| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 3950.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 17 EDIÇÕES EXTRA DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 520.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 48.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS NA CONTA CORRENTE Nº 31.180-4, NO DIA 02 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 20.73 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA, NO DIA:03 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2007 | 13.55 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA POR ADICIONAL DE CHEQUE NA CONTA CORRENTE Nº22.154-6, NO DIA 03 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 327.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 03(TRÊS) TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2007 | 1139.60 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REERNTE A COMPRA DE 518 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LT., DESTINADO AO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2007 | 1000.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PULBICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 2180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 04 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2007 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DAS PARCELAS NS 7,8 E 9/36 DO CONTRATO 000/23091 D CDC 414929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0000011 | 04/01/2007 | 4498.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS,CODIGO DE URBANIMO, REVISÃO DE CODIGOS DE POSTURAS E LEI DE LEIS TR 05,CONTRATO Nº 440-42/2004 - 3ª DI-HBB:ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO USO E OCUPAÇÃO DO SELO DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0000013 | 04/01/2007 | 2970.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÔMICO DOS ASSENTAMENTO SUBNORMAIS DO TR 08 DO CONTRATO Nº440-42/2004 - 3º DI-HBB DE LIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE INTERNAÇÃO CONTENDO MAPA DAS COMUNIDADES, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0000014 | 04/01/2007 | 3499.80 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO EM ÁREA DE RISCO E VALOR AMBIENTAL DO TR 06, CONTRATO Nº 440-42/2004 - 3º DI-HBB, REALIZAÇÃO DE SEMINARIO EXTERNO REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO INTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0000015 | 04/01/2007 | 15000.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SITEMA OPERACIONAL INTEGRADO CONFORME TR 02/CT Nº 440-42/04 / 3º DI/HBB, CONFORME TP Nº 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 04 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 09/01/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 09/01/2007 | 600.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF ATÉ O CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES-CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 09/01/2007 | 4500.00 | 00009861823468 | ARIOSVALDO SOARES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, LANTERNAGEM, ESTOFAMENTO E ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MMT-2661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 09/01/2007 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 650.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 135.00 | 00003658700483 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTOS FUMÊ NA SALA DE REUNIÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 10/01/2007 | 102.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Licenciamento de Veiculo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 10/01/2007 | 7217.35 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. DA CONTA FPM NO DIA 10 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2007 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 2.576-3, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 25473.02 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NO DIA 10 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 20.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCARGOS DAS FATURAS: 00093001649 VENC. 14/10/2006 PAGA EM 20/11/2006; 00093001649 VENC.14/10/2006 PAGA EM 20/11/2006; 00103001255 VENC.16/11/2006 PAGA 14/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 110.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE UMA(01) MARQUINA AUTENTICADORA DE MARCA GENERAL, DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 676.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S., NO DIA 10 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 40441.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO I.N.S.S, NO DIA 10 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 64444.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO REPASSE PARTE EMPRESA EM FAVOR DO I.N.S.S, NO DIA 10 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMAR, AMPLIAR E CONCLUIR O ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 83588.29 | 05485167000103 | EVIDENCE- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "LOURIVAL CAETANO", CONFORME CONTRATO Nº016.7952-39/04. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 37570.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATERRO DE SANITÁRIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2006 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 1435.53 | 92682038010415 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RECOLHIMENTO DE SEGURO DO VEICULO AGRALE MA 75T, ANO 2004 CHASSIS 9BYO21P1W4C000726 DE PLACA: MNB-3686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS: QSE.01/03.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2007 | 10.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/01/2007 | 15.96 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/01/2007 | 416.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/01/2007 | 5761.60 | 06267222000151 | JMA-COM MAT.ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/01/2007 | 454.71 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. DA CONTA CID, NO DIA 11 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/01/2007 | 520.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2007 | 195.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PB, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2007 | 96.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 11/01/2007 | 5732.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2006, DA CONTA Nº 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2007 | 520.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2007 | 3530.00 | 07148791000140 | MERCADO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 11/01/2007 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 11/01/2007 | 310.00 | 00092985327415 | DIEGE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O LANÇAMENTO DO 2º CD DE SEU FILHO ICARO CÉSAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/01/2007 | 104.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E CHAVES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 12/01/2007 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 12 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 12/01/2007 | 2500.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADO DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/01/2007 | 90.00 | 06267222000151 | JMA-COM MAT.ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)VENTILADOR DE TETO COM.4P CZ DE MARCA VENTISOL, DESTINADO AO DMETRAN DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/01/2007 | 200.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 15/01/2007 | 800.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A MOTO XLS DE PLACA: MNB-7899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/01/2007 | 7920.00 | 05896652000170 | BM - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/01/2007 | 751.50 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 GARRAFAS DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS E 30 GARRAFAS DE 350ML SEM GÁS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 16/01/2007 | 180.00 | 07720023000110 | VENT & COM.DE VENT.E LUMINÁRIAS LTDA. - ME. | VALRO QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS OSC.COLUNA 50CM NEW NA COR LARANJA, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 16/01/2007 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DE TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DE EMERGÊNCIA REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/01/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 13.139-3 REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, NO DIA 16 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 16/01/2007 | 520.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 17/01/2007 | 27.73 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE CREDITO A FORNECEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 17/01/2007 | 35.13 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOB AUTORIZAÇÃO DE DEBITO DA CONTA CORRENTE Nº58.021-X, NO DIA 17 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/01/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 18/01/2007 | 3264.96 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NA CONTA CORRENTE FPM, NO DIA 19 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 18/01/2007 | 11523.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO F.G.S.T. DA CONTA FPM, NO DIA 19 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 18/01/2007 | 2101.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00016157753404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,MINISTERIO PUBLICO E OS BENEFICIARIOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00039022420434 | RICARDO AUGUSTINHO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,MINISTERIO PUBLICO E OS BENEFICIARIOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00049852752472 | CREUZA CORREIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,MINISTERIO PUBLICO E OS BENEFICIARIOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00026264960497 | JOSE PONCIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,MINISTERIO PUBLICO E OS BENEFICIARIOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00037951297453 | JOSE IRINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,MINISTERIO PUBLICO E OS BENEFICIARIOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00022594140449 | LUIZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,MINISTERIO PUBLICO E OS BENEFICIARIOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00082687315400 | ORFEU RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,MINISTERIO PUBLICO E OS BENEFICIARIOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00002365963498 | JOSIAS ADAUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,MINISTERIO PUBLICO E OS BENEFICIARIOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 19/01/2007 | 632.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SETOR DA OUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/01/2007 | 17.17 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 5.841-6, NO DIA 19 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/01/2007 | 21.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO DA CONTA CORRENTE Nº 58.021-X, NO DIA 19 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 19/01/2007 | 6208.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/01/2007 | 3857.38 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MOVEL CELULARES DO MUNICIPIO NO PERIODO: 13/11 A 13/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 19/01/2007 | 2543.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/01/2007 | 18816.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/01/2007 | 20117.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 22/01/2007 | 12157.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 22/01/2007 | 120.00 | 02107809000142 | CLAUDIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MNE-2280; MNE-2302 E MMV-2824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0000086 | 22/01/2007 | 180340.24 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/01/2007 | 168.00 | 04264031000100 | CLAUDETE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)VASSORÕES, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000096 | 22/01/2007 | 63936.25 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 03(TRÊS) TRECHOS DE RUAS:ANTONIO LEANDRO DE MEDEIROS; ERLON FÁBIO DE ARAÚJO ROCHA; TRECHO 02 DA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2006. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/01/2007 | 120.50 | 00095245901404 | SELMA FERREIRA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO ISS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/01/2007 | 416.63 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME CONTRATO 1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 22/01/2007 | 2129.50 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 22/01/2007 | 1047.70 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 22/01/2007 | 143.12 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NA CONTA Nº22.154-6, NO DIA 22 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 22/01/2007 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOB AUTORIZAÇÃO DE DEBITO DA CONTA CORRENTE Nº2.576-3, NO DIA 22 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 22/01/2007 | 1560.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 22/01/2007 | 25.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 22/01/2007 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS DO CONTRATO Nº 0187028-59/2005 - DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 22/01/2007 | 3000.00 | 02532411000153 | JOSÉ ANDRE DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O SR.JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO-ME E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/01/2007 | 311.30 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/01/2007 | 4225.00 | 00039493016404 | ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/01/2007 | 258.65 | 00006353437463 | PAULA CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA CIDADANIA DO PROGRMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/01/2007 | 258.65 | 00072732393487 | ROSEMARY MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE CIDADANIA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/01/2007 | 258.65 | 00004499142407 | JOSENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CIDADANIA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/01/2007 | 6050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/01/2007 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA SENTINELA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/01/2007 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/01/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA-PAIF, LOCALIZADA NA AV.LIBERDADE, 270 NO BAIRRO DO BARALHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 23/01/2007 | 53.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 23 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 23/01/2007 | 82.18 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO PASEP SOBRE O FATURAMENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 23/01/2007 | 50248.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 23/01/2007 | 1939.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 25/01/2007 | 7220.00 | 05417517000102 | URBIS - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DOS CRÉDITOS DO MUNICIPIO, A TÍTULO DE P.A.S.E.P(PROGRAMA DE APOIO À FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) NOS MESES: NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 25/01/2007 | 1336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 25/01/2007 | 90.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO(02)DUAS IMPRESSORAS HP-600/400 DE MARCA APOLLO 2100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 25/01/2007 | 123.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DA OUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 25/01/2007 | 763.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESTADOS NA RECARGA DE 07(SETE)TONER LEXMARK E-230 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/01/2007 | 111585.00 | 04558376000177 | DINÂMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO/PEDAGÓGICO DE 1ª A 4ª ETAPA, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 00002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 25/01/2007 | 268.91 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 015-3, NO DIA 25 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 26/01/2007 | 10.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2007 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2007 | 1760.00 | 04463041000175 | ABATEDOURO DE BOVINO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 29/01/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA-PAIF, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL GUEDES, 475 NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/01/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, 205 NO BAIRRO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA DO MUNICIPIO-CRAVIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/01/2007 | 720.00 | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA 150AH DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:KNU-1513 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/01/2007 | 910.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 29/01/2007 | 2478.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADA AO PAVILHÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBATIÃO NO BAIRRO DO SESI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/01/2007 | 175.32 | 00036210005420 | WELLINGTON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A BRASILIA(DF), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2007 | 25.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS NA CONTA CORRENTE Nº 31.180-4, NO DIA 30 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 30/01/2007 | 2099.35 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NA CONTA CORRENTE FPM, NO DIA 30 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 30/01/2007 | 7409.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NA CONTA FPM NO DIA 30 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/01/2007 | 300.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20CAIXA DE REBITE POP, DESTINADO AO SETOR DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/01/2007 | 11160.97 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO REPASSE DA AMORTIZAÇÃO DO EMPREGADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS COMUNIDADES: DA VILA SÃO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/01/2007 | 150.00 | 00008526476467 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/01/2007 | 8735.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A ALUGUEL DE CASAS DE PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.000 CÓPIAS XEROX DE FICHAS DO BOLSA FAMILIA, RECURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/01/2007 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETENÇÃO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 30 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000140 | 31/01/2007 | 399.34 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS: MMY-9696; MMY-9356 E MMY-9526 PERTENCENTE AO DMTRAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 31/01/2007 | 5063.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PROTEÇAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 31/01/2007 | 18717.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE RFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA O DMETRAN, LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE Nº 3708, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/01/2007 | 361.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O DMTRAN DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 31/01/2007 | 15390.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIEINCIA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/01/2007 | 502.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/01/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE Nº3423, ONDE FUNCIONA A SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 31/01/2007 | 15143.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/01/2007 | 3000.00 | 02532411000153 | JOSÉ ANDRE DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O SR.JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO-ME E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 500.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DOS SETORES: PROCURADORIA, PROCON DO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 31/01/2007 | 4500.00 | 09237686000103 | ARTIGO MEDICOS LTDA ART MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BALANÇAS PORTATEIS COM CAPACIDADE PARA 120KG PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RECURSOS PBF/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 31/01/2007 | 1125.00 | 09237686000103 | ARTIGO MEDICOS LTDA ART MEDICA | Valor que se empenha referente a aquisição de 225 fita métricas flexíveis com 02(dois)metros de comprimento para serem utilizadas como os agentes comunit´rios no programa Bolsa Familia, recuros PBF/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00003432707495 | ANDRE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao repasse mensal para manutenção do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/01/2007 | 2700.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 600 quentinhas destinado aos funcionarios do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2007 | 2560.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de 02(dois) veículos de placas: KIQ-2549 e MOB-5711 a serviços do Conselho Tutelar, conforme Tomada de Preço nº 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00071397558415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS-PS PROG.B.FAMILI | Valor que se empenha referente a serviços prestados como motorista do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2007 | 4356.35 | 02118243000154 | MÁRCIO NOBREGA DE MOURA | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Educativos para Recreação das Crianças das Creches deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2007 | 27.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a fatura telefonica do Programa Sentinela do mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2007 | 103.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a fatura telefonica do Programa do PETI no mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2007 | 72.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a fatura telefonica da Secretaria do Trabalho e Ação Social no mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2007 | 923.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a fatura telefonica do Programa Bolsa Familia, dos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2007 | 161.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a fatura do consumo de energia elétrica do Conselho Tutelar, no mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2007 | 921.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as faturas do consumo de enérgia elétrica das Unidades de Assistências Sociais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/01/2007 | 4577.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) COMPUTADOR Processador Pentium IV 3.4GHZ-Core 4MK 800m, placa mãe ASUS P5VDC-X OF-BOARD, duas memoria 1.0GB DDR II 533, placa de video 256 MB PCI Express, placa de rede PCI 10x100; gabinete torre ATX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 31/01/2007 | 5666.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA GESTÃO E CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/01/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE Nº1940, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE INCLUSÃO SOCIAL-CRIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 31/01/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE Nº696, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO À INFANCIA DO MUNICIPIO-PAI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE Nº1979 BAIRRO DO SÃO BENTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/01/2007 A 13/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/01/2007 | 300.00 | 00026269317487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 229, NO BAIRRO DO RIO DO MEIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 31/01/2007 | 40159.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2007 | 8478.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos Prestadores de Serviço lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/01/2007 | 3000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 500 CÓPIAS XEROX DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/01/2007 | 180.00 | 00008526476467 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA.RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 113 NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2007 | 376.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000123 | 31/01/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CARTA CONVITE Nº0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000124 | 31/01/2007 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000125 | 31/01/2007 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 31/01/2007 | 82259.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 31/01/2007 | 4564.00 | 02447270000170 | MARIA JOSÉ DE SALES MARTINS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS MARCA W3; 06(SEIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA MARCA W3, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 31/01/2007 | 42074.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/01/2007 | 1270.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos Prestadores de Serviço lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tecnologia e Meio Ambiente referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2007 | 4672.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no PROCON referente ao mes janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/01/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em virtude de tarifa bancaria na conta 2576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/01/2007 | 1939.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ENCARGOS DE RECEBIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 100 NO DIA 23 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 31/01/2007 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 31/01/2007 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/01/2007 | 10.59 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado pelo Banco do Brasil S/A na conta 13314-0 da Secretaria de Saude / Recursos Proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/01/2007 | 3858.26 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MOVEL CELULARES DO MUNICIPIO NO PERIODO: 13/12/2006 A 13/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 31/01/2007 | 27.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE FATURAS TELEFOMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/01/2007 | 47330.29 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao previdenciaria (parte patronal) referente as folhas de pagamento do mes de dezembro/2006 e 13º salario/2006, da Secretaria de Saúde, conforme rateio (73%) INSS EMPRESA retido na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 12607.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao previdenciaria (parte patronal) referente as folhas de pagamento do mes de dezembro/2006 e 13º salario/2006, da Secretaria de Administração, conforme rateio (20%) INSS EMPRESA retido na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/01/2007 | 12607.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao previdenciaria (parte patronal) referente as folhas de pagamento do mes de dezembro/2006 e 13º salario/2006, da Secretaria de Administração, conforme rateio (20%) INSS EMPRESA retido na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 1576.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DO MÊS DE JANEIRO/2007 DA: CENTRAL TELEFONICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,SETOR DE TRIBUTOS, TESOURARIA, CONTABILIDADE E A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 499.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 517.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 31/01/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 31/01/2007 | 20674.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000169 | 31/01/2007 | 5680.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS)VEICULOS DE PALCAS:KRS-4989;MNU-9679 R MYT-2488 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 31/01/2007 | 1163.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA MENSAL E O PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 31/01/2007 | 81.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 376.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, CHEFIA DE GABINETE, OUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 31/01/2007 | 366.76 | 07750858000112 | GEORGIANA WANIUSKA ARAÚJO LUCENA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 31/01/2007 | 68.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SEVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D PLACA KPE-5231 PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0000134 | 31/01/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:KGM-4150 QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 31/01/2007 | 1915.30 | 06267222000151 | JMA-COM MAT.ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DO TESOURARIA, ALMOXARIFADO E A CASA ONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000139 | 31/01/2007 | 6546.59 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000141 | 31/01/2007 | 780.89 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GERADOR NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 31/01/2007 | 151247.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 31/01/2007 | 29797.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos prestadores de serviço lotados na Secretaria da infra estrutura, industria e comercio referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/01/2007 | 29797.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos Prestadores de Serviço lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Industria e Comercio referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2007 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS, INFORMANDO A MUNDANÇA DA FEIRA DE TROCA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2007 | 14247.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos servidores lotados em Secretarias Diversas - FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/01/2007 | 8651.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Contratados - FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 31/01/2007 | 136207.06 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS PARA O ATERRO SANITÁRIO DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 31/01/2007 | 36156.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATERROS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO Nº02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2007 | 210.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 31/01/2007 | 14069.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÓPRIOS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000138 | 31/01/2007 | 3410.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFOREM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 31/01/2007 | 139118.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER - MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 31/01/2007 | 487273.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER - FUMDEF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/01/2007 | 4149.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos Prestadores de Serviço lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF 60% referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 31/01/2007 | 21458.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos Prestadores de Serviço lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 31/01/2007 | 17734.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuicão Previdenciaria (parte patronal) conforme folha de Pagamento do 13º salario/2006, dos servidores lotados na Secretaria de Educacão - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2007 | 17701.78 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria (PARTE PATRONAL) conforme Folha de Pagamento do mes de dezembro/2006, dos ervidores lotados na Secretaria de Educação - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/01/2007 | 80617.24 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria (PARTE PATRONAL) conforme folha de pagamento do mes de janeiro/2007, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/01/2007 | 53996.96 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria (PARTE PATRONAL) conforme folha de pagamento do mes de dezembro/2006, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação cultura Esporte e Lazer - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2007 | 75578.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria (PARTE PATRONAL) conforme folha de pagamento do 13º Salario/2006, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/01/2007 | 18537.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciaria (PARTE PATRONAL) referente ao mes de janeiro/2007, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 31/01/2007 | 4088.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação - FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/01/2007 | 19085.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEF - FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/01/2007 | 2996.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacão - FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 31/01/2007 | 21.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO DA CONTA CORRENTE Nº 58.021-X, NO DIA 19 DE JANEIRO/2007.RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 67 NO DIA 19 DE JANEIRO/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 31/01/2007 | 35.13 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO DA CONTA CORRENTE Nº 58.021-X NO DIA 17 DE JANEIRO/2007.RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 62, NO DIA 17 DE JANEIRO/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 31/01/2007 | 17.17 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 5.841-6, NO DIA 19 DE JANEIRO/2007.RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 66 NO DIA 19 DE JANEIRO/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 31/01/2007 | 2480.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 3353.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao previdenciaria (parte patronal) referente as folhas de pagamento do mes de dezembro/2006 e 13º salario/2006, da Secretaria de Educacao - MDE, conforme rateio (5%) INSS EMPRESA retido na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/01/2007 | 1152.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao previdenciaria (parte patronal) referente as folhas de pagamento do mes de dezembro/2006 e 13º salario/2006, da Secretaria de Educacao - FUNDEF 60%, conforme rateio (2%) INSS EMPRESA retido na conta do | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/01/2007 | 362.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO MÊS DE JANEIRO/2007 DO SETOR DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/01/2007 | 2738.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/01/2007 | 12243.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA AS UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 3800.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/02/2007 | 1306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 01 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor que se empenha referente a contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa, no dia:01 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/02/2007 | 10000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de Consultoria na execução de Cadastro Técnico Imobiliario e de Logradouros.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/02/2007 | 22490.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS,CODIGO DE URBANIMO, REVISÃO DE CODIGOS DE POSTURAS E LEI DE LEIS TR 05,CONTRATO Nº 440-42/2004 - 3ª DI-HBB:ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO USO E OCUPAÇÃO DO SELO DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/02/2007 | 17992.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | Valor que se empenha referente a serviços de consultoria na elaboração do código de Obras, código de Urbanismo, revisão de código de Postura e lei de leis TR05, contrato Nº 440-42/2004 - 3DI - HBB: Elaboração do projeto de lei para o código de psoturas e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/02/2007 | 15.96 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 01 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/02/2007 | 4564.00 | 02447270000170 | MARIA JOSÉ DE SALES MARTINS SEGUNDA | Valor que se empenha referente a aquisição de vinte estantes em aço com seis prateleiras de marca w3 e seis arquivos em aço para pasta suspensa de marca w3 destinados a Secretaria da Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 05/02/2007 | 300.00 | 00029966922415 | MARIA VERÔNICA DE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através do Gabinete do Prefeito, destinada a inscrição de sua filha no concursos Miss paraiba/2007, Andrezza Barreto Lima.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 05/02/2007 | 3000.00 | 07019997000170 | PRÓ-REDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.ME | Valor que se empenha referente a serviços prestados na instalação de rede de proteção na quadra de Esporte no conjunto Tambai.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 05/02/2007 | 20.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 05 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 06/02/2007 | 15.32 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 06 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 06/02/2007 | 3450.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE P. MOURA INFORMATICA E TELECOM | Valor que se empenha referente a aquisição de dois rádio portáteis em VHF/FM mod.EP450 de marca Motorola 16C programáveis 0520 de potencia 7,5V 1600MKS com bateria carregável de 220V, antena heliflex , quatro baterias recarregaveis 7,5V 1600 MKS para rádi | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 06/02/2007 | 3535.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE P. MOURA INFORMATICA E TELECOM | Valor que se empenha referente a aquisição de um sinalizador luminoso Ind.Mod.Alerta cilindro côneco veloc. 175RPM, com box e cúpula enjetor fixação na traseira de motocicleta completo, uma sirene eletronica 12V 50W mod.EG 108u de tom oxilante com coroa e | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 06/02/2007 | 240.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de sessenta refeições, destinadas aos Agentes de Trânsito no período da FESTA DE SÃO SEBASTIÃO realizada neste Municipio no período de 19 a 21 de janeiro de 2007,ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 06/02/2007 | 525.96 | 00003119707457 | ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha referente a três diárias com destino a São Paulo, nos dias: 07, 08,09 e 10 de fevereiro/2007, para analisar um Programa de Tributação para ser implantado no Município.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 06/02/2007 | 258.45 | 00003269599471 | TYAGO DE BRITO MACIEL | Valor que se empenha referente a três diárias com destino a São Paulo, nos dias: 07, 08, 09 e 10 de fevereiro/2007, para analisar um Programa de tributação para ser implantado no Municipio de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/02/2007 | 29.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | Valor debitado pelo BANCO REAL referente a Tarifa Bancaria sobre autorização de débito na conta corrente nº 9.003688, no dia 07 de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 07/02/2007 | 904.50 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 135 garrafas de água mineral com 20 litros,destinadas ao consumo dos Funcionários desta Edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 07/02/2007 | 1373.10 | 02118243000154 | MÁRCIO NOBREGA DE MOURA | Valor que se empenha referente a aquisição de 143 copos descartáveis para água e 548 copos descartáveis para café, destinados ao consumo dos funcionários desta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 07/02/2007 | 1675.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha referente a 04 assinaturas do Jornal Correio da Paraíba no período de 20 de janeiro/2007 a 20 de julho/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 07/02/2007 | 2348.08 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, para a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 08/02/2007 | 1034.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de materias de interesse do Município, no dia 08 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 08/02/2007 | 6480.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes de João Pessoa-Pb, destinado aos estagiários que encontram-se fazendo o recadastramento imobiliário.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 08/02/2007 | 195.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes de Bayeux-Pb, destinado aos estagiários que encontram-se fazendo o cadastramento imobiliário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 09/02/2007 | 331.87 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a quisição de uma trena longa de 50met bollota, destinada a Secretaria de Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 09/02/2007 | 8042.44 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 09 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 09/02/2007 | 28385.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 09 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 09/02/2007 | 49180.47 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do I.N.S.S., da conta FPM no dia 09 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/02/2007 | 160.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIB.TEC. DE INFORMATICA LTDA. ICHTHYS | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção com troca do Circuito Integrado de Fonte de dois monitores de 15", pertencentes a esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 09/02/2007 | 2571.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de um estabilizador microsol 1000w, um mouse USB, um teclado USB, dois switch 08 portas, uma placa mãe ASUS PENTIUM IV, um Processador PENTIUM IV30, duas fontes ATX 450W, uma fonte ATX450W, dois estabilizador Mic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 09/02/2007 | 7436.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, de Outras Secretarias, conforme rateio (24%) retido na cota FPM, no dia 09 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 09/02/2007 | 19636.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Saúde conforme rateio(64%) retido na cota do dia 09 de fevereiro/2007 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 09/02/2007 | 1300.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de publicação de materias de interesse do Municipio no Diário Oficial.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 09/02/2007 | 451.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de uma impressora HP 3180 MULTIFUNCIONAL, destinado ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 09/02/2007 | 55298.67 | 04281456000128 | EMPRESA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMS | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recuperação das Escolas do Ensino Fundamental:AIRTON CIRAULO, JAIME CAETANO(BARALHO); BERENICE RIBEIRO COUTINHO, RUY CARNEIRO(SÃO BENTO); FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO(BRASILIA);EDGARD SEAGER, OTILIO CIRAUL | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 09/02/2007 | 152.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de palca:KNU-1513, lotado nesta Secretaeia Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 09/02/2007 | 60.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na troca de quatro correias no veículo de placa:KNU-1513, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 09/02/2007 | 1614.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(5%)retido na cota FPM do dia 09 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 09/02/2007 | 1956.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - M.D.E, conforme rateio (6%) retido na cota do FPM, no dia 09 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 09/02/2007 | 11.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 09 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 09/02/2007 | 145.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e reparos de peças de impressora HP-930/50/70/800/840/710 e impressora - HP de marca APOLLO 2100 600 pertencentes a esta Secretaria Municipal. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAR PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000269 | 09/02/2007 | 4000.00 | 07186442000113 | INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PLANEJADA | Valor que se empenha para fazer face a segunda parcela dos Serviços Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria para a Elaboração de Projetos Técnicos Econômicos, Financeiros e Sociais, nas áreas de Inclusão Digital, Preservação Ambiental, Habitaç | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 12/02/2007 | 11.05 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 12 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 13/02/2007 | 13.17 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 13 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 13/02/2007 | 7800.00 | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na dedetização das Escolas do Ensino Fundamental Municipal,Secretaria de Educação e no Centro de Formação - Recursos FUNDEF (40%).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 14/02/2007 | 377.50 | 00003252781484 | PATRICIA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha referente a compra de frutas, destinada aos participantes da corrida de São Sebastião neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 14/02/2007 | 335.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 00174 de 31/01/2007, em virtude de ter sido feito a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 14/02/2007 | 743.04 | 02521176000114 | MARIA HELENA TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de frangos abatidos, destinados a merenda das crianças que são atendidas pelo PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 14/02/2007 | 1871.00 | 00003252781484 | PATRICIA LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, destinada a merenda das crinaças que são atendidas pelo Programa do Peti.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 15/02/2007 | 812.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto das motos de placas:MMY-9526 e MMY-9356.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOVER E/OU PARTICIPAR DE EVENTOS TURISTICOS, COM. E/OU IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 15/02/2007 | 4598.00 | 00002015992448 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA AUGUSTO | Valor que se empenha referente a serviços de Buffet oferecido as autoridades e convidados na ABERTURA da Festa de São Sebastião realizada neste municipio, no dia 19 de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 15/02/2007 | 1204.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente ao REPASSE em favor da UNIÃO pela Publicação de Materias de interesse do Município, no dia 15 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 15/02/2007 | 120.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a compra de sacolas de plastico para transporte das frutas e verduras com destino as escolas e creches deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 15/02/2007 | 1740.00 | 70118112000127 | ANÁLISE DE SISTEMA LTDA - TRIADE | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria para Implantação de Política de Segurança da Informação nesta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 15/02/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 15/02/2007 | 4885.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 31.180-4 no dia 15 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 15/02/2007 | 726.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água da casa onde funciona do CRIS-Centro de Referência de Inclusão Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 16/02/2007 | 219.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na instalação de divisórias no setor de compras desta Prefeitura Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 16/02/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnicos especializados na área financeira contábil administrativo, consultoria e assessoramento no mês de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 16/02/2007 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil sobre autorização de débito na conta nº2.576-3, no dia 16 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 16/02/2007 | 3602.18 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 16 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 16/02/2007 | 12713.61 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 16 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 16/02/2007 | 360.00 | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de uma bateria de 150AH, destinada ao veiculo de placa:MNP-1880, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 16/02/2007 | 11.48 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 16 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 16/02/2007 | 3186.00 | 00060280964404 | LEILA DORES MENDES CAMILO | Valor que se empenha referente a serviços profissionais como Assistente Social na Revisão dos Benefícios de Prestação Continuada, Recursos: RBPC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/02/2007 | 847.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a serviços de telecomunicações do do prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, deste municipio,referente ao mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/02/2007 | 17.44 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 21 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 21/02/2007 | 60.35 | 02030715002247 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente a Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF código 1329 A- estações de base 1 e D estações moveis 4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 21/02/2007 | 156.84 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº22.154-6 no dia 21 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 21/02/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3, no dia 21 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 21/02/2007 | 327.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a serviços de telecomunicações do setor de OUVIDORIA, deste municipio,referente ao mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 21/02/2007 | 1765.00 | 04583298000160 | RECOPY COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Esportes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 22/02/2007 | 1310.32 | 92682038010415 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA PARCELA do recolhimento de Seguro do veiculo AGRALE MA 75T, ano 2004 chassis 9BYO21P1W4C000726 de placa: MNB-3686, pertencete a Secretaria de Educação, RECURSOS: QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 22/02/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil conta nº 13.139-3 referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 22 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 22/02/2007 | 94.20 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente a Contribuição em favor do P.A.S.E.P. sobre a cota do FPM, no mês de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 22/02/2007 | 49787.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a taxa de Iluminação Pública - referente ao mês de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 22/02/2007 | 2058.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a taxa de Iluminação Pública referente ao mês de janeiro/2007ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 22/02/2007 | 1960.00 | 02447270000170 | MARIA JOSÉ DE SALES MARTINS SEGUNDA | Valor que se empenha referente a compra de quatro Arquivos em aço 71cm marca W3, destinados ao DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 22/02/2007 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a TARIFA do contrato de Repasse nº 0159160-80/03 no Diário Oficial.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 23/02/2007 | 22.33 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 23 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 23/02/2007 | 1056.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 264 Quentinhas destinadas ao consumo das crianças atendidas pelo Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 23/02/2007 | 1131.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayuex-Pb, destinados aos funcionários dos Setores de Fiscalização de Obras e Arrecadação de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 23/02/2007 | 96.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de João Pessoa-Pb, destinados aos funcionários do Setor de Fiscalização e Obras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 23/02/2007 | 150.00 | 09230657000110 | ELIENE BRANDÃO & CIA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços de COFFEE BREAK para os participantes do Curso de Capacitação de Servidores, na Sede do Ministério Público.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 23/02/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de Tarifa Bancaria conforme extrato bancário da conta nº 58.021-X, no dia 23 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 23/02/2007 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a débito efetuado pelo Bancodo Brasil S/A em favor de Tarifa Bancária conforme extrato bancário da conta nº5.841-6, no dia 23 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0000328 | 26/02/2007 | 9012.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura e Esportes, Recursos:QSE. Pregão Presencial nº 0003/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 26/02/2007 | 5775.00 | 00049728776420 | LEONARDO BATISTA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na aplicação de gesso na sala do Conselho Municipal de Educação, no Conselho Municipal de Alimentação Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 26/02/2007 | 300.00 | 00001059506459 | ELBA REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento dos serviços de sonorização da Festa de Formatura dos Concluintes da Escola de 1º e 2º Grau Irineu Pinto, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 26/02/2007 | 506.16 | 00003067250451 | EDMILSON CARDOSO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a ressarcimento pelas despesas pagas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 26/02/2007 | 15273.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia do mês de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 26/02/2007 | 4901.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. No mês de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 26/02/2007 | 5273.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do Mes de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 26/02/2007 | 933.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agentes Jovens do mês de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 27/02/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real referente a retenção de 5% em favor da FUNSET da conta 4.002438, no dia 27 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 27/02/2007 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a publicação - res. conc. n° 06/ no D. Oficial, edição: 14.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 27/02/2007 | 720.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de detrito de fossas nas residências de : Edjane da Silva Bezerra; Rosa Cardoso de Lima; Alzira Alves dos Santos; Joana Macena dos Santos; Severino Moreira da Silva; Claudio Vascocelos Souz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 27/02/2007 | 180.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na retirada de duas carradas de detritos de fossas na Escola do Ensino Fundamental "Airton Ciraulo", RECURSOS QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 27/02/2007 | 976.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de oito tonner´s de impressora Lexmark 12A e uma recarga de toner HP 15A, impressoras pertencentes a esta Secretaria Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000352 | 28/02/2007 | 3853.80 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustiveis destinados ao veiculos da Frota da Secretaria de Educação, RECURSOS MDE, Conforme Pregão Presencial nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 28/02/2007 | 37620.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores - PS - lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e lazer - MDE referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 28/02/2007 | 3930.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores - PS - lotados na Secretaria de EDucação, Cultura, Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 28/02/2007 | 155409.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - MDE referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 28/02/2007 | 486367.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF - 60% referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 28/02/2007 | 300.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SNATOS -ME | Valor que se empenha referente a locação de duas Cabines Sanitárias, destinadas a Plenaria no Bairro do Sesi.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000380 | 28/02/2007 | 2546.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que s empenha referente a locação de um veiculo Pick-up Strada basica a gasolina e um veiculo Fiat Uno 1.0 a gasolina a Serviço da Secretaria de Educação, Recursos MDEag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 28/02/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de Tarifa Bancária, conforme extrato bancário da conta 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0000393 | 28/02/2007 | 2403.60 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a compra de dois pneus 1000/20 Pirelli, duas camara de ar 20(1000R20 P.Ferro) Tubemaster e dois Protetor aro 20 - ABC destinado ao veiculo de placa: KPE-5231, Recursos MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante os meses: janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 28/02/2007 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/02/2007 | 40445.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 28/02/2007 | 16300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores - PS - lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000386 | 28/02/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiesta de 04 portas a serviço da Secretaria de Ação Social, conforme Tomada de Preço nº 0009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, neste Município para o funcionamaneto do Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante os m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 28/02/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funcionar o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 28/02/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 300.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante os meses: janeiro e fevereiro/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 500.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAR, localizado na Rua Idalina Leite nº 77 bairro do São Bento, durante os meses: janeiro e fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, no período de 13/02 a 13/03/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 300.00 | 00026269317487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizado a Rua 15 de Novembro nº 229, bairro do Rio do Meio, durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 28/02/2007 | 200.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA, localizado a Rua Projetada nº 215, lote 28, quadra E, Loteamento Residencial Sonho Verde, durante os mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 28/02/2007 | 500.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Joaquim Nabuco, 172 bairro Imaculada a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de: janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 28/02/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 28/02/2007 | 560.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante os meses de:janeiro e fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 28/02/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 28/02/2007 | 25750.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000382 | 28/02/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corsa Sedan 1.8 de 04 portas completo a gasolina; um veiculo Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado e um Fista 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme Tom | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 28/02/2007 | 228.00 | 08201910000144 | LEONARDO DA NÓBREGA TAVARES - ME | Valor que se empenha referente a compra de moldura de quadro para o Gabianete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000339 | 28/02/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de fevereiro/2007, Conforme Carta Convite Nº0004/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 28/02/2007 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancaria de guias com Código de barras na Conta Corrente nº 31.180-4, no dia 28 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 28/02/2007 | 1877.06 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 28 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 28/02/2007 | 6624.99 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.S.T. da conta FPM, no dia 28 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 28/02/2007 | 11208.19 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse Junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL relativo a amortização de financiamento de Unidades Habitacionais nas Comunidades: da Vila São Paulo e Porto do Moinho, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 28/02/2007 | 105.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção de duas Impressora HP 3425 e HP 695 do Setor da Contabilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 28/02/2007 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de Sistema de Contabilidade Pública - Sistema Betha durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 28/02/2007 | 2640.00 | 05417517000102 | URBIS - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA | Valor que se empenha referente a Serviços Tecnicos Especializados no levantamento de Compensação dos Créditos pagos a maior do P.A.S.E.P(PROGRAMA DE APOIO À FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) conforme contrato nº093/2006, conforme dispensa Nº015/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 28/02/2007 | 83302.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na SEcretaria da Fazenda e Administração referente ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 28/02/2007 | 39735.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 28/02/2007 | 2331.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de 30.000 Boletins de Cadastro Imobiliario e sete carimbos automáticos 4911 destinados a Secretaria de Adminsitração e Fazenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000389 | 28/02/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de fevereiro/2007, conforme Aditivo da Carta Convite nº 0001/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0000391 | 28/02/2007 | 3173.10 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a Secretaria da Fazenda e Administração, conforme Pregão Presencial nº 0003/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0000397 | 28/02/2007 | 1456.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a Secretaria da Fazenda e Adminsitração, conforme Pregão Presencial nº 0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 28/02/2007 | 3050.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 38.125 cópias xerox de documentos de interesse deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 28/02/2007 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor que se empenha para fazer face a contribuição a B.E.N.F.A.M conforme extrato bancário da C/C 13314-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 28/02/2007 | 700.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 bairro Brasilia, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007, onde funciona o ARQUIVO MORTO desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/01 a 02/02/2007 e 02/02 a 02/03/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000426 | 28/02/2007 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis referente ao mês de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 28/02/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000346 | 28/02/2007 | 10222.80 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a 1ª medição dos serviços prestados na Recuperação do calçadão da Rua Francisco Marques da Fonseca - BR 230 neste Municipio, conforme Carta Convite nº 0002/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000347 | 28/02/2007 | 20534.97 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a 1ª Medição da Construção da Pista de Cooper do Centro Recreativo Municipal, Conforme Carta Convite nº 00002/2007. