 | 21.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/10/2007 | 2652.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/10/2007 | 420.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de cartucho remanufaturado para reposição em impressora pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/10/2007 | 59000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/10/2007 | 18060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/10/2007 | 581.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2007 | 2005.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/10/2007 | 699.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/10/2007 | 220.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/10/2007 | 45.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/10/2007 | 800.90 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/10/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/10/2007 | 1360.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/10/2007 | 12550.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/10/2007 | 504.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/10/2007 | 29722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2007 | 15.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao recolhimento de receita conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/10/2007 | 467.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Erradicação do Trbalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/10/2007 | 131.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/10/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/10/2007 | 4067.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/10/2007 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/10/2007 | 6412.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/10/2007 | 293.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/10/2007 | 2781.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/10/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/10/2007 | 23166.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/10/2007 | 8740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Outubro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/10/2007 | 14140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/10/2007 | 46286.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/10/2007 | 1012.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/10/2007 | 650.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | referente ao pagamento pela veiculação de programação conforme autorização referente a Projeto na rota do FORRO, conforme nota fiscal de Serviços de nº 013727 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/10/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/10/2007 | 848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/10/2007 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 07 (Sete) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, nos dias 01, 05, 08, 15, 17, 23 e 25 de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/10/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/10/2007 | 11030.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/10/2007 | 194.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/10/2007 | 17390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados relativo ao mes de outubro de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/10/2007 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/10/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/10/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/10/2007 | 82749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/10/2007 | 1834.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/10/2007 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/10/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/10/2007 | 2.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/10/2007 | 8.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/10/2007 | 700.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/10/2007 | 4738.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/10/2007 | 856.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/10/2007 | 6072.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/10/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/11/2007 | 9000.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de maquina copiadora impressora multifuncional M118, para a Secretaria de Planejamento e Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/11/2007 | 210.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de maquina copiadora impressora multifuncional M118, para a Secretaria de Planejamento e Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/11/2007 | 1103.00 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccioanmento de material para a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/11/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/11/2007 | 1504.20 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no cofeccioanmento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/11/2007 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento relativo a materia publicada no jornal o NOrte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/11/2007 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/11/2007 | 3720.00 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços grafico prestados no confeccionamento de material para ser utilizadoas nos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF s, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/11/2007 | 1000.00 | 08970315000173 | Gesso e Placa Conceição-Ana Maria da C. Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material (placas de gesso 60x60) para reposição no Posto de Atenção Basica de Saúde - PSF 1, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/11/2007 | 250.00 | 00005358474404 | Francisco de Assis da Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura do arco e cheque simbolico da mini maratona, realizada no dia 06 de Setembro de 2.007, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Munciipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/11/2007 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | Referente ao pagamento de subsídios efetuado para o desenvolvimento dos objetos desta instutição, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através da Lei Municipal de Nº 057/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/11/2007 | 2085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de Cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/11/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a pessoa carentes deste Municipio, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/11/2007 | 2346.50 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrica para a reposição na iluminação publica deste Municipio, através de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/11/2007 | 552.50 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação e recuperação do cemiterio publico municipal, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/11/2007 | 685.72 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/11/2007 | 250.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material (tambores vazios) para ser utilizados para o recolhimento de lixo nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/11/2007 | 2534.23 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo tomada de preço 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/11/2007 | 2869.50 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, de acordo do Tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/11/2007 | 1034.20 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, de acordo do Tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/11/2007 | 83.69 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã servido aos idosos através do projeto municipal cuidar do ser, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/11/2007 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/11/2007 | 320.00 | 00005740709407 | Mariene Batista da Silva | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/11/2007 | 139.14 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos das PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/11/2007 | 125.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento pipocas para distribuição com as crianças durante a realização das festividades alusivas ao dia das crianças através da Secretaria de através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/11/2007 | 60.00 | 00005225676499 | Damião da Silva Augusto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa regional de Futebol de campo, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/11/2007 | 300.00 | 00049618849449 | Maria José Soares do Nascimento Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do grupo musical Salomão e companhia nas festividades alusivas ao Segundo Concurso de Miss Belenense, realizado no predio do Ginazio de Esportes poliesportivo, deste Municipio, atrvés da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/11/2007 | 200.00 | 00006581484431 | Fabio Borges Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa Rural de Futsal, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/11/2007 | 12446.80 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/11/2007 | 2017.25 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Fazenda Escola - PEJA, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, de acordo com a tomada de preço 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/11/2007 | 1790.12 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa Fazenda Escola - PEJA, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, de acordo com a tomada de preço 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/11/2007 | 437.00 | 08482592000137 | Central Auto Peças-Andrea Oliveira da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas KUM-1729, locado para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino residente a Zona Rural, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/11/2007 | 10992.58 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional das mesmas, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/11/2007 | 6718.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 049/2007 e Tomada de preço de nº 006/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/11/2007 | 180.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/11/2007 | 4320.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 18 (dezoito) viagens durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/11/2007 | 115.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento pipocas para distribuição com as crianças durante a realização das festividades alusivas ao dia das crianças nos posto de atenção basica de saude na familia - PSF s através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/11/2007 | 0.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/11/2007 | 278.70 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/11/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Novembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/11/2007 | 250.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento pipocas para distribuição com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, durante a realização das festividades alusivas ao dia das crianças através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/11/2007 | 250.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material (tambores vazios) para ser utilizados para o recolhimento de lixo, nas escolas nesta cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/11/2007 | 3496.34 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, correspondente a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/11/2007 | 84.00 | 00007314474419 | Jose Ricardo da Costa Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Fin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/11/2007 | 798.95 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/11/2007 | 177.79 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/11/2007 | 600.00 | 00085514667472 | Maria Rosineres Vieira Targino | Referente ao pagamento dos vencimentos como Aux. de Enfermagem do PSF, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/11/2007 | 1120.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem nos Posto de Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/11/2007 | 915.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem nos Posto de Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/11/2007 | 260.00 | 00009209859472 | Valdomiro Alexandrino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinados aos festejos de inauguração e entrega das casas pelo Projeto da Caixa Economica Federal e Prefeitura Municipal de Belém, conforme nota fiscal avulsa de nº 720917, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/11/2007 | 190.00 | 00010377037745 | Anderson Vieira de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagen comdestino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/11/2007 | 80.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Honorio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/11/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro dodas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 07/11/2007 | 136.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação da merenda escolar do alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 07/11/2007 | 391.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 07/11/2007 | 187.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha dos idosos atraves do Projeto Cuidar do Ser, da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 07/11/2007 | 170.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação de lanches para ser servidos aos alunos do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 07/11/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 07/11/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 07/11/2007 | 250.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados minitrando o cursos de corte e custura no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 07/11/2007 | 250.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/11/2007 | 250.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/11/2007 | 250.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados serviços na supervisão do grupo da multi mistura no PAIF - Programa Atenção Integral a Familia, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 07/11/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 07/11/2007 | 1054.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 07/11/2007 | 357.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para a distribuição de com as mães carentes deste Municipio, quando por ocasião da pesagem das crianças para o acompanhamento e controle do combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/11/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 07/11/2007 | 867.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 07/11/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de aviso de litação tipo tomada de preço nº 008/2007 no Diraio Oficial do Dia 07 de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 07/11/2007 | 272.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/11/2007 | 250.00 | 08562234000134 | Dijailson do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e materias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/11/2007 | 300.00 | 08562234000134 | Dijailson do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e materias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/11/2007 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo a divulgação de ações administrativas da Prefeitura no periodo de Novembro de 2.007 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/11/2007 | 1000.00 | 24294209000173 | Empresa de televisão João Pessoa Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação ao projeto cidade em foco, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/11/2007 | 1225.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/11/2007 | 1047.60 | 06229137000107 | JPA Distribuidora de Material Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material para os Postos de Atenção Basicas de saude - PSF s atraves Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/11/2007 | 296.52 | 04361467000118 | Artmed Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no confeccionamento de proteses dentarias no Centro de Especialidades Odontologicas, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/11/2007 | 1435.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, conforme processo licitatorio de nº 041/2006 e convite de nº 037/2006, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/11/2007 | 70.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para o preparo das refeições do alunos do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/11/2007 | 665.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/11/2007 | 70.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para o preparo das refeições do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/11/2007 | 60.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | referente ao pagamento de uma a juda de cunho financeiro para a quisição de instrumento musicais para a capoeira, doado através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/11/2007 | 380.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | referente ao pagamento pelos serviços como pedreiro nas unidades habitacionais atraves do convenio de parceria firmado entre a prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/11/2007 | 75.00 | 00004268092463 | Jose Heleno da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de pintura prestados no predio locado para o funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/11/2007 | 180.00 | 00003334764419 | Mauricio Manoel da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza de mato no patio interno do Predio da Creche Luicila Ramalho, neste Cidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/11/2007 | 225.00 | 00058239804420 | Mario Amarante da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção do predio onde funciona o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/11/2007 | 150.00 | 00004182300483 | Denise Justino do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/11/2007 | 48.00 | 00074508385753 | Jose Valentim Gomes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura das portas do predio do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/11/2007 | 7963.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doadas a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/11/2007 | 249.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços serigraficos prestados em camisas dos Agentes Jovens e do Peti, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/11/2007 | 100.00 | 00004287519701 | Edite Henrique Queiroz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/11/2007 | 1177.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/11/2007 | 30.00 | 00005456051486 | Roberto Borges do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/11/2007 | 398.00 | 03304141000196 | Disk Baterias Ltda | Referente ao pagamento de uma bateria para a reposição no veiculo Ducato de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/11/2007 | 1038.78 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/11/2007 | 480.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação e substituição de peças, ampliação de estrutura de ferro dos fogões industrial, pertencentes a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/11/2007 | 400.00 | 00002769731432 | Raimunda Marques dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um aprelho de data show para ser utilizado no treinamento introdutor das esquipes dos PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/11/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/11/2007 | 100.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada de entulhos do predio onde funciona o Posto de saúde do Sitio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/11/2007 | 279.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carents deste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/11/2007 | 686.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/11/2007 | 417.06 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha de telefonia fixa de prefeixo 3261-2227, localizada junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/11/2007 | 18060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/11/2007 | 76.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/11/2007 | 441.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/11/2007 | 20407.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/11/2007 | 100.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistico nas festividades da semana da criança, neste Municipio, através da secretaria de Turismo e esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/11/2007 | 1097.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica quando por ocaisão da instalação de gambiarras em diversos logradouros publicos desta Cidade para a realização das festividades alusivas a São Pedro, deste Municipio, realizado nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2.007, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/11/2007 | 90.00 | 00071392009472 | Joao Inacio Filho | Referente ao pagamento pelos serviçso prestados no conserto de bolas e chuteiras pertencentes a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/11/2007 | 60.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como arbitro no evento esportivo realizado durante a semana das criança, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/11/2007 | 180.00 | 00096632364772 | Benedito Gomes do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da area exterma do predio do ginasio de esportes o Xaviezão, nesta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/11/2007 | 758.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/11/2007 | 160.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 05 e 19 de Outubro de 2007, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/11/2007 | 3442.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 09/11/2007 | 830.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/11/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/11/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/11/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/11/2007 | 150.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Administração desta Prefeitura para a Cidade de Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/11/2007 | 16660.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/11/2007 | 320.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 10, 11, 18 e 31 de Outubro de 2.007, através da Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/11/2007 | 250.00 | 00008769227446 | Jose Eduardo de Almeida Amarante | referente ao pagamento pelos serviços prestados na organização e manutenção do arquivo da prefeitura, situado a Rua Flavio Ribeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/11/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | Referente ao pagamento pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, durante ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/11/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/11/2007 | 4529.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de juros por atraso no recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/11/2007 | 781.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/11/2007 | 61.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do recolhimento do INSS, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/11/2007 | 178.23 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/11/2007 | 14.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/11/2007 | 257.90 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/11/2007 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 (Quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, nos dias 02, 05, 11 e 26 de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/11/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/11/2007 | 152.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/11/2007 | 883.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/11/2007 | 34960.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/11/2007 | 486.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/11/2007 | 113.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/11/2007 | 250.00 | 00028842677434 | José de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/11/2007 | 96.00 | 00005553258499 | Jose Arimateia Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e esgoto no predio do Matadouro Pulbico, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/11/2007 | 565.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/11/2007 | 278.00 | 03304141000196 | Disk Baterias Ltda | Referente ao pagamento de uma bateria para a reposição no veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/11/2007 | 640.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação e substituição de peças em fogões industrial (4 bocas), conserto de dois trituradores de verduras e um fogão industrial de seis bocasa de alta pressão, pertencente a Escola Municipal Elvira Silveira da Costa e Escola Municipal de Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/11/2007 | 60.00 | 00022009876415 | Jose Barbosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e locomoção quando em deslocamentos da Cidade de João Pessoa-Pb para a Cidade de Belém-PB para a realização de papestra sobre a construção do sistema Municipal de Articulado de Educação, durante a realização de I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, realizada nos dias 08 e 09 de Novembro de 2.007, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/11/2007 | 20.00 | 00018119042468 | Denise Maria Pinto da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e locomoção quando em deslocamentos da Cidade de João Pessoa-Pb para a Cidade de Belém-PB para a realização de papestra sobre a construção do sistema Municipal de Articulado de Educação, durante a realização de I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, realizada nos dias 08 e 09 de Novembro de 2.007, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/11/2007 | 20.00 | 00025908800813 | Fabricio Mendes de Morais | Referente ao pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e locomoção quando em deslocamentos da Cidade de João Pessoa-Pb para a Cidade de Belém-PB para a realização de papestra sobre a construção do sistema Municipal de Articulado de Educação, durante a realização de I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, realizada nos dias 08 e 09 de Novembro de 2.007, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/11/2007 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de placas LAF-3442 com capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/11/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/11/2007 | 425.