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 28/02/2007 | 4034.75 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000351 | 28/02/2007 | 6000.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a Iluminação Pública neste Municipio, conforme Pregão Presencial nº 0002/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000353 | 28/02/2007 | 7202.82 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura, Conforme PREGÃO PRESENCIAL nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 28/02/2007 | 401.74 | 07750858000112 | GEORGIANA WANIUSKA ARAÚJO LUCENA - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinados aos veiculos da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 28/02/2007 | 14680.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Reposição de Calçamento em diversas Ruas: Francisco de Almeida, Pinheiro Machado, Bom Jesus(B.do Sesi);Mª Feitosa, Jaime Caetano, Severina Barros, Edgar Seager(Alto da B.Vista); Barão do Bom Retiro, S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 28/02/2007 | 156156.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Industria e Comercio referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 28/02/2007 | 43420.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores - PS - lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Industria e Comercio referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/02/2007 | 24805.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01/02 a 28/02/2007, Conforme Contrato nº02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 28/02/2007 | 1854.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a compra de pneus destinado aos veículos da Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 28/02/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de fevereiro/207.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 28/02/2007 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 28 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 28/02/2007 | 11016.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção referente ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 28/02/2007 | 16896.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento Municipal de Trânsito referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000384 | 28/02/2007 | 1540.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo kombi a serviço do DMTRAN, conforme Tomada de Preço nº 00009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708 Centro durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/02/2007 | 18284.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento, Ciencia Tec. e Meio Ambientereferente ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 28/02/2007 | 1322.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores - PS - lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000383 | 28/02/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Gol 1.8cc de 04 portas basico a serviço da Secretaria de Planejamento, conforme Tomada de Preço nº 00009/2005.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 28/02/2007 | 644.99 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços de postais do mês conforme documento nº 3302300021.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 28/02/2007 | 21457.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000381 | 28/02/2007 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenh referente a locação de uma veiculo Fiesta Sedan 1.6cc, completo a Serviço da Procuradoria, conforme Tomada de Preço 0009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 28/02/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a SEDE DO MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Av. Liberdade nº 3423 neste Municipio, durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0000350 | 28/02/2007 | 451.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinados as crianças das Creches Municipaisag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 28/02/2007 | 1080.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços graficos e a confecção de seis carimbos destinados ao Programa Bolsa Familia, Recursos: IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 28/02/2007 | 258.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a serviços profissionais como Instrutora da Cidadania do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000387 | 28/02/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Fiat Uno 1.0cc basico, a serviço do Conselho Tutelar, conforme Tomada de Preço nº 0009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/02/2007 | 900.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 150 fraldas e 150 calças enxuta, destinadas as crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 28/02/2007 | 2035.00 | 07181441000186 | SKINA MÓVEIS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Vinte (20) Colchões Baby Onthosul 130X60X10 POP e Trinta (30) Colchões POP Victoria 78X06 destinados as Creches: Clotilde Catão e Nossa Senhora da Conceição, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 28/02/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 28/02/2007 | 500.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Famíli(PAIF), dur | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalção do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/01 a 19/02/2007 e 19/020 a 1903/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 28/02/2007 | 400.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 311 bairro Centro, para instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, durante os meses: janeiro e fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 28/02/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 28/02/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 28/02/2007 | 800.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referene a serviços prestados como Instrutora do Curso de Enxoval de Bebe no Programa PAIF, neste Municipio, durante os meses: janeiro e fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/02/2007 | 15016.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 28/02/2007 | 4999.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados no PROCON referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/03/2007 | 900.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a casa do Programa Sentinela, localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro nos períodos: 18 de janeiro a 18 de fevereiro e 18 de fevereiro a 18 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 no Bairro Imaculada, onde funciona o Programa Agente Jovem, nos meses: janeiro e fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/03/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 01 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/03/2007 | 196.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta CEX Nº16.362-7 no dia 09 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/03/2007 | 40282.30 | 04281456000128 | EMPRESA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMS | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recuperação das Escolas do Ensino Fundamental:FERNANDO CUNHA LIMA (Tambai), JOÃO JACINTO DANTAS(Centro Comercial Norte);PASCOAL MASSILIO e MARIA DAS NEVES LINS (Imaculada); MARIA DO CARMO DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 02/03/2007 | 0.10 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 21.007-2 ITR no dia 02 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/03/2007 | 63.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho n.º 00368 de 28/02/2007, em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 02/03/2007 | 100.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA - ME | Valor que se empenha referente a recarga 01(um) Toner destinado a impressora LEXMARK, pertencente a esta Secretaria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 02/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho n.º 00385 de 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/03/2007 | 7.65 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 02 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/03/2007 | 5600.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, para instalação da arvore de Natal no canteiro central do acesso a Av.Liberdade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 02/03/2007 | 5750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da Sociedade Eunice Wearver - ABRIGO referente aos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 02/03/2007 | 3744.40 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da Sociedade Eunice Wearver - CRECHE referente aos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/03/2007 | 10559.20 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do Lar Fabiano de Cristo - CRECHE referente aos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 02/03/2007 | 891.00 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente aos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000446 | 05/03/2007 | 4273.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 05/03/2007 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor que se empenha referente a contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa), no dia: 05 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 05/03/2007 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 05 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 05/03/2007 | 942.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as ligações de água das casas que foram doadas as pessoas carentes, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 06/03/2007 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 06 de março/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 06/03/2007 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 06 de março/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0000454 | 07/03/2007 | 2479.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que s empenha referente a aquisição de materiais destinados a Secretaria de Fazenda e Administração, conforme Pregão Presencial nº 03/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 07/03/2007 | 38405.54 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na Pavimentação, Terraplenagem e Drenagem das Ruas:MANOEL VALDEVINO DA SILVA "CHESF", DR. BEZERRA DE MENEZES e trecho II da R.DR.BEZERRA DE MENEZES localizadas no bairro Alto da Boa Vista,neste municipio | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 07/03/2007 | 900.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que s empenha referente a compra de areia grossa para recuperação de vias públicas, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 07/03/2007 | 8420.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Scial, destinadas ao aluguel de casas de pessoas carentes deste Municipio atingidas pelas enchetes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000453 | 07/03/2007 | 29163.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a alimentação das crinaças das Escolas do Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 0005/2007. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 07/03/2007 | 4973.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 40(quarenta)calças em tecido profissional unilester plus; 40(quarenta)gandolas em tecido profissional unilester plus; 20(vinte)cintos de passeio em lona com fivela; 20(vinte)cotumes selva com solado PU injetado, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 07/03/2007 | 258.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a serviços profissionais como Instrutora de Cidadania do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de janeiro/2007, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 07/03/2007 | 258.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutor de Cidadania do Progroma Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano no mês de janeiro/2007, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 07/03/2007 | 258.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora de Cidadania do Programa Agente Jovem de Desensolvimento Social e Humano, no mês de janeiro/2007, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 08/03/2007 | 99.80 | 06154283000102 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a compra de 28(vinte e oito)Medalhas médias e 02(dois)Trofeus, para a premiação das crianças do PETI(Programa de erradicação do Trabalho Infantil).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 08/03/2007 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria junto a Caixa Econômica Federal devido a publicação do Contrato de Repasse nº 0159160-80/03 no Diario Oficial na conta corrente nº 015-3, no dia 08 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 08/03/2007 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 08 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 08/03/2007 | 390.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de publicação de materias de interesse do Municipio no Diário Oficial.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 09/03/2007 | 910.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de publicação de materias de interesse do Municipio no Diário Oficial.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0000464 | 09/03/2007 | 2433.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinados a Secretaria de Fazenda e Administração. Conforme Pregão Presencial nº 0004/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 09/03/2007 | 500.00 | 00002732729426 | JONAS CORREIA MAIA SOBRINHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de 08(oito)prateleiras para ao Almoxarifado Central.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/03/2007 | 1100.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Av.Liberdade nº 1026, onde funciona o Almoxarifado Central e a Casa da Merenda, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 09/03/2007 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha referente a Titulo de adiantamento para Fundo Rotativo de Tesouraria para suprir pequenas despesas de emergencia realizadas pelas Secretairas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 09/03/2007 | 420.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | Valor que se empenha referente a aquisição de copos plasticos, destinados ao consumo dos servidores da Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 09/03/2007 | 5825.71 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 09 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 09/03/2007 | 20970.93 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 09 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 09/03/2007 | 44405.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do I.N.S.S., da conta FPM no dia 09 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 09/03/2007 | 8040.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, de Outras Secretarias, conforme rateio (26%) retido na cota FPM, no dia 09 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 09/03/2007 | 18592.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Saúde conforme rateio(61%) retido na cota do dia 09 de março/2007 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 09/03/2007 | 1152.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as ligações de água das casas que foram doadas as pessoas carentes, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR TRAPICHES E QUIOSQUES P/EXPLORAÇÃO TURISTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 09/03/2007 | 93320.00 | 08696148000114 | PROJETO-CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na elaboração de Projeto de Engenharia na Duplicação do Acesso ao Aeroporto Castro Pinto (Av.Marechal Rondon).ag. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 09/03/2007 | 1400.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01(uma) parada de ônibus.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 09/03/2007 | 1878.80 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a compra de 30(trinta)trofeus, 50(cinquenta) medalhas tam.G, 50(cinquenta) medalhas tam.M e 50(cinquenta)medalhas tam. P, para premiação da XI Corrida de São Sebastião, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/03/2007 | 1614.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(5%)retido na cota FPM do dia 09 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 09/03/2007 | 2396.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - M.D.E, conforme rateio (8%) retido na cota do FPM, no dia 09 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 09/03/2007 | 17.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 09 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 09/03/2007 | 600.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000482 | 12/03/2007 | 35460.00 | 00930087000104 | PRENER COM.DE MAT.ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de braços de metal para postes e luminárias completas, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme carta convite nº 00010/2007.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 12/03/2007 | 4540.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a tarifa Bancaria sobre a folha do mês de fevereiro/2007, da conta nº 31.180-4, no dia 12 de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 13/03/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 13 de março/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0000485 | 13/03/2007 | 661.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais higienicos, destinados as crianças atendidads pelas creches deste municipio. Recursos PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 13/03/2007 | 9.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 13 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 14/03/2007 | 133.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | Valor que se empenha referente a compra de peças, destinadas ao veiculo de placa:MNY-9696 - DMTRAN. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000487 | 14/03/2007 | 1496.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a alimentação das crianças das Creches deste Municipio, RECURSOS:PAC.AG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000488 | 14/03/2007 | 50.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de genero Alimenticio, destinado a alimentação das crianças asssistidas pelas Creches Municipais. RECURSOS: PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 14/03/2007 | 350.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Sacos Plasticos para embalagem dos generos alimenticios.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 14/03/2007 | 159884.87 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de Coleta e Tansporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de fevereiro/2007. Conforme Boletim de Medição nº 01/2007 ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000486 | 14/03/2007 | 13010.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das Escolas do Ensino Fundamental.Conforme Pregão Presencial nº 0005/2007. RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 15/03/2007 | 1660.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças, destinadas ao veiculo de placa: KPE-5231.AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/03/2007 | 9.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa por Adicional de Cheque na Conta Corrente nº 5.841-6 no dia 15 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 15/03/2007 | 1285.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de 500 copos , 500 colheres e 500 pratos ,( materiais em plástico) destinados ao uso das crianças das Escolas do Ensino Fundamental, RECURSOS: MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 15/03/2007 | 400.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a seviços prestados no veiculo de placa: KPE-5231 pertencente a Sec.de Educação e Cultura. RECURSOS MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 15/03/2007 | 2780.00 | 00002848605570 | DAMILO RONALDO PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados de adesivagem dos veiculos de placas: MNM-1315,MNH-9872, MYD-2488, MNR-2838, MNG-9878, MNM-5833, KLU-8862 E MOH-1528.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 15/03/2007 | 380.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais Eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | REESTRUTURAR E ATUALIZAR O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000497 | 15/03/2007 | 60944.85 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados no Planejamento, Execução e Implantação da Planta Generica de Valores, conforme Carta Convite nº 00013/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 19/03/2007 | 491.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de fevereiro/2007 da Secretaria do Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAR PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 19/03/2007 | 5000.00 | 07186442000113 | INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PLANEJADA | Valor que se empenha para fazer face a Terceira parcela dos Serviços Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria para a Elaboração de Projetos Técnicos Econômicos, Financeiros e Sociais, nas áreas de Inclusão Digital, Preservação Ambiental, Habita | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 19/03/2007 | 3000.00 | 02532411000153 | JOSÉ ANDRE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha referente a 5ª PARCELA do acordo firmado entre o SR.JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO-ME e esta PREFEITURA MUNICIPAL, referente a uma divida de aquisição de material de construção, acordo firmado através do processo 0752005002157-7, valor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 19/03/2007 | 415.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de fevereiro/2007 onde funciona a Procuradoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 19/03/2007 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 19 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 19/03/2007 | 162.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar , referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 19/03/2007 | 483.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de fevereiro/2007, do prédio onde funciona o Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/03/2007 | 400.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQYERQUE SOUZA - ME | Valor que se empenha referente a locação de 04(quatro) toldos 6X6, destinados a inauguração das casas populares doadas as pessoas carentes deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 19/03/2007 | 193.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de fevereiro/2007 da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 19/03/2007 | 1233.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de fevereiro/2007 do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 19/03/2007 | 360.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de fevereiro/2007 dos Setores: Ouvidoria e Chefia do Gabinete.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 19/03/2007 | 666.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de fevereiro/2007, de responsabilidade do Setor de Compras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 19/03/2007 | 662.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de fevereiro/2007, da sala onde funcion a Comissão Permanente de Licitações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 19/03/2007 | 1845.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de fevereiro/2007, da Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 19/03/2007 | 3867.21 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/01/2007 A 13/02/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 19/03/2007 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 19/03/2007 | 86.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas do mês de fevereiro/2007 da Secretaria do Trabalho e Ação Social e do Programa Sentinela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 19/03/2007 | 750.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente as inscrições de: Josean da Silva, Regina Gomes de Lima, Edivaldo dos Santos Oliveira Júnior, Tyago Brito Maciel e Karina Vania Camilo de Oliveira Henrique para participar do SEMINÁRIO SOBRE O FUNDEB que será realizado no di | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 19/03/2007 | 1310.32 | 92682038010415 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha referente a terceira parcela do Recolhimento de Seguro do Veiculo AGRALE MA 75T, ano 2004 CHASSIS 9BYO21P1W4C000726 de placa: MNB-3686, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000503 | 19/03/2007 | 51597.73 | 04281456000128 | EMPRESA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMS | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recuperação das Escolas do Ensino Fundamental:ASSIS CHATEAUBRIND; BERENICE RIBEIRO COUTINHO; DOM HELDER CÂMARA; FERNANDO CUNHA LIMA; FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO; EDGARD SEAGER; JAIME CAETANO; JOÃO FERNAND | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 19/03/2007 | 20984.95 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empeha para fazer face a Contribuição Previdenciaria (Parte Patronal)dos serviodres lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE competencia FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 19/03/2007 | 76773.45 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária (Parte Patronal) dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEF referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 19/03/2007 | 2630.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação RECURSOS DO MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 19/03/2007 | 13690.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica,dos prédios onde funcionam as Unidades Educacionais dos meses de:fevereiro e março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 19/03/2007 | 6125.00 | 00003132092436 | ANDERSON DOMINGOS E OUTROS (FOL.BOLCISTA BANDA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Folha dos Bolsista da Banda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/03/2007 | 3158.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 20 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 20/03/2007 | 11370.14 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 20 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 20/03/2007 | 11128.78 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da Amortização do Empregado junto CAIXA ECONOMICA FEDERAL para a construção de Unidades Habitacionais nas Comunidades: da Vila São Paulo e Porto do Moinho, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 20/03/2007 | 135.80 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 20 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 20/03/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3, no dia 20 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 20/03/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil conta nº 13.139-3 referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 20 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000524 | 20/03/2007 | 10193.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a 2ª medição (final) dos serviços prestados na Recuperação do calçadão da Rua Francisco Marques da Fonseca - BR 230 neste Municipio, conforme Carta Convite nº 0002/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 20/03/2007 | 840.00 | 00003886586499 | CLEBSON DE MENDONÇA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de 02(dois)carros para locomoção de esquife.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 20/03/2007 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do mês de fevererio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 20/03/2007 | 11.05 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a Retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 20 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 21/03/2007 | 9.35 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 21 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 21/03/2007 | 744.70 | 41196486000162 | IMASSA-INDUSTRIA DE MASSA ALIMENTICIA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de pães de cachorro quente, refrigerantes e descartaveis para a comenoração do dia Internacional da Mulher.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 21/03/2007 | 624.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 156 Quentinhas destinadas ao consumo das crianças atendidas pelo Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 21/03/2007 | 19578.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica dos predios públicos do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 21/03/2007 | 288.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados nos veiculos de placa:MNP-2037 e o Trator Yamaha 3CL, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/03/2007 | 4165.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 21/03/2007 | 357.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 21/03/2007 | 2677.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a 1ª medição dos serviços de Implantaçãode Meio-fio e Muretas para Instalação de Medidores no Loteamento Casa Branca, conforme Boletim de Medição.ag. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 21/03/2007 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de Tarifa Bancária, conforme extrato bancário da conta 58.021-X, no dia 21 de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 21/03/2007 | 813.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados nos veículos de placas:KNU-1513 e KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 22/03/2007 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000547 | 22/03/2007 | 33735.63 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Pavimentação de 03(três) trechos de Ruas:ANTONIO LEANDRO DE MEDEIROS; ERLON FÁBIO DE ARAÚJO ROCHA; Trecho 02 Serviços Preliminares da Rua PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, Conforme Carta Convite nº021/2006.ag. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000550 | 22/03/2007 | 28000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na caminhonete F-1000 de placa:MMT-2661 e no caminhão basculante de placa:MNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 22/03/2007 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 22 de março/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 22/03/2007 | 408.14 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços postais do mês conforme documento nº 100016391.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 22/03/2007 | 591.80 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | Valor que se empenha referente a serviços plotagem das pranchas do Esgotamento Sanitário.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 23/03/2007 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 23 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 23/03/2007 | 416.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionarios do Setor de Fiscalização.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 23/03/2007 | 1833.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/03/2007 | 150.00 | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha referete a compra de 01(uma)bateria destinada ao veiculo de placa:MNE-2280.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 23/03/2007 | 2326.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 60 GLP de botijões de gás de 13ks, destinados a Casa da Merenda e a Escola Municipal João Delmiro.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 23/03/2007 | 96.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de João Pessoa-Pb, destinados aos funcionários do Setor de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 23/03/2007 | 546.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionários do Setor de Arrecadação de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 23/03/2007 | 195.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB destinados aos funcionarios da Sec.de Faz.e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 23/03/2007 | 260.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIB.TEC. DE INFORMATICA LTDA. ICHTHYS | Valor que se empenha referente a serviços de manautenção em 02(dois)monitores, do Setor de Contabildiade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 23/03/2007 | 805.00 | 00012421570425 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção de ar condicionados.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 26/03/2007 | 353.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 dos veiculos de placas:MNP-2302 e MMT-3202.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 26/03/2007 | 21000.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha referente ao repasse do Subsidio Complementar do Programa de Subsidio a Habitação de Interesse Social - PSH, correspondente aos contratos de Financiamentos de 14(catorze)unidades habitacionais de pessoas carentes.ag. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 26/03/2007 | 10.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 26 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/03/2007 | 944.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de João Pessoa-PB, destinados aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento, Ciencia, Tecnologia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 26/03/2007 | 39.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-Pb., destinados aos funcionarios da Secretaria de Planejamento, Ciencia, Tecnologia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 27/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 27 de março/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 27/03/2007 | 1095.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 27 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 28/03/2007 | 49535.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a taxa de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000573 | 28/03/2007 | 1833.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 42(quarenta e dois)GLP em botijões de gás de 13kg e 03(três)GLP em cilindros com 15kg, destinados as Unidades Assistenciais deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 28/03/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº13139-3, no dia 28 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 28/03/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 28 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000572 | 28/03/2007 | 379.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 11(onze)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados ao Programa do PETI ( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0000576 | 29/03/2007 | 34550.00 | 03775588000143 | SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha referente a prestação de serviços no desenvolvimento de Programas de Qualificação Profissional.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 29/03/2007 | 702.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a serviços de telecomunicações do prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 29/03/2007 | 450.00 | 41196486000162 | IMASSA-INDUSTRIA DE MASSA ALIMENTICIA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de lanches destinados aos Agentes de Saúde no curso de Capacitação dado pelo Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 29/03/2007 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a TARIFA do contrato de Repasse nº 0163258-33/2004 no Diário Oficial.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 29/03/2007 | 80.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor se empenha referente a Serviços de Telecomunicações conforme faturas dos meses:janeiro e fevereiro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 29/03/2007 | 501.00 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 300 garrafas de água mineral com 20 litros e 20 pc água de 350mlX12 sem gás, destinadas ao consumo dos Funcionários desta Edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0000580 | 29/03/2007 | 1094.10 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a Secretaria da Fazenda e Adminsitração, conforme Pregão Presencial nº 0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0000581 | 29/03/2007 | 2775.67 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a Secretaria da Fazenda e Administração, conforme Pregão Presencial nº 0003/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 29/03/2007 | 600.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQYERQUE SOUZA - ME | Valor que se empenha referente a locação de 06(seis) toldos 6X6 para inauguração da pista de cooper.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 29/03/2007 | 268.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos Serviços de Telecomunicações do Setor da Ouvidoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 30/03/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 30/03/2007 | 25146.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000620 | 30/03/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corsa Sedan 1.8 de 04 portas completo de placa:MOV-5989; um veiculo Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado e um Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000529 | 30/03/2007 | 375.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho n.º 426 de 28/02/2007, em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 30/03/2007 | 44317.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Prestadores de Serviço lotados na Secretaria de Infra Estrutura, Industria e Comercio referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 30/03/2007 | 162541.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura Industria e Comercio referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000629 | 30/03/2007 | 9203.37 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. Conforme Pregão Presencial nº00001/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000630 | 30/03/2007 | 9000.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. Conforme Pregão Presencial nº00002/07ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 30/03/2007 | 1352.44 | 07750858000112 | GEORGIANA WANIUSKA ARAÚJO LUCENA - EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a manutenção dos veiculos da Secretaria da infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000635 | 30/03/2007 | 11436.04 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura, Conforme PREGÃO PRESENCIAL nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 30/03/2007 | 3960.00 | 00008922110406 | FLAVIO ALVES DANTAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de 12(doze) bancos de madeira e ferro destinados ao Centro Recreativo situado a Av.Liberdade neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 30/03/2007 | 36966.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Prestadores de SErviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mes de MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 30/03/2007 | 40135.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 30/03/2007 | 170.50 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Graficos, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 30/03/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 30/03/2007 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalção do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/03 a 19/04/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 30/03/2007 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 30/03/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 30/03/2007 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante o mês de março/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 30/03/2007 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite, nº 77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de:março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/03/2007 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, neste Município para o funcionamaneto do Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante o mê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 30/03/2007 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro Imaculada, onde funciona o "PROGRAMA AGENTE JOVEM", durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 30/03/2007 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funcionara a Casa do "Programa Sentinela", durante o mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 30/03/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 30/03/2007 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA, localizado a Rua Projetada nº 215, lote 28, quadra E, Loteamento Residencial Sonho Verde, durante o mês: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 30/03/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, no período de 13/03 a 13/04/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 30/03/2007 | 80211.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 30/03/2007 | 43566.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 30/03/2007 | 1322.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Prestadores de Serviço lotados na Sec. de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente referente ao mes de MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 30/03/2007 | 31.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado pela Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária (Tarifa Guia c/ Cód. Barras) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00049728776420 | LEONARDO BATISTA DE PONTES | Valor que se empenha referente a serviços de divisorias com parede de gesso na sala do setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 30/03/2007 | 2013.19 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 30 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 30/03/2007 | 98.30 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEX no dia 30 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 30/03/2007 | 7246.94 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 30 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000621 | 30/03/2007 | 6036.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo UNO de placa:MNM-1315; um GOL 1.0cc, básico de placa:MNG-9878; uma PICK-UP FIAT STRADA básica a Serviço da Sec.de Administração e um FORD FIESTA SEDAN 04 portas, completa a serviço do PROCON.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000625 | 30/03/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de março/2007, Conforme Carta Convite Nº0004/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 30/03/2007 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de Sistema de Contabilidade Pública - Sistema Betha durante o mês de março/2007, da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000645 | 30/03/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de março/2007, conforme Aditivo da Carta Convite nº 0001/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 30/03/2007 | 2380.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de Sistema de Contabilidade Pública - Sistema Betha da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 30/03/2007 | 50.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados na programação de 01 maquina autenticadora general do Setor de Tributos desta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 30/03/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 30/03/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 30/03/2007 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 bairro Brasilia, durante o mês de março/2007, onde funciona o ARQUIVO MORTO desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 30/03/2007 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL e CASA DA MERENDA, localizado na Av.Liberdade nº 1026 no Bairro do São Bento, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 30/03/2007 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/03 a 02/04/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 30/03/2007 | 4810.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviço lotados no Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 30/03/2007 | 85505.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviço lotados na Secretaria de Educação - MDE referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 30/03/2007 | 86046.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviço lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes - FUNDEF referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 30/03/2007 | 204090.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação Cultura Esportes e Lazer - MDE referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 30/03/2007 | 554236.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação e Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF 40%.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000619 | 30/03/2007 | 2854.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que s empenha referente a locação de um veiculo CELTA de placa:KLV-8862 e uma KOMBI de placa:MOH-1528 a Serviço da Secretaria de Educação, Recursos: MDE. Conforme Tomada de Preço nº 0009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 30/03/2007 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 30/03/2007 | 750.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | Valor que se empenha referente a locação de 03(três)ônibus para o transporte dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental na inauguração da pista de cooper.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 30/03/2007 | 2180.00 | 07750858000112 | GEORGIANA WANIUSKA ARAÚJO LUCENA - EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinados a manutenção dos veiculos de palcas:MNP-1999 e MNB-3686, RECURSOS: MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000634 | 30/03/2007 | 7827.93 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustiveis destinados ao veiculos da Frota da Secretaria de Educação, RECURSOS MDE, Conforme Pregão Presencial nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000638 | 30/03/2007 | 1659.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000639 | 30/03/2007 | 3523.20 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios para a merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino neste Municipio, Recursos:PNAE, conofrme Pregão Presnecial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 30/03/2007 | 300.00 | 07750858000112 | GEORGIANA WANIUSKA ARAÚJO LUCENA - EPP | Valor que se empenha referente a serviço prestado no veiculo de placa:MNP-1999.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 30/03/2007 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante o mês de março/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 30/03/2007 | 3096.20 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de materiais elétrico e Hidráulico para a manutenção das Escolas Municipais. RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 30/03/2007 | 21000.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de PLanejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 30/03/2007 | 20.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a complementação do Empenho nº 390 no dia 28 de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/03/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 30/03/2007 | 18202.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 30/03/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a SEDE DO MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Av. Liberdade nº 3423 neste Municipio, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 30/03/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 30/03/2007 | 17299.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no Departamento Municipal de Trânsito referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 30/03/2007 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 30 de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 30/03/2007 | 9850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviço-Sentinela referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 30/03/2007 | 13826.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviço lotados no Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 30/03/2007 | 2750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da Sociedade Eunice Wearver - ABRIGO do mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 30/03/2007 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da Sociedade Eunice Wearver - CRECHE no mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 30/03/2007 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do Lar Fabiano de Cristo - CRECHE dos mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 30/03/2007 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, do mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 30/03/2007 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 30/03/2007 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 30/03/2007 | 12000.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa "Bolsa Familia", do mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000622 | 30/03/2007 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA básico de placa:MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social e um FIAT UNO, basico de plac a MNM-5833 a serviço do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 30/03/2007 | 404.00 | 07973261000137 | COMERCIAL DOCELÂNCIA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 250 ovos de chocolate para a pascoa das crianças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000636 | 30/03/2007 | 746.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, destinadas a merendas das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000637 | 30/03/2007 | 1052.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de verduras e frutas, destinadas a merendas das crianças das CRECHES, conforem Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000640 | 30/03/2007 | 271.66 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios, para as crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000641 | 30/03/2007 | 355.88 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras para a merenda das crianças das Creches. Recursos PAC, conforme Pregão Presencial nº 0007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 30/03/2007 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa "Projeto de Formação de Agentes Jovens", durante o mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 30/03/2007 | 1000.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | Valor que se empenha referente a locação de 04(quatro)ônibus para o transporte dos alunos para eventos dos Programas: PETI e BOLSA FAMILIA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 30/03/2007 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa "Projeto de Formação de Agentes Jovens", durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 30/03/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 30/03/2007 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Famíli(PAIF), dur | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/03/2007 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 311 bairro Centro, para instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/03/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 30/03/2007 | 5283.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados no PROCON referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 30/03/2007 | 14850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/04/2007 | 21.80 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 02 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 02/04/2007 | 1107.00 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor que se empenha referente a contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa), no dia: 02 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/04/2007 | 0.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente a complementação do empenho nº 566 no dia 26 de março/2007, por ter sido empenhado a menor.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/04/2007 | 45.11 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P., sobre o faturamento da receita arrecadada no mês de fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000684 | 02/04/2007 | 13962.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, conforme Carta Convite nº00019/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 02/04/2007 | 420.00 | 05547994000184 | FERMAN FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LIMITADA | Valor que se empenha referente a aquisição de uma máquina de solda de 250 amp., destinada a Secretaria de Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 02/04/2007 | 550.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Valor qeu se empenha referente a serviços prestados no conserto nos pneus dos veiculos de placas:MMT-2661, MNE-2280, KLV-8862, KPE-5231, KNU-1513, MNA-2838, MMY-9356, MOH-1528 e de um carro de mão.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 03/04/2007 | 28807.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01 a 31/03/2007, Conforme Contrato nº02/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 03/04/2007 | 6043.80 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente a Devolução de Residuo do contrato 0159160-80.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 03/04/2007 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 03/04/2007 | 1300.00 | 00001251145400 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a recarga de toner Lexmark C 230 para impressora LEXMARK, pertencente a esta Secretaria Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000690 | 03/04/2007 | 14222.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças das Escolas do Ensino Fundamental deste Município, Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000691 | 03/04/2007 | 38141.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as crianças das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 03/04/2007 | 49.94 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre adicionais de cheques na conta corrente nº 22.523, no dia 03 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 03/04/2007 | 17.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 03 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000688 | 03/04/2007 | 1430.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das CRECHES.Conforme Pregão Presencial nº 0005/2007. RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000689 | 03/04/2007 | 1094.95 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a alimentação das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 04/04/2007 | 450.00 | 00002498453423 | RICARDO RAFAEL DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a serviços de locação de mesas e cadeiras para comemoração da Pascoa das Crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Recursos IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 04/04/2007 | 1300.00 | 00003432707495 | ANDRE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao repasse mensal para manutenção do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 04/04/2007 | 7.52 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre adicionais de cheques compensados na conta corrente nº 13.140-7, no dia 03 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 04/04/2007 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 04 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 04/04/2007 | 325.00 | 00904337000123 | LUCIANO TOMÉ CAVALCANTI | Valor que se empenha referente a compra de 50 sacolas branca 40x50 para embalar o peixe e o arroz na distribuição com pessoas carentes deste municipio por ocasião da Semana Santa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000701 | 04/04/2007 | 47580.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 7.800kg de peixes destinados a distribuição de pessoas carentes deste Municipio por ocasião da Semana Santaag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 09/04/2007 | 22712.79 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a 2ª Medição da Construção da Pista de Cooper do Centro Recreativo Municipal, Conforme Carta Convite nº 00002/2007.ag. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000702 | 09/04/2007 | 158000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a serviços de animação e sonorização da Festa do Padroeiro São Sebastião, nos dias: 19, 20 e 21 de janeiro neste Municipio, conforme Licitação nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 09/04/2007 | 5682.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a Tarifa Bancaria sobre a Folha do mês de março/2007, da conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000704 | 09/04/2007 | 2893.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000705 | 09/04/2007 | 2630.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das CRECHES.Conforme Pregão Presencial nº 0005/2007. RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 09/04/2007 | 1872.20 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente ao repasse e a contra partida em favor do Centro Social Ebenezer - CRECHE referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007 ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 09/04/2007 | 4493.28 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | Valor que se empenha referente ao repasse e a contra partida em favor do Centro Social Ebenezer - CRECHE referente aos meses de agosto a dezembro/2006. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 10/04/2007 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 10/04/2007 | 1605.80 | 41196486000162 | IMASSA-INDUSTRIA DE MASSA ALIMENTICIA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para a comemoração da Pascoa das Crianças atendidas pelo PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Recursos IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 10/04/2007 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAR PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 10/04/2007 | 5000.00 | 07186442000113 | INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PLANEJADA | Valor que se empenha para fazer face a QUARTA parcela dos Serviços Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria para a Elaboração de Projetos Técnicos Econômicos, Financeiros e Sociais, nas áreas de Inclusão Digital, Preservação Ambiental, Habitaçã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 10/04/2007 | 7621.39 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 10/04/2007 | 27434.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 10/04/2007 | 47723.67 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do I.N.S.S., da conta FPM no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 10/04/2007 | 555.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Certidões de Imoveis, pertencente a Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 10/04/2007 | 313.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa do Consumo de Energia Eletrica das casas locadas a esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 10/04/2007 | 14867.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Saúde conforme rateio(49%) retido na cota do dia 10 de abril/2007 do FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 10/04/2007 | 7490.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, de Outras Secretarias, conforme rateio (24%) retido na cota FPM, no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 10/04/2007 | 600.00 | 00003647720429 | RONILSON BARBOSA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com arbitragem na XI corrida de São Sebastião, realizada no dia 21 de janeiro/2007 neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 10/04/2007 | 700.00 | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de duas baterias de 150AH, destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educação e Cultura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/04/2007 | 3496.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(11%)retido na cota FPM do dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 10/04/2007 | 4664.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - M.D.E, conforme rateio (15%) retido na cota do FPM, no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 10/04/2007 | 124.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL do PEJA, retido na cota do FPM, no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 10/04/2007 | 173.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Materiais, destinados a Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 10/04/2007 | 184.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:MMT-2661.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 10/04/2007 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 10 de abril/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/04/2007 | 7715.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 10/04/2007 | 180.00 | 00008526476467 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para fazer face a despesa com o pagamento do aluguel de uma casa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 10/04/2007 | 65.00 | 00007968895464 | PATRICIA REGANNE DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 12/04/2007 | 401.93 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta CIDE Nº17.054-2 no dia 10 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/04/2007 | 100.00 | 00002628413477 | ELISEU DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de chave codificada do veiculo CELTA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 13/04/2007 | 2350.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a compra de 02(dois)pneus 1000R20 T545 Radial Firestone e 02(duas)camara de ar 20(1000R20 P.fero) Tubemaster, destinado ao veiculo de placa:KNU-1513 - ônibus.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 13/04/2007 | 180.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na retirada de uma carrada de detritos de fossa e a desobstrução na Escola do Ensino Fundamental:Tancredo Neves. Recursos:MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 13/04/2007 | 450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossas nas residências de : Micheline da Silva; Maria de Lourdes da Silva; Nizeuda Santos do Nascimento; Luiza Maria Soares de Lima e de Alaíde de Oliveira Dionisio, pessoas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 13/04/2007 | 1044.28 | 00030930286472 | MARIA DA PENHA SILVA ROCHA | Valor que se empenha referente a confecção de uniformes destinados a equipe do cerimonial do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 13/04/2007 | 135046.28 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de março/2007.Conforme Contrato Concorrência nº 001/2003. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 13/04/2007 | 720.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a 06(seis)horas trabalhadas em máquinas na desobstrução de galerias através do sistema de hidrojateamento nas Ruas:Severino Leão e Genival Guedes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 13/04/2007 | 500.00 | 00821465000103 | SANDRA CARLA PONTES BEZERRA | Valor que se empenha referente a confecções de: 20(vinte) torçal na cor branca e 20(vinte) apitos de trânsito, destinados aos agentes - DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 13/04/2007 | 2950.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de locação de uma máquina de costura semi-industrial destinado ao Curso de Corte e Costura do PAIF(Programa de Atenção Integral a Família).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 13/04/2007 | 1340.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção das máquinas do curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 13/04/2007 | 2395.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de materiais para o complemento do curso de textura em parede.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 16/04/2007 | 14.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 16 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 17/04/2007 | 327.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica onde funciona o DMTRAN durante o mês fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 17/04/2007 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 17 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 17/04/2007 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria junto a Caixa Econômica Federal devido ao pedido de prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Repasse nº 0202360-24/2006 - Pavimentação do Acesso ao Conjunto Mariz.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 17/04/2007 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria junto a Caixa Econômica Federal devido ao pedido de prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Repasse nº 0176680-33/2005 - Construção do Restaurante Popular no Diário Oficial..ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 17/04/2007 | 141.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre diligencias de avaliação e penhor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 17/04/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil conta nº 13.139-3 referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 17 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 17/04/2007 | 1132.