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Sitio Lagoa de Serra para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00071409416453 | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmã | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no planejamento com os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de setembro e outubro de 2.007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/11/2007 | 96.00 | 00012442057700 | Rosinaldo Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpa de mato e retirada dos entulhos nas escola municipal Anita de Melo Barbosa Lima, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/11/2007 | 289.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi quando no transporte de material para as escolas municipais de ensino fundamental, e transporte de funcionario da referida Secretaria para a fiscalização das escolas, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/11/2007 | 3664.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia dos predios das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/11/2007 | 60.00 | 00008269837407 | Erivaldo da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal de ensino fundamental do Sitio Boa Ventura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/11/2007 | 428.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches e sanduiches para as crianças das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, durante a realização do dia das crianças, através da secretaria de educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/11/2007 | 182.07 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/11/2007 | 279.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/11/2007 | 1620.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/11/2007 | 8420.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/11/2007 | 180.00 | 00002684286469 | Cosmo Fernandes da Silva | refeente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e retirada de mato do patio da Escola Municipal Anita de melo Barbosa Lima, nesta Cidade, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/11/2007 | 120.00 | 00002678384411 | Erimar Silva do Nascimento | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios na Rua Dep. Antonio D avila Lins, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/11/2007 | 203.00 | 00009110874437 | Jorge Venancio dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na Rua São Sebastião, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/11/2007 | 100.00 | 00083373640415 | Jose Humberto da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados em pequenos reparos no predio do Mercado publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infar Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/11/2007 | 48.00 | 00007248676438 | Jonas Gomes de Oliviera | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato nos canteiros e na rua Claudio Cantalice Viana, nesta Cidade, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/11/2007 | 84.00 | 00000022057420 | Antonio Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza nas Ruas Nunes Guedes, Clovis Bezerra e Antonio Alfredo, deste Municipio, através de Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/11/2007 | 180.00 | 00008952503490 | José Adriano Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do balde do açude do tribofe, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/11/2007 | 245.00 | 00072681764491 | Erionaldo Antonio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no organização do Transito na Cidade durante a realização de feira livre, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/11/2007 | 270.00 | 00006761102405 | Jose francelino da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação de estrada do Sitio Gameleira, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/11/2007 | 348.00 | 00005358468439 | Ivanilson Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada de entulhos do Cemiterio Publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/11/2007 | 348.00 | 00006920727480 | Raimundo Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada de entulhos do Cemiterio Publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/11/2007 | 120.00 | 00008068849408 | Aguinaldo dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios da Rua Dep. Antonio D avila Lins, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/11/2007 | 200.00 | 00035996005468 | FRancisco Venancio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na desobstrução de esgotos nas ruas Quadra G e São Joaquim, nesta Cidade, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/11/2007 | 72.00 | 00090040511472 | Joao Batista Alexandre Ferreira | referente ao pagamento pelos erviços prestados na confecção de mini estacas de mameleiro para serem utilizadas nos canteiros nas pricipais ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/11/2007 | 192.00 | 00002907246437 | Jose Ailton Paulino da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas Amelio Carnieor e Dep. Antonio D avila Lins, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/11/2007 | 4745.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/11/2007 | 120.00 | 00092808808453 | Roberto Arnaldo de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na desobstrução de esgotos na rua Quadra G, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/11/2007 | 60.00 | 00067591396404 | Ednaldo Alves Soares | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na substituição de portas dos predios dos sanitários públicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/11/2007 | 105.00 | 00028535073434 | Maria de Lourdes Brandão Rocha | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da Cidade de Campina Grande para esta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/11/2007 | 112.50 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 12/11/2007 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/11/2007 | 118.10 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 12/11/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Outubro de 2.007 a 08 de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/11/2007 | 100.80 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/11/2007 | 96.80 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 12/11/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/11/2007 | 160.00 | 00005740709407 | Mariene Batista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/11/2007 | 375.00 | 00092808646453 | Raimundo Rufino da Paz | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na reforma da casa da Srª Creuza Amavel de Souza, localizada a Travessa Boa Vista, S/Nº nesta Cidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/11/2007 | 688.60 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/11/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/11/2007 | 858.12 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/11/2007 | 1270.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/11/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/11/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/11/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/11/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/11/2007 | 300.00 | 00078898641400 | Argemiro Moura da Costa Junior | referente ao pagamento pelos erviços preatdos na atualização dos Sistemas de Informações junto a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/11/2007 | 1260.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/11/2007 | 2588.25 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/11/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/11/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, com atendimento noturno com plantões mensal de 40 hs, sendo diaria de 19:00 ás 21:00hs, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/11/2007 | 100.00 | 00094945314772 | Walfredo Lima da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente para atendimento medico na cidade de Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/11/2007 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigo Espinola, nº 299, neste Cidade para o funcionamento do Sopão Cidadão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/11/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/10/2007 a 18/11/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/11/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/11/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/11/2007 | 125.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura, retelhamento e melhoramento no predio locado para o funcionamento cas dos conselhos municipais, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/11/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/11/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Outubro de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/11/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/11/2007 | 226.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/11/2007 | 350.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/11/2007 | 1872.75 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/11/2007 | 2700.00 | 00044732708404 | Francisca Felix Rosendo da Silva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo utilitario tipo ônibus, marca mercedes benz, ano/modelo 1993/1993, de placas KRA-0109-PB, para atender as necessidades do transporte escolar, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura no periodo de 25 de Setembro de 2007 a 24 de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/11/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Nova para a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/11/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/11/2007 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | referente ao pagamento de despesas com passagens e despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no dia 19 de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/11/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/11/2007 | 60.00 | 00049618350487 | Maria Anilda da Silva Santos | referente ao pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de picolés caseiro para ser distribuidos com os alunos da rede municipal de ensino durante a realização das festividades alusivas ao dias das crianças realizado através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/11/2007 | 259.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados como borracheiro na troca e conserto de pneus dos veiculos (TRATORES), carroções e giricas utilizadas na limpeza urbana deste Municipio, pertescentes a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/11/2007 | 815.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de café da manha dos garis do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/11/2007 | 204.00 | 00037623451472 | Jose Ednaldo Soares da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e consevaçao da estrada vicinal do Sitio Limeira, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/11/2007 | 1500.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pela locação de um veiculo caminhão marca chevrolet D-60 ano/modelo 1980/1980 placas KGO-5683-PB, para atender as necessidades da Secretari Municipal de Ingfra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/11/2007 | 300.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/11/2007 | 120.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/11/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/11/2007 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de uma veiculo Moto Honda CG 125 Titan KS ano/modelo 2002/2003 para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/11/2007 | 25.00 | 00007699141440 | Geovanio Gonçalves Borges | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de pessoal para fazer levatamento de cadastro luz para os Sitios Suspiro, Retiro e Tanques, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/11/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/11/2007 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua em veiculo de tração aminal para a Escola Municipal do Sitio Serrote, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/11/2007 | 400.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de dois professor para a escola municipal de ensino fundamental no Sitio Lagoa de Serra, sendo um no turno da manhã e o outro no turno da tarde, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/11/2007 | 380.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/11/2007 | 380.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestdos ministrando uma turma de alunos especiais (surdos mudos) durnate o mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/11/2007 | 75.00 | 00005456051486 | Roberto Borges do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de mercadorias para a escolas Municipais, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/11/2007 | 250.00 | 00007130784482 | Marcela Guilherme de Medieros | referente ao pagamento pelo serviços prestados no confeccionamento de material para ser utilizado na banda marcial das escolas municipais, deste municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/11/2007 | 600.00 | 00003249920410 | Joseilton Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos universitarios para a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/11/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João PEssoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/11/2007 | 120.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermelha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/11/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/11/2007 | 700.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no acomp. de projetos de engenharia de obras publicas a serem realizados ou em andamento, deste Munic., através da Sec. de Administ. e Planej. desta Pref., relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/11/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica ou textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/11/2007 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/11/2007 | 500.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção e atualização de site da Prefeitura Municipal de Belém-PB, para ser disponibilizado na rede mundial de computadores (INTERNET) o qual poderá ser acessado através do seguinte endereço eletronico: http://www.belem.pb.gov.br, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/11/2007 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação na repetidora de TV local, deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/11/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/11/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/11/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de Extrato de Contrato e aviso de resultados de licitação e homologação adjudicação da tomada de preço nº 007/2007 no Diraio Oficial do Dia 14 de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/11/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/11/2007 | 700.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, atrvaés da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/11/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/11/2007 | 30.00 | 00062485113491 | Cicero Joaquim de Oliveira | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de Guiarabira transportando funcionario da secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, no veiculo placa MMN-1364-PB de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/11/2007 | 76.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade João Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/11/2007 | 415.00 | 10847630000150 | J. B. Baterias Ltda | Referente ao pagamento de uma bateria para a reposição no veiculo Ducato Ambulacia de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/11/2007 | 420.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/11/2007 | 2790.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/11/2007 | 500.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados para con fecção de Laudos medicos dos funcionarios públicos, deste Municipio que forem submetidos a avaliação da junta medica, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/11/2007 | 100.00 | 00082629242404 | Jose Felix de Souza | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade João Pessoa transportando pacientes carentes deste Municipio, para a Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/11/2007 | 270.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | referente ao pagamento pelos serviços restados no transporte de paciente carentes residente ao Sitio Serrote, para atendimento medico no hospital regional desta Cidade e nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secrataria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNR-8083-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/11/2007 | 200.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do patio do Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através daSecretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/11/2007 | 600.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculo de placas MMP-7137 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/11/2007 | 350.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens no veiculo de placas MMN-1103-PB de posse do credor, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/11/2007 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão, para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/11/2007 | 545.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/11/2007 | 100.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem durante a realização de jogos na Copa Rural, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/11/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/11/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/11/2007 | 260.00 | 00069003211434 | Francisco JOse Gomes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino Belém-Pb a Cidada de São Paulo-SP, doada ao Srº Francisco Jose Gomes de Lima residente a Rua Felicano Pedrosa, nº 1359, centro Belém, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/11/2007 | 1392.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/11/2007 | 100.00 | 00006167015430 | Almir Marinho de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para as crianças da comunidade, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/11/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/11/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/11/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para o pagamento de alugeul, doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/11/2007 | 196.50 | 35483791000132 | Comercial Cabus Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de praças, canteiros e logradouros publicos para as festividades natalinas, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/11/2007 | 119.00 | 35690759000128 | Jardim Distribuidora Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de praças, canteiros e logradouros publicos para as festividades natalinas, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/11/2007 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | Referente ao pagamento correspondente aferição da balança pertencente ao Matadouro Público, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme relatorio de verificação metrologica de nº 268930 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/11/2007 | 240.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/11/2007 | 120.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de alunos residentes a Zona Rural, para a sede deste Municipio atraves da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/11/2007 | 400.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show infantil, durante a realização das festividades do dia das crianças nas escolas municipais, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/11/2007 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento da assinatura mensal da conta de e-mail desta edilidade com a UOL, relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/11/2007 | 139.59 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/11/2007 | 80.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como arbito na 5ª edição do campeonato de futebol amador, através da secretaria de Turismo e Esporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/11/2007 | 2600.00 | 00045067791420 | Tania Maria de Castro Olegario | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de João Pessoa transportando pessoal para um passeio turistico realizado no dia 07 de Setembro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, viagem feita nos veiculos onibus de placas GKW-1139-PB, JTK-3950-PB, MOH-8732-PB E MMY-9518, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/11/2007 | 400.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | Referente ao pagamento pela concessão de 08 diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa nos dias 02, 15, 15, 18, 23 e 26 de Outubro de 2.007, a serviços da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/11/2007 | 2511.00 | 09007162000126 | Maués Lobato Comercio e Representações Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/11/2007 | 265.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medicos nos hospitais das cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MXV-8822-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/11/2007 | 155.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/11/2007 | 600.00 | 00064978877415 | Paulo Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/11/2007 | 270.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas MMN-3932-PB, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/11/2007 | 300.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens a Cidade de Belém - Pb, viagens feitas no veiculos de placas KFJ-0398-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/11/2007 | 90.00 | 00005509186470 | Jairo Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviçso prestados de viagens no transporte de pacienets carentes do Sitio Cafelis para o hospital regional, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placasa MNT-9139-PB, de posse do credor acima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/11/2007 | 340.00 | 00018201075404 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/11/2007 | 235.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de joão Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, vaigens feitas no veiculo de placas MMP-8205-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/11/2007 | 160.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada ao Srª Valdilene Alexandrino da Silva, residente a Rua Joaquim Rodrigues, nº 66, centro Belém, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/11/2007 | 325.00 | 00069788057420 | Raimundo Mascimiano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no retelhamento, pintura e retoque no predio onde funciona a cas dos conselhos, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/11/2007 | 100.00 | 00020458223468 | Jose Paulo de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada ao SrJose Paulo de Souza, residente a Rua Projetada, s/nº, Belém, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/11/2007 | 75.00 | 00090040481468 | Francisca Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada ao Srª Francisca Justino da Silva, residente a Rua Boa Vista, nº 167, centro Belém, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/11/2007 | 200.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/11/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 19/11/2007 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/11/2007 | 312.00 | 00064913546449 | Jose Valdik ALves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na desobstrução dos esgostos nas ruas Jorge Rodrigues e Travessa no Distrito de Rua Dsitrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/11/2007 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/11/2007 | 60.00 | 00008883161432 | Josinaldo Candido dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Saboeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/11/2007 | 180.00 | 00077068653472 | Jacinto Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lipexza e conservação da estrada vincinal no Sitio Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/11/2007 | 150.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/11/2007 | 300.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do do Sitio Maracajá, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de blosas para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/11/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/11/2007 | 20.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/11/2007 | 120.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/11/2007 | 4727.28 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/11/2007 | 228.06 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de praças, canteiros e logradouros publicos para as festividades natalinas, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/11/2007 | 276.75 | 35592096000109 | Trecos e Truques Comercio de Miudezas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de praças, canteiros e logradouros publicos para as festividades natalinas, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/11/2007 | 41.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/11/2007 | 240.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/11/2007 | 4223.62 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/11/2007 | 4166.76 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/11/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações de Municipio da Paraiba relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/11/2007 | 76.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/11/2007 | 440.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/11/2007 | 9196.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus e onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/11/2007 | 262.50 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas para serem utilizadas junto a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/11/2007 | 210.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de conjunto de mesas com cadeiras para utilizadas durante a realização coferencia municipal de Educação deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/11/2007 | 220.00 | 00005074951445 | Marcelo Gonçalves de Lucena | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos professores residente a Zona Rural para participar de cursos de aperfeiçoamento, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/11/2007 | 275.