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 17 de abril/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 17/04/2007 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa por Adicional de Cheque na Conta Corrente nº 5.841-6 no dia 18 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 17/04/2007 | 952.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao debito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de TARIFA BANCÁRIA referente ao pagamento dos servidores do mês de março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 18/04/2007 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3, no dia 17 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 18/04/2007 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de Tarifa Bancaria conforme extrato bancário da conta nº 22.523-1, no dia 18 de abril/2007.ag.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 18/04/2007 | 390.45 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços de postais no mês conforme documento nº 3304300024.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000759 | 19/04/2007 | 600.79 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas e Verduras, destinados a alimentação das crianças das Creches deste Municipio, RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000760 | 19/04/2007 | 749.26 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, destinadas a merendas das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 19/04/2007 | 1496.52 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdênciara (PARTE PATRONAL) referente a Folha de Pagamento dos Servidores do PEJA, do mês de dezembro/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 19/04/2007 | 2184.17 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdênciaria (PARTE PATRONAL) referente a Folha do 13º Salário dos Servidores do PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000758 | 19/04/2007 | 2042.01 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinados a merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 0005/2007. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 20/04/2007 | 376.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:KNU-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 20/04/2007 | 1310.32 | 92682038010415 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha referente a QUARTA PARCELA do Recolhimento de Seguro do Veiculo AGRALE MA 75T, ano 2004 CHASSIS 9BYO21P1W4C000726 de placa: MNB-3686, pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 20/04/2007 | 25910.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica,dos prédios onde funcionam as Unidades Educacionais dos mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 20/04/2007 | 2544.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação RECURSOS DO MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 20/04/2007 | 1328.00 | 41222720000189 | OTAVIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção de Refrigeradores e Bebedouros das unidades escolares:Assis Chateaubriand e Moacir Dantas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 20/04/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no acompanhamento de Gestão,referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 20/04/2007 | 3836.59 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 20 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 20/04/2007 | 13810.63 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 20 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 20/04/2007 | 11159.35 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da Amortização do Empregado junto CAIXA ECONOMICA FEDERAL para a construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 20/04/2007 | 125.42 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP no dia 20 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 20/04/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 20/04/2007 | 4017.21 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/02/2007 A 13/03/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 20/04/2007 | 1070.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007, da sala onde funciona a Comissão Permanente de Licitações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/04/2007 | 742.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007 do Setor de Compras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 20/04/2007 | 1841.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007, da Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 20/04/2007 | 25644.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a NEGOCIAÇÃO das PARCELAS 10/36 do Contrato 000/23091 D CDC 414929.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/04/2007 | 553.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007 onde funciona a Ouvidoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 20/04/2007 | 31.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007 do PROCON.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 20/04/2007 | 1272.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007 do Gabinete do Prefeito e do Setor da Ouvidoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 20/04/2007 | 14579.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica dos predios públicos do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 20/04/2007 | 174.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007 da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 20/04/2007 | 150.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de uma cadeira de banho pop na cor cinza e uma almofada cadeira de banho para doação a EVERALDO MARQUES DE OLIVEIRA, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 20/04/2007 | 1667.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 20/04/2007 | 133.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas do mês de março/2007 da Secretaria do Trabalho e Ação Social - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 20/04/2007 | 45.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas do mês de março/2007 da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 20/04/2007 | 400.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora do Curso de Enxoval de Bebe no Programa PAIF, neste Municipio, durante o mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 20/04/2007 | 560.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007, do prédio onde funciona o Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 20/04/2007 | 1095.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar , referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 20/04/2007 | 142.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar , referente ao mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 20/04/2007 | 846.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007 da Secretaria do Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 20/04/2007 | 3000.00 | 02532411000153 | JOSÉ ANDRE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha referente a 8ª PARCELA do acordo firmado entre o SR.JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO-ME e esta PREFEITURA MUNICIPAL, referente a uma divida de aquisição de material de construção, acordo firmado através do processo 0752005002157-7, valor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 20/04/2007 | 409.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007 onde funciona a Procuradoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 20/04/2007 | 14.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 9.003688, no dia 20 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 23/04/2007 | 13.29 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 23 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000794 | 23/04/2007 | 16264.44 | 07192075000160 | EMPREITEIRA CAIS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição na execução dos serviços de Construção de OSSUÁRIO no Cemitério Municipal, conforme Carta Convite nº 00015/207.ag. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLEMENTAR A URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA AVENIDA LIBERDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000796 | 23/04/2007 | 57229.13 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços Executados de Pavimentação, Paisagismo e Urbanização do Acesso da Avenida Liberdade, conforme Carta Convite nº 0002/2006.ag. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 23/04/2007 | 600.00 | 00012421570425 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção em ar condicionados do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 24/04/2007 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 24 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 25/04/2007 | 772.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 193 Quentinhas destinadas ao consumo das crianças atendidas pelo Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 25/04/2007 | 48337.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a taxa de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 25/04/2007 | 2101.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a taxa de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 25/04/2007 | 120.00 | 00004425629426 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de uma locação de um veiculo de placa:KJC-2339 transportando uma familia carente deste municipio para o Municipio de Alagoinha-Pb.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 25/04/2007 | 4052.24 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a execução da PRIMEIRA Medição (Final) dos serviços de ligações domiciliares de água e enérgia elétrica no loteamento "Casa Branca" e "Comunidade Mutirão", neste Municipio.ag. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 25/04/2007 | 350.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 dos veiculos de placas:MOU-9018 e MOU-9028.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 25/04/2007 | 8.61 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa por Adicional de Cheque na Conta Corrente nº 5.841-6 no dia 25 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000808 | 26/04/2007 | 37111.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as crianças das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 26/04/2007 | 436.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de quatro tonner´s de impressora Lexmark E230.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 26/04/2007 | 7875.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - PEJA referente ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 26/04/2007 | 1150.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERC.E SERV.DE RERIG.LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de um ar condicionado split de 9.000BTUS - HITACHI, destinado a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 26/04/2007 | 180.00 | 07750858000112 | GEORGIANA WANIUSKA ARAÚJO LUCENA - EPP | Valor que se empenha referente a compra de um filtro de combustivel SPRINTER, destinado ao veiculo de placa:MNP-1999. Recursos:MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000832 | 26/04/2007 | 6242.10 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustiveis destinados ao veiculos da Frota da Secretaria de Educação, RECURSOS MDE, Conforme Pregão Presencial nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 26/04/2007 | 191254.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 26/04/2007 | 528795.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 26/04/2007 | 82830.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos prestadores de serviço lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 26/04/2007 | 97508.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos prestadores de serviço lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 26/04/2007 | 6125.00 | 00003132092436 | ANDERSON DOMINGOS E OUTROS (FOL.BOLCISTA BANDA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Folha dos Bolsista da Banda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 843 de 26/04/2007 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 26/04/2007 | 820.00 | 07750858000112 | GEORGIANA WANIUSKA ARAÚJO LUCENA - EPP | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção no veiculo ônibus da Secretaria de Educação. Recursos:MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 26/04/2007 | 60.00 | 05686633000119 | NANCI PONTES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de um revestimento "fumê" no veiculo de placa:MNK-9892.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 26/04/2007 | 2252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente referente ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 26/04/2007 | 87710.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração referente ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 26/04/2007 | 46375.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração referente ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 26/04/2007 | 2300.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERC.E SERV.DE RERIG.LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de dois ar condicionado split de 9.000BTUS - HITACHI, destinado a Secretaria a Secretaria da Fazenda e Administração.ag | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000845 | 26/04/2007 | 1663.74 | 07750858000112 | GEORGIANA WANIUSKA ARAÚJO LUCENA - EPP | Valor que se empenha referente a compra de peças para manutençãos dos veiculo da Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000853 | 26/04/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de abril/2007, Conforme Carta Convite Nº0004/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000854 | 26/04/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de abril/2007, conforme Aditivo da Carta Convite nº 0001/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 26/04/2007 | 24090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 26/04/2007 | 1150.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERC.E SERV.DE RERIG.LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de um ar condicionado split de 9.000BTUS - HITACHI, destinado a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 26/04/2007 | 42124.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 26/04/2007 | 7895.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Scial, destinadas ao aluguel de casas de pessoas carentes deste Municipio atingidas pelas enchetes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 26/04/2007 | 180.00 | 00008526476467 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para fazer face a despesas com o pagamento do aluguel de uma casa em virtude de ser uma pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000807 | 26/04/2007 | 32449.79 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a 3ª Medição da Construção da Pista de Cooper do Centro Recreativo Municipal, Conforme Carta Convite nº 00002/2007.ag. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 26/04/2007 | 49316.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Industria e Comercio referente ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000833 | 26/04/2007 | 9228.99 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura, Conforme PREGÃO PRESENCIAL nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 26/04/2007 | 161792.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000846 | 26/04/2007 | 7100.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. Conforme Pregão Presencial nº00002/07ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 26/04/2007 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 26 de abril/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 26/04/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 26/04/2007 | 26253.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 26/04/2007 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente ao mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 26/04/2007 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente ao mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 26/04/2007 | 2750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da Sociedade Eunice Wearver - ABRIGO referente ao mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 26/04/2007 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do Lar Fabiano de Cristo - CRECHE referente ao mês de março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 26/04/2007 | 9000.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviço do Programa Bolsa Familia referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 26/04/2007 | 138.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 4(quatro)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados ao Programa do PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 26/04/2007 | 990.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 25(vinte e cinco)GLP em botijões de gás de 13kg e 01(um)GLP cilindro com 45kg destinados a merenda das crinças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 26/04/2007 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 26 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 26/04/2007 | 12310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 26/04/2007 | 17791.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 26/04/2007 | 48.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre desapropriação - 459772/85, na Rua Vicente Edmundo Rocco.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 26/04/2007 | 19504.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 26/04/2007 | 45972.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a desapropriação conforme guia n.º0289697 em favor do Sr.VICENTE EDMUNDO ROCCO, oriundo do processo nº075.2007.000.766-3 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba - 4ª vara.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 26/04/2007 | 17482.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente referente ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 26/04/2007 | 1150.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERC.E SERV.DE RERIG.LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de um split de 9.000BTUS - HITACHI, destinado a Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia.ag | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAR PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 26/04/2007 | 5000.00 | 07186442000113 | INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PLANEJADA | Valor que se empenha para fazer face a QUINTA parcela dos Serviços Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria para a Elaboração de Projetos Técnicos Econômicos, Financeiros e Sociais, nas áreas de Inclusão Digital, Preservação Ambiental, Habitaçã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 26/04/2007 | 15590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 26/04/2007 | 5059.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados no PROCON referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 27/04/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA básico de placa:MMH-5833 a serviço do Conselho Tutelar. Conforme Tomada de Preço nº 00009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000859 | 27/04/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corsa Sedan 1.8 de 04 portas completo de placa:MOV-5989; um veiculo Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado e um Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 27/04/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA básico de placa:MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social. Conforme Tomada de Preço nº 00009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000860 | 27/04/2007 | 4722.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo UNO de placa:MNM-1315; um GOL 1.0cc, básico de placa:MNG-9878; um FIESTA Sedan de 04 portas completo a Serviço do PROCON.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 27/04/2007 | 48826.08 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empeha para fazer face a Contribuição Previdenciaria (Parte Patronal)dos serviodres de Outras Secretarias refente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000858 | 27/04/2007 | 7248.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que s empenha referente a locação de um veiculo CELTA de placa:KLV-8862 e duas KOMBI de placa:MOH-1528 e MNM- 5822 a Serviço da Secretaria de Educação, Recursos: MDE. Conforme Tomada de Preço nº 0009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 27/04/2007 | 84202.17 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empeha para fazer face a Contribuição Previdenciaria (Parte Patronal)dos serviodres lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB, DURANTE o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 27/04/2007 | 20768.21 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empeha para fazer face a Contribuição Previdenciaria (Parte Patronal)dos serviodres lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000872 | 30/04/2007 | 1687.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000873 | 30/04/2007 | 3523.20 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de verduras para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000881 | 30/04/2007 | 5226.40 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos destinado a Secretaria de Educação e Cultura. Recursos:MDE. Conforme Pregão Presencial nº00002/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000882 | 30/04/2007 | 1706.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação. Conforme Pregão Presencial nº00001/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0000883 | 30/04/2007 | 2301.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 63(sessenta e três)GLP em botijões de gás de 13kg e 01(um) GLP em cilindro com 45kg, destinados as Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/04/2007 | 6.64 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa por Adicional de Cheque na Conta Corrente nº 5.841-6. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 30/04/2007 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante o mês de abril/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 30/04/2007 | 70.00 | 00066963206449 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto de caixa de som do CEFOR-Centro de Formação de Professores.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 30/04/2007 | 27794.24 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 30 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 30/04/2007 | 7921.86 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 30 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 30/04/2007 | 0.09 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ITR no dia 30 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 30/04/2007 | 2380.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a 01/02 parcela da aquisição do Banco de Dados Sybase para um servidor da Prefeitura Municipal de Bayeux, 01/02 parcela das Aquisições do Banco de Dados Sybase para 07(sete) Estações de Trabalho Fundo Municipal de Saúde, 0l/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 30/04/2007 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 bairro Brasilia, durante o mês de abril/2007, onde funciona o ARQUIVO MORTO desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 30/04/2007 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL e CASA DA MERENDA, localizado na Av.Liberdade nº 1026 no Bairro do São Bento, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 30/04/2007 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/04 a 02/05/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/04/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 30/04/2007 | 22.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancaria sobre Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4, no dia 30 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 30/04/2007 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema Betha de Contabilidade Pública durante o mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 30/04/2007 | 2380.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a 02/02 parcela da aquisição do Banco de Dados Sybase para um servidor da Prefeitura Municipal de Bayeux, 02/02 parcela das Aquisições do Banco de Dados Sybase para 07(sete)Estações de Trabalho Fundo Municipal de Saúde, 02/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/04/2007 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor que se empenha para fazer face a contribuição a B.E.N.F.A.M conforme extrato bancário da C/C 13314-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis prestados na elaboração da Prestação de Contas Anual - PCA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/04/2007 | 0.01 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a devolução de saldo residual da conta 150-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 30/04/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 30/04/2007 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalção do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/04 a 19/05/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 30/04/2007 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 30/04/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 30/04/2007 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante o mês de abril/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/04/2007 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite, nº 77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de:abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 30/04/2007 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, neste Município para o funcionamaneto do Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante o mê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 30/04/2007 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro Imaculada, onde funciona o "PROGRAMA AGENTE JOVEM", durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 30/04/2007 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funcionar a Casa do "Programa Sentinela", durante o mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 30/04/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 30/04/2007 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA, localizado a Rua Projetada nº 215, lote 28, quadra E, Loteamento Residencial Sonho Verde, durante o mês: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 30/04/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, no período de 13/04 a 13/05/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000879 | 30/04/2007 | 9465.40 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. Conforme Pregão Presencial nº00001/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000880 | 30/04/2007 | 1497.95 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. Conforme Pregão Presencial nº00002/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 30/04/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/04/2007 | 142100.14 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de abril/2007. Conforme Contrato Concorrência nº 001/2003. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/04/2007 | 30894.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01 a 30/04/2007, Conforme Contrato nº02/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 30/04/2007 | 30000.00 | 00068944497320 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONTES | Valor que se empenha referente a desapropriação de um Terreno Urbano para Instalação de equipamento público, precisamente, o denominado Parque Público de Lazer. O terreno está situado na Av. Liberdade, altura do nº 3740, neste Municipio, com área de 589,2 | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000866 | 30/04/2007 | 2978.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de gemeros alimenticios, destinados a merenda das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Pregão Presencial nº 00005/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0000867 | 30/04/2007 | 2639.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das CRECHES, conforem Pregão Presencial nº 00005/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000868 | 30/04/2007 | 847.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de verduras e frutas, destinadas a merendas das crianças das CRECHES, conforem Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000869 | 30/04/2007 | 355.88 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de verduras e frutas, destinadas a merendas das crianças das CRECHES, conforem Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000870 | 30/04/2007 | 418.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de frutas destinadas a merenda das crianças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil),conforme Pregão Presencial nº0007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000871 | 30/04/2007 | 271.66 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, para as crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 30/04/2007 | 900.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQYERQUE SOUZA - ME | Valor que empenha referente a locação de 09(nove) Toldos 6x6 para comemoração do dia do Trabalhador neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 30/04/2007 | 800.00 | 00002498453423 | RICARDO RAFAEL DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para as festividades do dia do Trabalhador, através do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 30/04/2007 | 500.00 | 00002100898493 | D LIMAS VÍDEO PRODUÇÕES | Valor que se empenha referente a filmagem do II Encontro dos trabalhadores Desempregados deste Municipio através do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 30/04/2007 | 500.00 | 00002100898493 | D LIMAS VÍDEO PRODUÇÕES | Valor que se empenha referente a filmagem do II Encontro de Trabalhadores Desempregados deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 30/04/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 30/04/2007 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família(PAIF), du | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 30/04/2007 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 311 bairro Centro, para instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 30/04/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/04/2007 | 7080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/04/2007 | 18600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/04/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/04/2007 | 350.00 | 00051450950400 | JOSEILDO PALMEIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a locação do Ginásio Jaime caetano para realização do II Encontro de Trabalhadores Desempregados deste Municipio, atrvés do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 30/04/2007 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 30/04/2007 | 8970.00 | 00039493016404 | ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE ROCHA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsistas do Programa "Agentes Jovem", durante os meses: janeiro e fevereiro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/04/2007 | 1340.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção de máquina do curso de corte e costura do Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/04/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Agentes Jovens PS referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/04/2007 | 516.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como Instrutora de Cidadania do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, nesta cidade, referente ao período de 1º de fevereiro a 31 de março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/04/2007 | 516.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como Instrutora de Cidadania do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, nesta cidade, referente ao período de 1º de fevereiro a 31 de março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/04/2007 | 516.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como Instrutor de Cidadania do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, nesta cidade, referente ao período de 1º de fevereiro a 31 de março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 30/04/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 30/04/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a SEDE DO MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Av. Liberdade nº 3423 neste Municipio, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 30/04/2007 | 3000.00 | 02532411000153 | JOSÉ ANDRE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha referente a 9ª PARCELA do acordo firmado entre o SR.JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO-ME e esta PREFEITURA MUNICIPAL, referente a uma divida de aquisição de material de construção, acordo firmado através do processo 0752005002157-7,valor R$ 30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 30/04/2007 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 30 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/04/2007 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 30 de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708, durante o mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 02/05/2007 | 77.09 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real na Conta Corrente 2438 em favor da FUNSET na data 02/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0000941 | 02/05/2007 | 600.79 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação das crianças das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 02/05/2007 | 749.26 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação das crianças atendidas pelo PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 02/05/2007 | 600.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovação de dois pneus, destinados ao veiculo de placa MNP 1880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 02/05/2007 | 70.00 | 24101933000214 | MOÇA FLORES - NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de arranjo floral destinado a ornamentação do Dia do Trabalho realizado este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 02/05/2007 | 1540.00 | 08755769000121 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na recarga de 14 (quatorze) tonner´s de impressora Lexmark e substituição de cilindro de duas impressoras pertencentes a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 02/05/2007 | 2042.01 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas de Ensino Fundamental.Recursos PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 03/05/2007 | 2528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a publicação de materias de interesse deste Poder Executivo na edição do dia 24/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 03/05/2007 | 414.60 | 00909327000261 | POLYBALAS DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de 60 (sessenta) pacotes de fraldas geriatrica Qualy Life 10X08 G destinadas a pessoas carentes deste municipio impossibilitadas de locomoção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000947 | 03/05/2007 | 11520.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a consultoria para elaboração do diagnóstico sócio-econômico dos assentamentos da TR 08 contrato n.º 440-42/2004 3º DI HBB e relatório contendo material resultante da pesquisa documental e de camp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 04/05/2007 | 1008.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de 03 (três) cartuchos para impressora HP C484AL, 02 (dois) cartuchos para impressora HP C 4848AL, (dois) cartuchos para impressora HP C 4836AL, e (dois) cartuchos para impressora HP C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 04/05/2007 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A na Conta Corrente 2576-3 em favor da CODIAN no dia 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 04/05/2007 | 942.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de 03 (três) toner´s destinados a impressora LEX MARK , pertencente a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 07/05/2007 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real na Conta 2438 no dia 07/05/2007 em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 08/05/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real na Conta 2438 no dia 08/05/2007 em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 08/05/2007 | 500.00 | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de dois onibus para realização de translados centro/bairros por ocasião de evento para atender as mulheres cadastradas no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 08/05/2007 | 1548.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicação de materias de interesse deste Poder Executivo na edição do dia 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 08/05/2007 | 482.20 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 26 pares de botas e 05 capas para chuva destinados aos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 09/05/2007 | 2160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de 02 pneus 100r20 T545 destinados ao veiculo de placa KPE 5231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052007 | 0000960 | 09/05/2007 | 73918.89 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recuperação de dezenove unidades escolares no municipio de Bayeux, referente a 1º medição | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 09/05/2007 | 670.00 | 00005007921432 | EVERTON RAMO LEITE DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios destinados ao II encontro dos trabalhadores desempregados do Municipio de Bayeux | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 09/05/2007 | 100.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a diferença do aluguel do prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, situado a Rua Antônio Ferreira - 205 Centro - Bayeux - PB, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 09/05/2007 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real na Conta 2438 no dia 09/05/2007 em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 10/05/2007 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel do imóvel onde funciona o ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER , localizado na Av. Liberdade 3327 Centro, referente ao mesde abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 10/05/2007 | 206.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face c contribuição previdenciaria (Parte Patronal) competência abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 10/05/2007 | 3762.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face c contribuição previdenciaria (Parte Patronal) conforme rateio de 12%, competência abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/05/2007 | 4081.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face c contribuição previdenciaria (Parte Patronal)da Secretaria Municipal de Educação - MDE conforme rateio de 13%, competência abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 10/05/2007 | 15080.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face c contribuição previdenciaria (Parte Patronal)da Secretaria Municipal de Saúde conforme rateio de 49%, competência abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 10/05/2007 | 7514.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face c contribuição previdenciaria (Parte Patronal)Outras Secretarias conforme rateio de 25%, competência abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 10/05/2007 | 8886.81 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A na conta 2576-3, na cota do dia 10/05/2007 em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 10/05/2007 | 31990.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A. na conta 2576-3 na cota do dia 10/05/2007 em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 10/05/2007 | 39588.03 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A. na conta 2576-3 na cota do dia 10/05/2007 em favor do PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 10/05/2007 | 741.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de vales-transportes destinados aos fiscais de obras e técnicos desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 10/05/2007 | 40.25 | 00012421570425 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a restituição de ISS, em virtude de ter sido pago indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 10/05/2007 | 143.50 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a restituição de ISS pago em duplicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 10/05/2007 | 416.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisiçõ de vale transportes destinados aos fiscais de obras e técnicos desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 10/05/2007 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do aluguel do imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizada na rua 15 de novembro 106 nesta cidade, no período de 22/03/2007 a 22/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/05/2007 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do aluguel do imóvel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizada na rua 15 de novembro 106 nesta cidade, no período de 22/02/2007 a 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 11/05/2007 | 300.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesas pelos serviços prestados no reparo do motor de partida do trator pertencente a este Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 11/05/2007 | 5687.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A em favor de tarifa bancária referente a folha de pagamento dos servidores do mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 11/05/2007 | 0.19 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A.na conta 21.007-2 (I.T.R.)no dia 11/05/2007 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00012421570425 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços de instalação de ar condicionado no setor de compras, Secretaria de Ação Social e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 11/05/2007 | 1163.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com peças destinadas a manutenção dos veiculos de placa KPE 5231, KNU 1513, pertencentes a este Poder Executivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/05/2007 | 300.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços prestados nos veiculos de placas KPE 5231 E KNU 1513, pertencentes a este Poder Executivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 11/05/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real na conta 2438 no dia 11/05/2007 em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 14/05/2007 | 600.00 | 00098102281472 | ERIVAN HILTON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços prestados na recuperação de grade nas escolas de ensino fundamental Pascal Marsilio, Luciano Ribeiro e implantação de três postes no Conselho Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000152006 | 0000984 | 14/05/2007 | 4360.00 | 05417517000102 | URBIS - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com assessoria técnica especializada referente ao PASEP, competencia fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 14/05/2007 | 5000.00 | 04948542000141 | CION CENTRO INTEGRADO DE ORTODONTIA DO NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face a restituição de depósito para consignação em folha de pagamento, em virtude do contrato não ter sido selado pela partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 14/05/2007 | 250.00 | 08346390000168 | GEMIUS ARTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de uma placa de vidro de 10mm e espaçador em inox com adesivo tamanho 0,50 X 0,70 destinada a Secretaria Municipal de Segurança e Proteção Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 14/05/2007 | 1700.00 | 07880955000120 | ARI GUINHOS LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação ao caminhão munck para retirada de uma placa na AV. Liberdade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 15/05/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A. na conta 13.139-3 no dia 15/05/2007 em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 15/05/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A. em favor da União por ocasião de publicações de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 15/05/2007 | 70.37 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A. em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 15/05/2007 | 11.69 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real na conta 2438 no dia 15/05/2007 em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 16/05/2007 | 380.00 | 00030081807449 | João Batista | Valor que se empenha para fazer face face aos serviços prestados na confecção e distribuição de 3.100 (três mil e cem picolés) no II Encontro dos Trabalhadores Desempregados de Bayeux, realizado no dia 1º de maio de 2007 no Ginásio Jaime Caetano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 16/05/2007 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A. na conta 2576-3 em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 16/05/2007 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A. na conta 5841-6 em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000997 | 16/05/2007 | 57209.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais (kit-Escolar) destinados a distribuição com os estudantes da rede fundamental de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 16/05/2007 | 240.00 | 24280034000145 | INGÁ - AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de agua mineral destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 16/05/2007 | 3368.18 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de construção ( madeiras, portas e pregos) destinados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0000996 | 16/05/2007 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de serviços funerários de pessoas falecidas, cujas familias são reconhecidamente carente deste municipio.DeCujus- Luiz Silvestre da Silva- Maria da Costa Soares- Inaldo Marques de Lima- Maria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 17/05/2007 | 10.23 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empnha para fazer face ao débito efetuado pela Caixa Econômica Federal na conta 15-3 em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 18/05/2007 | 3318.62 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A. na conta 2576-3 em favor de PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 18/05/2007 | 11946.10 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A. na conta 2576-3 em favor de FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 18/05/2007 | 11167.08 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S.A. na conta 2576-3 em favor de CEF.FINANC. - FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 18/05/2007 | 3150.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos de interesse desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 18/05/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão no mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 18/05/2007 | 120.00 | 00061275042449 | LÚCIA PIRES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a complementação de uma passagem para Santa Catarina - PR, para acompanhar seu filho que encontra-se sob cuidados médicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 18/05/2007 | 129.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de um colchão destinado a doação a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 18/05/2007 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real na conta 2438 em favor de FUNSET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0001013 | 21/05/2007 | 1200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | Valor que s empenha referente a aquisição de materiais destinados as CRECHES, conforme Pregão Presencial nº 0004/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 21/05/2007 | 1023.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados ao veiculo de placa MNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 21/05/2007 | 70.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a serviços prestados no veiculo de placa MNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 21/05/2007 | 147.51 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP Nº22.154-6 no dia 21 de Maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001012 | 21/05/2007 | 12685.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | Valor que s empenha referente a aquisição de materiais destinados a Secretaria de Fazenda e Administração, conforme Pregão Presencial nº 0004/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 21/05/2007 | 296.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) Trofeus para premiação do Festival de futebol no dia do Trabalhador.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 22/05/2007 | 384.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:KPE-5231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 22/05/2007 | 2437.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação RECURSOS DO MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 22/05/2007 | 275.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 22/05/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa bancaria sob autorização de debito da conta corrente nº31.139-3, no dia 22 de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 22/05/2007 | 25644.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a NEGOCIAÇÃO das PARCELAS 11/36 do Contrato 23091, conforme RED nº 7832611. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 22/05/2007 | 67.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica dos meses de: abril e maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 22/05/2007 | 4017.21 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/03/2007 A 13/04/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 22/05/2007 | 577.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007, da sala onde funciona a Comissão Permanente de Licitações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 22/05/2007 | 746.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007 do Setor de Compras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/05/2007 | 1910.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007, da Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001041 | 22/05/2007 | 726.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administração, conforme Pregão Presincial nº 0005/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001042 | 22/05/2007 | 2374.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a Secretaria da Fazenda e Administração, conforme Pregão Presencial nº0003/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 22/05/2007 | 259.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007 da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 22/05/2007 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 22 de maio/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 22/05/2007 | 564.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 22 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 22/05/2007 | 505.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de abril/2007 onde funciona a Ouvidoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 22/05/2007 | 197.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica dos meses de: abril e maio/2007 da Assessoria de Comunicação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 22/05/2007 | 1336.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007 do Gabinete do Prefeito e do Setor da Ouvidoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 22/05/2007 | 490.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de abril/2007, do prédio onde funciona o Programa Bolsa Familia. Recurso:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 22/05/2007 | 531.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar , referente ao mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 22/05/2007 | 88.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007, do prédio onde funciona o Programa Sentinela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 22/05/2007 | 106.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007, da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 22/05/2007 | 252.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar , referente aos meses de: março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/05/2007 | 117.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas do mês de maio/2007 da Secretaria do Trabalho e Ação Social - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/05/2007 | 85.12 | 00003507280469 | MARIA SUÊNIA DE MELO SOUZA | Valor que se empenha referente a ressarcimento pela multa de infração de trânsito nº 0000957-0 pago em duplicidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 22/05/2007 | 476.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica onde funciona o DMTRAN durante os meses de: março e abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 22/05/2007 | 345.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007 da Secretaria do Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 22/05/2007 | 73.94 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços de postais do mês conforme documento nº 3305300025.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 22/05/2007 | 409.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007 onde funciona a Procuradoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 22/05/2007 | 87.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007 do PROCON.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 23/05/2007 | 100.94 | 00000850519420 | ANTONIO EDUARDO NAVARRO NEVES | Valor que se empenha referente a ressarcimento pelas despesas realizadas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 23/05/2007 | 100.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQYERQUE SOUZA - ME | Valor que empenha referente a locação de 01(um) Toldo 6x6 para Evento na comemoração do dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual da Criança.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 23/05/2007 | 780.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 195 Quentinhas destinadas ao consumo das crianças atendidas pelo Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 23/05/2007 | 39732.51 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços em veiculação de anúncios, editais, inserções, matérias, coberturas jornalisticas, material gráfico, produção de placas, faixas e camisetas, avisos de utilidade pública deste municipio, conforme Concorrência Públ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 23/05/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 22.523, no dia 23 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 23/05/2007 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 5.841-6, no dia 23 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 23/05/2007 | 6.72 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa por Adicional de Cheque na Conta Corrente nº 5.841-6 no dia 23 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 24/05/2007 | 31.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitaddo pelo Banco do Brasil referente a Tarifas Bancaria sobre autorização de débitos na conta nº 5.841-6, no dia 24 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 24/05/2007 | 24577.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica,dos prédios onde funcionam as Unidades Educacionais dos mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 24/05/2007 | 1603.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos prédios onde funcionam as Unidades Recreativas dos mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 24/05/2007 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifa Bancarias sobre autorização de débito na conta nº 2.576, no dia 24 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 24/05/2007 | 21.99 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a Tarifas Bancarias sobre autorização de débitos na conta nº 21.654-2, no dia 24 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 24/05/2007 | 3619.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria da Fazenda e Administração, do mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 24/05/2007 | 205.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, do prédio onde funciona o SINE do mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | REFORMAR, AMPLIAR E CONCLUIR O ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 24/05/2007 | 74860.61 | 05485167000103 | EVIDENCE- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a 6ª MEDIÇÃO dos Serviços executados na Reforma do Estadio Muncipal "LOURIVAL CAETANO", conforme contrato nº 0167.952-39/2004.ag. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 24/05/2007 | 215.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de 10(dez) extintores e a pintura de 06(seis)extintores da Secretaria da Infraestrura Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/05/2007 | 550.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, do Cemitério Nossa Senhora da Boa Morte do mês abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 24/05/2007 | 2407.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos prédios onde funcionam os Logradouros Público do mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 24/05/2007 | 826.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, da Praça 06 de Julho do mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 24/05/2007 | 3000.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica do mês de abril/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 24/05/2007 | 1376.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, do prédio onde funcionam as Unidades de Segurança Pública mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 24/05/2007 | 405.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conta referente a abril/2007 - Associações de Bairros.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 24/05/2007 | 482.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referete ao mês de abril/2007 - CASAS DO PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 24/05/2007 | 2237.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 24/05/2007 | 1467.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica da Casa onde funciona o PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 24/05/2007 | 63.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica do Programa Agente Jovem mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 24/05/2007 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente ao mês de abrio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 24/05/2007 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Sociedade Eunice Wearver - CRECHE, referente ao mês de abrio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 24/05/2007 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do Lar Fabiano de Cristo - CRECHE referente ao mês de abrio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 24/05/2007 | 2750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da Sociedade Eunice Wearver - ABRIGO referente ao mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 24/05/2007 | 135.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar, mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 24/05/2007 | 56.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica do Projeto Sentinela, do mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 24/05/2007 | 55.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica do CRAVIM - Centro de Referência e Apoio as Vitimas de Violência do Municipio, mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 24/05/2007 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica do Centro de Referencia Inclusão Social - cris, do mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 24/05/2007 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica do CRAS do Mario Andreazza, no mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 24/05/2007 | 11.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 24 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 24/05/2007 | 458.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, do prédio onde funcionam o DMTRAN do mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 25/05/2007 | 701.28 | 00000850519420 | ANTONIO EDUARDO NAVARRO NEVES | Valor que se empenha referente a 04(quatro)diárias com destino a Brasilia(DF), para participar de cursos para implantação do Restaurante Popular.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 25/05/2007 | 1723.42 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha referente a taxa de licença para Pavimentação de Vias Turisticas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00039022420434 | RICARDO AUGUSTINHO DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da 1ª parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e os beneficiarios, conforme Termo de Audiência Pública real | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00026264960497 | JOSE PONCIANO ROLIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa da 1ª parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e os beneficiarios, conforme Termo de Audiência Pública real | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00002365963498 | JOSIAS ADAUTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da 1ª parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e os beneficiarios, conforme Termo de Audiência Pública real | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00082687315400 | ORFEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da 1ª parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e os beneficiarios, conforme Termo de Audiência Pública real | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00016157753404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da 1ª parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e os beneficiarios, conforme Termo de Audiência Pública real | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00037951297453 | JOSE IRINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da 1ª parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e os beneficiarios, conforme Termo de Audiência Pública real | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00022594140449 | LUIZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da 1ª parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e os beneficiarios, conforme Termo de Audiência Pública real | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00049852752472 | CREUZA CORREIA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa da 1ª parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e os beneficiarios, conforme Termo de Audiência Pública real | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 25/05/2007 | 80.00 | 00035903007449 | VERÔNICA HENRIQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda de custo para participar do Encontro Estadual para Capacitação no Novo Sistema de Acompanhamento da Freqüência Escolar do Programa Bolsa Familia em João Pessoa no Hotel Litoral no dia 31 de maio do correte ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 25/05/2007 | 374.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:MNB-7899ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 25/05/2007 | 2080.00 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados aos apenados que estão a disposição desta edilidade a fim de dar continuidade aso serviços a comunicades para reduzir a pena dos reus em parceria com a 1ª vara da execução pena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 25/05/2007 | 648.03 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | Valor que se empenha referente a 03(três)diárias com destino a Recife(Pe), no periodo de 20 a 22 de maio/2007 para participar do III Encontro Nordestino de Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001085 | 25/05/2007 | 2278.44 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Fazenda e Administração. Conforme Pregão Presencial nº 00003/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 25/05/2007 | 960.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04(quatro)caixa de contracheque em formulario continuo, formato 230X130mm, com duas vias.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 25/05/2007 | 377.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:MNB-3686.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 25/05/2007 | 6300.00 | 00003132092436 | ANDERSON DOMINGOS E OUTROS (FOL.BOLCISTA BANDA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Folha dos Bolsista da Banda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001087 | 25/05/2007 | 78225.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de 5.700 mochilas escolar e 4.800 bolsas escalar padronizada com impressão personalizada. Conforme Carta Convite nº 00011/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 28/05/2007 | 73.34 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre adicionais de cheques na conta corrente nº 22.523, no dia 28 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 28/05/2007 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante o mês de maio/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 28/05/2007 | 16.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria sobre adicionais de cheques na conta corrente nº 21.654-2, no dia 28 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 28/05/2007 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL e CASA DA MERENDA, localizado na Av.Liberdade nº 1026 no Bairro do São Bento, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 28/05/2007 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 no Bairro Brasilia, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 28/05/2007 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/05 a 02/06/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 28/05/2007 | 7840.