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para supervisão nas escolas municipais conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/11/2007 | 120.00 | 00006543002409 | Daniel Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prsstados na instalção eletrica e hidraulica do predio locado para as atividades extras classes dos alunos da rede Municipal de ensino funadamentla, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/11/2007 | 3.76 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2425,localizado na Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/11/2007 | 1412.02 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos motos de placa MMW-9547, locada para os serviços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, e o Trator FORD TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/11/2007 | 60.00 | 00006476477455 | Marcelo Godoi da Paz | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro nos dias utilizados para a matação de gado, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/11/2007 | 1962.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/11/2007 | 1898.23 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/11/2007 | 34.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MMY-0186-PB, locado para os serviços da Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/11/2007 | 40.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados mecanicos prestados no veiculo de placas MMY-0186-PB, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/11/2007 | 116.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MMY-0186-PB, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/11/2007 | 1.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/11/2007 | 879.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/11/2007 | 1642.20 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | Referente ao pagamento ao recolhimento aos cofre publicos estaduais a conta espefica do Fundo de Fiscalização Financeira e Orçamento Municipal, relativa a multa aplicada ao ex-Prefeito no acórdão AC2 732/02, recolhimento pelo mesmo indevidamente aos cofres publico municipal e que ora se regulariza , conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/11/2007 | 1305.04 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/11/2007 | 200.00 | 00006581484431 | Fabio Borges Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa Rural de Futsal, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/11/2007 | 360.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias durante a realização da conferencia da educação e a realização das festividades alusivas ao dias crianças realizados nas escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/11/2007 | 120.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de eventos esportivos nos jogos esortivo realizado nos ginasio de esporte o xaviezão nesta Cidade e no amigão no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/11/2007 | 220.00 | 00005074951445 | Marcelo Gonçalves de Lucena | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de ateltas para participarem de jogos de futebol e futsal nas Cidades de Duas Estradas, Serra da Raiz, Logradouro, Caiçara, Dona Ines, Sertãozinho e Pirpirituba, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/11/2007 | 8328.66 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/11/2007 | 7470.78 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato, van ducato ambulancia e fiorino ambulancia e a unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/11/2007 | 137.50 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas para serem utilizadas junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/11/2007 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/11/2007 | 185.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de Joao Pessoa, transportando mudança de pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/11/2007 | 53.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a moto de placa MOR-9448, pertencente a Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/11/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/11/2007 | 80.00 | 00058239227449 | Semeão Felinto da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/11/2007 | 100.00 | 00005941966474 | Geroncio Pessoa Pontes | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/11/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/11/2007 | 235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/11/2007 | 200.00 | 00004835937457 | Maria Santana Rodrigues dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/11/2007 | 47.87 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/11/2007 | 3438.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70, a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e e Caminhão Chevrolet locado para o serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/11/2007 | 500.00 | 00039148700444 | Paulo Lima da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma e conservação no predio do mercado pulbico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/11/2007 | 240.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias em diversas obras realizadas por edilidade, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/11/2007 | 270.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura dos scanteiros das praças Santo Antonio, Boa Vista, N. S. da conceição e Canteiro da Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/11/2007 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator FORD 4630 e FORD TL 75 E, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/11/2007 | 700.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos fornecimento de dez (10) carradas de areia para ser utilizadas na construção de casas populares nesta cidade, conforme convenio de parceria firamdo entre a caixa economica federal e Prefeitura Municipal de Belém-PB, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, de acordo com alicitação de nº 048/2007 e convite de nº 042/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/11/2007 | 252.00 | 00067592902400 | Roberto Luis Querino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Gameleira e Saboeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/11/2007 | 250.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de jardinagem prestados nos canteiros neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/11/2007 | 120.00 | 00005121209436 | Jose Felix da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Forquilha e Saboeira, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/11/2007 | 210.00 | 00093799780734 | Jose de Oliveira Feitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos eletricistas para serviços de reposição de lampadas e luminárias nospostes de iliminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/11/2007 | 840.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de aterro para o melhoramento do leito das estradas vincinais dos Sitios Maracaja, Aldeia e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/11/2007 | 920.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/11/2007 | 430.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no carroção do trator e no carroção de transporte de carne, deste Municipio e serviços de solda no escapamento do Trator pertencente a esta edilidade, através de Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/11/2007 | 100.00 | 00006096082408 | Wellber Emanuel Almeida Menezes | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo - SP, para a Cidade de Belém, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/11/2007 | 200.00 | 00007204003411 | Josefa Aparecida Januario de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/11/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/11/2007 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/11/2007 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 22/11/2007 | 300.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/11/2007 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na filmagem de diversos eventos realizdo através da Secretaria de Municipal de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/11/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa do programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/11/2007 | 190.00 | 00071391967453 | Veridiano Rafael de Sena | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/11/2007 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de roupas para os alunos do PETI, através da Secretaria de Trabalho e AÇão Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/11/2007 | 100.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/11/2007 | 165.00 | 00018184332491 | Layse Saraiva de Almeida Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho fianceiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/11/2007 | 350.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/11/2007 | 300.00 | 00035994304468 | Manoel Elias da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho fianceiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/11/2007 | 170.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de capoeira para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/11/2007 | 150.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 03 faixas para serem utilizada no aniversario do PAIF, deste Municipio, através da secretaria de Trablho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/11/2007 | 220.00 | 00003538108439 | Janete da Silva Lima Mendes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho fianceiro para a compra de urna funeraria, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/11/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/11/2007 | 443.28 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/11/2007 | 390.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | Referente ao pagamento pelos serviçso prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem utilizados na conferencia da saude, realizada neste Municipio, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/11/2007 | 50.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto do veiculo fiat fiorino de placas MNT-5038-PB pertencente a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/11/2007 | 260.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referenre ao pagamento pelos serviços prestagdos no transporte de pacientes para atendimento medicos nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeiutra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/11/2007 | 5248.02 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional das mesmas, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/11/2007 | 650.00 | 00006189391486 | Maria Lucineide Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para serem distribuidas através das unidades basicas de saude com as familias carentes para o combate a carencia nutricional das crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/11/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | refere,nte ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/11/2007 | 123.00 | 00093799780734 | Jose de Oliveira Feitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para serem utilizados nos Postos de saude, deste Municicpio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/11/2007 | 110.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados no veiculo ambulancia de placas MNT-5068 e a Unidade Movel Saude de placas MOA-5625 pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/11/2007 | 2838.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição nos veiculos Min Bus Ducato de placas MNT-5118 e Ambulancia de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/11/2007 | 6992.48 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso Dias - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de atenção basicas de saude na familia - PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/11/2007 | 60.00 | 00005225676499 | Damião da Silva Augusto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da 1ª Copa regional de Futebol de campo, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/11/2007 | 210.00 | 00025059904415 | Jose Humberto Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para o guarda de trasito nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/11/2007 | 240.00 | 00008769227446 | Jose Eduardo de Almeida Amarante | referente ao pagamento pelos serviços prestados na organização e manutenção do arquivo da prefeitura, situado a Rua Flavio Ribeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/11/2007 | 270.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referent ao pagamento pelos serviços prestados de hospedagem do tecnico que encontra-se prestando serviços no Projemto Luz para Todos, neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/11/2007 | 65.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/11/2007 | 14035.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/11/2007 | 1612.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo Ecoesport de placas MOV-7589, pertencente ao Gabinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/11/2007 | 1008.00 | 00031520219415 | Maria Lucineide Castro Simões de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para ser servidos aos professores durante a realização das festividades alusivas ao dia dos Professores e aos alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, durante as festividades alusivas ao dia das crianças, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/11/2007 | 88.00 | 00010938940406 | Maria de Lourdes Cirne Diniz | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da Cidade de Campina Grande para esta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/11/2007 | 130.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura e nos veiculos Onibus de placas KUM-1729 e o Micro Onibus de placas LAF-3442 locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/11/2007 | 675.00 | 00025059904415 | Jose Humberto Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para os professores que participaram do curso de pedagogia, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/11/2007 | 2754.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/11/2007 | 323.70 | 05636439000129 | Verinha Magazine - Verônica Nunes da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/11/2007 | 3200.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/11/2007 | 100.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futsal para os alunos da rede municipal de ensino funadamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/11/2007 | 100.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/11/2007 | 75.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de leitura para os alunos da Escola Municipal de Ensino fundamental Alice de Melo Viana, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/11/2007 | 1925.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da 19ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/11/2007 | 810.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento do fardamento dos componentes da Banda Marcial, deste Municipío, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/11/2007 | 467.50 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Sitio Lagoa de Serra para as escolas da rede Municipal de ensino e funcionarios da Secretaria da Secreatria de Educação para fiscalização nas escolas, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/11/2007 | 922.80 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/11/2007 | 1000.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/11/2007 | 530.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviçosm prestados na confecção de faixas para serem utilizadas no dia dos professores e na conferencia municipal de Educação e Básica, realizada neste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/11/2007 | 125.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de portas na escola municipal de ensino fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, atrvaés da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/11/2007 | 1408.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/11/2007 | 200.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem para o pessoal SESC que participaram da exposição de paredes poeticas e a escola vai ao cinema, através da secretaria de Educação e Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/11/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/11/2007 | 389.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas de ajudas de cunho financeiro para o pagamento tarifa sobre o consumo de energia eletrica e tarifa sobre o consumo d agua, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversos ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/11/2007 | 280.00 | 02990658000113 | Trator Part s-João Silvestre da Silva Filho | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para repaisção no trator ford TL 75E, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/11/2007 | 192.00 | 00002428175483 | Antonio Jose Rodrigues Wanderley | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato na estrada do Sitio Serrote, neste Municipio, atraves Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/11/2007 | 180.00 | 00008436668464 | Eliziano de Moura Silva | Referente ao pagamento pelos serviços preatdos na limpeza dos esgotos em ruas no Conjunto Manoel Matias, nesta Cidade, através de Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/11/2007 | 120.00 | 00092808808453 | Roberto Arnaldo de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato do balde do açude do tribofe, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/11/2007 | 100.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/11/2007 | 200.00 | 00005397445495 | Jose Augusto Flor Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/11/2007 | 200.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/11/2007 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/11/2007 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de leitura para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/11/2007 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de mosaico para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/11/2007 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/11/2007 | 210.00 | 00003019502454 | Severina Martins de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/11/2007 | 100.00 | 00007509283442 | Cicera Maria de Carvalho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/11/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/11/2007 | 1030.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | referente ao pagamento pelos serviços na apresentação do Grupo Musical Nildo dos Teclados durante a realização das festividades alusivas ao show de calouros na semana do dia das crianças no Distrito de Rua Nova, e desfile da Miss Belém, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/11/2007 | 260.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestaos no transporte de material dos artesões desta Cidade para a participação da feira de artesanato realizado no espaço cultura na Cidade de João Pessoa, através de Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/11/2007 | 1160.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização de som fixo, dnos eventos da confraternização municipal de Educação e Cultura, Show de Calouros no Distrito de Rua Nova e Deslife da Miss Belém, neste Muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/11/2007 | 530.00 | 00093094663400 | Marcelo Figueiredo de Souza | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados em um paciente carentes deste Municipio na realização de exames (Consulta Médica mais procedimentos ambulatória e material) através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/11/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de aviso de licitação tipo tomada de preço nº 009/2007 no Diraio Oficial do Dia 24 de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/11/2007 | 75.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | referente ao pagamento pelo serviços prestados ministrando aulas de taekwindo para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Suspiro, neste Municipio, com forma de encentivo a partica de esporte, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/11/2007 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, neste Municipio, para a realização da 1ª conferência da Educação realizada neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/11/2007 | 330.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para a escolas da rede municipal, deste Municipio, através da Seretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/11/2007 | 580.00 | 00020533454468 | Jose Crescencio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas BVZ-3118-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/11/2007 | 2070.33 | 06229137000107 | JPA Distribuidora de Material Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material para os Postos de Atenção Basicas de saude - PSF s atraves Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da rede física das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/11/2007 | 12981.93 | 41197245000138 | Construtora Candido - Joao B. Candido Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma e conservação dos Predios dos Postos de Saude de Atenção Basicas de Saude dos Sitios Mufumbo, Angelim, Serrote, Saboeiro e no Sitio Limeira, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/11/2007 | 3257.00 | 04361467000118 | Artmed Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no confeccionamento de proteses dentarias no Centro de Especialidades Odontologicas, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/11/2007 | 120.00 | 33484825000188 | Conasems/Cosems Contribuição | referente ao pagamento de contrbuição do Conselho Nacional dos Secretaria dos Municipais de Saude-CONASENS, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/11/2007 | 480.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | referente ao pagamento pelos serviços exames prestados, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/11/2007 | 900.00 | 00020533454468 | Jose Crescencio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste municipio para etendimento medico nos hospitais da Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas BVZ-3118-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/11/2007 | 200.00 | 00007736395780 | Renata dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/11/2007 | 957.50 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/11/2007 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/11/2007 | 23986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/11/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/11/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/11/2007 | 59.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/11/2007 | 437.50 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a recuperação de galeria em pedra e reposição do calçamento das Ruas Santos Amaro, Joaquim Rodrigues, Clovis Bezerra, Deputado D ávila Lins, Joaquim Mendes e Americo Carneiro, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/11/2007 | 313.50 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/11/2007 | 1732.50 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de camisas em PV para o fardamento dos Professores da rede Municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/11/2007 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 29 de Novembro de 2007, para tratar de assuntos desta prefeitura, junto ao Escritorio do contador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/11/2007 | 410.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/11/2007 | 21.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/11/2007 | 125.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/11/2007 | 2041.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2007 | 11097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2007 | 101.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2007 | 16090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2007 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/11/2007 | 650.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | referente ao pagamento pela veiculação de programação conforme autorização referente a Projeto na rota do FORRO, conforme nota fiscal de Serviços de nº 013808 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2007 | 848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/11/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/11/2007 | 6612.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/11/2007 | 2781.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/11/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2007 | 4067.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/11/2007 | 581.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/11/2007 | 79.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/11/2007 | 458.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/11/2007 | 5068.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2007 | 83034.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2007 | 1790.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2007 | 22886.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2007 | 46250.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2007 | 761.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2007 | 9120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Novembro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2007 | 14140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/11/2007 | 669.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2007 | 604.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/11/2007 | 6172.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/11/2007 | 43.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2007 | 250.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2007 | 8.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2007 | 2.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/11/2007 | 2147.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/11/2007 | 700.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2007 | 4405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de NOvembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/11/2007 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2007 | 956.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a parte da empresa do pessoal lotado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/11/2007 | 12573.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/11/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2007 | 1884.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de NOvembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/11/2007 | 68.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovamente anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/11/2007 | 475.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/11/2007 | 12592.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2007 | 28970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/12/2007 | 342.50 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/12/2007 | 91.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/12/2007 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Referente ao pagamento relativo a locação do sistema de emissão de cheques e controle de saldos referente ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/12/2007 | 30.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 05 de dezembro de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/12/2007 | 149.60 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento relativo ao ressarcimento de despesas com pagamento de boleto bancário relativo aos serviços de publicação de edital para a realização de licitação modalidade tomada de preço de nº 009/2007, no diário oficial da união, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/12/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de aviso de licitação tipo tomada de preço nº 008/2007 no Diraio Oficial do Dia 29 de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/12/2007 | 378.70 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/12/2007 | 2104.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/12/2007 | 284.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/12/2007 | 130.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/12/2007 | 210.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/12/2007 | 222.22 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/12/2007 | 40.00 | 00007133158493 | Elenilson Felismino Fernandes | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagens com destino a Cidade de João Pessoa-Pb, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/12/2007 | 130.00 | 00092805850459 | Rosivalda Ferreira de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/12/2007 | 40.00 | 00005740692407 | Maria Jose dos Santos Ramos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Munciipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/12/2007 | 80.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/12/2007 | 100.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/12/2007 | 840.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referete ao pagamento pelos serviços de translados das Cidades de João Pessoa, Guarabira e Caiçara, prestados a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/12/2007 | 200.00 | 00006581484431 | Fabio Borges Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa Rural de Futsal, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/12/2007 | 4727.28 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/12/2007 | 443.28 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/12/2007 | 8328.66 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para distibuição gratuita, nos Posto de Atenção Basica de Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/12/2007 | 186.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo mini bus ducato de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/12/2007 | 524.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fioriono de placas MNT- 5038, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/12/2007 | 59380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/12/2007 | 18060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Outubro de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/12/2007 | 203.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/12/2007 | 4320.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 18 (dezoito) viagens durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/12/2007 | 561.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/12/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/12/2007 | 330.00 | 03985555000128 | Valdiria Xavier Lima de Miranda | referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos deartificios para serem utilizados durante as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/12/2007 | 530.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização de som fixo, durante a realização de show religioso, realizada no ginazio de esporte o Xaviezão, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/12/2007 | 380.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | referente ao pagamento pelos serviços como pedreiro nas unidades habitacionais atraves do convenio de parceria firmado entre a prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/12/2007 | 100.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento e atendimento aos idosos do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/12/2007 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/12/2007 | 100.00 | 00079735231468 | Simone Pereira da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/12/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/12/2007 | 100.00 | 00026489480824 | Antonio Gonçalves de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada a pessoa carente, deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/12/2007 | 100.00 | 00005970196495 | Luiz Antonio Pereira da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente, deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/12/2007 | 160.00 | 00004731265401 | Joselia Ferreira dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente, deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/12/2007 | 220.00 | 00006938454493 | Carla Tatiane Sales Fernandes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração do plano de trabalho do IGD e Acompanhamento, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durnate o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/12/2007 | 250.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/12/2007 | 250.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/12/2007 | 250.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/12/2007 | 250.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na supervisão da confecção de enxovais confeccionados pelas pessoas cadastradas junto o Programa do Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/12/2007 | 250.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/12/2007 | 250.00 | 00003608234403 | Maria da Luz Ansemo Serafim | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando curso profissionalizante para usuarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/12/2007 | 250.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no PAIF - Programa do Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/12/2007 | 250.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o IGDBF - Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/12/2007 | 300.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/12/2007 | 130.00 | 00069788189415 | Josenilson Godoi de Alustau | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/12/2007 | 469.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referete ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na moto de placa MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/12/2007 | 194.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubificantes para os veiculos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/12/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/12/2007 | 7100.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de 140 carteiras escolares das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/12/2007 | 1200.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em bombas d agua submersa dos poços artersianos dos Sitios Saboeiro, Maracaja e Serraria, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/12/2007 | 500.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no conserto e substituição de peças em bombas d agua submersa dos poços artersianos dos Sitios Saboeiro, Maracaja e Serraria, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/12/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/12/2007 | 156.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referete ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na moto de placa MNC-5779 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/12/2007 | 2318.15 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrica para a reposição na iluminação publica deste Municipio, através de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/12/2007 | 140.00 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/12/2007 | 1133.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios do Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Matadouro Publico, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/12/2007 | 758.00 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza do predio da Prefeitura Municipal de Belém, deste Municipio, através da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/12/2007 | 2566.08 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | referente ao pagamento de passagens com destino da Cidade de João Pessoa a Brasilia e João Pessoa, para o gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/12/2007 | 1129.20 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/12/2007 | 593.55 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/12/2007 | 1208.80 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/12/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/12/2007 | 118.20 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Creches Municipais, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/12/2007 | 285.20 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/12/2007 | 327.65 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/12/2007 | 385.00 | 08326978000150 | Com. Paper Master-Alexandre Lopes da Silva - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os Postos de Atenção Basica de Saude na Familia PSF s, deste Municipio, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, compra efetuada de acordo o processo licitatorio de nº 009/2007 e convite de nº 007/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/12/2007 | 1365.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs, para ser utilizado na preparação do sopão para distribuição com as familias carentes para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, conforme processo licitatorio de nº 041/2006 e convite de nº 037/2006, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/12/2007 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 07 (Sete) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, nos dias 02, 05, 12, 20, 26,28 e 29 de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/12/2007 | 525.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as creches municipais deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/12/2007 | 35.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para o preparo das refeições do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/12/2007 | 35.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para o preparo das refeições do alunos do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/12/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/12/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/12/2007 | 1050.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | referente ao pagamento pelo fornecimento de bujões de gas de 13Kgs para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/12/2007 | 1860.00 | 01870097000156 | Cons. da E. Municipal Elvira Silveira da Costa | Referente ao pagamento relativo ao contra partida do municipio para o projeto de melhoria da Escola, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/12/2007 | 1860.00 | 01870095000167 | Cons. da E. Municipal Francisca Leite Braga | Referente ao pagamento relativo ao contra partida do municipio para o projeto de melhoria da Escola, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/12/2007 | 3000.00 | 06878866000186 | Cons. da E. Municipal Anita de M. Barbosa de Lima | Referente ao pagamento relativo ao contra partida do municipio para o projeto de melhoria da Escola, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/12/2007 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 07/12/2007 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo a divulgação de ações administrativas da Prefeitura no periodo de Dezembro de 2.007 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 07/12/2007 | 322.13 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | referente ao pagamento relativo assinatura anual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 07/12/2007 | 160.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagem ao Distrito de Brasilia para participar da Oficina de Construção de proposta de diretriz nacional para a educação em saude em diabetes nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 07/12/2007 | 300.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços de esmes radiológico de tomografia computadorizada do cranio prestados em paciente carente Daiane Joice Ferreira Fernandes, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 07/12/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/12/2007 | 300.00 | 08562234000134 | Dijailson do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e materias de interesse desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/12/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de contratos nºs 008/2007 licitação tipo tomada de preço nº 008/2007 no Diraio Oficial do Dia 08 de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/12/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/12/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2007 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/12/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/12/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Novembro de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/12/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/12/2007 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserviação na repetiroda de TV local, deste Municipio, através da Secrearia de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/12/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica ou textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/12/2007 | 500.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção e atualização de site da Prefeitura Municipal de Belém-PB, para ser disponibilizado na rede mundial de computadores (INTERNET) o qual poderá ser acessado através do seguinte endereço eletronico: http://www.belem.pb.gov.br, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/12/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/12/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/12/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/12/2007 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/12/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/12/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/12/2007 | 320.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 31 de Outubro, 01, 06 e 20 de Novembro de 2.007, através da Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | Referente ao pagamento pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, durante ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/12/2007 | 764.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/12/2007 | 110.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/12/2007 | 4882.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento de juros relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/12/2007 | 830.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/12/2007 | 600.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | Referente ao pagamento relativo a devolução do Imposto de transmissão de bens e imoveis-ITBI recolhido indevidamente, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/12/2007 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 05 (Cinco) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, nos dias 06, 13, 16, 20 e 30 de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/12/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/12/2007 | 32982.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/12/2007 | 489.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/12/2007 | 36.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/12/2007 | 857.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/12/2007 | 208.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de planejamento e administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/12/2007 | 148.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/12/2007 | 34.80 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo ao ressarcimento de despesas com postagem de documentação enviadas ao TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/12/2007 | 300.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/12/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações de Municipio da Paraiba relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Novembro de 2.007 a 08 de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/12/2007 | 160.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 13 e 30 de Novembro de 2007, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/12/2007 | 3370.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/12/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/12/2007 | 782.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/12/2007 | 400.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de dois professor para a escola municipal de ensino fundamental no Sitio Lagoa de Serra, sendo um no turno da manhã e o outro no turno da tarde, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/12/2007 | 380.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestdos ministrando uma turma de alunos especiais (surdos mudos) durnate o mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/12/2007 | 380.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de banda marcial do municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/12/2007 | 350.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma area de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/12/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/12/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/12/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imovel para atividades extras classes dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/12/2007 | 2700.00 | 00044732708404 | Francisca Felix Rosendo da Silva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo utilitario tipo ônibus, marca mercedes benz, ano/modelo 1993/1993, de placas KRA-0109-PB, para atender as necessidades do transporte escolar, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura no periodo de 25 de Outubro de 2007 a 24 de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/12/2007 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo micro onibus de placas LAF-3442 com capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986, para ser utilizado no transporte de estudantes da rede municipal, residentes a Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/12/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Nova para a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/12/2007 | 8242.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/12/2007 | 66.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/12/2007 | 1572.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/12/2007 | 382.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/12/2007 | 271.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/12/2007 | 120.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermelha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/12/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João Pessoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/12/2007 | 553.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/12/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007, junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/12/2007 | 0.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitraçao e planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/12/2007 | 6878.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 049/2007 e Tomada de preço de nº 006/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/12/2007 | 480.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | Referente ao pagamento pela concessão de 06 diarias quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa nos dias de 06, 07, 12, 21, 23 e 26 de Novembro de 2007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/12/2007 | 300.00 | 00078898641400 | Argemiro Moura da Costa Junior | referente ao pagamento pelos erviços preatdos na atualização dos Sistemas de Informações junto a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/12/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/12/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/12/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado junto a Rua Virgilio Cruz, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento de residencia dos medicos do Programa Saude na Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, realtivo ao mes de novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/12/2007 | 1037.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, com atendimento noturno com plantões mensal de 40 hs, sendo diaria de 19:00 ás 21:00hs, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/12/2007 | 13704.00 | 06229137000107 | JPA Distribuidora de Material Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no confeccionamento de proteses dentarias no Centro de Especialidades Odontologicas, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/12/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/12/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/12/2007 | 260.00 | 00044171633400 | Luis Aquino da Silva | Referente ao pagamento de vencimentos como Aux. de Enfermagem junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, reletivo ao mes de Outubro de 2,007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/12/2007 | 1330.00 | 00007285680478 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitrio Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, transporte feito no veiculo de placas MNR-7984, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/12/2007 | 1270.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF, para os Sitio, Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/11/2007 a 18/12/2007, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/12/2007 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigo Espinola, nº 299, neste Cidade para o funcionamento do Sopão Cidadão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/12/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/12/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/12/2007 | 19975.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/12/2007 | 18.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/12/2007 | 428.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/12/2007 | 104.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/12/2007 | 74.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/12/2007 | 320.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/12/2007 | 100.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem durante a realização de jogos na Copa Rural, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica da Banda Marrom e Filhos da Paraíba, na realização das comenorações das festividades alusivas a padroeira deste Municipio, Nossa Senhora da Conceição realizada no dia 08 de Dezembro de 2007, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/12/2007 | 742.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Turismo e Esporte, desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/12/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial para ser utilizado durante a realização de reuniões dos conselhos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2007 | 374.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/12/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/12/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/12/2007 | 1212.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/12/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2007 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de uma veiculo Moto Honda CG 125 Titan KS ano/modelo 2002/2003 para ser utilizada junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/12/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/12/2007 | 300.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/12/2007 | 4645.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS do pessoal lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/12/2007 | 204.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/12/2007 | 680.00 | 00004968121490 | Severino dos Santos Soares | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados em serviços de recuparação de galerias nas ruas: Santa Amaro, Joaquim Rodrigues, Clovis Bezerra, Dep. Antonio Davila Lins, Joaquim Mendes e Americo Carneiro da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/12/2007 | 1500.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pela locação de um veiculo caminhão marca chevrolet D-60 ano/modelo 1980/1980 placas KGO-5683-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/12/2007 | 836.50 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de café da manha dos garis do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/12/2007 | 250.00 | 00007551019448 | Ariosvaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de jardinagem prestados nos canteiros neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/12/2007 | 51.74 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados no programa FMASIGDBF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/12/2007 | 170.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação da merenda escolar do alunos do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/12/2007 | 119.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação de lanches para ser servidos aos alunos do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/12/2007 | 220.00 | 00006938454493 | Carla Tatiane Sales Fernandes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração do plano de trabalho do IGD e Acompanhamento, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durnate o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/12/2007 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na filmagem de diversos eventos realizdo através da Secretaria de Municipal de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/12/2007 | 250.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/12/2007 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de roupas para os alunos do PETI, através da Secretaria de Trabalho e AÇão Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/12/2007 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de leitura para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/12/2007 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de mosaico para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/12/2007 | 250.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na supervisão da confecção de enxovais confeccionados pelas pessoas cadastradas junto o Programa do Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/12/2007 | 350.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, duranmte o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/12/2007 | 350.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/12/2007 | 350.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/12/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/12/2007 | 170.00 | 00008499600450 | Ricardo das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aula de capoeira para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/12/2007 | 200.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/12/2007 | 250.