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 28/05/2007 | 180.00 | 00008526476467 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para fazer face a despesa com o pagamento do aluguel de uma casa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 28/05/2007 | 600.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a Associação dos Moradores do MANGUINHOS, localizado na Rodovia BR 101 nº 53 no Bairro da Imaculada, durante os meses de: março, abril e maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 28/05/2007 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro do Rio do Meio, localizado a Rua 15 de Novembro nº 106 no periodo de 22/04 a 22/05/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/05/2007 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA, localizado a Rua Projetada nº 215, lote 28, quadra E, Loteamento Residencial Sonho Verde, durante o mês: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 28/05/2007 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 28/05/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a SEDE DO MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Av. Liberdade nº 3423 neste Municipio, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 28/05/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 28/05/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 28/05/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 28/05/2007 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 311 bairro Centro, para instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/05/2007 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família(PAIF), du | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/05/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 28/05/2007 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, neste Município para o funcionamaneto do Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante o mê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/05/2007 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalção do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/05 a 19/06/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 28/05/2007 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funcionar a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/05 a 18/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 28/05/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 28/05/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, no período de 13/05 a 13/06/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 28/05/2007 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante o mês de maio/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 28/05/2007 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite, nº 77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de: maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 28/05/2007 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 28/05/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 28/05/2007 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro Imaculada, onde funciona o "PROGRAMA AGENTE JOVEM", durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 28/05/2007 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 29/05/2007 | 9555.00 | 00039493016404 | ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE ROCHA | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento da BOLSA AGENTE JOVEM referente aos meses de: março e abril/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 29/05/2007 | 11500.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviço do Programa Bolsa Familia referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 29/05/2007 | 36.16 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 29 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 29/05/2007 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 29 de maio/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 29/05/2007 | 48205.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a taxa de Iluminação Pública, debito autorizado na conta corrente nº 21.654-2, no dia 28 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 29/05/2007 | 2151.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a taxa de Iluminação Pública, debito autorizado na conta corrente nº 21.654-2, no dia 28 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/05/2007 | 47660.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciaria (parte patronal) competencia Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 29/05/2007 | 6922.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - PEJA referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 29/05/2007 | 20932.06 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciaria (parte patronal) competencia Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 29/05/2007 | 84671.70 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciaria (parte patronal) competencia Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001149 | 30/05/2007 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Pick-up basica modelo saveiro, um veiculo CELTA de placa:KLV- 8862, duas kombis de placas:MOH-1528 e MNM-5822 a Serviço da Secretaria de Educação. Conforme Tomada de Preço nº 0009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0001153 | 30/05/2007 | 6848.68 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustiveis destinados ao veiculos da Frota da Secretaria de Educação, RECURSOS MDE, Conforme Pregão Presencial nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001157 | 30/05/2007 | 5879.95 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001158 | 30/05/2007 | 2332.30 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção das Escolas Municipais. Recursos:MDE, conforme Pregão Presencial nº 00002/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/05/2007 | 532268.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 30/05/2007 | 194398.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 30/05/2007 | 98167.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos prestadores de serviço lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 30/05/2007 | 94187.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos prestadores de serviço lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Elvira Marsicano, nº 311 no bairro São Bento, onde funciona o NÚCLEO DA ESCOLA M.E.F."BERENICE RIBEIRO COUTINHO", durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/05/2007 | 7.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa bancaria de guias com Código de Barras na conta corrente nº 31.180-4, no dia 30 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 30/05/2007 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa bancaria de guias com Código de Barras na conta corrente nº 31.180-4, no dia 30 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 30/05/2007 | 1884.78 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 30 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 30/05/2007 | 6784.69 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 30 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001155 | 30/05/2007 | 7840.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela impressão de diários oficiais, de interesse deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 30/05/2007 | 81499.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração referente ao mes de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/05/2007 | 41547.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração referente ao mes de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0001154 | 30/05/2007 | 10571.52 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura, Conforme PREGÃO PRESENCIAL nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 30/05/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do veiculo de placa KGM 4150 /PE, que se encontra a serviço deste Secretaria Municipal relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 30/05/2007 | 47811.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Industria e Comercio referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/05/2007 | 158582.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001178 | 30/05/2007 | 10859.82 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das Secretarias. Conforme Pregão Presencial nº00002/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001148 | 30/05/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corsa Sedan 1.8 de 04 portas completo de placa:MOV-5989; dois veiculo Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado e um Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 30/05/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 30/05/2007 | 22863.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Servidores lotados na Chefia de Gabinete referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/05/2007 | 100.00 | 00004553779447 | MICHELLE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira concedida através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para tratamento de saúde.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001150 | 30/05/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA básico de placa:MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social. Conforme Tomada de Preço nº 00009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 30/05/2007 | 23627.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/05/2007 | 41126.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 30/05/2007 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 30 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 30/05/2007 | 14.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 9.003688, no dia 30 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/05/2007 | 13298.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/05/2007 | 17450.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento Municipal de Transito referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 30/05/2007 | 17289.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/05/2007 | 1742.00 | 00091993547800 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos prestadores de serviços lotados na Secretaria de Planejmaento, Ciência tec. e Meio Ambiente, referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 30/05/2007 | 34558.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001151 | 30/05/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA básico de placa:MMH-5833 a serviço do Conselho Tutelar. Conforme Tomada de Preço nº 00009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 30/05/2007 | 3600.00 | 00078834368487 | ELIANE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Folhas dos Bolsistas do Programa PETI, dos meses de outubro/2006 a março/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 30/05/2007 | 5361.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/05/2007 | 14513.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001152 | 30/05/2007 | 4722.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIAT UNO de placa MNM-1315, um GOL 1.0 básico de placa:MNG-9878 e um FIEST SEDAN, 04 portas 1.6 completo a serviço do PROCON. Conforme Tomada de Preço nº 00009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/05/2007 | 5059.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados no PROCON referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/05/2007 | 16006.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 31/05/2007 | 136.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica da Secretaria de Gestão e Controle Interno.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 31/05/2007 | 31.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do PROCOM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 31/05/2007 | 138.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 4(quatro)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados ao Programa do PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 31/05/2007 | 1394.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 33(trinta e três)GLP em botijões de gás de 13kg e 02(dois)GLP cilindro com 45kg destinados a merenda das crinças das Creches.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 31/05/2007 | 7080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do mês de maio/2007ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001206 | 31/05/2007 | 2773.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados as crianças das CRECHES, conforme Pregão Presencial nº 00005/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001207 | 31/05/2007 | 3666.53 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das CRECHES.Conforme Pregão Presencial nº 0005/2007. RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001208 | 31/05/2007 | 1052.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de verduras e frutas, destinadas as crianças das CRECHES, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001209 | 31/05/2007 | 586.52 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de verduras e frutas, destinadas a merendas das crianças das CRECHES, conforem Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001210 | 31/05/2007 | 1854.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de frutas destinadas a merenda das crianças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil),conforme Pregão Presencial nº0007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001211 | 31/05/2007 | 2829.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Pregão Presencial nº 00005/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001212 | 31/05/2007 | 452.13 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, para as crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001213 | 31/05/2007 | 2599.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a alimentação das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 31/05/2007 | 86.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do prédio onde funciona o Programa Sentinela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/05/2007 | 135.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria do Trabalho e Ação Social - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 31/05/2007 | 471.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do prédio onde funciona o Programa Bolsa Familia. Recurso:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 31/05/2007 | 102.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 31/05/2007 | 136.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 31/05/2007 | 700.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil-PETI, localizado na Av.Liberdade, 1647 bairro do São Bento, durante os meses de abril e maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 31/05/2007 | 3000.00 | 02532411000153 | JOSÉ ANDRE DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha referente a 10ª PARCELA do acordo firmado entre o SR.JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO-ME e esta PREFEITURA MUNICIPAL, referente a uma divida de aquisição de material de construção, acordo firmado através do processo 0752005002157-7, valor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 31/05/2007 | 409.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica onde funciona a Procuradoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 31/05/2007 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor que se empenha referente a contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa), no dia 31 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 31/05/2007 | 0.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 001159 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 31/05/2007 | 384.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria do Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 31/05/2007 | 20.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 31 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 31/05/2007 | 288.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica onde funciona o DMTRAN. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 31/05/2007 | 137.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Assessoria de Comunicação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 31/05/2007 | 1338.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Gabinete do Prefeito. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001187 | 31/05/2007 | 7778.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a Iluminação Pública neste Municipio, conforme Pregão Presencial nº 0002/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 31/05/2007 | 304.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 31/05/2007 | 70.37 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta CEX Nº16362-7 no dia 31 de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001193 | 31/05/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de maio/2007, conforme Aditivo da Carta Convite nº 0001/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001194 | 31/05/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de maio/2007, Conforme Carta Convite Nº0004/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 31/05/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/05/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 31/05/2007 | 43432.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciaria (parte patronal) competencia 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/05/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa bancaria Pagamento a Fornecedor Conta Corrente nº 19.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 31/05/2007 | 4021.71 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/04/2007 A 13/05/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 31/05/2007 | 741.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do setor onde funciona a Comissão Permanente de Licitações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 31/05/2007 | 235.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Compras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 31/05/2007 | 1849.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 31/05/2007 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor da BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001186 | 31/05/2007 | 30124.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as crianças das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 31/05/2007 | 80.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestado no veiculo de placa:KPE-8231.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 31/05/2007 | 2429.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 63(sessenta e três)GLP em botijões de gás de 13kg e 02(dois) GLP em cilindro com 45kg, destinados as Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 31/05/2007 | 2398.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 31/05/2007 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa bancaria Pagamento a Fornecedor Conta Corrente nº 22.523-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001203 | 31/05/2007 | 3882.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as crianças das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001204 | 31/05/2007 | 15825.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001205 | 31/05/2007 | 1659.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 31/05/2007 | 2578.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação RECURSOS do MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/06/2007 | 26.58 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 01 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 04/06/2007 | 1976.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados aos veiculos de placas:MNB-3686 e KNU-1513.RECURSOS:MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 04/06/2007 | 410.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIM | Valor que se empenha referente a serviços prestados nos veiculos de placas:MNB-3686 e KNU-1513.RECURSOS: MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 04/06/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3 no dia 04 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 04/06/2007 | 180.00 | 00008673705487 | ANTONIO PEREIRA BORGES | Valor que se empenha referente a Serviços prestados no conserto de uma bomba d agua.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 05/06/2007 | 150238.85 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de maio/2007. Conforme Contrato Concorrência nº 001/2003. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 05/06/2007 | 31584.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01 a 31/05/2007, Conforme Contrato nº02/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 05/06/2007 | 560.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa destinada a serviços da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 05/06/2007 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 05 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 05/06/2007 | 1300.00 | 00003432707495 | ANDRE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao repasse mensal para manutenção do Conselho Tutelar deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/06/2007 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 06 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 06/06/2007 | 1255.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro nº 129/2007 em favor de Maria da Conceição do Nascimento, oriundo do processo de Reclamação Trabalhista nº 02410.1992.004.13.00-7 do Trabalho Regional do Trabalho 4ª Vara.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001249 | 06/06/2007 | 3450.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de fardamento para os Agentes de Limpeza Urbana deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 06/06/2007 | 90.00 | 00003658700483 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços de Revestimento Fumê no veiculo de placa:MOQ-5489 de marca FOCUS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 06/06/2007 | 5730.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a TARIFA bancaria da Folha de Pagamento do mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 06/06/2007 | 3977.60 | 35581024000166 | JOSÉ ILDEFONSO DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a serviços de recuperação de oitenta carteiras escolares.RECURSOS: FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 08/06/2007 | 2221.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a Secretaria de Educação.RECURSOS: MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 08/06/2007 | 3736.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(12%)retido na cota FPM do dia 08 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 08/06/2007 | 177.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL do PEJA, conforme rateio (1%)retido na cota do FPM, no dia 08 de junho de 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 08/06/2007 | 4327.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - M.D.E, conforme rateio (14%) retido na cota do FPM, no dia 08 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 08/06/2007 | 15023.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Saúde conforme rateio(49%) retido na cota FPM do dia 10 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 08/06/2007 | 7378.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, de Outras Secretarias, conforme rateio (24%) retido na cota FPM, no dia 08 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 08/06/2007 | 6621.45 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 08 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 08/06/2007 | 23835.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 08 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 08/06/2007 | 49166.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do I.N.S.S., da conta FPM no dia 08 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 08/06/2007 | 31.50 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinadas a equipe que trabalha na Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 08/06/2007 | 86540.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a BLOQUEIO JUDICIAL, relativo à Ação de Cobrança nº 075.2007.002.5939 em favor: CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA., originário da 4ª Vara de Bayeux-PB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 08/06/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 08 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 08/06/2007 | 480.00 | 00078834368487 | ELIANE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Folhas dos Bolsistas do Programa PETI, do mês de abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 08/06/2007 | 50.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de março/2007 do PROCON.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001270 | 12/06/2007 | 2000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 2.500 cópias xerox de documentos de interesse desta Sec.do Trabralho e Ação Social.RECURSOS: IGP.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAR PROJETOS URBANISTICOS, AQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 12/06/2007 | 5000.00 | 07186442000113 | INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PLANEJADA | Valor que se empenha para fazer face a SEXTA parcela dos Serviços Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria para a Elaboração de Projetos Técnicos Econômicos, Financeiros e Sociais, nas áreas de Inclusão Digital, Preservação Ambiental, Habitação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 12/06/2007 | 360.00 | 00059106859453 | ISAIAS RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha referente a serviços em tapa buracos nas ruas:Genival Guedes, Edgar Seager, Circular Imaculada e na Av.Liberdade(próximo ao Centro Administrativo).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 12/06/2007 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 12 de junho/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 12/06/2007 | 358.00 | 00014612431812 | EDILEUZA DA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para fazer face a despesa com o pagamento do aluguel de uma casa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 12/06/2007 | 100.00 | 00095416625449 | MARIA DAS NEVES FELIX PINTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 12/06/2007 | 100.00 | 00076061663404 | DAMIANA MARIA GUEDES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001271 | 12/06/2007 | 2000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 25.000 cópias xerox de documentos da Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 12/06/2007 | 308.20 | 00060280964404 | LEILA DORES MENDES CAMILO | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL dos serviços prestados de Assistente Social pela Srª Leila Dores Mendes Camilo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001269 | 12/06/2007 | 3000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 37.500 cópias xerox de documentos de Sec.de Educação deste Municipio.RECURSOS: MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001275 | 13/06/2007 | 27613.25 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha referente a SEGUNDA medição dos serviços de Recuperação de dezenove Unidades Escolares neste Município.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 13/06/2007 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 13 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 13/06/2007 | 2950.00 | 00002015992448 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA AUGUSTO | Valor que se empenha referente a aquisição de doces e salgados, destinados a eventos realizados pela Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 14/06/2007 | 4947.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da primeira parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 14/06/2007 | 6853.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da primeira parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 14/06/2007 | 6524.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha referente a primeira parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 14/06/2007 | 12545.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha referente a primeira parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 14/06/2007 | 1977.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da primeira parcela do 13º Salário/2007 do 13º Salário dos servidores lotados no PROCOM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 14/06/2007 | 5496.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da primeira parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 14/06/2007 | 2940.00 | 06154283000102 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais esportivos, destinados ao Projeto é Tempo de Futebol.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 14/06/2007 | 67230.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha referente a primeira parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 14/06/2007 | 194708.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha referente a primeira parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 14/06/2007 | 520.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionários do Setor de Arrecadação de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 14/06/2007 | 195.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB destinados aos funcionarios da Sec.de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 14/06/2007 | 45963.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha referente a primeira parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 14/06/2007 | 115.00 | 00046707808400 | GENIVAL GALDINO MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face com a compra de um colchão d água.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 14/06/2007 | 15466.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da primeira parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 14/06/2007 | 8250.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha referente a primeira parcela do 13º Salário/2007 dos Servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 14/06/2007 | 416.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionarios do Setor de Fiscalização.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 14/06/2007 | 60679.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha referente a primeira parcela do 13º Salário/2007 lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 15/06/2007 | 3990.40 | 35581024000166 | JOSÉ ILDEFONSO DA SILVA NETO | Valor que se emepenha referente a serviços de recuperação de Carteiras Escolares.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 15/06/2007 | 6000.00 | 08608903000161 | ASSOC. DAS QUADRILHAS JUNINAS M. BAYEUX | Valor que se empenha referente ao Incentivo Cultural as Quadrilhas Juninas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 18/06/2007 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 5.841-6, no dia 18 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 18/06/2007 | 7.38 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa por Adicional de Cheque na Conta Corrente nº 5.841-6 no dia 18 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 18/06/2007 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 22.523-1 no dia 18 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 18/06/2007 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 2.576-3, no dia 18 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 18/06/2007 | 4.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa por fornecimento de refazimento de arquivo da conta nº 31.180-4 no dia 18 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 18/06/2007 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a TARIFA do contrato de Repasse nº 0159160-80/2003 no Diário Oficial.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 19/06/2007 | 15772.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha referente a taxa de licença para Duplicação do Acesso ao Aeroporto Castro Pinto.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 19/06/2007 | 7349.58 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha referente a Taxa de licença para Construção do Parque Público de Laser, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 19/06/2007 | 24.98 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, dos dias: 14, 15, 18 e 19 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 19/06/2007 | 430.75 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a 05(cinco)diárias para participar do IIº EDUCAIDS na cidade de São Paulo(SP).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 19/06/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil conta nº 13.139-3 referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 19 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 20/06/2007 | 1090.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculos de placas:MMY-9716, MMY-9526, MMY-9356 e MMY-9696.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 20/06/2007 | 650.00 | 05402603000133 | O VARJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de um motor de partida do veiculo F1000 de placa:MMT-2661.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 20/06/2007 | 150.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS - ME | Valor que se empenha referente a serviços no recondicionamento do radiador do trator.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 20/06/2007 | 460.39 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de um provedor de Internet.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/06/2007 | 5506.36 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 20 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 20/06/2007 | 19821.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 20 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 20/06/2007 | 148.70 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) no dia 20 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 20/06/2007 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Terceira e Última parcela dos Serviços na Implantação do Sistema Betha SAPO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 20/06/2007 | 3997.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária da Folha da primeira parcela do 13º Salário.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/06/2007 | 200.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQYERQUE SOUZA - ME | Valor que empenha referente a locação de 02(duas) Tenda 6x6 para Evento - PREFEITURA NOS BAIRROS, realizado no dia 21 dejunho/2007 no Mario Andreazza.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 20/06/2007 | 6.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 20 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAR, ACOMPANHAR E CONTROLAR O PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 20/06/2007 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a Licença de uso do Sistema para a Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) e a Lei Orçamentária do Exercício 2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 20/06/2007 | 85240.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a BLOQUEIO JUDICIAL, em favor: CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA., originário da 4ª Vara de Bayeux-PB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0001323 | 21/06/2007 | 1040.30 | 08829277000133 | PERFILGRÁFICA LTDA.-ME | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais gráficos, destinados a Secretaria de Fazenda e Administração, conforme Pregão Presencial nº 00011/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 21/06/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 21 de junho/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 21/06/2007 | 7740.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de KITS de Bebê para distribuir com mães gestantes carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 22/06/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 22 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 25/06/2007 | 623.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar , referencia: junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001333 | 25/06/2007 | 1188.56 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas e Verduras, destinados a alimentação das crianças das Creches deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001334 | 25/06/2007 | 899.12 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, destinadas a merendas das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 25/06/2007 | 4615.00 | 00039493016404 | ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE ROCHA | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agentes Jovens do mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 25/06/2007 | 4360.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as faturas do consumo de enérgia elétrica das Unidades de Assistências Sociais deste município, REFERENCIA: maio/2007.sg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/06/2007 | 306.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referete a fatura do Consumo de Água das Unidades da Secretaria de Assitência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 25/06/2007 | 474.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica onde funciona a Ouvidoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 25/06/2007 | 14966.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica dos predios públicos do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 25/06/2007 | 25644.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a NEGOCIAÇÃO das PARCELAS 12/36 do Contrato 23091, conforme RED nº 414929. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 25/06/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 25/06/2007 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referete ao Repasse em favor da BENFAM, no dia 25 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 25/06/2007 | 22643.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica,dos prédios onde funcionam as Unidades Educacionais - referência maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001332 | 25/06/2007 | 3537.06 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinados a merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 0007/2007. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 25/06/2007 | 1500.00 | 00007249926420 | ADEMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente à locação da área do antigo Posto São Cristovão, para s festividades juninas no período de 18 á 28 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 26/06/2007 | 990.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na retirada de uma carrada de detritos de fossa nas Escolas do Ensino Fundamental:Pascoal Marcilio, Luciano Ribeiro de Morais e João Jacinto. RERCURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 26/06/2007 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro São Bento onde funciona o Nucleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Berenice Ribeiro Coutinho, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 26/06/2007 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante o mês de junho/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 26/06/2007 | 93466.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos prestadores de serviço lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 26/06/2007 | 103066.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos prestadores de serviço lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 26/06/2007 | 7469.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - PEJA referente ao mes de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 26/06/2007 | 193294.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 26/06/2007 | 539017.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 26/06/2007 | 2653.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 26/06/2007 | 114.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos Secretarios e Assessores quando em reunião.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 26/06/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Av.Liberdade, 3423, onde funciona a SEDE DO MINISTÉTRIO PÚBLICO ESTADUAL, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 26/06/2007 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL e CASA DA MERENDA, localizado na Av.Liberdade nº 1026 no Bairro do São Bento, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/06/2007 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 no Bairro Brasilia, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 26/06/2007 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/06 a 02/07/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 26/06/2007 | 84391.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/06/2007 | 41808.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 26/06/2007 | 47678.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Iluminação Pública deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 26/06/2007 | 48191.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Industria e Comercio referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 26/06/2007 | 160634.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 26/06/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 26/06/2007 | 21995.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Servidores lotados na Chefia de gabinete referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 26/06/2007 | 180.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossas nas residências de : Severina Joaquim Soares e Marluce Silva de Brito, pessoas carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 26/06/2007 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 26/06/2007 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA, localizado a Rua Projetada nº 215, lote 28, quadra E, Loteamento Residencial Sonho Verde, durante o mês: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 26/06/2007 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizado a Rua 15 de Novembro nº 106, no período de 22/05/07 a 22/06/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 26/06/2007 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHO localizado na Rodovia BR 101 nº 53, no Bairro da Imaculada durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/06/2007 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizado a Rua João Honorío da Silva, nº 45 durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 26/06/2007 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO PORTO DO MOINHO, localizada a Rua Porto do Moinho nº 411, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/06/2007 | 30767.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria da Infra Estrutura, Industria e Comercio referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 26/06/2007 | 41902.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 26/06/2007 | 180.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQYERQUE SOUZA - ME | Valor que empenha referente a locação de 02(duas) Tendas 5x5 para o café da manhã servido aos pais dos alunos do Programa Agente Jovem.RECURSOS: IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 26/06/2007 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 26/06/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 26/06/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 26/06/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 26/06/2007 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família(PAIF), du | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 26/06/2007 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 311 bairro Centro, para instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 26/06/2007 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite, nº 77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 26/06/2007 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 26/06/2007 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante o mês de junho/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 26/06/2007 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, neste Município para o funcionamaneto do Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante o mê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 26/06/2007 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/06 a 18/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 26/06/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, no período de 13/06 a 13/07/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 26/06/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 26/06/2007 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro Imaculada, onde funciona o "PROGRAMA AGENTE JOVEM", durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 26/06/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/06/2007 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1647 bairro São Bento para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 26/06/2007 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalção do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/06/2007 a 19/07/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 26/06/2007 | 11000.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos prestadores de serviço do Programa Bolsa Familia referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 26/06/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Intantil-PETI. No mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 26/06/2007 | 14400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia do mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/06/2007 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 26 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 26/06/2007 | 300.00 | 04364828000180 | SERV.DE MANUT.E INST. ELÉTRICAS E ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha refeferente a Manutenção Corretiva no Semáfaro do Cruzamento da Av.Liberdade com a Praça 06 de junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 26/06/2007 | 1594.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | Valor que se empenha referente a compra de peças e serviços destinadas as motos de placas:MMY-9526, MMY-9356 e MNB-7899.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 26/06/2007 | 14995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 26/06/2007 | 19329.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados no DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 26/06/2007 | 24250.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 26/06/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 26/06/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Planejamento, Ciencia Tec. e Meio Ambiente referente ao mês de junho/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 26/06/2007 | 19262.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciência Tec. e Meio Ambiente referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 26/06/2007 | 15593.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 26/06/2007 | 5059.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotados no PROCOM referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 27/06/2007 | 2750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da Sociedade Eunice Wearver - ABRIGO referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 27/06/2007 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 27/06/2007 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do Lar Fabiano de Cristo - CRECHE referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 27/06/2007 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente ao mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 27/06/2007 | 293.84 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois) Trofeus e 32(trinta e duas)medalhas para premiação do Campeonato de Futsal do Bairro do Alto da Boa Vista, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001408 | 28/06/2007 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Pick-up basica modelo saveiro, um veiculo CELTA de placa:KLV- 8862, duas kombis de placas:MOH-1528 e MNM-5822 a Serviço da Secretaria de Educação. Conforme Tomada de Preço nº 0009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 28/06/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001410 | 28/06/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA básico de placa:MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social. Conforme Tomada de Preço nº 00009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001409 | 28/06/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corsa Sedan 1.8 de 04 portas completo de placa:MOV-5989; dois veiculo Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado e um Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 28/06/2007 | 200.00 | 00088454320415 | JOÃO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira destinada com despesas de passagens para participar da 2ª ETAPA do Circuito Loterias Caixa Brasil Para-Olimpico de Atletismo, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de: 29 de junho a 01 de julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 28/06/2007 | 804.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 201 Quentinhas destinadas ao consumo das crianças atendidas pelo Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001411 | 28/06/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIAT UNO básico de placa:MNU-6049 a serviço do Conselho Tutelar. Conforme Tomada de Preço nº 00009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/06/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, conta nº 4.002438 no dia 28 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0001431 | 29/06/2007 | 13050.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE P. MOURA INFORMATICA E TELECOM | Valor que se empenha referente a aquisição de quatro rádios portáteis em VHF/FM, uma Antena Colinear com quadro elementos em FM, uma Repetidora VHF/FM, dois Rádio móveis VHF/Fu em frequencia reg.de 148 a 174 MKS, destiandos a Secretaria de Segurança e Pro | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 29/06/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 29 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 29/06/2007 | 345.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do prédio onde funciona o DMTRAN durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 29/06/2007 | 745.66 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços de postais no mês conforme documento nº 3306300026.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 29/06/2007 | 389.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de junho/2007, do prédio onde funciona a Secretaria de Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 29/06/2007 | 414.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonica do mês de junho/2007 do prédio onde funciona a Procuradoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001425 | 29/06/2007 | 171.75 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas e verduras, para as crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001426 | 29/06/2007 | 223.49 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados as crianças das CRECHES, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 29/06/2007 | 69.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 02(dois)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados ao Programa do PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 29/06/2007 | 1266.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 33(trinta e três)GLP em botijões de gás de 13kg e 01(um)GLP cilindro com 45kg destinados a merenda das crinças das Creches.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 29/06/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agentes Jovens do mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 29/06/2007 | 7080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 29/06/2007 | 538.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de junho/2007, das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 29/06/2007 | 493.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de junho/2007, do prédio onde funciona o Programa Bolsa Familia. Recurso:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 29/06/2007 | 2105.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conta referente junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 29/06/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil na C/C 19.547-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 29/06/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil na C/C 19.552-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 29/06/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil na C/C 19.554-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001450 | 29/06/2007 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA SEDAN, 04 portas 1.6 completo a serviço do PROCON. Conforme Tomada de Preço nº 00009/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 29/06/2007 | 160.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica dos meses de: maio e junho/2007 do prédio onde funciona o PROCON.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 29/06/2007 | 2400.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA. | Valor que se empenha referente a Impressos Gráficos, destinados ao Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 29/06/2007 | 316.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de junho/2007 do Gabinete do Prefeito e da Assessoria de Imprensa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0001417 | 29/06/2007 | 11743.79 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura, Conforme PREGÃO PRESENCIAL nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001421 | 29/06/2007 | 5745.50 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétrico, usado no Parque de Lazer para os Festejos Juninos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001423 | 29/06/2007 | 9224.75 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção dos Prédios Públicos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 29/06/2007 | 3417.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção dos Prédios Públicos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 29/06/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 29/06/2007 | 303.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de junho/2007 do prédio onde funciona a Secretaria do Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 29/06/2007 | 12773.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica dos predios públicos deste Municipio - referência junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0001472 | 29/06/2007 | 187480.24 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de junho/2007. Conforme Contrato Concorrência nº 001/2003. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/06/2007 | 39968.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01 a 30/06/2007, Conforme Contrato nº02/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 29/06/2007 | 563.00 | 08609000000103 | 1º SERVIÇO REGISTRAL GLÓRIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa vom 2ª via de documentos e autenticações da Secretaria da Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/06/2007 | 900.00 | 00025101943487 | Maria Rizolena Miranda da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a titulo de apoio social ao 5º Congresso da 3ª idade com o tema VELHICE: RAZÃO PARA SE CUIDAR a ser realizado no Ebenezer nos dias 20,21 e 22 de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 29/06/2007 | 190.00 | 00000836854489 | FÉLIX ANTÔNIO DE ARAÚJO JUNIOR | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto de armarios, estantes, cadeira e birôs.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 29/06/2007 | 70.00 | 40969545000125 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços graficos, destinados ao Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 29/06/2007 | 2219.46 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 29 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 29/06/2007 | 11190.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 29 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 29/06/2007 | 70.37 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEX no dia 29 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 29/06/2007 | 104.76 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS no dia 39 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 29/06/2007 | 49133.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) competência junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 29/06/2007 | 14.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 9.003688, no dia 29 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 29/06/2007 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa bancaria sob autorização de debito da conta corrente nº2.576-3, no dia 29 de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001451 | 29/06/2007 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIAT UNO de placa MNM-1315, um GOL 1.0 básico de placa:MNG-9878. Conforme Tomada de Preço nº00009/2005. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 29/06/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico-contábeis referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001454 | 29/06/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de junho/2007, conforme Aditivo da Carta Convite nº 0001/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001455 | 29/06/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de junho/2007, Conforme Carta Convite Nº0004/2005.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/06/2007 | 3845.31 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/05/2007 A 13/06/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 29/06/2007 | 3693.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de junho/2007, do prédio onde funciona a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 29/06/2007 | 696.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de maio/2007, do prédio onde funciona a Secretaria de Fazenda. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0001418 | 29/06/2007 | 6375.06 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustiveis destinados ao veiculos da Frota da Secretaria de Educação, RECURSOS MDE, Conforme Pregão Presencial nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001419 | 29/06/2007 | 1968.35 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção das Escolas.RECURSOS:FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001420 | 29/06/2007 | 782.50 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção das Escolas. Conforme Pregão Presencial nº00001/07.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001422 | 29/06/2007 | 1000.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a aquisição de 10 unidades toner para a compiadora Toschiba.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 29/06/2007 | 390.70 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veiculos de placa:KPE-5231.RECURSOS:MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 29/06/2007 | 2232.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 61(sessenta e um)GLP em botijões de gás de 13kg e 01(um) GLP em cilindro com 45kg, destinados as Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 29/06/2007 | 6300.00 | 00003132092436 | ANDERSON DOMINGOS E OUTROS (FOL.BOLCISTA BANDA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Folha dos Bolsista da Banda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001437 | 29/06/2007 | 2246.07 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 29/06/2007 | 85532.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) do mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 29/06/2007 | 21017.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072007 | 0001456 | 29/06/2007 | 348000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços de Animação e Sonorização dos Festejos Juninos em apresentações de atrações artisticas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/06/2007 | 1999.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas de Serviços de Telecomunicações do mês de junho/2007 do prédio onde funciona a Secretaria de Educação RECURSOS DO MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 29/06/2007 | 26899.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos prédios onde funcionam as Unidades Recreativas e Educacionais - referência junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001481 | 02/07/2007 | 964.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 0007/2007. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001483 | 02/07/2007 | 37067.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. Conforme Pregão Presencial nº 00005/2007. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 02/07/2007 | 10831.00 | 00394544018807 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS | Valor que se empenha referente a Devolução de Recursos código de recolhimento nº 28850-0 competencia do mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 02/07/2007 | 21075.47 | 00394544018807 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS | Valor que se empenha referente a Devolução de Recursos código de recolhimento nº 28850-0 competencia do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001480 | 02/07/2007 | 416.10 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas e verduras, para as crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme Pregão Presencial nº 00007/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001482 | 02/07/2007 | 431.10 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas e Verduras, destinados a alimentação das crianças das Creches deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 02/07/2007 | 33718.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a BLOQUEIO JUDICIAL, relativo à Ação de Cobrança nº 075.2007.002.5939 em favor: CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA., originário da 4ª Vara de Bayeux-PB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 03/07/2007 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa), no dia: 03 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 03/07/2007 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 03 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 03/07/2007 | 4778.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de duzentas cadeiras sem braço e vinte mesas plasticas 70x70, destinadas ao Progrma Bolsa Familia.RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/07/2007 | 1054.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a comemoração do dia 1º de maio - Dia do Trabalhador.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 03/07/2007 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa por fornecimento de refazimento de arquivo da conta nº 31.180-4 no dia 03 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 03/07/2007 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancaria sobre Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4, no dia 03 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 03/07/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 22.445-6, no dia 03 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 03/07/2007 | 80.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha referente ao serviços prestados em uma revisão e conserto de uma autenticadora general do Setor de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001491 | 03/07/2007 | 28500.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha referente a aquisição de trezentas carteiras escolares e cem quadros brancos 2,00x1,20m, destinados as Escolas do Ensino Fundamental.RECURSOS: FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 03/07/2007 | 600.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus, destinados ao veiculo de placa:KPE-5231.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082007 | 0001494 | 04/07/2007 | 72660.00 | 01621660000152 | JAIR TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de livros didaticos do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA referente a 3ª etapa (5ª e 6ª série) e 4ª etapa (7ª e 8ª série)do ensino fundamental.RECURSOS:PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001496 | 04/07/2007 | 73855.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de fardamento para os alunos da Rede Municipal de Ensino. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 04/07/2007 | 60.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestado no veiculo de placa:MNB-3686.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 04/07/2007 | 377.25 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de quinze caixa Eldorado 36x55 para transportar verduras para casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 04/07/2007 | 669.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de uma balança Balnok 300kg, destinado a Casa da Merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 04/07/2007 | 360.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para distribuição na abertura do PAM(PROGRAMA DE AÇÃO MUNICIPAL) realizado no bairro da Imaculada no dia 04 de julho/2007.RECURSOS:FMAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001500 | 04/07/2007 | 3003.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados as crianças das CRECHES, conforme Pregão Presencial nº 00005/2007.