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no Programa do Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/12/2007 | 250.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o IGDBF - Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/12/2007 | 100.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento do programa bolsa familia, neste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/12/2007 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/12/2007 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/12/2007 | 390.00 | 00009209859472 | Valdomiro Alexandrino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Conceição, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/12/2007 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos predios das escolas municipais para a realização das festividades natalinas, deste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/12/2007 | 650.00 | 00006189391486 | Maria Lucineide Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para serem distribuidas através das unidades basicas de saude com as familias carentes para o combate a carencia nutricional das crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/12/2007 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | refere,nte ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do sopão para a distribuição com as familias em combate a carencia nutricial do pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/12/2007 | 75.00 | 00008045791489 | Joao Nobre Soares | referente ao pagamento pelo serviços prestados ministrando aulas de taekwindo para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Suspiro, neste Municipio, com forma de encentivo a partica de esporte, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/12/2007 | 100.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de leitura para os alunos da Escola Municipal de Ensino fundamental Alice de Melo Viana, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos da rede municipal de ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino fandamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futsal para os alunos da rede municipal de ensino funadamental Alice de Melo Viana, deste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/12/2007 | 1000.00 | 24294209000173 | Empresa de televisão João Pessoa Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação ao projeto cidade em foco, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/12/2007 | 3850.00 | 00002199759490 | Elisangela Nascimento dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na digitação, listagem, organização e encadernação do orçamento programa desta edilidade, relativo ao exercicio financeiro de 2.008, através do Sistema de Informatica, inclusive todo o material, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/12/2007 | 124.54 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/12/2007 | 124.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/12/2007 | 130.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no KRA-0109, locado para os serviços da Secrearia de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/12/2007 | 390.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Onibus de placas BCX-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/12/2007 | 170.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para a distribuição de com as mães carentes deste Municipio, quando por ocasião da pesagem das crianças para o acompanhamento e controle do combate a carencia nutricional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/12/2007 | 62.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/12/2007 | 482.05 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha de telefonia fixa de prefeixo 3261-2227, localizada junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/12/2007 | 20.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na troca das pastilhas de freio do veiculo Ducato mini bus de placas MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/12/2007 | 200.00 | 00006581484431 | Fabio Borges Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem na competição da Copa Rural de Futsal, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/12/2007 | 161.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha dos idosos atraves do Projeto Cuidar do Ser, da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/12/2007 | 239.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados como borracheiro na troca e conserto de pneus dos veiculos (TRATORES), carroções e giricas utilizadas na limpeza urbana deste Municipio, pertescentes a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/12/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/12/2007 | 150.00 | 00072749148472 | Joao Batista Dias de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/12/2007 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/12/2007 | 84.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/12/2007 | 84.00 | 00002994006464 | Oziel Francelino de Brito | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/12/2007 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço, limpeza do mato e conservação da estrada vicinal do Sitio Maracajá, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/12/2007 | 72.00 | 00005739797403 | Adelio Lourenço de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Serraria, nesta Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/12/2007 | 72.00 | 00001305553470 | Aldenir de Carvalho Militão | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Serraria, neste Municipio, através da secretaria de Infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/12/2007 | 150.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/12/2007 | 180.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/12/2007 | 84.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza, conservação e regularização do leito das estradas vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/12/2007 | 120.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na estrada vincinal do Sitio Angelin, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/12/2007 | 180.00 | 00077068653472 | Jacinto Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lipexza e conservação da estrada vincinal no Sitio Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção da antena repetidora de sinal de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/12/2007 | 47.42 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/12/2007 | 100.00 | 00071391851404 | Geraldo Ferreira dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/12/2007 | 200.00 | 00064977080491 | Francisca Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de de Janeiro de 2007, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/12/2007 | 380.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/12/2007 | 250.00 | 00003608234403 | Maria da Luz Ansemo Serafim | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando curso profissionalizante para usuarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/12/2007 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | Referente ao pagamento de subsídios efetuado para o desenvolvimento dos objetos desta instutição, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através da Lei Municipal de Nº 057/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/12/2007 | 200.00 | 00002830325451 | Cristina Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de um óculos de graus, doada a Srª Cristina Barbosa, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/12/2007 | 250.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | referene ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/12/2007 | 200.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestado ministrando curso de cabeleireiro para beneficiarios do Programa Bolsa familia, deste Municipio, através da Secretarian de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/12/2007 | 200.00 | 00089376625404 | Maria Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo-SP, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/12/2007 | 100.00 | 00087438399400 | Marianilma Mendonça da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a aquisição de uma segunda via de registro de nascimento na cidade de Santa Rita - PB, doada através da Secretaria de Trabalho e AÇão Social, desta Prefeitura, conformne comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/12/2007 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/12/2007 | 350.00 | 00001849667446 | Maria da Conceição | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/12/2007 | 110.00 | 00092748198468 | Izaias Otavio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/12/2007 | 200.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/12/2007 | 160.00 | 00005740709407 | Mariene Batista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/12/2007 | 75.00 | 00090040481468 | Francisca Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/12/2007 | 150.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/12/2007 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/12/2007 | 150.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/12/2007 | 300.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/12/2007 | 239.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/12/2007 | 373.50 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Programa agente jovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/12/2007 | 858.12 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Dezembro de 2.007, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/12/2007 | 55.00 | 00007190414495 | Leonildo Francisco da Cruz | Referente ao pagamento pelos serviços prestdos na ornamentação das festividades alusivas a Padroeira, deste Municipio, Nossa Senhora da Conceição, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/12/2007 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no sopão cidadão, para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/12/2007 | 620.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/12/2007 | 500.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/12/2007 | 270.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens no veiculo de placas MMN-1103-PB de posse do credor, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/12/2007 | 90.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados no veiculo unidade movel de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, e o fiat uno locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/12/2007 | 760.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos Postos de Atenção Basica de Saúde na Familia - PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/12/2007 | 600.00 | 00003249920410 | Joseilton Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos universitarios para a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/12/2007 | 167.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi quando no transporte de material para as escolas municipais de ensino fundamental, e transporte de funcionario da referida Secretaria para a fiscalização das escolas, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/12/2007 | 50.00 | 00004291490429 | Ailton Pereira de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua em veiculo de tração aminal para a Escola Municipal do Sitio Serrote, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/12/2007 | 135.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços eletricos prestados no veiculo Onibus de placas LAF-3442, locado para os Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/12/2007 | 95.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de alunos residentes a Zona Rural, para a sede deste Municipio atraves da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/12/2007 | 2.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/12/2007 | 250.00 | 00028842677434 | José de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/12/2007 | 204.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/12/2007 | 700.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, atrvaés da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/12/2007 | 250.00 | 00008769227446 | Jose Eduardo de Almeida Amarante | referente ao pagamento pelos serviços prestados na organização e manutenção do arquivo da prefeitura, situado a Rua Flavio Ribeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/12/2007 | 1211.47 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2425, localizada no predio sede, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/12/2007 | 200.00 | 02432534000112 | JP BALÕES - Jonio Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza, revisão e pintura de uma balão pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/12/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | referente ao pagamento pelos serviços de publicação de aviso de julgamento de impugnação T. Preço nº 09/2007, no Diario Oificial do Dia 12 de Dezembro de 2.007 publicação - aviso de resultado de habilitação tomada de preços nº 09/2007, no Diario Oficial do Dia 13 de dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/12/2007 | 16913.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/12/2007 | 1.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/12/2007 | 1.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/12/2007 | 0.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/12/2007 | 320.00 | 00001917829477 | Edivaldo Nunes dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento dos pequenos agricultores deste Municipio no garatia safra, através da Secretareia de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/12/2007 | 320.00 | 00008912817469 | Helder Luis Soares de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento dos pequenos agricultores deste Municipio no garatia safra, através da Secretareia de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 14/12/2007 | 1.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de administração e planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/12/2007 | 160.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MXV-8822-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/12/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/12/2007 | 30.00 | 00004270474475 | Serlly Jane dos Santos Silva | referente ao pagamento de despesas com passagens e despesas com locomoção quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no dia 07 de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/12/2007 | 4126.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia dos predios das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/12/2007 | 3240.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fonecimento de leite inatura para a distribuição com as familias carentes deste Municipio para o combate a desnutição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/12/2007 | 270.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/12/2007 | 690.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico nos hospitais de Cidade de Guarabira e no Hospital regional desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculo de placas MMP-7137 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/12/2007 | 120.00 | 00005509186470 | Jairo Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviçso prestados de viagens no transporte de pacienets carentes do Sitio Cafelis para o hospital regional, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placasa MNT-9139-PB, de posse do credor acima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/12/2007 | 235.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medicos nos hospitais das cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MXV-8822-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/12/2007 | 210.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas MMN-3932-PB, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/12/2007 | 140.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da Cidade de joão Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, vaigens feitas no veiculo de placas MMP-8205-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/12/2007 | 210.00 | 00008204667434 | Aquino Manoel da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Sitio Angelin, para atendimento médico na Cidade de Belém e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNP-7137-PB, de posse do credor, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/12/2007 | 210.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | referente ao pagamento pelos serviços restados no transporte de paciente carentes residente ao Sitio Serrote, para atendimento medico no hospital regional desta Cidade e nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secrataria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNR-8083-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/12/2007 | 210.00 | 00006543002409 | Daniel Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação da praça Nossa Senhora da Conceição e Rua Flavio Ribeiro, para a realização das festividades alusivas a padroeira deste Municipio, nossa senhora da conceição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/12/2007 | 240.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades natalinas, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/12/2007 | 210.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação e divulgação das festividades alusivas a Nossa Senhora da conceição, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/12/2007 | 220.00 | 00005358474404 | Francisco de Assis da Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros e confecção de faixas para serem utilizados junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/12/2007 | 1025.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica pela instalação de gambiarras em diversos logradouros publicos deste Municipio durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/12/2007 | 72.00 | 00006684760440 | Jonas Paulo Freire | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio, para a realização das festividades natalinas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/12/2007 | 7900.00 | 05593663000180 | Lima Produções Artisticas Ltda | referente ao pagamento pela apresentação de bandas para abrilhanta as festividades alusivas a padroeira Nossa Senhora da Conceição, atrvaés da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/12/2007 | 252.00 | 00006920727480 | Raimundo Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação da praça 06 de Setembro e canteiros da Rua Feliciano Pedrosa, para as festividades natalinas deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/12/2007 | 326.00 | 35496926000102 | Bomboniere Sonho Doce - Célia da Silva Pontes | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/12/2007 | 56.00 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | referente ao pagamento ART projeto de construção do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) com area total A-252,83m², através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/12/2007 | 100.00 | 00004845787407 | Marinalva Soares do Nascimento Rocha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/12/2007 | 150.00 | 00006080885441 | Gerlania Gomes Braz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade de Belo Horizonte - MG, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/12/2007 | 275.00 | 00002684286469 | Cosmo Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios e canteiros em diversas ruas nesta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/12/2007 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura dos canteiros da praça, N. S. da conceição, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/12/2007 | 275.00 | 00009229031402 | Jose Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Mufumbo,. neste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/12/2007 | 750.00 | 00092808620497 | José Marinho | Referente ao pagamento pelos serviçso de mão de obra prestados na recuperação de gaerias nas ruas Santa Amaro, JHoquim Rodrigues, Clovis Bezerra, Dep. Antonio Davilla Lins, Joaquim Mendes e Américo Carneiro da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/12/2007 | 250.00 | 00002678384411 | Erimar Silva do Nascimento | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e retirada de entulhos no predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/12/2007 | 264.00 | 00005358468439 | Ivanilson Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada de diversas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/12/2007 | 350.00 | 00096632364772 | Benedito Gomes do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura em meio fios e canteiros, nesta Cidade, através da Secetaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/12/2007 | 260.00 | 00064913546449 | Jose Valdik ALves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/12/2007 | 1604.90 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ornamentação natalina deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 17/12/2007 | 249.00 | 09268517000564 | Lojas Maia - F. S. Vasconcelos & Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma TV para ser sorteada com os pais dos alunos durante a realização das matriculas escolares da rede municipal de ensino, deste Municipio, como forma de emcentivo a frequencia escolar, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 17/12/2007 | 225.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referentre ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados em atividades esportivas, realizadas no ginazio de esportes o xaviezão nesta cidade e no ginazio de esporte o amigão no distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secregartia de Turismo e esportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/12/2007 | 225.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referentre ao pagamento pelos serviços de arbitragem prestados em atividades esportivas, realizadas no ginazio de esportes o xaviezão nesta cidade e no ginazio de esporte o amigão no distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da secregartia de Turismo e esportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/12/2007 | 380.00 | 08354961000106 | O Mundo das Bicicletas-N. Marques & Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de tres bicicletas para ser sorteada com os alunos durante a realização das matriculas escolares da rede municipal de ensino, deste Municipio, como forma de emcentivo a frequencia escolar, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 17/12/2007 | 10362.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doadas a diversas pacientes carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/12/2007 | 370.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/12/2007 | 510.00 | 00018201075404 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/12/2007 | 300.00 | 00002625128402 | Rosa de Lima Borges Dias | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/12/2007 | 190.00 | 00006300654460 | Francisca Roberta Alves Cavalcante | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Jeneiro-RJ, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/12/2007 | 150.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/12/2007 | 540.00 | 08354961000106 | O Mundo das Bicicletas-N. Marques & Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de tres bicicletas para ser sorteada com os alunos durante a realização das matriculas escolares da rede municipal de ensino, deste Municipio, como forma de emcentivo a frequencia escolar, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/12/2007 | 120.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 17/12/2007 | 180.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento a taxa sobre a publicação de materia no Diario Oficial da União, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/12/2007 | 130.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator FORD 4630, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/12/2007 | 320.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | referente ao pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB quando a serviços da Secretaria de Trabalho e Ação Social, nos dias 06, 07, 16 e 19 de Novembro de 2007, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/12/2007 | 1112.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/12/2007 | 12007.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/12/2007 | 27278.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/12/2007 | 6256.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/12/2007 | 316.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/12/2007 | 4419.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/12/2007 | 4701.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/12/2007 | 700.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 18/12/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de materia desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/12/2007 | 1880.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/12/2007 | 10564.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeto, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto ao GAbinete do Vice-Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto ao Gabinete do Vice-Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/12/2007 | 1552.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 18/12/2007 | 17124.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2,007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 18/12/2007 | 84110.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/12/2007 | 46014.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/12/2007 | 2484.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/12/2007 | 7694.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao decimo teceiro salario de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/12/2007 | 2248.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/12/2007 | 13074.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 18/12/2007 | 46224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/12/2007 | 7653.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com a referida empresa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/12/2007 | 445.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/12/2007 | 3161.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 18/12/2007 | 980.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 18/12/2007 | 861.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 18/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/12/2007 | 3909.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/12/2007 | 6415.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/12/2007 | 2311.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/12/2007 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/12/2007 | 2131.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/12/2007 | 12841.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 18/12/2007 | 14309.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/12/2007 | 7503.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/12/2007 | 848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/12/2007 | 4243.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes desta Prefeitura, relativo ao decimo teceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/12/2007 | 312.00 | 00029841852420 | ALcides Gouveia do Amaral | referente ao pagamento pelos serviçso prestados na decoração natalina nesta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/12/2007 | 380.00 | 00001416096485 | Maria de Fatima da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentaçãode diversas ruas desta cidade para as festividades natalinas, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/12/2007 | 285.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referrente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e instalação de caixa de presente grande, arco de entrada, trenol, mesa, escada de 02 degraus e conserto de barracas para serem utilizadas na praça 06 de Setembro, deste Municipio, para a ornamentação natalina, atraves da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/12/2007 | 150.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um grupo musical (WESLY SHOW0 nas festividades alusivas a Padroeira Nossa Senhora da conceição, deste Municipio, através da Secretaria de Tursimo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/12/2007 | 150.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um grupo Forrozão Xamego nas festividades alusivas a Padroeira Nossa Senhora da conceição, deste Municipio, através da Secretaria de Tursimo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/12/2007 | 290.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referentye ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados na tiragem de fotografias realizaçao do arrastão em cambate ao mosquito da dengue realizado neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/12/2007 | 200.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua em veiculo de tração aminal para o Posto de Saude do Sitio Serraria, neste Municipio, através daSecretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/12/2007 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pels concessão de 07 (Sete) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais daquela cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, nos dias 05, 06, 07, 10, 11, 12 e 18 de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00005074951445 | Marcelo Gonçalves de Lucena | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/12/2007 | 310.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na confecção e instalação de 23 telas nas janelas dos Postos de Saude localizados na Zona Rural, deste Municipio, e os serviçso prestados no conserto das camas da residencia dos medicos deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/12/2007 | 390.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referenre ao pagamento pelos serviços prestagdos no transporte de pacientes para atendimento medicos nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeiutra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/12/2007 | 670.00 | 00011012944778 | Joao Paulo Candido da Silva | Rerente ao pagamento pelos serviçso prestados na recuperação e substituição de peças em um fogão de seis bocas e troca de estrutura metalica e bicos injetores, enrolamento de bubina, traca de arrastes em um liquidificador, recuperação de uma geladeira duplex com troca de gavetas e substituição de buchas, perttencentes a Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/12/2007 | 200.00 | 00007316776765 | Claudia Bezerra da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/12/2007 | 85.00 | 00005407764407 | Josefa Fernandes da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/12/2007 | 210.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados na tiragem de fotografias durante a realização do casamento comunitario promovido através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/12/2007 | 150.00 | 00008366440427 | Maisa Rodrigues Freire | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/12/2007 | 85.00 | 00005061467400 | Maria do Carmo dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/12/2007 | 110.00 | 00096577347468 | Tereza Henrique da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/12/2007 | 200.00 | 00043189105472 | Terezinha Bento da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/12/2007 | 230.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | referente ao pagamento pela locação de conjunto de mesas e cadeiras para serem utilizados nas festividades dos casamentos comunitarios realizados neste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/12/2007 | 300.00 | 00035994304468 | Manoel Elias da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/12/2007 | 85.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Honorio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/12/2007 | 100.00 | 00005769660457 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/12/2007 | 100.00 | 00018198376453 | Jose Godoy de Alustau Filho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/12/2007 | 150.00 | 00004210070440 | Maria Jose Lopes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente deste Municipio, para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/12/2007 | 48.00 | 00006476477455 | Marcelo Godoi da Paz | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro nos dias utilizados para a matação de gado, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/12/2007 | 755.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Sitio Lagoa de Serra para as escolas da rede Municipal de ensino e funcionarios da Secretaria da Secreatria de Educação para fiscalização nas escolas, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/12/2007 | 270.00 | 00002769731432 | Raimunda Marques dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um aprelho de data show para ser utilizado no curso de gestores, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/12/2007 | 500.00 | 00006284287402 | Isaias Bezerra da Cruz | referente ao pagamento relativo aos vecimentos como prpofessora polivalente, desta edilidade, lotada junto a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/12/2007 | 133.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de conjunto de mesas com cadeiras para utilizadas durante a realização da confraternização dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, deste Municipio através da Secretaria de Educação deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/12/2007 | 70.00 | 00011012944778 | Joao Paulo Candido da Silva | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na recuperação de um bebedouro com substituição de peças, pertencente a Escola Municipal de Ensino Funadamental Anita de Melo Babrosa Lima, através da Secretaria de educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/12/2007 | 500.00 | 00071409416453 | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmã | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no planejamento com os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, através da Sec. de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/12/2007 | 179.25 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviçlos prestados na confecção de jarros para colocar mudas de plantas ornamentais, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/12/2007 | 300.00 | 00003240470454 | Roberivaldo Ferreira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no terminal rodsoviario deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/12/2007 | 210.00 | 00011012944778 | Joao Paulo Candido da Silva | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na recuperação de um compensor de ar condicionado com troca de bubina, serviços de espremedor de laranja e substituição de peça e conserto de um ventilador com substituição de peças, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/12/2007 | 585.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo VW/SAVEIRO CL ano/modelo 1992 de placas BTU-0073-PB para os serviços junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 19/12/2007 | 700.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no acomp. de projetos de engenharia de obras publicas a serem realizados ou em andamento, deste Munic., através da Sec. de Administ. e Planej. desta Pref., relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/12/2007 | 219.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referentye ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados na tiragem de fotografias realizações da recuperação das galerias e outras obra realizadas através da Secretaria de Infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/12/2007 | 900.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação SOcial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/12/2007 | 149.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de um ventilador de 40Cm, para a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/12/2007 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento da assinatura mensal da conta de e-mail desta edilidade com a UOL, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/12/2007 | 11553.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correpondente a competencia relativo ao decimo terceiro salario de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/12/2007 | 4230.29 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento de FGTS, conforme aviso de lançamento de credito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/12/2007 | 640.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/12/2007 | 103.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/12/2007 | 1845.08 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/12/2007 | 734.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo foenecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/12/2007 | 238.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de dois ventiladores de 40Cm, para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/12/2007 | 5212.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correpondente a competencia relativo ao decimo terceiro salario de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/12/2007 | 3739.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correpondente a competencia relativo ao decimo terceiro salario de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/12/2007 | 191.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/12/2007 | 1174.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/12/2007 | 334.47 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | referente ao pagamento relativo ao processo de nº 2255/05 T. C. 428/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/12/2007 | 100.00 | 00004287519701 | Edite Henrique Queiroz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/12/2007 | 120.00 | 33484825000188 | Conasems/Cosems Contribuição | referente ao pagamento de contrbuição do Conselho Nacional dos Secretaria dos Municipais de Saude-CONASENS, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/12/2007 | 59380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/12/2007 | 18060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/12/2007 | 22540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/12/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/12/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/12/2007 | 4580.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS parte da empresa correpondente a competencia relativo ao decimo terceiro salario de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/12/2007 | 52.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/12/2007 | 6234.35 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos mini bus ducato, van ducato ambulancia e fiorino ambulancia e a unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, e o fiat Uno locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/12/2007 | 2400.00 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carencia nutricional das mesmas, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, relativo a tomada de preço de nº 005/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/12/2007 | 360.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente na zona rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital desta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens a Cidade de Belém - Pb, viagens feitas no veiculos de placas KFJ-0398-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/12/2007 | 21998.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao decimo terceiro salario de 2.007, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/12/2007 | 850.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Distrito de Rua Nova, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio e para a Cidade de Guarabira e Joao Pessoa para atendimento medico dos hospitais da referida cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNH-0408-PB de posse do credor, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/12/2007 | 110.00 | 00049729462453 | Jurandi Dias da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de banda marcial mirim da cidade de Duas Estradas que se apresentou nas fesvidades alusivas a Emancipação Politica deste municipio realizada em Seis de Setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/12/2007 | 900.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização de som fixo, durante a realização das festividades religiosas alusivas a padroeira Nossa Senhora da Conceição, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | referente ao pagamento pelos serviços na apresentação do Grupo Musical Nildo dos Teclados durante a realização das festividades alusivas ao show de calouros na semana do dia das crianças do Sitio Serraria e nas festividades da padoreira Nossa Senhora da Canceição, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/12/2007 | 100.73 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a moto de placa MOR-9448, pertencente a Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/12/2007 | 60.00 | 00020439148472 | Jose Rodrigues Sobrinho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/12/2007 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa do programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxíilio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/12/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a aquisição de ataudes, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/12/2007 | 1085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para tira segunda via de documentos, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/12/2007 | 240.00 | 00000127473432 | Roberto Inácio da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/12/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/12/2007 | 1288.07 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos motos de placa MMW-9547, locada para os serviços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, e o Trator FORD TL 75, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/12/2007 | 6478.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos kombi, Onibus e moto pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e para o veiculo micro onibus e onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/12/2007 | 290.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de conjunto de mesas com cadeiras para utilizadas durante a realização de reuniao e confraternização com os pais alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga,Anita de Melo Barbosa Lima e Elvira Silveira da Costa deste Municipio através da Secretaria de Educação deste Municipio, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/12/2007 | 600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização de som fixo, durante a realização de jogos escolares realizados no ginazio de esportes o Xaviezão, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/12/2007 | 2600.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/12/2007 | 1144.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/12/2007 | 2304.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/12/2007 | 1760.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/12/2007 | 1456.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ecoesport de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/12/2007 | 400.00 | 02393070000182 | Rádio Guarabira FM Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de avisos de notas desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/12/2007 | 1045.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186, locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/12/2007 | 69.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/12/2007 | 438.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo saveiro locado para os serviços da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, através da tomada de preços de nº 001/2007 e processo nº 002/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/12/2007 | 1029.58 | 05796433000119 | Ivandro Sá Advogados Associados | referente ao pagamento relativo aos honorarios advocaticios no acordo celebrado do processo judicial numero 20020070140591, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/12/2007 | 3334.87 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os tratares FORD 4630, TL 70, a Moto Today e motor bomba pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e e Caminhão Chevrolet locado para o serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/12/2007 | 0.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/12/2007 | 100.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 02 (duas) dirias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 26 e 27 de Dezembro de 2.007, para tratar de assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/12/2007 | 685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/12/2007 | 7800.00 | 09033478000192 | JBS Promoção e Eventos-Jorge Erlando B. da Silva | referente ao pagamento pela apresentação da Banda FORROZÂO VIP, locação de palco e serviços de sonorização durante as festividades natalinas, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/12/2007 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados, nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/12/2007 | 400.00 | 07869930000125 | Portal Mídia.com-Juscelino Martins Marques | referente ao pagamento pleos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e reforma do Matadouro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/12/2007 | 13812.00 | 04281456000128 | E. M. S. Empresa de Manutenção Serv. e Const. Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma do matadouro publicos deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/12/2007 | 2450.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na demolição e retirada de pedras existe no leito da Rua Padre Aprigio, neste Muncipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/12/2007 | 63.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento juros por atraso no pagamento no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/12/2007 | 810.05 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no cofeccioanmento de material para a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/12/2007 | 1260.00 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Planejamento e Administração deste Prefeitura, prestados, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/12/2007 | 1925.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da 20ª parcela do curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/12/2007 | 569.90 | 07033618000105 | Casa do Atleta - Alysson Paulinere Teixeira Mendes | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de M. B. de Lima, deste Muinicipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/12/2007 | 929.75 | 07033618000105 | Casa do Atleta - Alysson Paulinere Teixeira Mendes | referente ao pagamento pelo fornecimento de trofeus e medalhas para a premiação de eventos esprotivos realizados através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/12/2007 | 576.00 | 07033618000105 | Casa do Atleta - Alysson Paulinere Teixeira Mendes | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/12/2007 | 4950.45 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem nos Posto de Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/12/2007 | 11405.40 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos Posto de Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/12/2007 | 11292.03 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos Posto de Unidade de Atenção Basica de Saude da Familia - PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/12/2007 | 680.50 | 08313738000110 | GRAFICA S. RITA DE CÁSSIA-Carla R. de A. Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços grafico prestados no confeccionamento de material para ser utilizadoas nos Postos de Atenção Basica de Saude - PSF s, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/12/2007 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelo serviços presatdos como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/12/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/12/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Novembro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/12/2007 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/12/2007 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como assistente social através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, para a aquisição de óculos de graus, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/12/2007 | 10410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Reforma e ampliação da creche Lucila Ramalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/12/2007 | 13224.51 | 07880951000141 | Consol - Construtora Solanense Ltda | ref. ao pag. da 5ª parcela pelos serv. prest. nas obras de reforma e ampl. da Creche Lucila Ramalho localizada neste Municipio, através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conf. processo de licitação de nº 0018/2007 e e convinte de nº 0015/2007, corresp. a segunda medição conf. comp. anexos. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Reforma da creche Formosina Maria da Conceição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/12/2007 | 8184.96 | 07880951000141 | Consol - Construtora Solanense Ltda | ref. ao pag. da 5ª parcela pelos serv. prest. nas obras de reforma e ampl. da Creche Formosina Maria da Conceição localizada neste Municipio, através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conf. processo de licitação de nº 0018/2007 e e convinte de nº 0015/2007, corresp. a segunda medição conf. comp. anexos. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/12/2007 | 100.00 | 00067591817434 | Maria Luzinete Fidelis Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento do Programa Bolsa Familia, neste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/12/2007 | 250.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/12/2007 | 250.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Curso de Ponto Cruz, no Programa do Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/12/2007 | 250.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na supervisão da confecção de enxovais confeccionados pelas pessoas cadastradas junto o Programa do Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/12/2007 | 250.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura para o IGDBF - Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/12/2007 | 380.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durnate o mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/12/2007 | 300.00 | 00036521949420 | Manoel Leonel da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/12/2007 | 160.00 | 00003377907440 | Maria Helena de Sousa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/12/2007 | 70.00 | 00001370872410 | Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de contrução, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/12/2007 | 220.00 | 00011695937716 | Joyce Tatiane de Almeida Borges | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro - RJ, através de Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/12/2007 | 220.00 | 00038192349420 | Maria Jose de Almeide Borges | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/12/2007 | 130.00 | 00069788200400 | Eufrazio Aciole de Melo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/12/2007 | 500.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/12/2007 | 80.00 | 00003845098430 | Klebia Vitória Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/12/2007 | 100.00 | 00007398634447 | Tiago Alves Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/12/2007 | 58.00 | 00087015323400 | Jose Estevão da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2007 | 200.00 | 00090040554449 | José Marques da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004093951454 | Maria Gelza de Andrade | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/12/2007 | 120.00 | 00034376461415 | Carmelita Leonardo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/12/2007 | 288.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias durante a realização da campanha natal sem fome, através da Secretaria da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/12/2007 | 80.00 | 00006934605470 | Jacilene da SIlva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/12/2007 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº neste Municipio, para o funcionamento do PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2007 | 70.00 | 00004308467462 | Anizio Xavier da Costa Neto | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/12/2007 | 50.00 | 00028907985855 | Josefa Rodrigues da Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/12/2007 | 400.00 | 00009264304754 | Manoel da Silva Noel | referente ao pagamento pelos serviços como pedreiro nas unidades habitacionais atraves do convenio de parceria firmado entre a prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/12/2007 | 400.00 | 00069788057420 | Raimundo Mascimiano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços como pedreiro nas unidades habitacionais atraves do convenio de parceria firmado entre a prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/12/2007 | 340.00 | 00007723584431 | Marcio Jose Godoi da Paz | referente ao pagamento pelos serviços como pedreiro nas unidades habitacionais atraves do convenio de parceria firmado entre a prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/12/2007 | 340.00 | 00067404812453 | Antonio Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços como pedreiro nas unidades habitacionais atraves do convenio de parceria firmado entre a prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/12/2007 | 340.00 | 00012442057700 | Rosinaldo Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços como pedreiro nas unidades habitacionais atraves do convenio de parceria firmado entre a prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/12/2007 | 400.00 | 00064599345415 | Severino Sabino Luis | referente ao pagamento pelos serviços como pedreiro nas unidades habitacionais atraves do convenio de parceria firmado entre a prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/12/2007 | 160.00 | 00006255553418 | Francinete Bezerra Barbosa | referente os pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2007 | 80.00 | 00004587870439 | Edson Senhor Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/12/2007 | 160.00 | 00007012320486 | Lucilene Caeteano Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00020346247420 | Francisco Canide Azevedo Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002792649410 | Nizeuda Brasilino Borges Lopes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/12/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de enxovais para recém nascidos, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de protese dentaria, doadas a diversas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/12/2007 | 250.00 | 00091722195487 | Antonio Galdino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no corte de cabelos dos idosos do Projeto Municipal Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/12/2007 | 4067.