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 04/07/2007 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 04 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 05/07/2007 | 264.00 | 08335739000166 | CÂMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha referente a serviços fotograficos das familias atendidas pelo Programa Bolsa Família.RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 05/07/2007 | 1440.00 | 00002601061430 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, para fazer face a despesa do aluguel de casa, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 05/07/2007 | 450.00 | 05967982000109 | R.GONÇALVES & CIALTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de um bebedouro tipo garrafão, destinado ao cemitério boa morte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 06/07/2007 | 351.00 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 270 garrafas de água mineral com 20 litros,destinadas ao consumo dos Funcionários desta Edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 06/07/2007 | 18.07 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 06 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001507 | 09/07/2007 | 2648.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a Aquisição de Generos Alimenticios, destinados a alimentação das crianças das Creches deste Municipio.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001512 | 09/07/2007 | 2950.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 09/07/2007 | 4260.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na recuperação de fogões das Escolas da Rede Municipal.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001510 | 09/07/2007 | 450.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de copos descataveis de 180ml, destinados ao consumo funcionários e visitantes desta edilidade.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001511 | 09/07/2007 | 330.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 09/07/2007 | 7920.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 10/07/2007 | 161.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referete as faturas do Consumo de Água das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 10/07/2007 | 416.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionarios do Setor de Fiscalização.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001520 | 10/07/2007 | 44808.51 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA medição(FINAL)dos serviços de Pavimentação de 03(três) trechos de Ruas:ANTONIO LEANDRO DE MEDEIROS; Trecho 02 Serviços Preliminares da Rua PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, Conforme Carta Convite nº021/2006.ag. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 10/07/2007 | 90.00 | 00003658700483 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços de Revestimento Fumê no veiculo de placa:MNF-4198 de marca FOCUS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 10/07/2007 | 170.00 | 00091981743715 | IZAQUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de seis trofeus, destinados a premiação da melhor quadrilha junina.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 10/07/2007 | 630.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinado ao veiculo de placa:MNP-2302. RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001525 | 10/07/2007 | 12000.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha referente a aquisição de duzentas carteiras escolares, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental.RECURSOS: FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 10/07/2007 | 7900.00 | 00003790141496 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção e conserto de vinte e sete bebedouros das Escolas do Esnino Fundamental deste Municipio.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001531 | 10/07/2007 | 11816.84 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 10/07/2007 | 3896.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(13%)retido na cota FPM do dia 10 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 10/07/2007 | 192.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL do PEJA, conforme rateio (1%)retido na cota do FPM, no dia 10 de julho de 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/07/2007 | 4287.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - M.D.E, conforme rateio (14%) retido na cota do FPM, no dia 10 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 10/07/2007 | 6345.05 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 10 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 10/07/2007 | 50720.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do I.N.S.S., da conta FPM no dia 10 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 10/07/2007 | 546.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionários do Setor de Arrecadação de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 10/07/2007 | 156.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB destinados aos funcionarios da Sec.de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001524 | 10/07/2007 | 3740.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001529 | 10/07/2007 | 2870.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de impressão de diários oficiais, de interesse deste Poder Executivo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 10/07/2007 | 14932.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Saúde conforme rateio(49%) retido na cota FPM do dia 10 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 10/07/2007 | 7335.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, de Outras Secretarias, conforme rateio (24%) retido na cota FPM, no dia 10 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001523 | 10/07/2007 | 3003.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 10/07/2007 | 480.00 | 00078834368487 | ELIANE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Folhas dos Bolsistas do Programa PETI, do mês de maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001532 | 10/07/2007 | 1192.61 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001533 | 10/07/2007 | 904.88 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a alimentação das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 10/07/2007 | 80.00 | 05402603000133 | O VARJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veiculo de placa:MNE-2280 lotado no DMTRAM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 10/07/2007 | 86518.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a BLOQUEIO JUDICIAL, relativo à Ação de Cobrança nº 075.2007.002.5939, através do Oficio nº 228/SGC de 06/06/2007 em favor: CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA., originário da 4ª Vara de Bayeux-PB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 13/07/2007 | 8.51 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 13 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 13/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária na conta 19551-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 13/07/2007 | 5200.00 | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de duas tendas 6x6 em ferro galvanizado e lona, destinada ao Programa Bolsa Familia.RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 13/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária na conta 19547-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 13/07/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº13.139-3, no dia 13 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 13/07/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3 no dia 13 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 13/07/2007 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº22.523-1 no dia 13 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001546 | 13/07/2007 | 3984.58 | 07192075000160 | EMPREITEIRA CAIS | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição(FINAL) na execução dos serviços de Construção de OSSUÁRIO no Cemitério Municipal, conforme Carta Convite nº 00015/207.ag. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 16/07/2007 | 0.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta corrente nº 015-3, no dia 16 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 16/07/2007 | 431.03 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta CID no dia 11 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 16/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 19.551-0 no dia 16 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 16/07/2007 | 700.00 | 10751949000187 | ELETROTEC COM.REP.E ASSIST.TÉCNICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de uma caixa amplificada com microfone, destinada a Secretaria do trabalho e Ação Social deste Municipio.RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 16/07/2007 | 260.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha referente a taxa de pagamento pela emisssão de REGISTRO GERAL(Carteira de Identidade) de pessoa carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 17/07/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil conta nº 13.139-3 referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 17 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 19.554-5 no dia 18 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 18/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 19.552-9 no dia 18 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 18/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 19.547-2 no dia 18 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 18/07/2007 | 60.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de duas placas destinadas ao veiculo de placa:MOU-9018, Segurança Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 19/07/2007 | 27.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Processo nº 075.2004.001848-5, referente a Custas Processuais. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 19/07/2007 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao repasse mensal para manutenção do Conselho Tutelar deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 19/07/2007 | 518.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Predio onde funciona o Conselho Tutelar , referente ao mês de: julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 19/07/2007 | 2292.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 19 de julho/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 19/07/2007 | 121.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha referente a taxa de pagamento pela emisssão de REGISTRO GERAL(Carteira de Identidade) de pessoa carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 19/07/2007 | 276.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referete a fatura do Consumo de Água das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 19/07/2007 | 156.25 | 00023811234404 | WALBER MENEZES TAVARES | Valor que se empenha referente a restituição do IPTU pago em duplicidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 19/07/2007 | 466.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas do mês de julho/2007 do prédio onde funciona a Ouvidoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 19/07/2007 | 56.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de: junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 20/07/2007 | 282.85 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante os meses de março, abril e maio/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 20/07/2007 | 148.50 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP no dia 20 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 20/07/2007 | 6.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa por Adicional de Cheque na Conta Corrente nº 5.841-6 no dia 20 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001569 | 23/07/2007 | 12846.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 23/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 22.523-1 no dia 23 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 23/07/2007 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 5.841-6 no dia 23 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 23/07/2007 | 2568.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 23/07/2007 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Repasse em favor da BENFAM, no dia 23 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 23/07/2007 | 4.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 31.180-4 no dia 23 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 23/07/2007 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 2.576-3 no dia 23 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0001570 | 23/07/2007 | 147138.71 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição dos Serviços Executados na Construção do Restaurante Popular, conforme Boletim de Medição nº 01/2007.ag. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 23/07/2007 | 48309.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Iluminação Pública deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 23/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 22.445-6 no dia 23 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 24/07/2007 | 124.00 | 08335739000166 | CÂMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de Revelação de fotos de pessoas carentes no Programa de Ação Municipal-PAM, realizado no bairro de Brasilia.RECURSOS:IGD-Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 24/07/2007 | 2750.00 | 00082687315400 | ORFEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da ÚLTIMA parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e o beneficiario citado acima. Conforme Termo de Audiênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 24/07/2007 | 2750.00 | 00049852752472 | CREUZA CORREIA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa da ÚLTIMA parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e o beneficiario citado acima. Conforme Termo de Audiênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 24/07/2007 | 2750.00 | 00037951297453 | JOSE IRINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da ÚLTIMA parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e o beneficiario citado acima. Conforme Termo de Audiênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 24/07/2007 | 2750.00 | 00016157753404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da ÚLTIMA parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e o beneficiario citado acima. Conforme Termo de Audiênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 24/07/2007 | 2750.00 | 00002365963498 | JOSIAS ADAUTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da ÚLTIMA parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e o beneficiario citado acima. Conforme Termo de Audiênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 24/07/2007 | 2750.00 | 00026264960497 | JOSE PONCIANO ROLIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa da ÚLTIMA parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e o beneficiario citado acima. Conforme Termo de Audiênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 24/07/2007 | 2750.00 | 00022594140449 | LUIZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da ÚLTIMA parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e o beneficiario citado acima. Conforme Termo de Audiênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 24/07/2007 | 2750.00 | 00039022420434 | RICARDO AUGUSTINHO DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa da ÚLTIMA parcela de uma ajuda de custo em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta entre esta Prefeitura Municipal de Bayeux, Ministério Público e o beneficiario citado acima. Conforme Termo de Audiênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 24/07/2007 | 26.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre Processo nº 075.2004.001980-6, referente a Custas Processuais. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 24/07/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 24 de julho/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 24/07/2007 | 140.00 | 01704313000193 | ADDEMAR HOBOLT | Valor que se empenha referente a compra de um vidro de porta dianteira esquerda, destinado ao veiculo de placa:MOS-2245 - Renault Clio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001590 | 24/07/2007 | 35250.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha referente a aquisição de quinhentas carteiras escolares e cinquenta quadros brancos 2,00x1,20m, destinados as Escolas do Ensino Fundamental.RECURSOS: FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 25/07/2007 | 497.22 | 00060181257491 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto e manutenção de bereaux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 25/07/2007 | 477.60 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais esportivos, destinados a doação a Liga Desportiva de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 25/07/2007 | 121.86 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o Período de Apuração:01/10 a 30/10/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 25/07/2007 | 57.27 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o Período de Apuração:01/06 a 30/06/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 25/07/2007 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do Lar Fabiano de Cristo - CRECHE referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 25/07/2007 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 25/07/2007 | 2750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da Sociedade Eunice Wearver - ABRIGO referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 25/07/2007 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 26/07/2007 | 10600.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviço do Programa Bolsa Familia referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 26/07/2007 | 14400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 26/07/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 26/07/2007 | 23385.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de julho/2007 dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 26/07/2007 | 17249.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de julho/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 26/07/2007 | 16230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de julho/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 26/07/2007 | 19492.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotado no Departamento Municipal de Transito, do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 26/07/2007 | 4259.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de julho/2007 dos servidores lotados no PROCOM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 26/07/2007 | 15260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de julho/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 26/07/2007 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 31.180-4, no dia 26 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001602 | 26/07/2007 | 3550.04 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 26/07/2007 | 79566.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de julho/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 26/07/2007 | 41685.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de julho/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 26/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos PS-CONTRATOS, referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 26/07/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.de Planejamento Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 26/07/2007 | 7620.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - PEJA referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 26/07/2007 | 102586.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 26/07/2007 | 533447.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 26/07/2007 | 90556.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 26/07/2007 | 189071.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 26/07/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de julho/2007 dos Servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 26/07/2007 | 27620.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de julho/2007 dos Servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 26/07/2007 | 530.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados ao veiculo de placa:MMT-2661.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 26/07/2007 | 160926.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 26/07/2007 | 53231.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.da Infraestrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 26/07/2007 | 44069.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de julho/2007 dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 26/07/2007 | 28710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 27/07/2007 | 550.70 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de pipocas salgadas e pirulitos, para serem distribuidos em eventos da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 27/07/2007 | 760.00 | 00002848605570 | DAMILO RONALDO PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha referente a serviços de adesivagem no veiculo caminhoneta e a confecção de cinco placas indicativas das obras da Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001629 | 27/07/2007 | 7609.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as crianças das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/07/2007 | 35.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente ao serviço prestado na confecção de uma faixa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 27/07/2007 | 14.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal referente a tarifa na Conta Corrente nº 15-3 no dia 27 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 30/07/2007 | 28.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancaria sobre Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4, no dia 30 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001632 | 30/07/2007 | 29690.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as crianças das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001635 | 30/07/2007 | 817.70 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados ao Desfile Cívico deste Municipio em comemoração ao dia da Independência da República em 07 de setembro.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001636 | 30/07/2007 | 3164.25 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção das Escolas. Conforme Pregão Presencial nº00001/07.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001637 | 30/07/2007 | 716.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção das Escolas.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/07/2007 | 5918.90 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados ao Desfile Cívico deste Municipio em comemoração ao dia da Independência da República em 07 de setembro.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 30/07/2007 | 84806.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001640 | 30/07/2007 | 3840.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 30/07/2007 | 20708.59 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal)da Folha de Pagamento referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 30/07/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 30 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 31/07/2007 | 10.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 31 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | REESTRUTURAR E REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001704 | 31/07/2007 | 2240.00 | 07686845000121 | PORTO DE GALINHAS NEGÓCIOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois)Computadores - Proc.Seprom 2800+HD de 80gb, 256 de memória, drive de 1.44, Monitor de 15", placa mãe on board(som, video, rede e fax), CD-RW, teclado, mouse óptico, caixas 180w, destinado ao DMETRAM.ag | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 31/07/2007 | 331.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica onde funciona o DMTRAN durante o mês julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/07/2007 | 1707.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa), no dia: 31 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 31/07/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 31/07/2007 | 1026.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMÁTICA DE P. DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviço prestado no conserto de um impressora, um computador e Ploter da Secretaria de Planejamento deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 31/07/2007 | 515.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de julho/2007 da Secretaria do Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 31/07/2007 | 434.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor da Procuradoria no mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 31/07/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na tiragem de 18.750 xerox de documentos da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 31/07/2007 | 1100.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 275 Quentinhas destinadas ao consumo das crianças atendidas pelo Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 31/07/2007 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite, nº 77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 31/07/2007 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante o mês de julho/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 31/07/2007 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 31/07/2007 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, neste Município para o funcionamaneto do Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante o mê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 31/07/2007 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1647 bairro São Bento para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 31/07/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 31/07/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 31/07/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, no período de 13/07 a 13/08/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 31/07/2007 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/07 a 18/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/07/2007 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro Imaculada, onde funciona o "PROGRAMA AGENTE JOVEM", durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001679 | 31/07/2007 | 2575.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merenda das crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001680 | 31/07/2007 | 2674.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a alimentação das crianças das creches.RECUROS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 31/07/2007 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 311 bairro Centro, para instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 31/07/2007 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família(PAIF), du | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 31/07/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 31/07/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/07/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 31/07/2007 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalção do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/07/2007 a 19/08/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 31/07/2007 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0001701 | 31/07/2007 | 138.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 04(quatro)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados ao Programa do PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0001702 | 31/07/2007 | 1429.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 34(trinta e quatro)GLP em botijões de gás de 13kg e 02(dois)GLP cilindro com 45kg destinados a preparação da merenda das crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001703 | 31/07/2007 | 565.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais higienicos, destinados as crianças atendidads pelas creches deste municipio. RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001707 | 31/07/2007 | 407.49 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas e verduras, para as crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001708 | 31/07/2007 | 535.18 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados as crianças das CRECHES. RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 31/07/2007 | 104.00 | 08335739000166 | CÂMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de Revelação de fotos de pessoas carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001713 | 31/07/2007 | 458.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001714 | 31/07/2007 | 369.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, destinadas a merendas das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001718 | 31/07/2007 | 1117.11 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a alimentação das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001719 | 31/07/2007 | 1432.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001725 | 31/07/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIAT UNO básico de placa:MNU-6049 a serviço do Conselho Tutelar. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001726 | 31/07/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA básico de placa:MNH-9872 a Serviço da Secretaria da Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 31/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária na conta 19547-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 31/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária na conta 19554-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária na conta 19552-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 31/07/2007 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária na conta 19551-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 31/07/2007 | 149.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica da Secretaria de Gestão e Controle Interno, do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001727 | 31/07/2007 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA SEDAN, 04 portas 1.6 completo a serviço do PROCON. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 31/07/2007 | 41.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas do PROCOM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 31/07/2007 | 520.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de julho/2007, do prédio onde funciona o Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 31/07/2007 | 354.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de julho/2007, dos prédios onde funciona o Programa Sentinela, o Programa do PETI e a Secretaria da Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 31/07/2007 | 196.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar, do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 31/07/2007 | 2651.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conta referente julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 31/07/2007 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao repasse mensal para manutenção do Conselho Tutelar deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 31/07/2007 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agentes Jovens do mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 31/07/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agentes Jovens do mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/07/2007 | 6960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0001644 | 31/07/2007 | 6337.44 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação. Conforme Pregão Presencial nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 31/07/2007 | 700.00 | 00003790141496 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de cinco ar condicionados de pertencente a Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 31/07/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na tiragem de 18.750 xerox de documentação da Secretaria de Educação deste Municipio.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 31/07/2007 | 960.00 | 08755769000121 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de doze tonner´s de impressora.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 31/07/2007 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante o mês de julho/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 31/07/2007 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro São Bento onde funciona o Nucleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Berenice Ribeiro Coutinho, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0001700 | 31/07/2007 | 3681.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 103(cento e três)GLP em botijões de gás de 13kg e 01(um-) GLP em cilindro com 45kg, destinados as Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001706 | 31/07/2007 | 2240.00 | 07686845000121 | PORTO DE GALINHAS NEGÓCIOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois)Computadores - Proc.Seprom 2800+HD de 80gb, 256 de memória, drive de 1.44, Monitor de 15", placa mãe on board(som, video, rede e fax), CD-RW, teclado, mouse óptico, caixas 180w, destinados a Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001710 | 31/07/2007 | 5345.28 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 31/07/2007 | 6400.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como artesão na confecção de um carangueijo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001715 | 31/07/2007 | 2764.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de verduras, destinados a merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001717 | 31/07/2007 | 13814.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças das Escolas do Ensino Fundamental deste Município, Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 31/07/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº 16.836-X.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001723 | 31/07/2007 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Pick-up basica modelo saveiro, um veiculo CELTA de placa:KLV- 8862, duas kombis de placas:MOH-1528, MNM-5822 e uma Pick-Up, modelo Saveiro a Serviço da Secretaria de Educação. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001736 | 31/07/2007 | 22560.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para formar kits escolar, destinados aos alunos da Rede Municipal deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001737 | 31/07/2007 | 3153.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 31/07/2007 | 2595.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas de Serviços de Telecomunicações da Secretaria de Educação RECURSOS DO MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 31/07/2007 | 22615.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica,dos prédios onde funcionam as Unidades Educacionais - referência julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 31/07/2007 | 2079.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de tecidos, destinados ao Desfile Civico dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001647 | 31/07/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 31/07/2007 | 17.46 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor do P.A.S.E.P na conta ICMS no dia 31 de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 31/07/2007 | 70.37 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEX Nº4031 no dia 31 de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001653 | 31/07/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/07/2007 | 1000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços Prestados na tiragem de 12.500 xerox de documentação de interesse de Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 31/07/2007 | 960.00 | 08755769000121 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de doze tonner´s de impressora.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001666 | 31/07/2007 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 31/07/2007 | 2400.00 | 05474324000185 | THILMA PEDREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de 2.500 Plaquetas de identificação de patrimônio em aluminio medindo 1,8cmx2,5cm.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 31/07/2007 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 no Bairro Brasilia, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 31/07/2007 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL e CASA DA MERENDA, localizado na Av.Liberdade nº 1026 no Bairro do São Bento, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 31/07/2007 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/07 a 02/08/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 31/07/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a SEDE DO MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Av. Liberdade nº 3423 neste Municipio, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 31/07/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha rferente a serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/07/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a serviços técnico-contábeis referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001705 | 31/07/2007 | 1120.00 | 07686845000121 | PORTO DE GALINHAS NEGÓCIOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01(um)Computadore - Proc.Seprom 2800+HD de 80gb, 256 de memória, drive de 1.44, Monitor de 15", placa mãe on board(som, video, rede e fax), CD-RW, teclado, mouse óptico, caixas 180w, destinado a Sec.de Adminis | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001709 | 31/07/2007 | 197.60 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001724 | 31/07/2007 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: um Fiat Uno de placa:MNG-9878, e um Gol de placa:MNM-1515.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 31/07/2007 | 250.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMÁTICA DE P. DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto de impressoras desta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 31/07/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 31/07/2007 | 4039.58 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/06/2007 A 13/07/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 31/07/2007 | 96.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Secretaria de Fazenda e Adminstração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 31/07/2007 | 1159.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de julho/2007 da Secretaria de Administração. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 31/07/2007 | 644.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de julho/2007 da Secretaria da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 31/07/2007 | 313.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de julho/2007 do Setor de Compras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 31/07/2007 | 1041.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de julho/2007 da Comissão Permanente de Licitações.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 31/07/2007 | 26617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a NEGOCIAÇÃO das PARCELAS 13/36 do Contrato 23091, conforme RED nº 414929. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 31/07/2007 | 4812.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor do PASEP na conta 2576-3 (FPM) no dia 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 31/07/2007 | 14.06 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, em favor de tarifa bancária na conta 21.747-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001642 | 31/07/2007 | 1117.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais Elétricos, destinados a manutenção dos Prédios Públicos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0001643 | 31/07/2007 | 10668.77 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura, Conforme PREGÃO PRESENCIAL nº 0022/2006.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001645 | 31/07/2007 | 14472.70 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção dos Prédios Públicos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 31/07/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001699 | 31/07/2007 | 12898.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a Iluminação Pública neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001721 | 31/07/2007 | 12238.82 | 04281456000128 | EMPRESA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMS | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA MEDIÇÃO dos Serviços de Reforma e Recuperação da Creche VÓ GENÉZIA localizada no bairro do Alto da Boa Vista, neste Municipio, conforme Boletim de Medição.ag. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 31/07/2007 | 139.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de julho/2007 da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 31/07/2007 | 39.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Cemitério, do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/07/2007 | 19051.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conta referente julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 31/07/2007 | 1734.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo das ligações provisórias na realizações da Festa do padroeiro "São Sebastião" e de programa de Ação Municipal neste Municipio.ag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 31/07/2007 | 525.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a aquisição de areia grossa, destinada a obras da Secretaria da Infraestrutura.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 31/07/2007 | 3787.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha complementar dos contratados - PS referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 31/07/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 31 de julho/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/07/2007 | 305.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 50(cinquenta) quilos de café torrado e moído 20x250gr, destinados a esta Administração durante o exercício de 2005, que tinha sido empenhado e pago indevidamente, motivo esse que levou o credor a devolver o va | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0001722 | 31/07/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corsa Sedan 1.8 de 04 portas completo de placa:MOV-5989; dois veiculo Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado e um Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito. ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/07/2007 | 1456.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Assessoria de Imprensa, do Setor de Ouvidoria, da Chefia de Gabinete e Gabinete do Prefeito mês julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 31/07/2007 | 7370.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinadas ao pagamento de aluguel de casas por se tratarem de pessoas carentes deste municipios e não ter residência própria, durante o mês de julho/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 31/07/2007 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 31/07/2007 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA localizada a Rua Projetada nº215, Lote 28 Quadra E no Loteamento Residencial Sonho Verde, neste Municipi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 31/07/2007 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizada a Rua 15 de Novembro nº106 no período de 22/06 a 22/07/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 31/07/2007 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHO localizado na Rodovia BR 101 nº 53, no Bairro da Imaculada durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 31/07/2007 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO PORTO DO MOINHO, localizada a Rua Porto do Moinho nº 411, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 31/07/2007 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizado a Rua João Honorío da Silva, nº 45 durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 31/07/2007 | 1540.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente a ligação d agua de casas de pessoas carentes da Comunidade COREA, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0001772 | 01/08/2007 | 1431.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais gráficos diversos, destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/08/2007 | 41124.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01 a 31/07/2007, Conforme Contrato nº02/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/08/2007 | 181927.17 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de julho/2007. Conforme Contrato Concorrência nº 001/2003. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº31.180-4 no dia 01 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001777 | 01/08/2007 | 2523.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais deste Municipio. RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001771 | 01/08/2007 | 2240.00 | 07686845000121 | PORTO DE GALINHAS NEGÓCIOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 02(dois)computadores - Proc.Seprom 2800+HD de 80gb, 256 de memória, drive de 1.44, Monitor de 15", placa mâe on board(som, video, rede e faz), CD-RW, teclado, mouse óptico, cixas 180w, destinado ao DMETRAM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/08/2007 | 23.39 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 01 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001779 | 02/08/2007 | 197.60 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a aquisição de quinhentas e vinte folhas de papel laminado, destinados as Escolas Municipais para o Desfile Cívico deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 02 de agosto/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 03/08/2007 | 48219.50 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) competência julho/2007, de OUTRAS SECRETARIAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 03/08/2007 | 3480.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados em cursos: Windows, Word e Excel as pessoas em idade de: 16 a 70 anos atendidas pelo PAIF-Programa de Atenção Integral à Família.RECURSOS:PAIFag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 06/08/2007 | 70.80 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de Revelação de fotos de pessoas carentes neste municipio. RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 06/08/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 06 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 06/08/2007 | 1536.00 | 05623195000140 | JC.COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a confecção de duas tendas, medindo 5x5 para o DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 06/08/2007 | 1000.00 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a confecção de duas tendas para o DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 06/08/2007 | 664.00 | 00032453914472 | OSVALDO FELINTO CABRAL | Valor que se empenha referente a serviços prestados na vulcanização de lonas e soldas em estruturas de tendas medindo 5x5 - DMETRAM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 06/08/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 06 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 06/08/2007 | 7030.00 | 00003132092436 | ANDERSON DOMINGOS E OUTROS (FOL.BOLCISTA BANDA) | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsista da Banda, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 06/08/2007 | 1536.00 | 05623195000140 | JC.COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a confecção de duas tendas, medindo 5x5 para eventos desta edilidade.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 06/08/2007 | 1000.00 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a fabricação de duas tendas.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 06/08/2007 | 664.00 | 00032453914472 | OSVALDO FELINTO CABRAL | Valor que se empenha referente a seviços prestados na confeção de duas tendas, medindo 5x5 para eventos desta edilidade.RECURSOS;QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 06/08/2007 | 350.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | Valor que se empenha refente a sua apresentação de palhaço no 2º PAM nos dias 16 e 17 de julho/2007, neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 06/08/2007 | 768.00 | 05623195000140 | JC.COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de material, destinado a confecção de uma tenda, medindo 5x5 para eventos desta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 06/08/2007 | 500.00 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a confecção de uma tenda, destinado a eventos desta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 06/08/2007 | 332.00 | 00032453914472 | OSVALDO FELINTO CABRAL | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de uma tenda, medindo 5x5.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 08/08/2007 | 798.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais: compensado comum 15mm, tabuas mista 15cm e de 30cm, caibro misto 4,0mts e ripas mistas destinados a Secretaria da Infraestrutura para serem usadas nas obras que estão sendo executadas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 08/08/2007 | 260.00 | 00004298125823 | FRANCISCA MOTA DA SILVA | Valor que se empenha referente a sua apresentação como cantora na Sexta Cultural, realizada no bairro Jardim Aeroporto no dia 03 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0001797 | 08/08/2007 | 13000.00 | 07856558000112 | GUAPE MOTORS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de uma embarcação em aluminio medindo 4,30m pontal de 0,50m calado de 0,13m espessura de casco 1,5m com capacidade para 05 pessoas e um motor 25hp com dois cilindros 524CC, 54 kg, tanque com capacidade de 23 litr | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 09/08/2007 | 4590.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção e instalação de placas e sinalização viaria de trânsito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001803 | 09/08/2007 | 1200.34 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches Municipal.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001804 | 09/08/2007 | 1782.52 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, destinadas a merendas das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001802 | 09/08/2007 | 4454.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001806 | 09/08/2007 | 1744.60 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação e Cultura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001800 | 09/08/2007 | 319.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001801 | 09/08/2007 | 357.50 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 09/08/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 09 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 10/08/2007 | 416.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionarios do Setor de Fiscalização.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/08/2007 | 1289.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 10/08/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº13.139-3, no dia 10 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 10/08/2007 | 598.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionários do Setor de Arrecadação de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/08/2007 | 156.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB destinados aos funcionarios da Sec.de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 10/08/2007 | 7643.45 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 10 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 10/08/2007 | 22496.97 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento do F.G.T.S. da conta FPM, no dia 10 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/08/2007 | 51646.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do I.N.S.S., da conta FPM no dia 10 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/08/2007 | 14299.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Saúde conforme rateio(47%) retido na cota FPM do dia 10 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 10/08/2007 | 7861.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, de Outras Secretarias, conforme rateio (26%) retido na cota FPM, no dia 10 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 10/08/2007 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº22.523-1 no dia 10 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 10/08/2007 | 3978.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(13%)retido na cota FPM do dia 10 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 10/08/2007 | 202.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL do PEJA, conforme rateio (1%)retido na cota do FPM, no dia 10 de agosto de 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 10/08/2007 | 4302.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - M.D.E, conforme rateio (14%) retido na cota do FPM, no dia 10 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 10/08/2007 | 120.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de Revelação de fotos de pessoas carentes neste municipio. RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/08/2007 | 9702.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a PRECATÓRIA, relativo à Ação de Cobrança nº 075.1997.001502-2 de 31/07/2007, originário da 4ª Vara da Comarca de Bayeux-PB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 10/08/2007 | 54.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento de Custas e Taxas sobre diligencias de avaliação e penhor.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 13/08/2007 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 13 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 13/08/2007 | 800.00 | 00088539148404 | ADRIANA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais prestados como Digitadora do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, no período de 01/06/2007 a 31/07/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha a seus serviços profissionais prestados como Instrutora de Artesanato do Programa de Atenção Integral à Família-PAIF, durante os meses de maio e junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 13/08/2007 | 3000.00 | 00008979753403 | MIKAELLY COSTA DA SILVA E OUTROS-ESTG BOL. FAMILIA | Valor que se empenha referente a folha dos ESTAGIÁRIOS que se encontra cadastrando o Pessoal do Programa Bolsa Família dos meses de:julho e agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 13/08/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 13 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0001830 | 13/08/2007 | 1117.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços gráficos, destinados a Secretaria de Administração deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 14/08/2007 | 5800.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº13.180-4, FOLHA do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 14/08/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil conta nº 13.139-3 referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 14 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 15/08/2007 | 481.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica onde funciona a Ouvidoria, ref. agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 15/08/2007 | 139.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água de casas locadas por esta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 15/08/2007 | 250.00 | 00051072556200 | KENEDY RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira pela sua estadia na cidade de São Paulo para realização de uma consulta oftamológica na Escola Paulista de Medicina.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 15/08/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3 no dia 15 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 15/08/2007 | 240.00 | 00015916790520 | MARIA BERNADETE TEIXEIRA ROCHA | Valor que se empenha referente a ressarcimento pela despesa paga indedevidamente ITBI(Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 15/08/2007 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº22.523-1 no dia 15 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 15/08/2007 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº5.841-6 no dia 15 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001840 | 15/08/2007 | 999.90 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de fardamento para os alunos da Rede Municipal de Ensino. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 15/08/2007 | 598.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar , referencia: agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 15/08/2007 | 800.00 | 00078834368487 | ELIANE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Folhas dos Bolsistas do Programa PETI, dos meses de: junho e julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 15/08/2007 | 5586.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao DMTRAN, para demarcação de via.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 16/08/2007 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº5.841-6 no dia 16 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 16/08/2007 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, na conta 13.139-3 no dia 16 de agosto/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 16/08/2007 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, na conta nº 13.139-3 no dia 16 de agosto/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 17/08/2007 | 144.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de 10 caixas de tacógrafos, destinados aos veículos deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 17/08/2007 | 35.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001847 | 17/08/2007 | 1750.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001848 | 17/08/2007 | 1651.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 20/08/2007 | 25.53 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 20 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 20/08/2007 | 462.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a aquisição de areia grossa, destinada a obras da Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0001854 | 20/08/2007 | 126854.60 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA Medição dos Serviços Executados na Construção do Restaurante Popular, conforme Boletim de Medição nº 02/2007.ag. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0001851 | 20/08/2007 | 4325.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais gráficos diversos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 20/08/2007 | 644.00 | 01194792000145 | ZILMA MOREIRA CADE MACIEL - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao conserto e a manutenção do ar condicionado da Secretaria de Educação deste Municipio.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 20/08/2007 | 2495.33 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 20 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/08/2007 | 152.65 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP no dia 20 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 21/08/2007 | 600.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de recapagem de dois(02) pneus pertencete ao veiculo de placa:KNV-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 21/08/2007 | 6.83 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na conta 5.841-6 no dia 21 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 21/08/2007 | 302.40 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de Revelação de fotos de pessoas carentes neste municipio. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 22/08/2007 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº22.445-6 no dia 22 de agosto de 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 22/08/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.552-9 no dia 22 de agosto de 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 22/08/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.547-2 no dia 22 de agosto de 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0001861 | 22/08/2007 | 33600.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de duzentos ventiladores de parede oscilante com três velocidades, grande, removível em aço com 60cm, giratório na cor preta(Tufão), destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio.RECURSOS:FUNDEB.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 22/08/2007 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3 no dia 22 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 22/08/2007 | 174.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART das obras:Duplicação da via de acesso ao aeroporto internacional Presidente Castro Pinto, Pavimentação em paralelepípedos da via de acesso ao conj. Mariz, no B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 23/08/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 23 de agosto/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001870 | 23/08/2007 | 380.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 23/08/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº22.523-1 no dia 23 de agosto de 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 23/08/2007 | 4491.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção dos instrumentos musicais da Banda Municipal 06 de Junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 23/08/2007 | 2340.60 | 10561165000781 | CAVALCANTI GONÇAVES & CIA.LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de fardamento para os componentes da Banda Municipal 06 de Junho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 23/08/2007 | 191.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas telefonicas de prefixos ( 3253-4072 /3232-4918/ 3232-3737 / 501-0566 / 170-0798) de responsabilidade desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 23/08/2007 | 440.91 | 09093444000193 | PROMAC VEICS MAQS ACESS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao veiculo de placa:MOL-2168 do PROGRAMA BOLSA FAMILIA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 23/08/2007 | 160.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICS MAQS ACESS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no veículo de placa:MOL-2168 do PROGRAMA BOLSA FAMILIA.AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 23/08/2007 | 29.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 23 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 24/08/2007 | 9.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 24 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 24/08/2007 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3 no dia 24 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 24/08/2007 | 2725.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 27/08/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 27/08/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha rferente a serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 27/08/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a SEDE DO MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Av. Liberdade nº 3423 neste Municipio, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 27/08/2007 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL e CASA DA MERENDA, localizado na Av.Liberdade nº 1026 no Bairro do São Bento, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 27/08/2007 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/08 a 02/09/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 27/08/2007 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 no Bairro Brasilia, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 27/08/2007 | 87386.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de agosto/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 27/08/2007 | 42366.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de agosto/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 27/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos PS-CONTRATOS, referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 27/08/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.de Planejamento Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00007249926420 | ADEMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente à locação da área do antigo Posto São Cristovão, para s festividades do CARANGA FEST no período de 31/08 á 02/09/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001882 | 27/08/2007 | 29426.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 27/08/2007 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante o mês de agosto/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 27/08/2007 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro São Bento onde funciona o Nucleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Berenice Ribeiro Coutinho, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 27/08/2007 | 7584.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos prestadores de serviços lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - PEJA referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 27/08/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer do Programa Educar para Viver, referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 27/08/2007 | 103451.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 27/08/2007 | 91938.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 27/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer do Programa Educar para Viver, referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 27/08/2007 | 198268.