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados latodos junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2007 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2007 | 509.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2007 | 2781.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/12/2007 | 6479.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2007 | 100.00 | 00001306909457 | Maria de Fatima da Silva Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00007959269440 | Maria Helena Ferreira Franco | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/12/2007 | 4655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doadas a diversas pessoas carentes destye Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/12/2007 | 170.00 | 00032404514415 | Jose Firmino Neves | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construçao doada a pessoa carente deste Municipio atraves da secretaria de trabalho e açao social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/12/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa do programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/12/2007 | 155.00 | 00006012978499 | Jaciane Patricia de Oliveira | ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da Secretaria de Trabalho e Açao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2007 | 380.00 | 00092808646453 | Raimundo Rufino da Paz | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro nas unidades construidas através so convenio firmado entre caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, atrvaéa da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2007 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da secretaria de trabalho e açao social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2007 | 340.00 | 00010629515735 | Cristiano Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro nas unidades construidas através so convenio firmado entre caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, atrvaéa da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2007 | 340.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro nas unidades construidas através so convenio firmado entre caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, atrvaéa da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2007 | 400.00 | 00002486863729 | Manoel Rufino da Paz | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro nas unidades construidas através so convenio firmado entre caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, atrvaéa da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/12/2007 | 400.00 | 00092808646453 | Raimundo Rufino da Paz | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro nas unidades construidas através so convenio firmado entre caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, atrvaéa da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2007 | 340.00 | 00079734693468 | Severino Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro nas unidades construidas através so convenio firmado entre caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, atrvaéa da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004180411482 | Paulo Batista das Neves | ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da secretaria de trabalho e açao social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/12/2007 | 400.00 | 00029963575404 | Jose Ribeiro da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro nas unidades construidas através so convenio firmado entre caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, atrvaéa da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/12/2007 | 400.00 | 00058238913420 | Severino Ferreira de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro nas unidades construidas através so convenio firmado entre caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, atrvaéa da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2007 | 340.00 | 00007257860432 | Marconi Florencia Alves | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro nas unidades construidas através so convenio firmado entre caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, atrvaéa da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/12/2007 | 340.00 | 00075261260400 | Marcelo Pedro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro nas unidades construidas através so convenio firmado entre caixa Economica Federal e a Prefeitura Municipal de Belém, atrvaéa da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/12/2007 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/12/2007 | 80.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Honorio | ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da secretaria de acao e trabalho social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/12/2007 | 350.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento do bolsa familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/12/2007 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, duranmte o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/12/2007 | 100.00 | 00026489480824 | Antonio Gonçalves de Lima | ajuda de cunho financeiro para pagar o aluguel da casa onde reside, atraves da secretaria de trabalho e açao soacial, desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/12/2007 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento das familias atendidas através do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/12/2007 | 200.00 | 00082690880482 | Jose Edmilson Rodrigues da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construçao, atraves da secretaria de trabalho e açao social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/12/2007 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/12/2007 | 190.00 | 00004154350480 | Adriano Machado Joaquim | ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da secretaria de trabalho e açao social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/12/2007 | 200.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construçao, atraves da secretaria de trabalho e açao social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | referete ao pagamento pelos serviços de limpeza prestados no imovel locado para a realização de encontro dos conselho municipais, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/12/2007 | 100.00 | 00008673318440 | Jadilma Pereira Ferreira | ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel da casa onde reside, atraves da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2007 | 80.00 | 00005407764407 | Josefa Fernandes da Silva | ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atraves da secretaria de trabalho e ação soacial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2007 | 110.00 | 00008765115406 | Jose Adelson Narciso da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construcao, atraves da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2007 | 110.00 | 00002684342474 | Cristina Franca da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construcao, atraves da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2007 | 110.00 | 00002542014400 | Cícero Severino da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, atraves da secretaria de trabalhoe ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2007 | 150.00 | 00054367573400 | Jose Bento dos Santos | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, atraves da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2007 | 260.00 | 00008621565480 | Gildeonio Azevedo da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de uma passegem para a cidade de São Paulo-SP, atraves da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, atraves da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2007 | 200.00 | 00044896034449 | Cicero Pacifico da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, atraves da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2007 | 140.00 | 00053020537487 | Josefa Alda Palmeira Vasconcelos | ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2007 | 360.00 | 00002411050488 | Agnaldo da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção,atraves da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/12/2007 | 80.00 | 00005740714400 | Josileide dos Santos | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, atraves da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2007 | 600.00 | 00026368353856 | Marcelo de Oliveira | ajuda de cunho financeiro para compra de material de constrção,através da secretaria de trabalho e ação social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/12/2007 | 150.00 | 00001846569400 | Maria Lúcia da Silva Santos | ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/12/2007 | 170.00 | 00038193159420 | Marlene Rodrigues de Lima | ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2007 | 220.00 | 00004731749441 | Maria das Dores de Souza | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2007 | 100.00 | 00076853950453 | Antonio Marinho dos Santos | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2007 | 80.00 | 00001078914419 | Maria Joselma de Lima | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2007 | 520.00 | 00093799365753 | Jose Alves Soares | ajuda de cunho financeiro para compra de 02 passagens para a cidade de São Paulo, através da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2007 | 220.00 | 00028805089400 | Geraldo Gomes de Lima | ajuda financeira para compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Trabalho e ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/12/2007 | 300.00 | 00038193159420 | Marlene Rodrigues de Lima | ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saúde, através da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2007 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/12/2007 | 287.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento de iss nos pagamentos dos prestados de serviços do programa Agentes jovem, durante o mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/12/2007 | 5631.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 049/2007 e Tomada de preço de nº 006/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/12/2007 | 500.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados para confecção de Laudos medicos dos funcionarios públicos, deste Municipio que forem submetidos a avaliação da junta medica, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003263095439 | Claudemir Cordeiro da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medicos nos hospitais das cidades de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/12/2007 | 510.00 | 00005074951445 | Marcelo Gonçalves de Lucena | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/12/2007 | 540.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/12/2007 | 4560.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos (HEMODIALISE) na cidade de Joao Pessoa, sendo 19 (dezenove) viagens durante o mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/12/2007 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Saúde, deste Municipio, através de Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/12/2007 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/Nº nesta Cidade para o funcionamento da residencia das enferneiras e medicas do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de SAude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, com atendimento noturno com plantões mensal de 40 hs, sendo diaria de 19:00 ás 21:00hs, relativo ao mes de Dez3embro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/12/2007 | 16347.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2007 | 193.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2007 | 16090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/12/2007 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/12/2007 | 11322.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refrente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a pacientes carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/12/2007 | 210.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Suspiro, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, viagens feitas no veiculo de placas MMN-3932-PB, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/12/2007 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento do curso de especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | Rerente ao pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas para participar do Curso Basico para Gestor de Saúde, nos dias 20, 21, 22/11/2007 com o 2º modulo 11, 12 e 13 de dezembro de 2.007, na Cidade de João Pessoa-PB através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/12/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/12/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2007 | 181.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/12/2007 | 29.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/12/2007 | 235.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residente a Zona Rural deste Municipio, para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, viagens no veiculo de placas MMN-1103-PB de posse do credor, relativo ao mes de dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/12/2007 | 100.00 | 00082629242404 | Jose Felix de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados de uma viagem a cidade de joão Pessoa, transportando uma pessoa doente para atendimento médicos, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/12/2007 | 340.00 | 00007575356401 | Saulo Alves de Moura | referente ao pagamento pela locação de conjunto de mesas e cadeiras para serem utilizadas nas festividqades de confraternização da Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/12/2007 | 330.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes do Sítio Mufumbo, neste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas KFJ-0398-PB, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/12/2007 | 90.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento médico na cidade de Guarabira, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/12/2007 | 680.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/12/2007 | 1047.60 | 06229137000107 | JPA Distribuidora de Material Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material para os Postos de Atenção Basicas de saude - PSF s atraves Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/12/2007 | 2070.33 | 06229137000107 | JPA Distribuidora de Material Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material para os Postos de Atenção Basicas de saude - PSF s atraves Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/12/2007 | 833.70 | 06229137000107 | JPA Distribuidora de Material Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material para os Postos de Atenção Basicas de saude - PSF s atraves Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/12/2007 | 90.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de recarga de oxigencio para os cilindro das anbulancia desta Prefeitura, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/12/2007 | 1992.79 | 00578326000109 | Farmacenter -MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nos Postos de Atenção Basica de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/12/2007 | 280.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado à Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/12/2007 | 450.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | pagamento referente serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Distrito de Rua Nova, para atendimento médico nas Cidades de Belém, Guarabira e João Pessoa, através daSecretaria de Saúde, desta Prefeitura, noveículo de placas MNH-0408/PB, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/12/2007 | 690.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | pagamento referente serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Sítio Saboeiro, para atendimento médico nas Cidades de Belém e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veículo de placas MMP-7137-PB, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 19/12/2007 a 18/01/2008, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | referente pagamento pelos serviços prestados no transporte de água no veículo tração animal para o Posto de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/12/2007 | 395.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | pagamento referente serviços prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento médico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/12/2007 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado à Rua Virgílio Cruz, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos médicos do Programa Saúde na Família-PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/12/2007 | 340.00 | 00018201075404 | João Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de crianças para fisiterapia na FUNAD na Cidade de João Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/12/2007 | 120.00 | 00005509186470 | Jairo Pessoa Pontes | pagamento referente serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes do Sítio Cafelis, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veículo de placas MNT-9139-PB, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/12/2007 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | Ref. ao pag. pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Padre Jose Tavares, nº 135, para o funcionamento do Posto de Saude - Programa de Saude na Familia - PSF, através da secretaria de Saude, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/12/2007 | 300.00 | 00078898641400 | Argemiro Moura da Costa Junior | pagamento referente serviços prestados na atualização dos sistemas de informações junto a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/12/2007 | 700.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007, noveículo de placas MNR-7984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/12/2007 | 250.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | pagamento referente serviços prestados no sopão cidadão, deste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/12/2007 | 400.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/12/2007 | 270.00 | 00008204667434 | Aquino Manoel da Silva | pagamento referente serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Sítio Angelim, para atendimento médico nas Cidades de Belém e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veículo de placas MMP-7137-PB, relativo ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/12/2007 | 475.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | pagamento referente serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes dos Sítios Nica, Maracajá e Açude Grande, para atendimento médico na Cidade de Guarabira e nesta Cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/12/2007 | 745.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007. Rural, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2.005, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/12/2007 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a rua Vigilio Crus, nº 130, desta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/12/2007 | 180.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | pagamento referente serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Sítio Serrote, para atendimento médico nas Cidades de Belém e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/12/2007 | 100.00 | 00009559582453 | Jose Macena Lopes | referente ao apgamento pela locação de um imovel localçizado no Sitio Caiçarinha, netse Municipio, para a instalação do PSF VIII, neste Municipio, através da Secretarioa de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais - SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/12/2007 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de decisões judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/12/2007 | 40.45 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | referente ao pagamento relativo ao ressarcimento de despesas com tiragem de copias de planta baixa para a construção do Posto de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/12/2007 | 100.00 | 00005803992496 | Jedilson Luiz Belarmino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para jovens deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004743050405 | Berenice Brasilino Borges | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades natalinas, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/12/2007 | 100.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pela confecção e fornecimento de 01 faixa adesivada para ser utilizada nas festividades religiosas de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviuços de nº 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/12/2007 | 180.00 | 00006739399441 | Jailson da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação desta cidade, para as festividades natalinas neste municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica da banda Marron e Filhos da Paraiba nas festividades natalinas neste municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme Contrato Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/12/2007 | 840.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica (musical) em praça pública, no periodo das festividades Natalinas neste municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/12/2007 | 340.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show infantil (mundo da alegria) em praça pública nas festividades natalinas neste municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/12/2007 | 100.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem em jogos na Copa Rural, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005225676499 | Damião da Silva Augusto | referente ao pagamento pelos serviços prestados como arbitro na competição da 5ª copa regional de futebol de campo, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/12/2007 | 50.00 | 00071392009472 | Joao Inacio Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de bolas e chuteiras pertencente a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/12/2007 | 210.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locução e divulgação das festividades alusivas de natal e ano novo, neste municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/12/2007 | 250.00 | 00005358474404 | Francisco de Assis da Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura das ornamentações para as festividades natalinas e ano novo, neste municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/12/2007 | 156.00 | 00006500506499 | Ronis Ferreira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação para as festividades natalinas e ano novo, neste municipio, atraves da Secretaria de Turismo e esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/12/2007 | 156.00 | 00007248676438 | Jonas Gomes de Oliviera | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação par as festividades natalinas e ano novo, neste municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/12/2007 | 120.00 | 00008616327452 | Carlos Antonio Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das decorações natalinas e final de ano no Distrito de Rua Nova, neste municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/12/2007 | 264.00 | 00008902532429 | Luis Carlos Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das decorações natalinas e final de ano, no Distrito de Rua nova, neste municipio, atraves da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/12/2007 | 3500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização fixo sendo 35 horas durante a realização das festividades natalinas nos dias 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de dezembro de 2.007, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/12/2007 | 405.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos componentes das bandas que abrilhantram as festividades natalinas e ano novo e as equipes de montagem e desmontagemde palcos utilizados nas referidas festividades, deste Municipio, através da Secretaria de turismo Esportes, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de nº 049/2007 e Tomada de preço de nº 006/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/12/2007 | 315.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um grupo musical (WESLY SHOW) nas festividades natalinas, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/12/2007 | 324.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizada durante as festividades natalinas, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2007 | 848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE), desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2007 | 46.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/12/2007 | 8800.00 | 03759246000130 | Dican Comercio e Representação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de conjunto escolar de mesca com cadeiras para as escolas municipais deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/12/2007 | 1232.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/12/2007 | 2142.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezenbro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/12/2007 | 880.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/12/2007 | 600.00 | 00003249920410 | Joseilton Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos universitarios para a cidade de Campina Grande-PB, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/12/2007 | 133.95 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na encardenação para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2007 | 500.00 | 00006284287402 | Isaias Bezerra da Cruz | referente ao pagamento de vencimento como professor polivamente contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao apgamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004816214402 | Angela Maria Clementino de Andrade | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado do Distrito de Rua Nova para a instalação de um laboratorio de informatica para os alunos da rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/12/2007 | 2700.00 | 00044732708404 | Francisca Felix Rosendo da Silva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo utilitario tipo ônibus, marca mercedes benz, ano/modelo 1993/1993, de placas KRA-0109-PB, para atender as necessidades do transporte escolar, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura no periodo de 25 de Novembro de 2007 a 24 de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/12/2007 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionado aula de musica nas escolas de rede municipal de ensino fundamental, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2007 | 3181.