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 27/08/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer do Programa Educar para Viver, referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 27/08/2007 | 562323.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 27/08/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de agosto/2007 dos Servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 27/08/2007 | 28497.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de agosto/2007 dos Servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 27/08/2007 | 49398.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Iluminação Pública deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001884 | 27/08/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 27/08/2007 | 162236.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria da Infraestrutura Industria e Comercio, do mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0001934 | 27/08/2007 | 42408.71 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA medição dos serviços executados de pavimentação em paralelepipedos da via de acesso ao Conjunto Mario Adreazza neste municipio.ag. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0001935 | 27/08/2007 | 67365.12 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA medição dos serviços executados de pavimentação em paralelepipedos da via de acesso ao Conjunto Mario Adreazza neste municipio.ag. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 27/08/2007 | 66427.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.da Infraestrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 27/08/2007 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizada a Rua 15 de Novembro nº106 no período de 22/07 a 22/08/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 27/08/2007 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO PORTO DO MOINHO, localizada a Rua Porto do Moinho nº 411, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 27/08/2007 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizado a Rua João Honorío da Silva, nº 45 durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 27/08/2007 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHO localizado na Rodovia BR 101 nº 53, no Bairro da Imaculada durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 27/08/2007 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA localizada a Rua Projetada nº215, Lote 28 Quadra E no Loteamento Residencial Sonho Verde, neste Municipi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 27/08/2007 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 27/08/2007 | 7610.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 27/08/2007 | 43086.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de agosto/2007 dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 27/08/2007 | 200.00 | 00096542853472 | MAURICIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social para fazer face a despesa com mudanças da cidade de Patos-Pb, para o municipio de Bayeux-Pb.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 27/08/2007 | 28600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 27/08/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 27/08/2007 | 68.90 | 00002951493452 | MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a restituição ao AUTO de INFRAÇÃO nº 000121429.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 27/08/2007 | 16260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de agoto/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 27/08/2007 | 19641.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotado no Departamento Municipal de Transito, do mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 27/08/2007 | 21505.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de agosto/2007 dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 27/08/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 27/08/2007 | 12286.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de agosto/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 27/08/2007 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite, nº 77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 27/08/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 27/08/2007 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro Imaculada, onde funciona o "PROGRAMA AGENTE JOVEM", durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/08/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAI(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 27/08/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, no período de 13/08 a 13/09/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 27/08/2007 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/08 à 18/09/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 27/08/2007 | 50.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente a diferença do aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/07 a 18/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 27/08/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 27/08/2007 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 27/08/2007 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalação do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/08/2007 a 19/09/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 27/08/2007 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 27/08/2007 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante o mês de agosto/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 27/08/2007 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 27/08/2007 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1647 bairro São Bento para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 27/08/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 27/08/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 27/08/2007 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família(PAIF), du | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 27/08/2007 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 311 bairro Centro, para instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 27/08/2007 | 2726.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Penhora nº 482/2007 em favor de LILLYBETH DIAS ALVES, oriundo do processo de Reclamação Trabalhista nº00953.2006.001.13.00-7 da 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 27/08/2007 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.550-2, no dia 27 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 27/08/2007 | 11620.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviço do Programa Bolsa Familia referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 27/08/2007 | 14950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 27/08/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 27/08/2007 | 4259.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de agosto/2007 dos servidores lotados no PROCOM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 27/08/2007 | 16526.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de agosto/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 28/08/2007 | 450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na retirada de carradas de detritos de fossa nas CRECHES:Clotilde Rodrigues Catão e Alice Suassuma. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 28/08/2007 | 19.97 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 28 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001951 | 28/08/2007 | 10536.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos destinados a Iluminação Pública deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 28/08/2007 | 1890.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 28 de agosto/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/08/2007 | 800.00 | 00009432337472 | ADELSON COELHO GABRIEL | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção e conserto de 05(cinco)ar condicionados pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Municipio.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 28/08/2007 | 1158.30 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para comemoração do Desfile Civico das Escolas do Ensino Fundamental neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 29/08/2007 | 450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na retirada de carradas de detritos de fossa, desobstrução na rede de esgoto na Escola Luciano Ribeiro e Sandra Maria Carneio.Recursos:QSE.ag.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 29/08/2007 | 100.00 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212007 | 0001961 | 29/08/2007 | 13400.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de uma motocicleta Chassi 9C2MD34007R025238, MARCA XR Tornado, Ano Fabricação/modelo 2007 número de motor MD34E - 702538 Combustivel gasolina, cor externa amarela destinada ao Departamento Mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001958 | 29/08/2007 | 2806.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados as crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001959 | 29/08/2007 | 2689.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001968 | 30/08/2007 | 1322.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/08/2007 | 305.95 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de Revelação de fotos de pessoas carentes neste municipio. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/08/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 30 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 30/08/2007 | 16286.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 30/08/2007 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a Tarifas Bancaria sobre Guias com Código de Barras na conta nº 31.180-4, no dia 30 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 30/08/2007 | 1664.42 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 30 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 30/08/2007 | 670.24 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços de postais no mês conforme documento nº 3308300029.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/08/2007 | 330.00 | 00000971559422 | KATIA CIBELE DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção corretiva com configuração de fontes de três(03)computadores pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001967 | 30/08/2007 | 625.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais descartavel, destinados a Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001969 | 30/08/2007 | 330.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de 150 quilos de colorifico de 100gr destinados as escolas municipais deste municipio.RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 30/08/2007 | 1162.86 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a aquisição de materais esportivos, destinados a escolinha de Futebol de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 30/08/2007 | 550.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com impressões em padrões, destinados a escolinha de Futebol de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001981 | 31/08/2007 | 452.90 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a manutenção das Unidades Escolares.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001982 | 31/08/2007 | 2874.50 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção das Unidades Educacionais.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 31/08/2007 | 4500.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | Valor que se empenha referente a locação de 15(quinze)ônibus para o transporte dos alunos para o desfile civico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 31/08/2007 | 7030.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsista da Banda, referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001998 | 31/08/2007 | 16126.88 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino.Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002000 | 31/08/2007 | 2471.65 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental.Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002003 | 31/08/2007 | 4439.01 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002006 | 31/08/2007 | 2868.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 72(setenta e dois)GLP em botijões de gás de 13kg e 03(três) GLP em cilindro com 45kg, destinados as Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002013 | 31/08/2007 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CELTA de placa:KLV- 8862, duas kombis de placas:MOH-1528, MNM-5822 e uma Pick-Up, a Serviço da Secretaria de Educação. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002016 | 31/08/2007 | 7878.27 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação. RECURSOS:MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002017 | 31/08/2007 | 129.20 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 31/08/2007 | 84094.78 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria (Parte Patronal)dos serviodres lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 31/08/2007 | 22578.44 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empeha para fazer face a Contribuição Previdenciaria (Parte Patronal)dos serviodres lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE referente ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002025 | 31/08/2007 | 18610.00 | 07610340000183 | EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA. | Valor que se empenha referente a Elaboração e Produção de Livros de prevenção de drogas nas escolas, destinados aos alunos e pais. Programa Educar para a Vida: Não as Drogras.CONVÊNIO:FNDE/PREFEITURA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 31/08/2007 | 180.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na retirada de carradas de detritos de fossa, nas Escolas Joaquim de Brito e Maria Pinto de Lima.Recursos:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 31/08/2007 | 1785.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de duas caixas de água mineral(copo de 200ml), destinados ao consumo das crianças e professores das Escolas no Desfile Civico.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002038 | 31/08/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 18.750 cópias xerox de documentos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/08/2007 | 50.00 | 00005980651489 | MARCIA SINÉSIO FRANCISCO MELO | Valor que se empenha referente a apresentação como cantora na programação da Sexta Cultural, realizado no dia:24 de agosto de 2007, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 31/08/2007 | 80.00 | 00079850723491 | MARCIO RICARDO PAZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a apresentação como cantor na programação da Sexta Cultural, realizado no dia:10 de agosto de 2007, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 31/08/2007 | 1320.00 | 05693316000120 | ESCOLA MUN.ENS.FUND.SANDRA Mº CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a CONTRA PARTIDA do Programa PDE(Programa Dinheiro na Escola), destinada a Escola Municipal do Ensino Fundamental SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 31/08/2007 | 1860.00 | 03829772000129 | ESCOLA MUN.ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA | Valor que se empenha rferente a CONTRA PARTIDA do PDE(Programa Dinheiro na Escola), destinada a Escola Municipal do Ensino Fundamental DOM HELDER CAMARA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 31/08/2007 | 1320.00 | 01931991000199 | ESCOLA MUN.ENS.FUND.JAIME CAETANO | Valor que se empenha referente a CONTRA PARTIDA do Programa PDE(Programa Dinheiro na Escola), destinada a Escola Municipal do Ensino Fundamental JAIME CAETANO. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 31/08/2007 | 1320.00 | 03829813000187 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.DR.MOACIR DANTAS | Valor que se empenha referente a CONTRA PARTIDA do Programa PDE(Programa Dinheiro na Escola), destinada a Escola Municipal do Ensino Fundamental DR.MOACIR DANTAS. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 31/08/2007 | 2407.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as faturas Telecomunicações do mês de agosto/2007 da Secretaria de Educação e das Unidades Educacionais.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092007 | 0002109 | 31/08/2007 | 362000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na contratação de profissionais do setor artisitico para animação e sonorização do CARANGAFEST/2007 nos dias 31-08-2007, 01 e 02/09/2007 incluindo palco, som gerador e iluminação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 31/08/2007 | 70.37 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEX no dia 31 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 31/08/2007 | 17.46 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS no dia 31 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 31/08/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001979 | 31/08/2007 | 1000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 12.500 cópias xerox de documentos da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 31/08/2007 | 150.00 | 24101933000214 | MOÇA FLORES - NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha referente a serviços na confecção de uma coroa de flores naturais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/08/2007 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Banco de Dados e impressos de 25.000(vinte e cinco mil)guias da taxa de coleta de residuos(TCR).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001989 | 31/08/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 31/08/2007 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001992 | 31/08/2007 | 1666.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001993 | 31/08/2007 | 2419.65 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001995 | 31/08/2007 | 4001.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002014 | 31/08/2007 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: um Fiat Uno de placa:MNG-9878, e um Gol de placa:MNM-1315, a serviço da Secretaria de Fazenda e Adminstração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 31/08/2007 | 49141.28 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciaria (parte patronal)/Outras Secretarias, competencia agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002024 | 31/08/2007 | 275.00 | 07686845000121 | PORTO DE GALINHAS NEGÓCIOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de um chaveador de 06 portas, um teclado USB e um mouse USB, destinados ao setor de informática.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 31/08/2007 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Repasse em favor da BENFAM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 31/08/2007 | 241.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de agosto/2007 onde funciona o Setor de compras. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 31/08/2007 | 1008.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de agosto/2007 onde funciona a Comissão Permanente de Licitações-CPL. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 31/08/2007 | 1219.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de agosto/2007 da Central Telefonica, Setores agregados a Secretaria de Administração e da Secretaria de Administração. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 31/08/2007 | 762.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de agosto/2007 da Secretaria da Fazenda, Setor de Contabilidade, da Tesouraria e o Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 31/08/2007 | 4029.35 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/07/2007 A 13/08/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 31/08/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a serviços técnico-contábeis referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002009 | 31/08/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Corsa Sedan 1.8 de 04 portas completo de placa:MOV-5989; dois veiculo Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0002023 | 31/08/2007 | 9375.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços em veiculação de anúncios, editais, matérias, coberturas jornalisticas, avisos de utilidade pública deste municipio, conforme Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/08/2007 | 297.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Assessoria de Imprensa, do Setor de Ouvidoria, da Chefia de Gabinete e Gabinete do Prefeito mês agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0001983 | 31/08/2007 | 19700.28 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA MEDIÇÃO dos Serviços executados de terra plenagem em diversas ruas deste municipio.ag. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001984 | 31/08/2007 | 2575.60 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001985 | 31/08/2007 | 13914.90 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinados a obras executadas pela Secretaria de Infra-Estrutura. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002015 | 31/08/2007 | 12309.86 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 31/08/2007 | 1652.23 | 07750858000112 | GEORGIANA WANIUSKA ARAÚJO LUCENA - EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados aos veiculos da Secretaria da infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 31/08/2007 | 1380.00 | 00095245901404 | SELMA FERREIRA DOS SANTOS MARINHO | Valor que se empenha referente a serviços prestados em divisorias de gesso na Secretaria de Assistência Social(setor de Convênios) e no almoxarifado.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0002087 | 31/08/2007 | 42680.99 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 3ª medição dos serviços executados na construção do Restaurante Popular. Contrato de Repasse n.º 0176680-33 | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032006 | 0002088 | 31/08/2007 | 384067.49 | 06148344000129 | CBM - Construções LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 1ª medição dos serviços de capeamento asfaltico de vias turisticas no municipio de Bayeux-PB objeto do contrato 03/2006, contrato 0005/2007 CPL convenio 0200629-12 Ministério do Turismo / Caixa Econôm | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/08/2007 | 31.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do prédio onde funciona o Cemitério, do mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 31/08/2007 | 88.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de agosto/2007 onde funciona a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 31/08/2007 | 720.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossas nas residências de : Tereza Cristina Sabino, Marlene Bento da Silva Ednalva da Silva Miranda, Creuza Alves dos Santos, Sandra da Silva, Sebastiana Fernandes dos Santo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002011 | 31/08/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA BÁSICO de placa: MNH-9872 a serviço da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 31/08/2007 | 213.00 | 00001353180417 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 31/08/2007 | 250.00 | 00001111336458 | MARIA DE FÁTIMA MARQUES ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 31/08/2007 | 200.00 | 00079811680400 | MARIA APARECIDA FORTUNATO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 31/08/2007 | 263.00 | 00005388218414 | ADILSON ELIAS VIEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 31/08/2007 | 200.00 | 00042568269472 | DOMINGOS FREIRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 31/08/2007 | 100.00 | 00003465669401 | JULIANA MARIA DE FRANÇA MATIAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 31/08/2007 | 294.62 | 00028195140491 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 31/08/2007 | 203.20 | 00022592121404 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 31/08/2007 | 126.90 | 00005913641400 | SUZANA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 31/08/2007 | 300.00 | 00004682251457 | ANA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 31/08/2007 | 100.00 | 00004709688427 | ANTONIA ÉSTER DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 31/08/2007 | 300.00 | 00002156710406 | AVANILDO MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 31/08/2007 | 188.73 | 00099300605453 | BEATRIZ DANTAS CHAVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 31/08/2007 | 100.00 | 00028580843863 | CARLA DE SOUZA MORAES | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 31/08/2007 | 300.00 | 00007841952422 | DERIVANIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/08/2007 | 300.00 | 00082665303434 | EDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 31/08/2007 | 170.44 | 00006643847494 | ÍRIS MAURÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 31/08/2007 | 190.00 | 00088502562487 | LEONILDA DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 31/08/2007 | 200.00 | 00004411326426 | LIDIANE MOUSINHO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 31/08/2007 | 100.00 | 00022556869453 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 31/08/2007 | 118.87 | 00073878332491 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 31/08/2007 | 130.00 | 00007872538474 | MARILENE BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 31/08/2007 | 100.00 | 00001593169442 | MARISTELA COSMO | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 31/08/2007 | 122.00 | 00006267161447 | RITA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 31/08/2007 | 300.00 | 00087435152404 | RITA PEREIRA DIAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 31/08/2007 | 100.00 | 00002306718458 | ROSSANA MOUZINHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 31/08/2007 | 150.00 | 00006336926893 | SÔNIA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 31/08/2007 | 200.00 | 00003929883481 | TATIANA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 31/08/2007 | 150.00 | 00008055873496 | RENATA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 31/08/2007 | 300.00 | 00067465951453 | LUZINETE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 31/08/2007 | 150.00 | 00003471922466 | MARIA DA GUIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 31/08/2007 | 100.00 | 00003972714416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 31/08/2007 | 100.00 | 00007521957431 | MARIA DA PENHA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 31/08/2007 | 250.00 | 00002151518442 | MARIA DAS GRAÇAS ANA PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 31/08/2007 | 100.00 | 00005999749409 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 31/08/2007 | 200.00 | 00001058965433 | MARIA DE LOURDES ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 31/08/2007 | 174.41 | 00025725605850 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 31/08/2007 | 166.27 | 00080570135400 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 31/08/2007 | 100.00 | 00099300095404 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 31/08/2007 | 150.00 | 00003198884446 | MIRIAM DE LIMA FLOR | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 31/08/2007 | 300.00 | 00005949166400 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 31/08/2007 | 181.00 | 00046720413449 | EVERALDO BATISTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 31/08/2007 | 100.00 | 00003003495720 | PEDRO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 31/08/2007 | 100.00 | 00005181797458 | ROSEMEREY TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 31/08/2007 | 100.00 | 00003463719452 | ANALICE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 31/08/2007 | 100.00 | 00005944410485 | SANDRA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 31/08/2007 | 130.00 | 00004553779447 | MICHELLE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 31/08/2007 | 170.00 | 00005184515429 | JANAINA MARINHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 31/08/2007 | 300.00 | 00092842585453 | JOELMA FLORÊNCIO HONORATO | Valor que se empenha referente a uma ajuda destinada a Familia em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 31/08/2007 | 4803.59 | 00087435039420 | ANA MARIA SALVADOR E OUTROS | Valor que se empenha referente a diversas ajudas financeiras, destinadas as familias carentes que se encontram em situação de Vulnerabildiade Social e Insegurança Alimentar (Programa Cheque Social).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 31/08/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 31 de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 31/08/2007 | 373.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica onde funciona o DMTRAN durante o mês agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 31/08/2007 | 453.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de agosto/2007 da Secretaria do Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 31/08/2007 | 405.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do predio onde funciona Procuradoria no mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001978 | 31/08/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 18.750 cópias xerox de documentos da Sec.do Trabralho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 31/08/2007 | 1503.00 | 08609000000103 | 1º SERVIÇO REGISTRAL GLÓRIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa vom 2ª via de documentos(certidões de nascimentos, casamentos e reconhecimento de paternidade) pela Secretaria da Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001996 | 31/08/2007 | 1150.91 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a alimentação das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001997 | 31/08/2007 | 1432.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001999 | 31/08/2007 | 369.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas e verduras, para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002001 | 31/08/2007 | 458.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas e Verduras, destinados a alimentação das crianças das Creches deste Municipio.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002002 | 31/08/2007 | 352.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de genero Alimenticio, destinado a alimentação das crianças assistidas pelas Creches Municipais.RECURSOS: PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002004 | 31/08/2007 | 229.20 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados as crianças das CRECHES. RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002005 | 31/08/2007 | 361.85 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas e verduras, para as crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002007 | 31/08/2007 | 138.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 04(quatro)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados ao Programa do PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002008 | 31/08/2007 | 1404.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 37(trinta e sete)GLP em botijões de gás de 13kg e 01(um)GLP cilindro com 45kg destinados a preparação da merenda das crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002012 | 31/08/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIAT UNO básico de placa:MNU-6049 a serviço do Conselho Tutelar. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002022 | 31/08/2007 | 138.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 04(quatro)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados ao Programa do PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ).ag.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 31/08/2007 | 505.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de agosto/2007, do prédio onde funciona o Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 31/08/2007 | 144.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de agosto/2007, do prédio onde funciona o Programa do PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 31/08/2007 | 66.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de agosto/2007, do prédio onde funciona a Secretaria da Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 31/08/2007 | 83.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de agosto/2007, do prédio onde funciona o Programa Sentinela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 31/08/2007 | 160.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar, do mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 31/08/2007 | 617.77 | 08750646000106 | CASA C.ARAÚJO TECIDOS LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a compra de tecidos para confecção de roupas, destinados ao grupo de dança do Programa do Peti-Programa de Erradicação do Trabalho Infatil.RECUROS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 31/08/2007 | 119.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica da Secretaria de Gestão e Controle Interno, do mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002010 | 31/08/2007 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA SEDAN, 04 portas 1.6 completo a serviço do PROCON Municipal. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/08/2007 | 74.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas do PROCOM, do mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 03/09/2007 | 1740.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados em cursos: Windows, Word e Excel as pessoas em idade de: 16 a 70 anos atendidas pelo PAIF-Programa de Atenção Integral à Família.RECURSOS:PAIFag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 03/09/2007 | 4900.00 | 41204967000172 | WE - COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinados ao Desfile Civico dos usuários da Secretaria do Trabalho e Ação Social.RECURSOS:PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | REESTRUTURAR E REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 03/09/2007 | 263.17 | 09093444000193 | PROMAC VEICS MAQS ACESS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinados ao veiculo de palca:MOU-1018, pertencente a Guarda Municipal deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 03/09/2007 | 17.00 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 03 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 03/09/2007 | 4.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 03 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 03/09/2007 | 1785.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 210(duzentas e dez)caixas de água mineral copo de 200ml, destinados ao consumo das crianças e professores das Escolas no Desfile Civico, neste Municipio.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 04/09/2007 | 100.00 | 00003664084454 | IVSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira destinada a sua inscrição no concurso de modelo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 04/09/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 04 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 04/09/2007 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do Lar Fabiano de Cristo - CRECHE referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 04/09/2007 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente ao mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | REESTRUTURAR E REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 05/09/2007 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICS MAQS ACESS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no veicculo de placa:MOU-1018 da guarda Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 05/09/2007 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 05 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 05/09/2007 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa), no dia: 05 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 06/09/2007 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 06 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 06/09/2007 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 06 de setembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0002128 | 06/09/2007 | 186281.34 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de agosto/2007. Conforme contrato de concorrência nº 001/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0002129 | 06/09/2007 | 47610.72 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01 a 31/08/2007, Conforme Contrato nº0002/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 06/09/2007 | 560.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa destinada a serviços da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 06/09/2007 | 65.00 | 00074168061868 | NELSON GONZAGA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face as despesa com tratamento de saúde de: Maria José Paulino da Silva.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 06/09/2007 | 891.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a compra de 33(trinta e três)trofeus, destinadas as premiações das escolas e Bandas, neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002133 | 06/09/2007 | 16548.45 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de fardamento para os alunos da Rede Municipal de Ensino. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 06/09/2007 | 800.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de 08(oito) faixas, com impressão da logo marca da Prefeitura para o PAM(Programa de Ação Comunitária).ag.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 10/09/2007 | 7036.87 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 10 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 10/09/2007 | 22290.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Saúde conforme rateio(46%) retido na cota FPM do dia 10 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 10/09/2007 | 12529.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, de Outras Secretarias, conforme rateio (26%) retido na cota FPM, no dia 10 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/09/2007 | 40164.48 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do I.N.S.S., da conta FPM no dia 10 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 10/09/2007 | 3000.00 | 03859835000190 | ESCOLA MUN.ENS.FUND.VER.JOÃO BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a CONTRA PARTIDA do Programa PDE(Programa Dinheiro na Escola), destinada a Escola Municipal do Ensino Fundamental VEREADOR JOÃO BELMIRO DOS SANTOS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 10/09/2007 | 1320.00 | 03833467000100 | ESCOLA MUN.ENS.FUN.AIRTON CIRAULO | Valor que se empenha referente a CONTRA PARTIDA do Programa PDE(Programa Dinheiro na Escola), destinada a Escola Municipal do Ensino Fundamental AIRTON CIRAULO. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 10/09/2007 | 6328.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(13%)retido na cota FPM do dia 10 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 10/09/2007 | 317.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL do PEJA, conforme rateio (1%)retido na cota do FPM, no dia 10 de setembro de 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 10/09/2007 | 10800.00 | 07704781000144 | UNIÃO ESTADUAL DOS ESTUDANTES | Valor que se empenha referente a confecção e emissão de 5.400(cinco mil e quatrocentos) carteiras estudantis do ano letivo de 2007, cadastradas e entregues a Secretaria de Educação deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 10/09/2007 | 6720.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - M.D.E, conforme rateio (14%) retido na cota do FPM, no dia 10 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/09/2007 | 1111.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a recebimento de 202 (duzentas e duas)taxas de CPFs que foram emitidos no PAM(Programa de Ação Municipal) nos bairros:Imaculada, Baralho, Jardim Aeroporto e no Centro em parceria com o Programa PAIF(Programa de Atenção Integ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 12/09/2007 | 252.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a confecção de 07(sete) faixas, destinados ao Desfile Civico, neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002147 | 12/09/2007 | 11070.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 12/09/2007 | 0.04 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 21007-2-ITR no dia 12 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 13/09/2007 | 5945.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº13.180-4 da FOLHA do mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 13/09/2007 | 204.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a diferença(parte Patronal da folha do mês de agosto/2007, de OUTRAS SECRETARIAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002152 | 13/09/2007 | 1910.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002155 | 13/09/2007 | 4675.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de 50(cinquenta)caixas de papel A-4 com 10(dez)resmas cada, destinados a Secretaria de Educação deste municipio.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002156 | 13/09/2007 | 1762.20 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis colocados nos veiculos do Exercito que participaram do Desfile Civico no dia 09 de setembro/2007 neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 13/09/2007 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 13 de setembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002153 | 13/09/2007 | 826.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches Municipal.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002154 | 13/09/2007 | 1305.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, destinados a merendas das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 13/09/2007 | 2420.00 | 00039664155420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GERMANO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de 480(quatrocentas e oitenta)peças de roupas para o Desfile Civico da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 13/09/2007 | 760.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços de Serigrafia de 380(trezentas e oitenta)peças de roupas para o Desfile Civico da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 13/09/2007 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento de fatura de agua do prédio onde funciona o CRAS no bairro de Brasilia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 13/09/2007 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 13 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 13/09/2007 | 4597.40 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | Valor referente para fazer face as despesas com capacitação dos técnicos desta Prefeitura municipal correspondentes aos cursos de Legislação ambiental conforme termo de referencia n.167 07/CT n.º 440-42/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 14/09/2007 | 17.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 14 de setembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 14/09/2007 | 7080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 14/09/2007 | 490.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços na confecção de 15(quinze) carimbos destinados ao Programa BOLSA FAMILIA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 14/09/2007 | 4875.00 | 00039493016404 | ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE ROCHA | Valor que se empenha referente a Folha dos BOLSISTAS do PROGRAMA AGENTES JOVENS do mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 14/09/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito no dia 14 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 14/09/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº20.058-1 no dia 14 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 14/09/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.551-0 no dia 14 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 14/09/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.547-2 no dia 14 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 14/09/2007 | 416.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionarios do Setor de Fiscalização.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 14/09/2007 | 300.00 | 00003514941467 | ISANETE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA - PS - SENTINELA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela no mês de agosto/2007 - Programa Educar para Viver. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 14/09/2007 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº22.523-1 no dia 14 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 14/09/2007 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº5.841-6 no dia 14 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002174 | 14/09/2007 | 440.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 14/09/2007 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3 no dia 14 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 14/09/2007 | 572.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionários do Setor de Arrecadação de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 14/09/2007 | 195.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB destinados aos funcionarios da Sec.de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002171 | 14/09/2007 | 4270.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de impressão de diários oficiais, de interesse deste Poder Executivo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 14/09/2007 | 380.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços na confecção de 11(onze) carimbos destinados a Secretaria da Fazenda e Adminsitração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 17/09/2007 | 12821.06 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 17/09/2007 | 444.00 | 00014194333420 | JOSÉ TIBURCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a serviços de refeições, quando em reunião com a equipe de trabalho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 17/09/2007 | 150.00 | 00005612311419 | MARIA JOELMA DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 17/09/2007 | 291.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a recebimento de 53 (cinqüenta e três)taxas de CPFs que foram emitidos no Programa do Bolsa Familia (Familias Carentes) neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 17/09/2007 | 1500.00 | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a locação de ônibus para transportar grupo de idosos na apresentação do Projeto Vida.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 18/09/2007 | 800.00 | 00035903007449 | VERÔNICA HENRIQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha a uma ajuda de custo para fazer face com despesa de alimentação e transportes dos delegados, que irão participar de VI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nodia 20 e 21 de setembro/2007, no Hotel Ouro Branco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 18/09/2007 | 6.02 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº13.140-7, no dia 18 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 18/09/2007 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 18 de setembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 18/09/2007 | 340.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 40(quarentas) camisas em malhas com serigrafia, destinadas as equipes da entrega do IPTU neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 19/09/2007 | 541.00 | 00000971559422 | KATIA CIBELE DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção corretiva em Impressora Epson FX 2170 com recondicionamento e limpeza de cabeçote; reposição de peças em dois monitores (Sansunge e LG); manutenção corretiva na CPU com recondicionamento da placa mãe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 19/09/2007 | 10005.76 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha referente ao parcelamento entre esta Prefeitura e a Superintendência de Administração do Meio Ambiente, de multas por damos causados ao meio ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 20/09/2007 | 7.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 20/09/2007 | 398.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha referente a taxa de pagamentos pela emisssão de REGISTRO GERAL(Carteira de Identidade) de pessoa carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 20/09/2007 | 360.00 | 00078834368487 | ELIANE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Folhas dos Bolsistas do Programa PETI, do mês de: agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 20/09/2007 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao repasse mensal para manutenção do Conselho Tutelar deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 20/09/2007 | 613.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar, referência de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 20/09/2007 | 2626.41 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 20 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 20/09/2007 | 11227.73 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da Amortização do Empregado junto CAIXA ECONOMICA FEDERAL para a construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 20/09/2007 | 26617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a NEGOCIAÇÃO das PARCELAS 13/36 do Contrato 08/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 20/09/2007 | 800.00 | 00000835699447 | JHONATAN DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de sonorização dos festejos do dia 07 de setembro/2007, neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/09/2007 | 180.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE P. MOURA INFORMATICA E TELECOM | Valor que se empenha referente a locação de dez rádios portáteis motorola, destinados a equipe de coordenação do Desfile Civico neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 20/09/2007 | 2600.00 | 41196486000162 | IMASSA-INDUSTRIA DE MASSA ALIMENTICIA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de lanches destinados aos componentes das Bandas que participaram do desfile Civico deste Municipio, no dia 09 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/09/2007 | 21659.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica,dos prédios onde funcionam as Unidades Educacionais - referência agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/09/2007 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 20 de setembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 20/09/2007 | 438.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Setro da Ouvidoria, referência do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 20/09/2007 | 22445.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria da Infraestrutura, conta referente agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 20/09/2007 | 244.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água das Unidades da Secretaria da Infraestrutura, conta referencia: junho e julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 20/09/2007 | 73.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referência:agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 21/09/2007 | 715.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha referente ao serviços prestados no conserto de 06(seis)mimiografos de marca Facit e 07(sete)mimiografos de marca DM/96, pertencente as escolas deste Municipio.RECURSOS:FUNDEBag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/09/2007 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.550-2, no dia 21 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 21/09/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 21 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 21/09/2007 | 167.96 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM/FEP no dia 21 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 21/09/2007 | 383.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha referente a taxa de pagamentos pela emisssão de REGISTRO GERAL(Carteira de Identidade) de pessoa carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 21/09/2007 | 1270.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Penhora nº 482/2007 em favor de LILLYBETH DIAS ALVES, oriundo do processo de Reclamação Trabalhista nº00953.2006.001.13.00-7 da 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 21/09/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 21 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 21/09/2007 | 701.28 | 00000850519420 | ANTONIO EDUARDO NAVARRO NEVES | Valor que se empenha referente a 04(quatro)diaárias com destino a Belo Horizonte, para participar de cursos para a implantação do Restaurante Popular de Bayeux, no periodo de 23 a 26 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 24/09/2007 | 10.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 24 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 24/09/2007 | 5910.08 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados ao curso de pedreiro realizado pelo SENAI, através do Projeto Reviver - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/09/2007 | 2720.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 24/09/2007 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3 no dia 24 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 24/09/2007 | 700.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVIÇOS DIVULGAÇÃO E COM. LTDA | Valor que se empenha a serviços prestados na confecção de certificados, destinados ao Programa Educar para a Vida.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002220 | 24/09/2007 | 15731.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais deste Municipio. RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 24/09/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº5.841-6 no dia 24 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 24/09/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº22.523-1 no dia 24 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 24/09/2007 | 62854.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Iluminação Pública deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 25/09/2007 | 280.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa destinada a serviços da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 25/09/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil conta nº 13.139-3 referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 25 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 25/09/2007 | 1800.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços graficos, destinados ao Setor de Arrecadação de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 25/09/2007 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Repasse em favor da BENFAM, no dia 25 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 25/09/2007 | 9.78 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 25 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 26/09/2007 | 10.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 26 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 26/09/2007 | 21171.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotado no Departamento Municipal de Transito, do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 26/09/2007 | 16260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento referente ao mês de setembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 26/09/2007 | 12249.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de setembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 26/09/2007 | 21505.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de setembro/2007 dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 26/09/2007 | 1455.30 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - ABRIGO, referente ao mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 26/09/2007 | 7230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 26/09/2007 | 11760.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos prestadores de serviço do Programa Bolsa Familia referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 26/09/2007 | 13250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 26/09/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 26/09/2007 | 4259.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de setembro/2007 dos servidores lotados no PROCOM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 26/09/2007 | 17760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de setembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 26/09/2007 | 47.24 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 26 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 26/09/2007 | 42517.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de setembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 26/09/2007 | 85679.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de setembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 26/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos PS-CONTRATOS, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 26/09/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.de Planejamento Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002231 | 26/09/2007 | 19811.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais deste Municipio. RECURSOS:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 26/09/2007 | 103456.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos prestadores de serviços lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUMDEF referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 26/09/2007 | 536014.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 26/09/2007 | 92357.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - MDE do Programa Educar para Viver, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 26/09/2007 | 7682.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento dos prestadores de serviços lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - PEJA referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 26/09/2007 | 198436.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 26/09/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de setembro/2007 dos Servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 26/09/2007 | 27603.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de setembro/2007 dos Servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 26/09/2007 | 480.00 | 04264031000100 | CLAUDETE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a limpeza do mercado publico deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 26/09/2007 | 78607.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.da Infraestrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 26/09/2007 | 166192.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.da Infraestrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 26/09/2007 | 2425.69 | 00003122570408 | AMACILENE VIEIRA LOPES E OUTROS | Valor que se empenha referente a diversas ajudas, destinadas as Familias que se encontram em situações de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme pareceres técnicos. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 26/09/2007 | 300.00 | 00007123864409 | SÁMIA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico. (Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 26/09/2007 | 250.00 | 00002543512470 | MERCIA DE ALENCAR RAMOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 26/09/2007 | 150.00 | 00028203380468 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 26/09/2007 | 100.00 | 00008019397477 | ANA PAULA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 26/09/2007 | 100.00 | 00008023431471 | GEANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 26/09/2007 | 100.00 | 00001512291471 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 26/09/2007 | 100.00 | 00000882043404 | ALEXSANDRA DE SALES SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 26/09/2007 | 150.00 | 00001270703463 | ANA CLAUDIA JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 26/09/2007 | 150.00 | 00001507622406 | FABIANA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 26/09/2007 | 150.00 | 00003374224431 | FRANCISCO MARILENE SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 26/09/2007 | 100.00 | 00069110328491 | GERUZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 26/09/2007 | 100.00 | 00079753523491 | IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 26/09/2007 | 150.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUÍADES DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 26/09/2007 | 123.84 | 00003465120426 | JAMIELSON PATRICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 26/09/2007 | 100.00 | 00001196555435 | JOSILENE NASCIMENTO SANTOS PEIXOTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 26/09/2007 | 100.00 | 00006179998485 | LUCIANA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 26/09/2007 | 250.00 | 00001034713400 | MARIA CLEONETE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 26/09/2007 | 105.94 | 00006357987433 | MARIA DAS NEVES FERNANDES GONÇALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 26/09/2007 | 132.00 | 00004242066414 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BARBALHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 26/09/2007 | 100.00 | 00041605543420 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 26/09/2007 | 100.00 | 00073917451468 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 26/09/2007 | 100.00 | 00007265364406 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 26/09/2007 | 100.00 | 00048857009491 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 26/09/2007 | 100.00 | 00036396010410 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 26/09/2007 | 100.00 | 00003466731437 | MARINALVA DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 26/09/2007 | 100.00 | 00091825849404 | MARINALDA DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 26/09/2007 | 100.00 | 00002277321460 | MARTA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 26/09/2007 | 100.00 | 00002063986460 | SEBASTIÃO ABRANTES NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 26/09/2007 | 100.00 | 00022593640472 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 26/09/2007 | 150.00 | 00005419678438 | AMANDA MENDONÇA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 26/09/2007 | 100.00 | 00082189250749 | ANTONIA MINERVINA DA SILVA GONÇALO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 26/09/2007 | 100.00 | 00006387336422 | DÉBORA MAURA MENDONÇA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 26/09/2007 | 150.00 | 00055250688420 | EDSON DE MORAIS ARAÚJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 26/09/2007 | 150.00 | 00007059959416 | ALESSANDRA SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/09/2007 | 150.00 | 00098100572453 | CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 26/09/2007 | 100.00 | 00007239864448 | GENESIA ROSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 26/09/2007 | 200.00 | 00003656147426 | MÁRCIA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 26/09/2007 | 100.00 | 00006640048493 | MARIA UNILCE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 26/09/2007 | 100.00 | 00002582471429 | MARIA DE LOURDES NÓBREGA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 26/09/2007 | 150.00 | 00045054045449 | MARIA DAS NEVES GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 26/09/2007 | 100.00 | 00075072009734 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 26/09/2007 | 193.00 | 00078900735420 | SEVERINA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 26/09/2007 | 150.00 | 00007691911424 | MARIA CRISTINA SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 26/09/2007 | 160.00 | 00020566646404 | JURACY SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 26/09/2007 | 300.00 | 00001118023420 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 26/09/2007 | 150.00 | 00006941318490 | PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 26/09/2007 | 150.00 | 00095412565468 | ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 26/09/2007 | 150.00 | 00002517934436 | ARNALDO JOSÉ DE MACENA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 26/09/2007 | 240.00 | 00001298421411 | DESTERRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 26/09/2007 | 150.00 | 00007170400464 | DJANILDO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/09/2007 | 100.00 | 00005379780466 | EDILEUZA TAVARES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 26/09/2007 | 100.00 | 00005190233405 | EDITE GENEZIO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 26/09/2007 | 100.00 | 00006409355408 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 26/09/2007 | 150.00 | 00007098682438 | FRANCILENE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 26/09/2007 | 190.00 | 00000737698438 | GILSON DE PONTES MACIEL | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 26/09/2007 | 290.00 | 00007172528417 | IRENICE MAGALHÃES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 26/09/2007 | 100.00 | 00038051990404 | JOSÉLIA HONORATO VIEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 26/09/2007 | 280.00 | 00004550002476 | IVONISE MAGALHÃES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 26/09/2007 | 300.00 | 00056772874404 | JARDILINA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 26/09/2007 | 100.00 | 00005447678455 | JOSEANE DO NASCIMENTO SANTOS PEIXOTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 26/09/2007 | 100.00 | 00005703518474 | JOSIANE RAMOS LUCIANO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 26/09/2007 | 300.00 | 00001877130494 | MARIA UBERLÂNDIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 26/09/2007 | 100.00 | 00006262556435 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 26/09/2007 | 100.00 | 00003468993463 | MARIA DO ROSÁRIO DE FRANÇA GONÇALO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 26/09/2007 | 100.00 | 00091695376404 | MARIA GORETH ANDRADE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 26/09/2007 | 160.00 | 00097762377468 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 26/09/2007 | 300.00 | 00007507963403 | MARIA DE FATIMA MENDES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 26/09/2007 | 300.00 | 00037394266400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 26/09/2007 | 100.00 | 00004544238455 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 26/09/2007 | 100.00 | 00056962223404 | MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 26/09/2007 | 120.00 | 00026296900406 | MARIA NAZARÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 26/09/2007 | 150.00 | 00085468096404 | MARIANA MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 26/09/2007 | 100.00 | 00050051210487 | MARLENE ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 26/09/2007 | 150.00 | 00003992774473 | ROSA MARIA TARGINO DA CUNHA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 26/09/2007 | 100.00 | 00005291303433 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 26/09/2007 | 100.00 | 00005162675407 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 26/09/2007 | 136.00 | 00009180929737 | CLÁUDIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 26/09/2007 | 150.00 | 00004431072462 | CLEIDE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 26/09/2007 | 103.37 | 00007720496450 | AELSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 26/09/2007 | 150.00 | 00003992257495 | EDNALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 26/09/2007 | 100.00 | 00003731089408 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 26/09/2007 | 100.00 | 00008397008497 | ELIANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 26/09/2007 | 100.00 | 00001034005405 | JOSILENE LOPES DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 26/09/2007 | 106.10 | 00006819319495 | LUCIANA LUCINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 26/09/2007 | 300.00 | 00055423736404 | LUIZ ANTONIO RIBEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 26/09/2007 | 300.00 | 00009013194818 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 26/09/2007 | 100.00 | 00007858522477 | MARIA DAS GRAÇAS DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 26/09/2007 | 150.00 | 00026267861449 | MARIA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 26/09/2007 | 130.00 | 00000830483403 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 26/09/2007 | 100.00 | 00000784714436 | MIRIAM DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 26/09/2007 | 100.00 | 00008994703438 | ROSIANY MARIA DA CONCEIÇÃO LUNA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 26/09/2007 | 300.00 | 00061695378415 | SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 26/09/2007 | 300.00 | 00005634517427 | WILMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 26/09/2007 | 300.00 | 00003048369406 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 26/09/2007 | 300.00 | 00005125738409 | NIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 26/09/2007 | 300.00 | 00027551801880 | JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS LOPES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 26/09/2007 | 150.00 | 00078860148472 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 26/09/2007 | 300.00 | 00002548673405 | FLÁVIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 26/09/2007 | 170.00 | 00080581919491 | ELIANE DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 26/09/2007 | 300.00 | 00000894254480 | ANA KARINA SANTOS ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 26/09/2007 | 180.00 | 00001952300436 | IVAN MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 26/09/2007 | 100.00 | 00004425629426 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 26/09/2007 | 48584.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de setembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 26/09/2007 | 28410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 27/09/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 27 de setembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 27/09/2007 | 648.03 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | Valor que se empenha referente a 03(três)diárias com destino a Brasília(DF), no periodo de 26, 27 a 28 de setembro/2007 para tratar de assunto de interesse do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002370 | 27/09/2007 | 10698.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino.Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002373 | 27/09/2007 | 1770.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino.Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 27/09/2007 | 150.00 | 00003514941467 | ISANETE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA - PS - SENTINELA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços no Programa Sentinela no mês de setembro/2007 - Programa Educar para Viver. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 27/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer do Programa Educar para Viver, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 27/09/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer do Programa Educar para Viver, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 27/09/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer do Programa Educar para Viver, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 27/09/2007 | 110.90 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 27 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 27/09/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 27/09/2007 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº22.445-6 no dia 27 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 27/09/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.547-2 no dia 27 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002371 | 27/09/2007 | 1432.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002372 | 27/09/2007 | 1150.91 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002374 | 27/09/2007 | 1074.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, destinados a merenda das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002375 | 27/09/2007 | 729.12 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches Municipal.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 27/09/2007 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 27 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 28/09/2007 | 17.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 28 de setembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 28/09/2007 | 339.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do prédio onde funciona o DMTRAN durante o mês setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 28/09/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Av. Liberdade nº 3423 neste Municipio, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 28/09/2007 | 413.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do prédio onde funciona Procuradoria no mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/09/2007 | 360.20 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços de postais no mês conforme documento nº 3309300101.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 28/09/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 28/09/2007 | 550.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembro/2007 da Secretaria do Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 28/09/2007 | 480.00 | 00008565948498 | WESLEY CESAR DA SILVA E OUTROS -PROG.BOL.FAMILIA | Valor que se empenha referente a relação dos Estagiários que emcontram-se cadastrando as famílias do Programa Bolsa Família, durante o mês de setembro/2007.RECURSOS:IGD.AG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 28/09/2007 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais prestados como Instrutora de Artesanato do Programa de Atenção Integral à Família-PAIF, durante o mês de julho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 28/09/2007 | 750.00 | 07539200000166 | BRISAMAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha referente a locação de 03(Três)ônibus para o transporte das crianças atendidas pelo Projeto Vida, através do Programa de Atenção Integral a familia para apresentações culturais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a serviços profissionais como cadastrador do Programa Bolsa Familia, no período de 01/06 a 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002401 | 28/09/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a cópias xerográficas de documentos de interesse da Secretaria da Sec. do Trabalho e Ação Socialag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002404 | 28/09/2007 | 3042.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de Generos Alimenticios, destinados a merendas das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002405 | 28/09/2007 | 3084.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches Municipal.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002407 | 28/09/2007 | 458.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a Aquisição de Frutas e Verduras, destinados a alimentação das crianças das Creches deste Municipio.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002408 | 28/09/2007 | 369.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002411 | 28/09/2007 | 103.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 03(trê)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados ao Programa do PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002412 | 28/09/2007 | 1291.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 30(trinta)GLP em botijões de gás de 13kg e 02(dois)GLP cilindro com 45kg destinados a preparação da merenda das crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 28/09/2007 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1647 bairro São Bento para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 28/09/2007 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 28/09/2007 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 28/09/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 28/09/2007 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro Imaculada, onde funciona o "PROGRAMA AGENTE JOVEM", durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 28/09/2007 | 4875.00 | 00039493016404 | ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de bolsistas do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 28/09/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAI(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 28/09/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no período de 13/09 a 13/10/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 28/09/2007 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/09 à 18/10/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 28/09/2007 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante o mês de setembro/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 28/09/2007 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 28/09/2007 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalação do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/09/2007 a 19/10/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 28/09/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 28/09/2007 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 311 bairro Centro, para instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 28/09/2007 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família(PAIF), du | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 28/09/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 28/09/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agentes Jovens do mês de agosto/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 28/09/2007 | 4810.00 | 00039493016404 | ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE ROCHA | Valor que se empenha referente a Folha dos BOLSISTAS do Programa Agentes Jovens do mês de junho/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002457 | 28/09/2007 | 387.26 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a merenda das crianças das CRECHES. RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002458 | 28/09/2007 | 302.92 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios para merenda das crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002471 | 28/09/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA básico de placa:MNH-9872 a Serviço da Secretaria da Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002472 | 28/09/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIAT UNO básico de placa:MNU-6049 a serviço do Conselho Tutelar. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 28/09/2007 | 157.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembro/2007, do prédio onde funciona o Programa do PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 28/09/2007 | 68.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembro/2007, do prédio onde funciona o Programa Sentinela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 28/09/2007 | 171.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembro/2007, do prédio onde funciona o Programa Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 28/09/2007 | 595.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembro/2007, do prédio onde funciona o Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 28/09/2007 | 1201.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conta referente setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 28/09/2007 | 444.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica da Secretaria de Gestão e Controle Interno, do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002455 | 28/09/2007 | 4149.00 | 07686845000121 | PORTO DE GALINHAS NEGÓCIOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 03(três)microcomputadores:marca Lanza, modelo L.400; processador:AMD SEMPRPM 2800+SOCKET 754 Frequência de operação(clock); Barramento:integrado ao processador via HyperTransport; Controle de memória(interno); | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002470 | 28/09/2007 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA SEDAN, 04 portas 1.6 completo a serviço do PROCON Municipal. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 28/09/2007 | 48.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas do PROCOM, do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 28/09/2007 | 17.46 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 283.141-4 no dia 28 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 28/09/2007 | 70.37 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 16.362-7 - CEX no dia 28 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 28/09/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a serviços técnico-contábeis referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 28/09/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 28/09/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 28/09/2007 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002400 | 28/09/2007 | 1000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a cópias xerográficas de documentos de interesse da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 28/09/2007 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/09 a 02/10/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 28/09/2007 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL e CASA DA MERENDA, localizado na Av.Liberdade nº 1026 no Bairro do São Bento, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 28/09/2007 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 no Bairro Brasilia, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 28/09/2007 | 2318.61 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 28 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 28/09/2007 | 80.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto e revisão de uma(01) autenticadora General, substituição de cabeçote do bloco impressor, pertencente ao Setor de Arrecadação de tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 28/09/2007 | 650.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 500(quinhentos)garrafões de água mineral de 20 litros para o consumo dos funcionários desta Prefeitura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002469 | 28/09/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: um Fiat Uno de placa:MNG-9878, e um Gol de placa:MNM-1315, a serviço da Secretaria de Fazenda e Adminstração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 28/09/2007 | 2136.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a juros e multas em favor do INSS - conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 28/09/2007 | 1263.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembro/2007 onde funciona a Comissão Permanente de Licitações-CPL. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 28/09/2007 | 621.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembro/2007 da Secretaria da Fazenda, Setor de Contabilidade, da Tesouraria e o Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 28/09/2007 | 296.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembroo/2007 do Setor de Compras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/09/2007 | 1204.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembro/2007 dos Setores agregados a Secretaria de Administração e da Secretaria de Administração. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 28/09/2007 | 4022.49 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/08/2007 A 13/09/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 28/09/2007 | 210.00 | 00067585337434 | JOSÉ JACQUES DE ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto e manuteção da máquina de xerox da Secretaria de Educação deste Municipio.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 28/09/2007 | 40.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças, destinados ao veiculo de placa:MNB-3686, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 28/09/2007 | 950.00 | 00001149164204 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais prestados como árbitro de voleibol nos jogos "Categoria Juvenil" no período de 20 de agosto a 05 de setembro/2007 neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 28/09/2007 | 500.00 | 00050391038400 | KLEBBER MAUX DIAS | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais prestados como árbitro de Xadrez nos jogos "Categoria Juvenil" no período de 20 de agosto a 05 de setembro/2007 neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 28/09/2007 | 950.00 | 00008201486447 | EDGLEYSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais prestados como árbitro de Handebol nos jogos "Categoria Juvenil" no período de 20 de agosto a 05 de setembro/2007 neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 28/09/2007 | 1450.00 | 00015405257400 | ANTONIO GOMES FILHO | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais prestados como árbitro de Atletismo/Natação nos jogos "Categoria Juvenil" no período de 20 de agosto a 05 de setembro/2007 neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00016224280487 | IVAN FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais prestados como árbitro de Futsal nos jogos "Categoria Juvenil" no período de 20 de agosto a 05 de setembro/2007 neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002402 | 28/09/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a cópias xerográficas de documentos de interesse da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002406 | 28/09/2007 | 2196.65 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental.Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002410 | 28/09/2007 | 8074.26 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação. RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 28/09/2007 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro São Bento onde funciona o Nucleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Berenice Ribeiro Coutinho, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/09/2007 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante o mês de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 28/09/2007 | 250.00 | 00004635407438 | VILMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de 01(um)estandarte, para Escola do Ensino Fundamental "Sandra Maria Carneiro", localizada no Alto da Boa Vista, neste Municipio.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002452 | 28/09/2007 | 2938.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino.Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002453 | 28/09/2007 | 7397.20 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação, para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002454 | 28/09/2007 | 2039.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção das Escolas Municipais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002456 | 28/09/2007 | 3964.46 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002460 | 28/09/2007 | 2291.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 59(cinqüenta e nove)GLP em botijões de gás de 13kg e 02(dois) GLP em cilindro com 45kg, destinados as Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 28/09/2007 | 7030.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsista da Banda, referente ao mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002465 | 28/09/2007 | 3170.10 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construções, para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002466 | 28/09/2007 | 2175.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de materiais elétricos, para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002473 | 28/09/2007 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CELTA de placa:KLV-8862 e duas KOMBI de placa:MOH-1528 e MNM- 5822, uma Saveiro a Serviço da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 28/09/2007 | 8.63 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº5.841-6.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 28/09/2007 | 2448.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as faturas Telecomunicações do mês de setembro/2007 da Secretaria de Educação e das Unidades Educacionais.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 28/09/2007 | 23548.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos prédios onde funcionam as Unidades Educacionais - referência setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002468 | 28/09/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Ford Focus, 04 portas completo de placa:MOV-4198; dois veiculo Ford Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 28/09/2007 | 239.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Assessoria de Imprensa, do Setor de Ouvidoria, da Chefia de Gabinete e Gabinete do Prefeito mês setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 28/09/2007 | 100.50 | 05687214000100 | RM TINTAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados ao veiculo de placa: MMT-3202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002409 | 28/09/2007 | 10902.14 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002430 | 28/09/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002461 | 28/09/2007 | 10166.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002467 | 28/09/2007 | 22911.53 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção dos Prédios Próprios.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 28/09/2007 | 769.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembro/2007 da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/09/2007 | 20295.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica dos Predios Públicos conta referente setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 28/09/2007 | 8460.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 28/09/2007 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizado a Rua João Honorío da Silva, nº 45 durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 28/09/2007 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO PORTO DO MOINHO, localizada a Rua Porto do Moinho nº 411, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 28/09/2007 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHO localizado na Rodovia BR 101 nº 53, no Bairro da Imaculada durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/09/2007 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizada a Rua 15 de Novembro nº106 no período de 22/08 a 22/09/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 28/09/2007 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA localizada a Rua Projetada nº215, Lote 28 Quadra E no Loteamento Residencial Sonho Verde, neste Municipi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 28/09/2007 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 28/09/2007 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite, nº 77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0002450 | 28/09/2007 | 4250.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 28/09/2007 | 490.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais e produtos agrícolas destinados ao Programa de Horta Comunitária.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 0002476 | 28/09/2007 | 4464.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, CESTA BÁSICA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 28/09/2007 | 73.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de setembro/2007, do prédio onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/10/2007 | 300.00 | 00071979522472 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do trabalho e Ação Social, destinada ao transporte para leva seu filho: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA para tratamento no Centro de Reabilitação AACD na cidade de Recife-Pe pa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/10/2007 | 215.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:MOB-1057ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/10/2007 | 2890.00 | 00003450524470 | ADRIANA SOARES MENDONÇA E OUTROS | Valor que se empenha referente a folha da equipe da entrega dos carnes de IPTU/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/10/2007 | 163.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa bancaria de guias com Código de Barras na conta corrente nº 31.180-4, no dia 01 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002503 | 01/10/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/10/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/10/2007 | 6.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 01 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 02/10/2007 | 12.75 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 02 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 02/10/2007 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa), no dia: 02 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 02/10/2007 | 6015.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a TARIFA BANCARIA da Folha de pagamento do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 02/10/2007 | 3.18 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 22.154-6 no dia 02 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 02/10/2007 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 02 de outubro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 03/10/2007 | 455.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa destinada a serviços da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 03/10/2007 | 14.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 03 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 03/10/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 03 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 04/10/2007 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 04 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 04/10/2007 | 363.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados aos veiculos de placas:MNE-2280 e MMT-2661, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 04/10/2007 | 100.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados nos veiculos de placas:MNE-2280 e MMT-2661, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0002517 | 05/10/2007 | 43606.08 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01 a 30/09/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 05/10/2007 | 165.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados aos veiculos de placas:KPE-5237 e KNV-1513, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 05/10/2007 | 300.00 | 00001034151495 | SIRLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 05/10/2007 | 646.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de faixas, destinados as Olimpiada de Matemática.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 08/10/2007 | 28.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Ecomonica Federal referente a manutenção de cadastro da conta nº015-3, no dia 08 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 08/10/2007 | 206.22 | 09093444000193 | PROMAC VEICS MAQS ACESS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de peças destinado ao veiculo de placa:MOU-9028.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 08/10/2007 | 91.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICS MAQS ACESS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no veiculo de placa:MOU-9025.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 09/10/2007 | 500.00 | 00043660002453 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de limpeza e manutenção nos jardins: da Prefeitura, da Secretaria de Saúde e do Posto Médico do Mario Andreazza e a retiradas de entulhos no periodo de janeiro à abril/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 09/10/2007 | 818.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 09 de outubro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 09/10/2007 | 13.26 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.552-9 no dia 09 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 10/10/2007 | 139.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha a compra de materiais, destinado aos artesãos - Projeto Reviver neste Municipio.RECURSOS:PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 10/10/2007 | 798.00 | 41204967000172 | WE - COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de tecidos, destinado aos artesãos - Projeto Reviver neste Municipio.RECURSOS:PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 10/10/2007 | 339.80 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados as oficinas de caixas artesanais no Centro de referência Especializado em Assistência-CREAS.RECURSOS:Programa Sentinela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 10/10/2007 | 75.90 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de uma cafeteria Malloy 2U20x café, destinado ao Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 10/10/2007 | 479.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de um bebedouro torre de marca Fricon na cor branca, destinado ao Procon Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 10/10/2007 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 10 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0002538 | 10/10/2007 | 164696.97 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de setembro/2007. Conforme contrato de concorrência nº 00001/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 10/10/2007 | 100.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira destinada as festividades do Dia das Crianças, na Associação dos Moradores do Rio do Meio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 10/10/2007 | 6263.76 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 2.576-3 no dia 10 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/10/2007 | 10404.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, de Outras Secretarias, conforme rateio (26%) retido na cota FPM, no dia 10 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 10/10/2007 | 18445.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Saúde conforme rateio(47%) retido na cota FPM do dia 10 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 10/10/2007 | 42488.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do I.N.S.S., da conta FPM no dia 10 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 10/10/2007 | 1203.84 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta CIDE-Contribuição Intervenção Dominio Econômico no dia 10 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 10/10/2007 | 5041.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(13%)retido na cota FPM do dia 10 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 10/10/2007 | 255.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL do PEJA, conforme rateio (1%)retido na cota do FPM, no dia 10 de outubro de 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 10/10/2007 | 5341.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - M.D.E, conforme rateio (14%) retido na cota do FPM, no dia 10 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/10/2007 | 2000.00 | 05019531000140 | RONDA OSTENSIVA COM APOIO MOTOR LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de segurança preventiva durante a realização do Desfile Cívico realizado no dia 09 de setembro/2007, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 11/10/2007 | 14.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 11 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 11/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 11 de outubro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 11/10/2007 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 11 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002544 | 11/10/2007 | 201.60 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches Municipal.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 11/10/2007 | 632.00 | 00060087455404 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA MUNIZ | Valor que se empenha referente a locação de uma piscina de bolinhas e uma cama elástica de quatro pulos para comemoração do Dia das Crianças, na Secretaria do Trabalho e Ação Social.RECURSOS:FMAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 15/10/2007 | 174.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:KNE-2280.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 15/10/2007 | 14.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº13.140-7, no dia 15 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0002553 | 15/10/2007 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de produção, gravação e veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio, nos meses de:julho, agosto e setembro/2007.conforme Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 15/10/2007 | 364.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento de veículos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 15/10/2007 | 375.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:KNP-1880.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 15/10/2007 | 380.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento de veículos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 16/10/2007 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 16 de outubro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 16/10/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil conta nº 13.139-3 referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 16 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 16/10/2007 | 15.30 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 16 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 17/10/2007 | 320.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | Valor que se empenha a compra de peças, destinados aos veiculos de placas:MMY-9356 E MMY-9526.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002558 | 17/10/2007 | 2520.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a uma coffee break, para eventos na Secretaria de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 17/10/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.554-5 no dia 17 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 17/10/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.547-2 no dia 17 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 17/10/2007 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº20.058-1 no dia 17 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 17/10/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.551-0 no dia 17 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 17/10/2007 | 100.00 | 00015196262822 | ROSINEIDE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para compra de generos alimentícios.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002559 | 17/10/2007 | 2970.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a coffee break, para eventos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002562 | 17/10/2007 | 3398.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental. Recursos:PNAE.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 17/10/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pel oBanco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de debito na canta nº16.836-X, no dia 17 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 18/10/2007 | 540.00 | 05693316000120 | ESCOLA MUN.ENS.FUND.SANDRA Mº CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a CONTRA PARTIDA do Programa PDE(Progrma Dinheiro na Escola), destinada a Escola Municipal do Ensino Fundamental "SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, doa ano 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 18/10/2007 | 270.00 | 00004365117467 | SIDNEY GOMESDA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como garçon na comemoração do Dia do Professor, na Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 18/10/2007 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 18 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 18/10/2007 | 77.00 | 00088646211487 | JOSE AUGUSTO DE FRANÇA FILHO | Valor que se empenha a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico. (Programa Cheque Social).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 18/10/2007 | 978.90 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de armações diversos modelos, lente bifocal alto indice, lente bifocal em resina e lentes visão simples, destinados a pessoas carentes deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 18/10/2007 | 2750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - ABRIGO, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 19/10/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.552-9 no dia 19 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 19/10/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.547-2 no dia 19 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00002419810422 | MARCUS ANDRÉ MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços advocaticios prestados no programa sentinela referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 19/10/2007 | 21.26 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0002574 | 19/10/2007 | 18750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha refente a serviços de veiculação do mês de setembro/2007 de divulgação de avisos de utilidade pública, editas de veiculação de publicadade. Conforme concorrência pública 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 19/10/2007 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3 no dia 19 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 19/10/2007 | 2708.85 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 4000 FPM no dia 19 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 19/10/2007 | 11241.44 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse Junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL relativo a amortização de financiamento de Unidades Habitacionais nas Comunidades: da Vila São Paulo e Porto do Moinho, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 19/10/2007 | 14145.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa aos serviços mecanicos no veiculo onibus de placa KNU 1513 pertencente a essa Secretaria Municipal.C.Convite nr 00031/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 22/10/2007 | 167.26 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 22154-6 no dia 22 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 22/10/2007 | 5003.59 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 22.154-6 no dia 22 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 22/10/2007 | 229.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Ouvidoria, do mês de outubro/2007 ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 22/10/2007 | 27761.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a NEGOCIAÇÃO das PARCELAS 15/36 do Contrato 9/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 22/10/2007 | 40.00 | 00092844340415 | MAGNA PATRÍCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na entrega de IPTU do ano de 2007, no período de 18 a 21 de setembro/2007, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 22/10/2007 | 50422.99 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) competência setembro/2007, de OUTRAS SECRETARIAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 22/10/2007 | 31.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do predio onde funciona o SINE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 22/10/2007 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 22 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 22/10/2007 | 295.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento de fatura do consumo de água do prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 22/10/2007 | 327.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar, referência de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 22/10/2007 | 113.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica dos meses de: setembro e outubro/2007, do prédio onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 23/10/2007 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida do Lar Fabiano de Cristo - CRECHE, referente aos meses: de agosto e setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 23/10/2007 | 3744.40 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Sociedade Eunice Wearver - CRECHE, referente aos messes de: agosto e setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 23/10/2007 | 891.00 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente aos meses de:agosto e setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 23/10/2007 | 16.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 23 de outubro/2007..ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | EXECUTAR AS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 23/10/2007 | 5157.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha referente ao Mandado de Sequestro nº 3815/2007, oriundo do processo de Reclamação Trabalhista nº 01169.2005.005.13.00-0 do Trabalho Regional do Trabalho 13ª Região.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 23/10/2007 | 245.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | Valor que se empenha referente a compra de areia grossa destinada a serviços da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 23/10/2007 | 377.69 | 00017624703491 | JASHINGTON DE LUCENA MENEZES | Valor que se empenha referente a compra de ferros usado destinado a manutenção do Mercado da Imaculada, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102007 | 0002601 | 23/10/2007 | 9500.00 | 09427642000146 | FIBRASA-FIAÇÃO BRSILEIRA DO SISAL S.A | Valor que se empenha referente a aqusição de um terreno localizado na Av.Liberdade, altura do nº 3571, neste Municipio para conclusão do Restaurante Popular.ag. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 23/10/2007 | 8304.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aeréas com destinoJPA/REC/GRU/REC/JPA; JPA/REC/BSB/JPA; JPA/REC/GIG/REC/JPA em favor de:Josival Junior de Sousa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0002599 | 23/10/2007 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 23/10/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 23 de outubro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 23/10/2007 | 60.00 | 00097839370497 | JUVITA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de uma passagem para cidade de Alagoa Grande-Pb.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 23/10/2007 | 24.03 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 2.576-3 no dia 10 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 23/10/2007 | 100.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente a serviços em dois(02) pneus pertencete ao veiculo de placa:MNB-3686.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002613 | 24/10/2007 | 18833.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 24/10/2007 | 382.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:MNP-1999 pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 24/10/2007 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº22.523-1 no dia 24 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 24/10/2007 | 36.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº5.8416 no dia 24 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002612 | 24/10/2007 | 319.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0002615 | 24/10/2007 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de divulgação de eventos e campanhas do Municipio, nos meses de:junho, julho, agosto e setembro/2007.conforme Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 24/10/2007 | 366.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 dos veiculos de placa:MOU-9018 E MOU-9028 pertencente a Guarda Municipal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 24/10/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 24 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 24/10/2007 | 1513.20 | 08588339000162 | ANA ZÉLIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados as crianças que participaram dos Programas Sociais deste Municipio, quando na comemoração do Dia da Criança em 12 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 24/10/2007 | 6486.60 | 08588339000162 | ANA ZÉLIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados as crianças que participaram dos Programas Sociais deste Municipio, quando na comemoração do Dia da Criança em 12 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 24/10/2007 | 659.74 | 03961011000126 | MARFIM-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinado ao Curso de Cabeleireiro.RECURSOS:PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 24/10/2007 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao repasse mensal para a manutenção do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 25/10/2007 | 919.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais: caibros, linha e ripas, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 25/10/2007 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Repasse em favor da BENFAM, no dia 25 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 26/10/2007 | 11.05 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 26 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052005 | 0002625 | 29/10/2007 | 1432.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002626 | 29/10/2007 | 1150.91 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002627 | 29/10/2007 | 14227.88 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino.Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0002628 | 29/10/2007 | 121890.93 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a QUARTA Medição dos Serviços Executados na Construção do Restaurante Popular, conforme Boletim de Medição nº 04/2007.ag. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 30/10/2007 | 64124.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Iluminação Pública deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 30/10/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 30 de outubro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002629 | 30/10/2007 | 14771.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino.Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 30/10/2007 | 483.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa bancaria de guias com Código de Barras na conta corrente nº 31.180-4, no dia 30 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 30/10/2007 | 2618.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 30/10/2007 | 2480.50 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 2.576-3 no dia 30 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002630 | 30/10/2007 | 3106.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002631 | 30/10/2007 | 3404.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 31/10/2007 | 440.00 | 00078834368487 | ELIANE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Folhas dos Bolsistas do Programa PETI, do mês de: setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 31/10/2007 | 11063.34 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos prestadores de serviço do Programa Bolsa Familia referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 31/10/2007 | 16350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 31/10/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 31/10/2007 | 7230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 31/10/2007 | 2599.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de mesas plasticas IBAP Br e cadeiras plastica Br sem braço70X70, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.RECURSOS:FMAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 31/10/2007 | 1526.80 | 02358792000104 | COSMÉTICOS CENTER COMERCIO E ATACADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a Oficina Escola do curso de maquiagem - Projeto Reviver.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002672 | 31/10/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a cópias xerográficas de documentos de interesse da Secretaria da Sec. do Trabalho e Ação Socialag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002677 | 31/10/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIAT UNO básico de placa:MNU-6049 a serviço do Conselho Tutelar. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002681 | 31/10/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA básico de placa:MNH-9872 a Serviço da Secretaria da Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00079035582420 | JEANE F.DE MELO E OUTROS-FOL.PS PROG.AGENTE JOVENS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agentes Jovens do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 31/10/2007 | 605.00 | 08609000000103 | 1º SERVIÇO REGISTRAL GLÓRIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 2ª via de documentos(Registro de Nascimento,Certidão de Casamento) e autenticações pela Secretaria da Ação Social deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 31/10/2007 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1647 bairro São Bento para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 31/10/2007 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 31/10/2007 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante o mês de outubro/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 31/10/2007 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalação do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/10/2007 a 19/11/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 31/10/2007 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 31/10/2007 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/10 à 18/11/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 31/10/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no período de 13/10 a 13/11/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 31/10/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAI(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 31/10/2007 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite, nº 77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 31/10/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 31/10/2007 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro Imaculada, onde funciona o "PROGRAMA AGENTE JOVEM", durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 31/10/2007 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 311 bairro Centro, para instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 31/10/2007 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família(PAIF), du | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 31/10/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 31/10/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 31/10/2007 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 31/10/2007 | 4875.00 | 00039493016404 | ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE ROCHA | Valor que se empenha referente a Folha dos BOLSISTAS do PROGRAMA AGENTES JOVENS do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 31/10/2007 | 1080.00 | 41204967000172 | WE - COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de tecidos de cetim para a confecção de becas natalaina do Coral Intantil.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00002419810422 | MARCUS ANDRÉ MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços advocaticos prestados ao Programa Sentinela durante o mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002754 | 31/10/2007 | 138.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 04(quatro)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados ao Programa do PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002755 | 31/10/2007 | 1325.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 31(Trinta e Um)GLP em botijões de gás de 13kg e 02(dois)GLP cilindro com 45kg destinados a preparação da merenda das crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002756 | 31/10/2007 | 8255.12 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados ao Curso de Pedreiro realizado pelo SENAI, através do Projeto Reviver-PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002758 | 31/10/2007 | 252.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de genero Alimenticio, destinado a alimentação das crianças assistidas pelas Creches Municipais.RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002759 | 31/10/2007 | 369.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de genero Alimenticio, destinado a alimentação das crianças assistidas pelas Creches Municipais.RECURSOS: PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002761 | 31/10/2007 | 458.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas e verduras, para as crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002763 | 31/10/2007 | 2170.54 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de frutas e verduras, destinados a merendas das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002764 | 31/10/2007 | 985.24 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches Municipal.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002766 | 31/10/2007 | 378.42 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios para merenda das crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002767 | 31/10/2007 | 395.47 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a merenda das crianças das CRECHES. RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/10/2007 | 127.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007, do prédio onde funciona o Programa Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 31/10/2007 | 482.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007, do prédio onde funciona o Programa Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 31/10/2007 | 140.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007, do prédio onde funciona o Programa do PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 31/10/2007 | 58.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007, do prédio onde funciona o Programa Sentinela.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 31/10/2007 | 2430.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conta referente outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 31/10/2007 | 3626.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de outubro/2007 dos servidores lotados no PROCON.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002678 | 31/10/2007 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA SEDAN, 04 portas 1.6 completo a serviço do PROCON Municipal. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 31/10/2007 | 97.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as Faturas Telefonicas do PROCOM, do mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 31/10/2007 | 8640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de outubro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 31/10/2007 | 149.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica da Secretaria de Gestão e Controle Interno, do mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 31/10/2007 | 7813.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento referente ao mês de outubro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 31/10/2007 | 19376.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotado no Departamento Municipal de Transito, do mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 31/10/2007 | 329.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do prédio onde funciona o DMTRAN durante o mês outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 31/10/2007 | 15355.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de outubro/2007 dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 31/10/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a SEDE DO MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Av. Liberdade nº 3423 neste Municipio, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 31/10/2007 | 420.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do prédio onde funciona Procuradoria no mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 31/10/2007 | 16551.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de outubro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 31/10/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 31/10/2007 | 284.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007 da Secretaria do Planejamento.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 31/10/2007 | 17.46 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 283.141-4 ICMS-Desoneração das Exportações no dia 31 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 31/10/2007 | 70.37 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 16.362-7 FEX-Auxilio Financeiro para Fomento Exportações no dia 31 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 31/10/2007 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa bancaria de guias com Código de Barras na conta corrente nº 31.180-4, no dia 31 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos PS-CONTRATOS, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 31/10/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.de Planejamento Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 31/10/2007 | 37457.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha pagamento referente ao mês de outubro/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 31/10/2007 | 75797.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de outubro/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 31/10/2007 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002665 | 31/10/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/10/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002673 | 31/10/2007 | 1000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a cópias xerográficas de documentos de interesse da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002675 | 31/10/2007 | 3696.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: um Fiat Uno de placa:MNG-9878, e um Gol de placa:MNM-1315, a serviço da Secretaria de Fazenda e Adminstração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/10/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados na elaboração da L.D.O./2008 e Orçamento Anual/2008 CFE contrato 04/05 e aditivo 02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 31/10/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142006 | 0002690 | 31/10/2007 | 100071.87 | 07392542000104 | Aguiar Advogados Associados | Valor que se empenha para fazer face a despesa com honorários advocaticos referente aos serviços executados no recebimento do royalties ANP referente ao mes de outubro/2007, conforme contrato 90/06 Processo Licitatório 14/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 31/10/2007 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL e CASA DA MERENDA, localizado na Av.Liberdade nº 1026 no Bairro do São Bento, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 31/10/2007 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/10 a 02/11/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 31/10/2007 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 no Bairro Brasilia, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 31/10/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 31/10/2007 | 1570.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a juros e multas em favor do INSS - conta FPM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 31/10/2007 | 4030.38 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/09/2007 A 13/10/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 31/10/2007 | 1016.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007 onde funciona a Comissão Permanente de Licitações-CPL. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 31/10/2007 | 277.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007 do Setor de Compras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 31/10/2007 | 1912.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007 da Secretaria da Fazenda, Setor de Contabilidade, da Tesouraria e o Setor de Tributos, Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 31/10/2007 | 26617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a NEGOCIAÇÃO das PARCELAS 16/36 do Contrato 10/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 31/10/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a serviços técnico-contábeis referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 31/10/2007 | 92815.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do mes de outubro/2007 dos prestadores de serviço lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer -MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 31/10/2007 | 183739.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 31/10/2007 | 7620.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - PEJA referente ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 31/10/2007 | 1500.00 | 02327467000176 | TRADESOFT LTDA. | Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Sistema de Ponto Digital.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002671 | 31/10/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a cópias xerográficas de documentos de interesse da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002676 | 31/10/2007 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CELTA de placa:KLV-8862 e duas KOMBI de placa:MOH-1528, MNM- 5822 e uma Saveiro de placa:MNV-3183 a Serviço da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002680 | 31/10/2007 | 7624.89 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 31/10/2007 | 300.00 | 00020601409434 | FP PS INFRAESTRUTURA - ADAILTON P.DE ARAUJO OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos prestadores de serviços lotados nesta Secretaria no Programa Educar para Viver referente ao mes de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 31/10/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer do Programa EDUCAR PARA VIVER, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 31/10/2007 | 99448.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 31/10/2007 | 503775.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 31/10/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer do Programa EDUCAR PARA VIVER, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 31/10/2007 | 340.00 | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha referete a compra de 01(uma)bateria destinada ao veiculo de placa:MNB-3686 - Micro Ônibus.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 31/10/2007 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante o mês de outubro/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 31/10/2007 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro São Bento onde funciona o Nucleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Berenice Ribeiro Coutinho, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002728 | 31/10/2007 | 3868.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção destinados a recuperação das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 31/10/2007 | 1980.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | Valor que se empenha a título de Apoio Esportivo para o Campeonato de Bayeux na categoria Junior e Amador, através da Liga Desportiva de Bayeux.