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/12/2007 | 807.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/12/2007 | 9145.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal, relativo ao mes de Dezembro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2007 | 84111.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2007 | 2093.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2007 | 22530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2007 | 14171.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/12/2007 | 6121.80 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela fornecimento de material para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, aquisição de acordo com o processo licitatorio de nº 045/2007 e convite de nº 0039/2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2007 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/12/2007 | 309.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de borracheiro prestados na troca e conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/12/2007 | 664.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/12/2007 | 106.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/12/2007 | 350.00 | 00096632364772 | Benedito Gomes do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada de entulhos na Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, nesta cidade, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/12/2007 | 1435.00 | 00037430467415 | Joselio Firmino do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na detetização das Escolas do Ensino Fundamental dos Sítios Mufumbo e Lagoa de Serra, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando uma turma de alunos especiais de surdos, a fim de atender a necessidade imediata e inadiável, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/12/2007 | 80.00 | 00008919358435 | José Diego Amarante | referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda e revisão geral no radiador do veiculo Micro-Ônibus locado para serviços junto a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/12/2007 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/12/2007 | 329.79 | 00020583176453 | Severino Honorio de Lima | referente ao pagamento de vencimentos como vigilante junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/12/2007 | 1025.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos do Sítio Lagoa de Serra para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de melo barbosa Lima, nesta cidade, e transporte da Secretaria de Educação e funcionários para fiscalização nas Escolas da Zona Rural, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Moto-Taxi no transporte de 2 (dois) professores para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Lagoa de Serra, neste municipio, sendo 01 no horario da manhã e outro da tarde, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, confomre comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/12/2007 | 78.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Moto-Taxi no transporte de Três Alunos da rede municipal de Ensino, deste municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, sendo os alunos: Ricardo Fernandes Barbosa, Mailson Eugênio Soares e Eduardo Fernandes Barbosa, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/12/2007 | 350.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/12/2007 | 250.00 | 00000909149453 | João Soares da Costa | referente ao pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 10 - Centro - Belem - PB, para instalação de uma Biblioteca Pública Municipal para os estudantes e população em geral, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/12/2007 | 500.00 | 00071409416453 | Maria do Socorro Trindade de Souto Macedo de Gusmã | referente ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/12/2007 | 380.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Instrutor da banda Marcial do municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/12/2007 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pela locação de um imóvel para atividades extras classe dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/12/2007 | 216.00 | 00002678384411 | Erimar Silva do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral na parte interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, atraves da Secretaria de educação e Cultura, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/12/2007 | 3190.00 | 00082690650487 | Arilson Pereira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veicul, de placas LAF-o Micro-Ônibus com capacidade para 20 passageiros, ano/modelo-PB, para ser utilizado no transpoorte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/12/2007 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/12/2007 | 80.00 | 00042434190430 | Belinda Cavalcante Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores do cursos de pedagogia neste municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/12/2007 | 525.00 | 00005003706480 | Maria de Fatima da Silva | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos especializados no levantamento de inquerito sanitario para elaboração de projeto de melhorias sanitarias domiliciares e cistenas na zona rural, desta Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/12/2007 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua João Pessoa, nC 170 sendo 1º andar, neste Municipal, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/12/2007 | 2700.00 | 00014125978468 | Roberto Tavares de Melo | referente ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados de topografia para realização de levantamento georeferenciado , atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/12/2007 | 250.00 | 00028842677434 | José de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/12/2007 | 204.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do matadouro público desta Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/12/2007 | 120.00 | 00040957357400 | Deodoro Miguel Constantino | referente ao pagamento pela locação de um veiculo (moto) de marca/modelo Honda/CG 125 TITAN ano/modelo 1996 de cor vermalha de placa MMP-2284-PB, codigo renavam 654973881, chassi 9C2JC250TTR430002, para os serviços da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/12/2007 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, nº 45 para o funcionamento da garagem para os veiculos desta edilidade, através de Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/12/2007 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão de programa desta edilidade, atrvaés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/12/2007 | 380.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserviação na repetiroda de TV local, deste Municipio, através da Secrearia de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/12/2007 | 6072.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/12/2007 | 3381.88 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente, para a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/12/2007 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Tecnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/12/2007 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | Referente ao pagamento pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, durante ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/12/2007 | 700.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no acomp. de projetos de engenharia de obras publicas a serem realizados ou em andamento, deste Munic., através da Sec. de Administ. e Planej. desta Pref., relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/12/2007 | 585.00 | 00004049483408 | Severino Cosmo da Silva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo VW/SAVEIRO CL ano/modelo 1992 de placas BTU-0073-PB para os serviços junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/12/2007 | 420.00 | 00042825822434 | Antonio Balbino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessor de impresa, deste Municipio, na difusão na midia impressa e eletronica ou textos que lhe forem repassados, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2007 | 700.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor de Recursos Humanos desta edilidade, atrvaés da secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/12/2007 | 500.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção e atualização de site da Prefeitura Municipal de Belém-PB, para ser disponibilizado na rede mundial de computadores (INTERNET) o qual poderá ser acessado através do seguinte endereço eletronico: http://www.belem.pb.gov.br, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2007 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação de internet para a divulgação desta edilidade ou negocio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2007 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Severino Ismael, nº 102, neste Municipio, para o funcionamento da Promotoria Publica, desta Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/12/2007 | 250.00 | 00008769227446 | Jose Eduardo de Almeida Amarante | referente ao pagamento pelos serviços prestados na organização e manutenção do arquivo da prefeitura, situado a Rua Flavio Ribeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2007 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | referente ao pagamento pela locação de um imovel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto Policial, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/12/2007 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pela locação de um inovel localizado a Rua Feleiciano Pedrosa, S/N - centro - Belem-Pb, onde funcionara um deposito da Prefeitura Municipal de Belem, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2007 | 1304.81 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagens do Instrutor e sua equipe que estava ministrando o curso de pedreiro e pintura, neste municipio e hospedagem dos componentes da Banda Marron e os fgilhos da Paraíba que encontravam-se presatsndo serviços na apresentação artistica, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | Referente ao pagamento pelos serviços dde assessoria espefica objetivando acompanhar a defender o municipio do belém junto ao Tribunal de contas do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2007 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2007 | 2625.00 | 00007581288439 | Noelma Herculano da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços preatdos na confecção e fornecimento de uma jantar, salgadinhos e doces para serem utilizados na confraternização dos funcionarios deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2007 | 330.00 | 00011012944778 | Joao Paulo Candido da Silva | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na recarga de gas, traca de condensador e reparo no sistem de um freezer e serviçso de manutenção e recarga de gaz com substituição de peças em um bebedouro, pertencentes Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de dezembro de 2.007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/12/2007 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, S/N para o funcionamento do Anexo I da Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2.007, através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2007 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/12/2007 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006653481425 | Simone Alves Teixeira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio onde funciona uma UTB (Promotoria) atrvapés da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/12/2007 | 400.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 07, 13, 20, 21 e 22 de Dezembro de 2.007, através da Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/12/2007 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | referente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora juridica, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/12/2007 | 850.00 | 00085368822472 | Carlos Barros de França | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do tramissor de Tevelesão (SBT) deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/12/2007 | 669.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/12/2007 | 1596.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2007 | 4405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2007 | 700.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2007 | 2.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2007 | 8.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/12/2007 | 1410.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2007, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2007 | 14.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/12/2007 | 1146.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembrro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2007 | 11.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento relativo ao recolhimento em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/12/2007 | 362.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/12/2007 | 58.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, parte correspondente ao percentual apropriado em relação a folha de pagamento de pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitraçao e planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/12/2007 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa, nos dias 07, 13, 14 e 26 de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | referente ao pagamento pela locação de um veiculo GOL de placas MMY-0186 com codigo de renavam 679239600, para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/12/2007 | 240.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | referente ao pagamento pela concessão de 03 (Tres) diarias quando em viagens a Cidade de João Pessoa a serviços desta edilidade nos dias 06, 14 e 20 de Dezembro de 2007, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/12/2007 | 1450.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento pela concessão de 03 diarias quando em vaigem a Cidade de Brasilia nos dias de 20, 21, 22 e 23 de Novembro de 2.007 e nos dias 05, 14 e 26 de Dezembro de 2.007, através do Gabinente do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Dezembro de 2.007 a 08 de Janeiro de 2.008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2007 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/12/2007 | 1834.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/12/2007 | 12240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeto, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/12/2007 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pela locação de um veiculo caminhão marca chevrolet D-60 ano/modelo 1980/1980 placas KGO-5683-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/12/2007 | 300.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta Cidade, durante o mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2007 | 12405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2007 | 944.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2007 | 29001.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/12/2007 | 915.40 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento correspondente a complementação da nota de empenho de nº 2685 datado em 09 de Julho de 2.007, lançado amenor que se regulariza, pelo fornecimento de material para a Secretaria de infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/12/2007 | 65.00 | 00058337423404 | Ramalho de Sousa Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do Sitio Angelin, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/12/2007 | 120.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | referente pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada no Sítio Lagoa de Serra, neste Município, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/12/2007 | 312.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | referente pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios das Ruas: Jorge Rodrigues, Rua da Cruz, Independência e Trevo do Posto Policial, no Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/12/2007 | 84.00 | 00008068849408 | Aguinaldo dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios em diversas ruas desta cidade, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/12/2007 | 300.00 | 00007217677459 | José Silvano da Silva Ferreira | referente pagamento pelos serviços prestados na limpeza de esgoto e limpeza nas Ruas: Jorge Rodrigues, Rua da Cruz, Independência, Ramiro Alves, Bela Vista e Travessas no Distrito de Rua Nova, neste Município, através da secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/12/2007 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do Sítio Maracajá, neste municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/12/2007 | 250.00 | 00002684286469 | Cosmo Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios e canteiros em diversas ruas nesta cidade, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/12/2007 | 216.00 | 00006920727480 | Raimundo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no retelhamento das barracas do mercado público, deste municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/12/2007 | 216.00 | 00005358468439 | Ivanilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no retelhamento das barracas no mercado público, deste municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/12/2007 | 230.00 | 00013938118415 | Jose Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sítio Mufumbo, neste municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/12/2007 | 156.00 | 00064913546449 | Jose Valdik ALves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e retirada de entulhos em diversas ruas no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/12/2007 | 200.00 | 00008639421480 | Jose Vanderlei Soares de Mendonça | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sítio Serraria, neste municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/12/2007 | 879.00 | 00008343408446 | Josefa dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento do café da manhã dos Garis do Distrito de Rua Nova, neste municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/12/2007 | 210.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | referente ao pagamento pela locação de um veiculo Moto Honda CG 125 Titan KS ano/modelo 2002/2003, para serviços junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/12/2007 | 150.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | refernte ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/12/2007 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da praça e canteiros Nossa Senhora da Conceição, nesta cidade, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/12/2007 | 6500.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste municipio ate o local de despesjo, localizado a 7 KM da sede deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/12/2007 | 1250.00 | 03158638000143 | Associação de Promoção Social de Belém | Referente ao pagamento de subsídios efetuado para o desenvolvimento dos objetos desta instutição, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através da Lei Municipal de Nº 057/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2007 | 220.00 | 00003439155455 | Maria José Fernandes | ajuda financeira para compra de uma passagem para Cidade do Rio de Janeiro, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/12/2007 | 220.00 | 00057391750468 | Jose Wilton Gomes de Lima | ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/12/2007 | 170.00 | 00082207011453 | Severino Pereira da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da secretaria de trabalho e ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/12/2007 | 80.00 | 00001341216438 | Maria das Graças da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/12/2007 | 190.00 | 00069788022472 | Francisco Artur da Cruz | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/12/2007 | 200.00 | 00051772310468 | Francisco Gomes da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/12/2007 | 300.00 | 00000617985766 | Ana Valeria Batista dos Santos | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/12/2007 | 100.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/12/2007 | 210.00 | 00006107979484 | Elenilson Bernardo Soares | ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/12/2007 | 80.00 | 00005941966474 | Geroncio Pessoa Pontes | ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/12/2007 | 4980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para compra de material de construção para serem doados a diversas pessoas carentes deste Município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/12/2007 | 430.00 | 00020534477453 | Augusto Domingos do Nascimento | referente pagamento de ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/12/2007 | 280.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a diversas ajudas de cunho financeiro para pagamento de tarifas de agua e energia de diversas pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/12/2007 | 100.00 | 00005836373450 | Fabio Júnior Riberio da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/12/2007 | 100.00 | 00008305578496 | Janailson de Sousa Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro par a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/12/2007 | 210.00 | 00039728422873 | Juliana da Silva Bernardino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro par a compra de uma passagem com destino ao Cidade de São Paulo-SP, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/12/2007 | 200.00 | 00006198465420 | Damiao Rufino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/12/2007 | 70.00 | 00030269865420 | Joao Barbosa da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro par a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/12/2007 | 195.00 | 00004045808400 | Manuel Cardoso da Siva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro par a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/12/2007 | 800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao recolhimento de receita conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/12/2007 | 132.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Referente ao recolhimento de receita conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/12/2007 | 130.00 | 00012920114832 | Ivan Marinho da Silva | pagamento referente o fornecimento de água potável para serem distribuidas através do caminhão pipa para zona Rural deste Município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/12/2007 | 340.00 | 00006752206457 | José Valentim da Silva | referente pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de ajudante de pedreiro na construção de casas populares para pessoas carentes deste Município, da contra partida do projeto Nova Esperança, através do contrato de parceria 500420003005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/12/2007 | 250.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | pagamento referente serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, no mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/12/2007 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/12/2007 | 265.00 | 00031520219415 | Maria Lucineide Castro Simões de Freitas | pagamento referente confecção e fornecimento de lanches para os agentes jovens, deste Município, no passeio turístico em área de lazer no Município de Pirpirituba, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/12/2007 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | pagamento referente locação de um imóvel sendo térreo e 1 andar localizado à Rua Projetada, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/12/2007 | 915.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | pagamento referente serviços prestados como pedreiro na construção de uma casa da sra. MARIA VANDI REINALDO DA SILVA, localizada a Rua Elpídio Cadó, S/N, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/12/2007 | 8000.00 | 02758272000180 | Hazen Engenharia Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma do predio locado para o funcioamento do CAP s deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/12/2007 | 5462.47 | 02758272000180 | Hazen Engenharia Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma do predio locado para o funcioamento do CAP s deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/12/2007 | 105.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem e lubrificação dos tratores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/12/2007 | 210.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos kombi de placas MOA-5372 e o onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura e os micro onibus de placas LAF-3442, Fiat Uno e o onibus locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/12/2007 | 130.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos Ambulancia Fiorino de placas MNT-5038, Ambulancia Ducato de placas MNT-5068 e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/12/2007 | 190.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médicos nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/12/2007 | 475.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | pagamento referente serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médicos nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veículo de placas MXV-8822-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/12/2007 | 1800.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratutamente nos postos de atenção basica de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/12/2007 | 17460.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratutamente nos postos de atenção basica de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/12/2007 | 225.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | pagamento referente serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/12/2007 | 25798.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratutamente nos postos de atenção basica de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/12/2007 | 390.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | pagamento referente serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MMP-8205-PB, relativo ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/12/2007 | 13920.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratutamente nos postos de atenção basica de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024