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 31/10/2007 | 200.00 | 00043695019468 | CARMEM LÚCIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Carlos Chagas - Tibiri II, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 31/10/2007 | 200.00 | 00072761598415 | NATALIA CARLOS DE BRITO SILVA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Exatus - Tibiri II, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 31/10/2007 | 200.00 | 00006130148470 | GILVANIA FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Luiz Azevedo - Tibiri II, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 31/10/2007 | 200.00 | 00020328192449 | EDINEIDE PINTO RAMALHO | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Professor Ramalho - Costa e Silva, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 31/10/2007 | 200.00 | 00001141115450 | MARILENE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Tarsila Borbosa - Grotão, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 31/10/2007 | 200.00 | 00001378579429 | WALLACE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Lusia Simões - Jarim Planalto, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004660932419 | LUCÉLIA DE MESQUITA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Presidente Costa e Silva, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 31/10/2007 | 200.00 | 00003068346428 | MAURÍLIO DE ALMEIDA PEDRO | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial David Trindade - Mangabeira, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 31/10/2007 | 200.00 | 00005290837442 | KLEBER SILVA DANTAS | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Monteiro Lobato - Valetina, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 31/10/2007 | 200.00 | 00003460001496 | KELLY DANIELLY DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Escola CPDAC - Valetina, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 31/10/2007 | 200.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Monteiro Lobato - Mario Andreazza, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 31/10/2007 | 200.00 | 00009571671487 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Escola Santo Antonio-ESA, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 31/10/2007 | 200.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial São Marcos, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 31/10/2007 | 200.00 | 00014114607404 | ILMO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial Augusto dos Anjos, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 31/10/2007 | 200.00 | 00005285865484 | MARIA JOSENICE DE LIMA | Valor que se empenha referente a titulo de apoio civico, na apresentação da Banda Marcial São José dos Ramos, no desfile civico nesta cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 31/10/2007 | 26720.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha referente a compra de materiais destinados aos alunos das Escolas do Ensino Fundamental desta cidade.RECURSOS:FUNDEB.C. Convite nr 00030/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002753 | 31/10/2007 | 2671.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 70(Setenta) GLP em botijões de gás de 13kg e 02(dois) GLP em cilindro com 45kg, destinados as Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002760 | 31/10/2007 | 2952.90 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002762 | 31/10/2007 | 2205.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental. Recursos:PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002765 | 31/10/2007 | 5044.41 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 31/10/2007 | 2369.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente as faturas Telecomunicações do mês de setembro/2007 da Secretaria de Educação e das Unidades Educacionais.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 31/10/2007 | 29865.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica, dos prédios onde funcionam as Unidades Educacionais - referência outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 31/10/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de outubro/2007 do GABINETE DO PREFEITO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 31/10/2007 | 24040.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de outubro/2007 dos Servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 31/10/2007 | 200.00 | 00005541834473 | DILMO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha a uma ajuda financeira a título de apoio cultural, destinada a compra de roupas para o Grupo de Dança EXPLODE CORAÇÃO para sua apresentação do Estado do São Luiz do Maranhão.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002674 | 31/10/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Ford Focus, 04 portas completo de placa:MOV-4198; dois veiculo Ford Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 31/10/2007 | 200.00 | 00002535477416 | JOSILMA DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através do Gabinete do Prefeito para compra de uma passagem com destino a Messajana-CE, para resolver assunto familiar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 31/10/2007 | 384.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica da Assessoria de Imprensa, do Setor de Ouvidoria, da Chefia de Gabinete e Gabinete do Prefeito mês outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 31/10/2007 | 1437.00 | 70120662001071 | ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos destinados a assessoria de imprensa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 31/10/2007 | 1350.02 | 03395603000128 | PC Magazine - Maria do Socorro Vieira M. Inocêncio | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos (MP 4) destinados a assessoria de imprensa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 31/10/2007 | 72472.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.da Infraestrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 31/10/2007 | 151154.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotado na Sec.da Infraestrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0002679 | 31/10/2007 | 12498.48 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002696 | 31/10/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002729 | 31/10/2007 | 19311.50 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a compra de materiais de construção, destinados a Secretaria da Infraetrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002749 | 31/10/2007 | 5185.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletrico, destinados a manutenção da Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 31/10/2007 | 94.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007 da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 31/10/2007 | 27.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007 onde funciona o Cemitério. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 31/10/2007 | 170.00 | 00088455955449 | IVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza e conservação do Cemitério da Boa Morte, nesta Cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 31/10/2007 | 450.00 | 00034150080453 | EDUARDO PRAXEDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza e conservação do Mercado Público da Imaculada, nesta Cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 31/10/2007 | 450.00 | 00004192563428 | CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza e conservação do Mercado Publico da Imaculada, nesta Cidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 31/10/2007 | 500.00 | 00073884766449 | ANTÔNIO SÉRGIO GOMES SOARES | Valor que se empenha referente a serviços prestados na limpeza e conservação do Ginásio de Esporte Poliesportivo do Conjunto Mário Adreazza.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 31/10/2007 | 23338.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica dos Predios Públicos conta referente outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 31/10/2007 | 5708.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Parcela de nº 01/03 referente a Negociação de Débito nº000/245554 do CDC 330498 consumo de energia elétrica - Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0002796 | 31/10/2007 | 178786.41 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de outubro/2007. Conforme contrato de concorrência nº 00001/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 31/10/2007 | 24573.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 31/10/2007 | 44408.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 31/10/2007 | 570.00 | 00080596487487 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como lavadeira da Creche Solar de Angelis nos meses de: agosto, setembro e outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 31/10/2007 | 9900.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 31/10/2007 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizado a Rua João Honorío da Silva, nº 45 durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 31/10/2007 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO PORTO DO MOINHO, localizada a Rua Porto do Moinho nº 411, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 31/10/2007 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHO localizado na Rodovia BR 101 nº 53, no Bairro da Imaculada durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 31/10/2007 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizada a Rua 15 de Novembro nº106 no período de 22/09 a 22/10/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 31/10/2007 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA localizada a Rua Projetada nº215, Lote 28 Quadra E no Loteamento Residencial Sonho Verde, neste Municipi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 31/10/2007 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 31/10/2007 | 61.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do mês de outubro/2007, do prédio onde funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 31/10/2007 | 835.58 | 00005318968465 | ADRIANA DA SILVA SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente a diversas ajudas financeiras, destinadas as Familias que se encontram em situações de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme pareceres técnicos.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/10/2007 | 250.00 | 00007320358484 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aucilio funerário do Sr. FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CABRAL.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 31/10/2007 | 100.00 | 00005060302458 | ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 31/10/2007 | 100.00 | 00004883668444 | ALEXSANDRA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 31/10/2007 | 300.00 | 00008642072474 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 31/10/2007 | 200.00 | 00072713933404 | ANA ELIZABETE CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 31/10/2007 | 150.00 | 00009142434467 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 31/10/2007 | 240.00 | 00008361821465 | ANNY SHYRLY DE FRANÇA FREIRE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 31/10/2007 | 280.00 | 00045039682468 | CLAUDIA CASSIMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 31/10/2007 | 112.00 | 00001858527422 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 31/10/2007 | 115.00 | 00068981805415 | EDITE DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 31/10/2007 | 165.00 | 00007146625427 | EDNEUMA DA SILVA FREITAS COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 31/10/2007 | 255.00 | 00008579222460 | EDSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/10/2007 | 150.00 | 00006076374470 | GIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 31/10/2007 | 300.00 | 00003503858407 | GISELIA RODRIGUES CORDEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 31/10/2007 | 200.00 | 00060198141491 | IRENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 31/10/2007 | 100.00 | 00006613917443 | ADRIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 31/10/2007 | 150.00 | 00034360972415 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 31/10/2007 | 300.00 | 00072602236420 | JOSILEIDE ALVES DE MOURA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002366021445 | JUSCELINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 31/10/2007 | 150.00 | 00003575313458 | LIDIANE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004045250409 | LINDINALVA DO NASCIMENTO FIDELIS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 31/10/2007 | 100.00 | 00006387333407 | LUCIANA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 31/10/2007 | 100.00 | 00008399405485 | MERCIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 31/10/2007 | 300.00 | 00048857700410 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 31/10/2007 | 200.00 | 00016180461449 | MARIA DO CARMO SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 31/10/2007 | 300.00 | 00003357989425 | MARIA HELENA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 31/10/2007 | 206.00 | 00044735626468 | MARIA HELENA DE MOURA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 31/10/2007 | 300.00 | 00078844096404 | MARIA JOSÉ VIANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 31/10/2007 | 300.00 | 00082616914468 | MARIA LOURENÇO RAMOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 31/10/2007 | 299.28 | 00037382543404 | MARIA NAZARET SALVINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/10/2007 | 150.00 | 00087436850482 | MARIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 31/10/2007 | 180.00 | 00073798630453 | NEREIDE LUCENA DE FARIAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 31/10/2007 | 200.00 | 00022626077453 | ODETE FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 31/10/2007 | 300.00 | 00095359060468 | ANGELA MARIA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 31/10/2007 | 300.00 | 00085468061449 | MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 31/10/2007 | 200.00 | 00088595900434 | GISELMA MARIA DO CARMO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 31/10/2007 | 300.00 | 00015325678809 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 31/10/2007 | 300.00 | 00004316391402 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/10/2007 | 300.00 | 00058319182700 | TEREZINHA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 31/10/2007 | 160.00 | 00008758628452 | ROSILEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 31/10/2007 | 300.00 | 00045553653487 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002284886485 | MARIA HILDA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/11/2007 | 410.00 | 00007664371406 | ANDRÉA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a diversas ajudas financeiras, destinadas as Familias que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/11/2007 | 220.00 | 00069052581487 | ROSINETE CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006541101400 | ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/11/2007 | 150.00 | 00008349521490 | ANA PAULA SATURNINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/11/2007 | 150.00 | 00004818711446 | ANDRÉ DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/11/2007 | 130.00 | 00005654024477 | ANDRÉA DOS SANTOS VENTURAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/11/2007 | 180.00 | 00001527752429 | ANDRÉA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/11/2007 | 200.00 | 00007274653415 | ANTONIO MIRANDA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/11/2007 | 180.00 | 00058790373472 | ANTONIO NUNES CORREIA FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/11/2007 | 100.00 | 00006620311482 | CLAUDIA MARIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/11/2007 | 100.00 | 00073843334404 | CLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/11/2007 | 100.00 | 00006149852423 | CLOTILDE FREITAS CRUZ | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/11/2007 | 250.00 | 00023763086404 | CREUZA APOLINÁRIO DA CRUZ | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/11/2007 | 200.00 | 00028148940487 | DIGMAR MELO COELHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/11/2007 | 170.00 | 00001034850407 | DINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/11/2007 | 300.00 | 00014612431812 | EDILEUZA DA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/11/2007 | 100.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/11/2007 | 200.00 | 00001574840410 | FABIANA MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/11/2007 | 300.00 | 00096534362449 | GENÉSIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/11/2007 | 170.00 | 00007939662481 | GERLANDE ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/11/2007 | 120.00 | 00088603520453 | IVONETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/11/2007 | 130.00 | 00000818602422 | JOANA DARC DA SILVA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/11/2007 | 161.46 | 00016247442491 | JOÃO ELIAS SOBRINHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/11/2007 | 300.00 | 00002384483471 | JORGE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/11/2007 | 200.00 | 00076021424468 | JOSEFA BETÂNIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/11/2007 | 100.00 | 00008566075412 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/11/2007 | 150.00 | 00006619715460 | JOSINEIDE DO NASCIMENTO SANTOS PEIXOTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/11/2007 | 100.00 | 00005512815458 | LADY LAURA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/11/2007 | 300.00 | 00012813924806 | LUCIA REJANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/11/2007 | 150.00 | 00006606338417 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/11/2007 | 180.00 | 00048237060482 | LUZINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003139333404 | LUZIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/11/2007 | 100.00 | 00093019530482 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/11/2007 | 150.00 | 00003096733481 | MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA DE LIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/11/2007 | 100.00 | 00047553340472 | MARIA DAS NEVES FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/11/2007 | 300.00 | 00026366827400 | MARIA DA PENHA PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/11/2007 | 250.00 | 00057146586472 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/11/2007 | 280.00 | 00002696445478 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/11/2007 | 150.00 | 00005342825474 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/11/2007 | 300.00 | 00007888007449 | MARIA DE LOURDES FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/11/2007 | 120.00 | 00008784526483 | MARIA DE LOURDES LOUREIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/11/2007 | 120.00 | 00085475530459 | MARIA DEUSIRAM PESSOA VIRGINIA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/11/2007 | 300.00 | 00079854516415 | MARIA DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/11/2007 | 250.00 | 00017284180463 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/11/2007 | 180.00 | 00004524987401 | MARIA JANETE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/11/2007 | 115.00 | 00004463822483 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/11/2007 | 300.00 | 00030843960434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/11/2007 | 300.00 | 00020360843468 | MARIA JOSÉ MATIAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/11/2007 | 300.00 | 00083140182449 | MARIA JOSÉ SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/11/2007 | 180.00 | 00078844096404 | MARIA JOSÉ VIANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/11/2007 | 150.00 | 00066509351404 | MARIA LÚCIA DE MOURA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/11/2007 | 160.00 | 00046773495415 | MARIA MAURA TEIXEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/11/2007 | 150.00 | 00004210145475 | MARIA SANTANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/11/2007 | 110.00 | 00096575042449 | MARIA SUELY DE ASSIS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/11/2007 | 160.00 | 00004558640471 | MARLIETE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/11/2007 | 300.00 | 00085494720420 | MARLUCE DE OLIVEIRA MORAIS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/11/2007 | 250.00 | 00005130534417 | MICHELINE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/11/2007 | 195.00 | 00039639339415 | RAFAEL MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/11/2007 | 300.00 | 00092410413749 | RAIMUNDA LUCIA ALEXANDRE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/11/2007 | 120.00 | 00003796809715 | RONALDO FREIRE DE SANTANA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/11/2007 | 250.00 | 00000940177439 | ROSINETE SANTIAGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/11/2007 | 150.00 | 00072969709791 | SANDRA CRISTINA PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007072375481 | SANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/11/2007 | 175.00 | 00080492258449 | SEBASTIANA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/11/2007 | 221.50 | 00018182100453 | SEVERINA EUGÊNIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/11/2007 | 300.00 | 00008616317490 | SEVERINA JOAQUIM SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/11/2007 | 150.00 | 00005976465463 | SEVERINA DOMERINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Progrma Cheque Social).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/11/2007 | 230.00 | 00004709754403 | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/11/2007 | 120.00 | 00001242065490 | SOLANGE DA SILVA CANTILINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006776149429 | SUELEIDE GOMES DO CARMO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/11/2007 | 200.00 | 00002064379436 | TÃNIA TORQUATO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002118279400 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/11/2007 | 150.00 | 00015041100802 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/11/2007 | 300.00 | 00001053912471 | VALDILANDIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/11/2007 | 205.00 | 00001243801409 | VALÉRIA ABREU DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/11/2007 | 150.00 | 00008513997463 | VALNEIDE MATOS DE LACERDA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/11/2007 | 100.00 | 00092866620410 | VANICLEIDE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/11/2007 | 135.00 | 00073910350410 | VANUSA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/11/2007 | 150.00 | 00008446047470 | WANDEYVISON DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/11/2007 | 300.00 | 00001120287480 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/11/2007 | 200.00 | 00045096503453 | MAURILIO PEREIRA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/11/2007 | 600.00 | 00069151199491 | SEVERINO DO RAMO VENTURA BELO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de limpeza e desobstrução de galerias localizadas nas Ruas:José Dias de Vascondelos em Brasilia e Genival Guedes no Mário Andreazza e Zacarias P.de Miranda no Rio do Meio, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/11/2007 | 150.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do programa Educar para Viver (folha Sentinela)referente ao mes de outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/11/2007 | 6250.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de uma moto:marca CG-150JOB ano 2007, modelo 2008 de cor:branca, gasolina, destinada a Secretaria de Educação para uso das Unidades Educacionais.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/11/2007 | 90.72 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de um BAÚ 90 litros(ABS)destinado a moto CG-150JOB ano 2007, modelo 2008 de cor branca a serviço das Unidades Educacionaisag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322007 | 0002927 | 01/11/2007 | 31800.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de um veiculo strada fire 1.4 flex 2 pas fiat na cor branca chassi 9BD27803A87031669,destinado a Secretaria Municipal de Educação, para servir as unidades educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322007 | 0002928 | 01/11/2007 | 87000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de um veiculo FIAT DUCATO MINIBUS-FIAT na cor branca com chassi 93W244M2382016641,destinado a Secretaria Municipal de Educação, para servir as unidades educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/11/2007 | 879.55 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços de postais no mês conforme documento nº 3310300038.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/11/2007 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 01 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/11/2007 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa), no dia: 01 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/11/2007 | 40.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 01 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010059 | 01/11/2007 | 142334.00 | 08606972000136 | CAMARA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face as despesas da câmara Municipal referente ao mês de outubro, que ora incorporamos ao Balancete da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010062 | 01/11/2007 | 2000.00 | 08606972000136 | CAMARA MUNICIPAL DE BAYEUX | Valor que se empenha para fazer face as despesas da câmara Municipal referente ao mês de outubro, que ora incorporamos ao Balancete da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 05/11/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 05 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002933 | 05/11/2007 | 8506.40 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a compra de cerâmica para piso 30x30 cat.A, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002932 | 05/11/2007 | 6403.69 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 06/11/2007 | 416.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionarios do Setor de Fiscalização.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0002938 | 06/11/2007 | 47962.98 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01 a 31/10/2007, deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 06/11/2007 | 760.00 | 00008636081408 | CAROLLINE D ANGELO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados como Instrutora de Oficina Temática do Meio Ambiente com as Crianças que participam do Peti, durante os meses de setembro e outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 06/11/2007 | 572.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales transportes de Bayeux-PB, destinados aos funcionários do Setor de Arrecadação de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 06/11/2007 | 312.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB destinados aos funcionarios da Sec.de Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002941 | 07/11/2007 | 12402.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental. Recursos:PNAE.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 07/11/2007 | 185.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:MOL-2168 - Bolsa Familia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 08/11/2007 | 8.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 08 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 09/11/2007 | 8637.07 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 09 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 09/11/2007 | 7608.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL - out/2007, de Outras Secretarias, conforme rateio (25%) retido na cota FPM, no dia 09 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 09/11/2007 | 14370.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAL - out/2007, da Secretaria de Saúde conforme rateio(47%) retido na cota FPM do dia 09 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 09/11/2007 | 43700.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do I.N.S.S., da conta FPM no dia 09 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 09/11/2007 | 1350.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de recapagem de pneus pertencete ao veiculo de placa:KNV-1513.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 09/11/2007 | 4113.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL - out/2007, da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(13%)retido na cota FPM do dia 09 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 09/11/2007 | 4337.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL - out/2007, da Secretaria de Educação e Cultura - M.D.E, conforme rateio (14%) retido na cota do FPM, no dia 09 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 09/11/2007 | 213.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL do PEJA -out/2007, conforme rateio (1%)retido na cota do FPM, no dia 09 de novembro de 2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 09/11/2007 | 6.37 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 09 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 12/11/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 12 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 12/11/2007 | 598.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | Valor que se empenha referente a aquisição de Vales Transportes de Bayeux-PB, destinados aos participantes do curso no Senai.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 12/11/2007 | 7518.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de camisas em malhas fio 30 na cor branca, destinadas a 1ª Olimpiadas de Matemática de Bayeux.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 13/11/2007 | 1760.00 | 00001251145400 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de tonner´s de impressora, pertencente a Secretaria de Educação.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 13/11/2007 | 22358.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 13/11/2007 | 84591.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 13/11/2007 | 79662.91 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 13/11/2007 | 46532.13 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do mês de outubro/2007 - Outras Secretarias.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 13/11/2007 | 480.00 | 00001251145400 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga tonner´s de impressora, pertencente a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 13/11/2007 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 13 de novembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 14/11/2007 | 2158.00 | 09093124000133 | DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a compra de areias destinadas as obras que estão sendo executadas pela Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 14/11/2007 | 150.00 | 00010896678415 | ANTÔNIO JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 14/11/2007 | 24350.54 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o Período de Apuração:01 a 30 de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 14/11/2007 | 296.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais para construção de uma estufa de Horta Comunitária na Creche "Clotilde Catão" e uma barraca para servir de piloto na Feira Comunitária.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 14/11/2007 | 433.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais e produtos agrícolas destinados ao Programa de Horta Comunitária, na Creche "clotilde Catão", neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 16/11/2007 | 5.10 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 16 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 16/11/2007 | 500.00 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a levantamento planialtimetrico de uma galeria no inicio da Rua Manoel César de Alencar no final da Rua Osman Luiz Vasconcelos Jardim Aeroporto.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0002969 | 19/11/2007 | 16125.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 19/11/2007 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 19 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a serviços profissionais como cadastrador do Programa Bolsa Familia, no período de 01/08/2007 até 31/10/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 20/11/2007 | 760.00 | 00007273454435 | EWERTON NATAN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha a serviços prestados como estagiário na Secretaria do Trbalho e Ação Social, durante os meses: outubro e novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAR A CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 20/11/2007 | 387.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura telefonica do Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 20/11/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 20 de novembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 20/11/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil conta nº 13.139-3 referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 20 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 20/11/2007 | 146.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do predio onde funcioma o CRAS do conjunto Tambay, Associação Comunitária do Rio do Meio e o Sine.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 20/11/2007 | 200.00 | 00004511724423 | ANA LÚCIA DE MOURA SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 20/11/2007 | 150.00 | 00000894317407 | ANALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 20/11/2007 | 180.00 | 00068339135449 | ANTONIA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 20/11/2007 | 300.00 | 00009191900492 | ANA KALINE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 20/11/2007 | 180.00 | 00002635808490 | ALEXANDRO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/11/2007 | 200.00 | 00006845184496 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 20/11/2007 | 100.00 | 00005478926400 | CLAUDIA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 20/11/2007 | 150.00 | 00082216967491 | CLEIDE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 20/11/2007 | 200.00 | 00007332134489 | CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 20/11/2007 | 300.00 | 00006635812490 | ELIANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 20/11/2007 | 250.00 | 00005688383437 | ELIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 20/11/2007 | 190.00 | 00073959405472 | ELIANE CAETANO MORAIS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 20/11/2007 | 200.00 | 00003110601451 | FRANCISCO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/11/2007 | 100.00 | 00008783181431 | FABIANA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 20/11/2007 | 200.00 | 00068579292468 | JEANE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 20/11/2007 | 150.00 | 00005457206483 | IVANILDA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 20/11/2007 | 100.00 | 00001863234411 | IVONE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 20/11/2007 | 300.00 | 00005615053496 | IVONETE BERNARDO NOGUEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 20/11/2007 | 230.00 | 00006602463411 | JOANA DARK DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 20/11/2007 | 150.00 | 00022347550420 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 20/11/2007 | 200.00 | 00005354678420 | JOSENALDO ALVES CHAGAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/11/2007 | 150.00 | 00005980657410 | JOSÉLIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 20/11/2007 | 300.00 | 00002601061430 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 20/11/2007 | 150.00 | 00006561118448 | JOSILENE ALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 20/11/2007 | 200.00 | 00048702536404 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 20/11/2007 | 300.00 | 00005887375426 | LUCIENE MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 20/11/2007 | 300.00 | 00003243167477 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 20/11/2007 | 100.00 | 00005371517456 | LAUDICELIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 20/11/2007 | 300.00 | 00040495140449 | MARIA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/11/2007 | 300.00 | 00061695475453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 20/11/2007 | 300.00 | 00013245562420 | MARIA DA NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 20/11/2007 | 120.00 | 00002584305402 | MARIA DA GLORIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 20/11/2007 | 150.00 | 00030881200425 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 20/11/2007 | 160.00 | 00028280733434 | MARIA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 20/11/2007 | 100.00 | 00001270480499 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 20/11/2007 | 160.00 | 00009153156455 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 20/11/2007 | 300.00 | 00001382356439 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 20/11/2007 | 200.00 | 00027719030400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 20/11/2007 | 160.00 | 00002047201411 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 20/11/2007 | 200.00 | 00001572301473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 20/11/2007 | 300.00 | 00035858192491 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 20/11/2007 | 300.00 | 00006655847419 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SNATOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 20/11/2007 | 300.00 | 00085454249491 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 20/11/2007 | 170.00 | 00030868530425 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 20/11/2007 | 300.00 | 00089333888420 | PEDRO HAMILTON DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 20/11/2007 | 300.00 | 00075431661434 | ROSÉLIA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 20/11/2007 | 100.00 | 00004924117439 | SANDRA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/11/2007 | 270.00 | 00026129515715 | VILMA RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 20/11/2007 | 100.00 | 00008101815414 | VILMA SALVIANO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 20/11/2007 | 100.00 | 00016230868415 | WALTER BERTÔLDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 20/11/2007 | 270.00 | 00008566969430 | SUELANE MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 20/11/2007 | 150.00 | 00002785815440 | CÉSAR DIAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 20/11/2007 | 180.00 | 00007141350462 | DANILO ANDRADE BEZERRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 20/11/2007 | 280.00 | 00006794071460 | DINALVA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 20/11/2007 | 220.00 | 00004662676495 | MARIA ELIZETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/11/2007 | 255.00 | 00002875492403 | NORMANDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 20/11/2007 | 180.00 | 00073837733491 | OZIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 20/11/2007 | 300.00 | 00038029308787 | OTÁVIO DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 20/11/2007 | 282.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de Ouvidoria. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 20/11/2007 | 26617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a NEGOCIAÇÃO das PARCELAS 16/36 TCD do Contrato 10/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 20/11/2007 | 2346.63 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 20 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 20/11/2007 | 11246.63 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil S/A referente ao repasse Junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL relativo a amortização de financiamento de Unidades Habitacionais nas Comunidades: da Vila São Paulo e Porto do Moinho, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 20/11/2007 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 20 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003042 | 21/11/2007 | 32201.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0003040 | 21/11/2007 | 4500.00 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a SEGUNDA MEDIÇÃO dos Serviços executados de terra plenagem em diversas ruas:Manoel C.Alencar(Jardim Aeroporto) e Zacarias P.de Miranda(Rio do Meio)neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 21/11/2007 | 1700.00 | 00017674662420 | Mauricio Lopes de Figueredo | Valor que se empenha para fazer face a despesas pelos serviços prestados na confecção de um busto do Ex.Prefeito Lourival Caetano e da Ex. Prefeita Niná Caetano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 21/11/2007 | 720.00 | 00078834368487 | ELIANE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Folhas dos Bolsistas do Programa PETI, do mês de: outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003049 | 22/11/2007 | 1150.91 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003050 | 22/11/2007 | 1432.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 22/11/2007 | 504.27 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços de postais no mês conforme documento nº 3311300115.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 22/11/2007 | 1175.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a uma coffee break, para eventos na Secretaria de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 22/11/2007 | 185.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 do veiculo de placa:MOR-0897 pertencente a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003048 | 22/11/2007 | 15043.02 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino.Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 22/11/2007 | 542.80 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de chocolates sonho de valsa, destinados a abertura de Encontro Pedagógico.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 22/11/2007 | 2219.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 02(dois)microfone KOSECKUHF e 01(uma) caixa amplificadora ciclotron NPRC-700 de marca Uletroson, destinado a Secretaria de Educação.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003055 | 22/11/2007 | 960.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Quentinhas destinadas a Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 22/11/2007 | 164.07 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP no dia 22 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 22/11/2007 | 4722.71 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ANP no dia 22 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142006 | 0003047 | 22/11/2007 | 94454.21 | 07392542000104 | Aguiar Advogados Associados | Valor que se empenha para fazer face a despesa com honorários advocaticos referente aos serviços executados no recebimento do royalties ANP referente ao mes de novembro/2007, conforme contrato 90/06 Processo Licitatório 14/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 0003060 | 23/11/2007 | 11626.48 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 02(dois) Projetor Multimidia; 02(duas)telas de Projeção 1,80X1,80m; 02(dois) Retroprojetor e 02(dois) Aparelho de Faz UX-45 Sharp, destinado a Secretaria de Educação.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 0003061 | 23/11/2007 | 120062.80 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 50(cinquenta) Microcomputador Sempron; 02(dois)Microcomputador DUO CORE; 50(cinquenta) Monitor 17"LG; 03(três)Monitor 17"SAMGUND LCD e 51(cinquenta e uma) Imparessora Jato de Tinta HP-D2360, destinado a Secretari | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 23/11/2007 | 7030.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsista da Banda, referente ao mês de setembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 23/11/2007 | 21248.73 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 23/11/2007 | 3700.00 | 07956750000180 | MERCOSUL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a compra de MP3, destinados a premiação dos participantes da 1ª Olimpiadas de matemática, realizado nas Unidades Educacionais neste Municipío.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 23/11/2007 | 575.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao reforço do empenho nº3054 em virtude de ter sido empenhado a menor.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 23/11/2007 | 2610.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossas nas residências de : Maria de Lourdes R.da Silva, Gizeuda Geraldo dos Santos, Analia Gomes do Nascimento, Severina Maria da Silva Gomes, Pedro da Silva Xavier, Marcos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 23/11/2007 | 90.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na retirada de carradas de detritos de fossa, do CRAS-Centroo de Referencia de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302007 | 0003062 | 23/11/2007 | 6732.75 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de 03(três)Monitores de 17"LG e 03(três)impressoras Jato de Tinta HP-D2360, destinados ao Restaurante Popular deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0003070 | 23/11/2007 | 19964.46 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na Pavimentação em paralelepípedos das Ruas: José Rodrigues de Moura(trecho) do imóvel nº20 até a Rua São Lourenço Bairro Centro-Bayeux neste Municipio, conforme Carta Convite nº 0036/2007.ag. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 23/11/2007 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 23 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 23/11/2007 | 571.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento de fatura do consumo de água do prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 23/11/2007 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente ao mês de outubro2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 23/11/2007 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Sociedade Eunice Wearver - CRECHE, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 23/11/2007 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida do Lar Fabiano de Cristo - CRECHE, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 23/11/2007 | 2750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - ABRIGO, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 26/11/2007 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº19.554-5 no dia 26 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 26/11/2007 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº20.058-1 no dia 26 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 26/11/2007 | 20.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 26 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 26/11/2007 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº22.523-1 no dia 26 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 26/11/2007 | 36.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº5.841-6 no dia 26 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 26/11/2007 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº16.836-X no dia 26 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 26/11/2007 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel so Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo municipal de Saúde, referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 26/11/2007 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3 no dia 26 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 27/11/2007 | 75700.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha pagamento referente ao mês de novembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 27/11/2007 | 42031.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha pagamento referente ao mês de novembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 27/11/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.de Planejamento Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 27/11/2007 | 1200.00 | 00021947457420 | ANA RITA DA SILVA E OUTROS-PROG.EDUCAR P/VIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos Funcionarios lotados nesta Secretaria no Programa Educar para Vida referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 27/11/2007 | 300.00 | 00002705579460 | ALDEMIR F. DA SILVA E OUTROS-PROG.EDUCAR P/VIVER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos Funcionarios lotados nesta Secretaria no Programa Educar para Viver - MDE, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 27/11/2007 | 150.00 | 00002705579460 | ALDEMIR F. DA SILVA E OUTROS-PROG.EDUCAR P/VIVER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Funcionario lotado nesta Secretaria no Programa Educar para Viver - FUNDEF, referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 27/11/2007 | 65695.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - MDE, referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 27/11/2007 | 97565.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 27/11/2007 | 520537.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 27/11/2007 | 168091.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 27/11/2007 | 7219.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - PEJA referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 27/11/2007 | 68.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aliamaneto e balanceamento do veiculo de placa:KPE-5231, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 27/11/2007 | 1052.63 | 00017657083468 | MARIO VALENTIN DE CASTRO | Valor que se empenha referente a serviços prestados no desenvolvimento de software para o controle de distribuição da merenda.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003111 | 27/11/2007 | 8164.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental. Recursos:PNAE.ag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/11/2007 | 146357.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotado na Sec.da Infraestrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 27/11/2007 | 45201.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.da Infraestrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/11/2007 | 430.00 | 00065016998434 | IVAN FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção da rede elétrica das Creches, Mercado da Imaculada e do Cemitério.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 27/11/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de novembro/2007 do GABINETE DO PREFEITO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 27/11/2007 | 21765.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de novembro/2007 dos Servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003109 | 27/11/2007 | 8875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 27/11/2007 | 41270.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha Pagamento dos Servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social do mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 27/11/2007 | 23767.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.do Trabalho e Ação Social, referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 27/11/2007 | 7830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento referente ao mês de novembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 27/11/2007 | 19986.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotado no Departamento Municipal de Transito, do mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 27/11/2007 | 11136.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de novembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 27/11/2007 | 13657.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de novembro/2007 dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 27/11/2007 | 7080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa SENTINELA, do mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 27/11/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 27/11/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF do mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 27/11/2007 | 6993.32 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos prestadores de serviço do Programa Bolsa Familia referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 27/11/2007 | 7340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de novembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 27/11/2007 | 2845.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento referente ao mês de novembro/2007 dos servidores lotados no PROCON.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 28/11/2007 | 1500.00 | 00002419810422 | MARCUS ANDRÉ MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços advocaticios prestados no Programa Sentinela referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 28/11/2007 | 1644.20 | 07798506000137 | Maria Auxiliadora Lacerda Bezerra da Silva ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de materiais diversos destinados ao Programa de Apoio Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 28/11/2007 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 28 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 28/11/2007 | 1075.30 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de armações diversos modelos, lente bifocal alto indice, lentes visão simples, destinados a pessoas carentes deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 28/11/2007 | 90.00 | 00008616317490 | SEVERINA JOAQUIM SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de uma passagens para Campina Grande-Pb, ida e volta.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 28/11/2007 | 1600.00 | 05116361000111 | TF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de compra de peças destinadas ao veiculo caçamba de placa MNP 1880, pertencente a esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 28/11/2007 | 770.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT - EPP | Valor que se empenha referente a compra de gramas para o jardim da Escola do Ensino Fudnamental"Joaquim de Brito", neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 28/11/2007 | 9752.50 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referete a compra de:06(seis)Refrigerador de 270 Litros de cor branca de marca Continental; 06(seis)TV em cores digital de 20" de marca CCE; 03(três) Freezer Horizontal de 324 Litros de marca Fricon; 08(oito)Liquidificadro Fast Power | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 28/11/2007 | 1340.00 | 07704781000144 | UNIÃO ESTADUAL DOS ESTUDANTES | Valor que se empenha referente a confecção e emissão de 670(Seiscentos e Setenta) carteiras de Identificação Estudantil do ano letivo de 2007, cadastradas e entregues a Secretaria de Educação deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/11/2007 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha para fazer face a despesa pela locação de veiculo de placa KGV-PE 4210 referente ao mes de novembro/2007, servindo a SEcretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 28/11/2007 | 716.00 | 70175260003441 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de compra de 04 (quatro) bicicletas destinadas a premiação aos alunos que participaram das olimpiadas realizada nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/11/2007 | 3000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº31.180-4 no dia 28 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 28/11/2007 | 2987.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº13.139-3 no dia 28 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 29/11/2007 | 29.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Seguro Individual em favor de: ANDERSON DE CASSINO DA COSTA FERREIRA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 29/11/2007 | 90.00 | 00003658700483 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços de revestimentos fume no veiculo de placa MMV-9979 - Corolla, do Gabinete do Prefeito.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 29/11/2007 | 500.00 | 00006635716424 | JOSEILSON DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para fazer face com a gravação do seu 1º CD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 29/11/2007 | 2610.00 | 00003791681460 | JOSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a serviços de pintura nas faixas de pedestre e lombadas da Avenidade Liberdade e a Rua Engenheiro de Carvalho.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 29/11/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 29 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003130 | 29/11/2007 | 3607.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 29/11/2007 | 3246.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das CRECHES.RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003144 | 30/11/2007 | 458.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das CRECHES.RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003145 | 30/11/2007 | 369.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 30/11/2007 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite, nº 77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 30/11/2007 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1647 bairro São Bento para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/11/2007 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 30/11/2007 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante o mês de novembro/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 30/11/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 30/11/2007 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro Imaculada, onde funciona o "PROGRAMA AGENTE JOVEM", durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 30/11/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAI(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no período de 13/11 a 13/12/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 30/11/2007 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/11 à 18/12/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 30/11/2007 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/11/2007 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalação do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/11/2007 a 19/12/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 30/11/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 30/11/2007 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 30/11/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 30/11/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 30/11/2007 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família(PAIF), du | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 30/11/2007 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 311 bairro Centro, para instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00079035582420 | JEANE F.DE MELO E OUTROS-FOL.PS PROG.AGENTE JOVENS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agentes Jovens do mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 30/11/2007 | 1027.50 | 70117320000101 | CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados ao Curso de Serigrafia.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 30/11/2007 | 1858.00 | 08387804000105 | COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destiandos ao Curso de Bijouteria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00004618204478 | JOSÉ CARLOS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Encanador do Programa de Atenção Integral à Familia(PAIF), durante os meses de: outubro e novembro/2007, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00004714044460 | FABIANO DINIZ DA CUNHA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Pedreiro do Programa de Atenção Integral à Familia(PAIF), durante os meses de: outubro e novembro/2007, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00003984527411 | GILMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Pintura em Parede do Programa de Atenção Integral à Familia(PAIF), durante os meses de: outubro e novembro/2007, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0003239 | 30/11/2007 | 1000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a cópias xerográficas de documentos de interesse da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003241 | 30/11/2007 | 393.89 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a merenda das crianças das CRECHES. RECURSOS:PNAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003242 | 30/11/2007 | 302.92 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios para merenda das crianças do programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 30/11/2007 | 4875.00 | 00036485810404 | ANA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS FOL.BOLSA AG.JOVEM | Valor que se empenha referente a folha de pagamento da Volsa Agente Jovem - competência outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/11/2007 | 240.00 | 05623195000140 | JC.COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados ao curso de Artesanato em Decopagemag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00020749414472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Decopagem do Programa de Atenção Integral à Familia(PAIF, nos neses de:outubro e novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003322 | 30/11/2007 | 1153.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 26(vinte e seis)GLP em botijões de gás de 13kg e 02(duas)GLP em cilindro de 45kg destinados ao funcionamento das Unidaddes Assistênciais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 30/11/2007 | 760.00 | 00008973492454 | JALLYSON FELIPE ANDRADE LUIZ | Valor que se empenha referente a serviços prestados como estagiário na Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de outubro e novembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003330 | 30/11/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIAT UNO básico 1.0 de placa:MNU-6049 a serviço do Conselho Tutelar. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003329 | 30/11/2007 | 2258.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA SEDAN, 04 portas 1.6 completo a serviço do PROCON Municipal. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 30/11/2007 | 7.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 30 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 30/11/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a SEDE DO MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Av. Liberdade nº 3423 neste Municipio, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 30/11/2007 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a contribuição em favor do CONDIAM-PB (Consorcio de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande João Pessoa), no dia: 30 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 30/11/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 30/11/2007 | 720.00 | 00020462450406 | DAVID COELHO MOURA DE LEMOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para fazer face a despesas com estadia e alimentação dos Delegados quando das suas participações na Conferencia Nacional da Crinaça e Adolescentes em Br | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 30/11/2007 | 9820.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha referente a ajudas financeiras através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinadas ao pagamento de aluguel de casas de pessoas carentes atingidas pelas enchentes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 30/11/2007 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 30/11/2007 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA localizada a Rua Projetada nº215, Lote 28 Quadra E no Loteamento Residencial Sonho Verde, neste Municipi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 30/11/2007 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizada a Rua 15 de Novembro nº106 no período de 22/10 a 22/11/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 30/11/2007 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHO localizado na Rodovia BR 101 nº 53, no Bairro da Imaculada durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/11/2007 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO PORTO DO MOINHO, localizada a Rua Porto do Moinho nº 411, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 30/11/2007 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizado a Rua João Honorío da Silva, nº 45 durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 30/11/2007 | 250.00 | 00071630228400 | ANA LÚCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de:LUAN ALVES DE BRITO, pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/11/2007 | 250.00 | 00005075951490 | ANEIDY ALBUQUERQUE DE MOURA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de:MARCOS ANTÔNIO LOPES DE ALBUQUERQUE, pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 30/11/2007 | 250.00 | 00001270730436 | DANIELE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de:JOSÉ OSCAR DA SILVA pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 30/11/2007 | 250.00 | 00002266175483 | IVONETE BARBOSA MEIRELES | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de:CLOVIS RODRIGUES DE MEIRELES, pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/11/2007 | 250.00 | 00026409666420 | JOSÉ AMÉRICO GOMES | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de:JOEL NASCIMENTO GOMES, pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 30/11/2007 | 250.00 | 00058044272453 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de:ADIVANIO DE SOUZA SOARES, pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 30/11/2007 | 250.00 | 00079849873434 | MARIA JOSÉ SANTOS DA CUNHA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de:JERÔNIMO SOARES DA CUNHA, pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 30/11/2007 | 250.00 | 00088498760410 | SILVANA MARQUES DE SANTANA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de:ELIAZER ANDRADE DA SILVA, pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 30/11/2007 | 150.00 | 00002204595411 | JULIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 30/11/2007 | 40.00 | 00007858522477 | MARIA DAS GRAÇAS DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/11/2007 | 300.00 | 00055767931453 | JOSÉ FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 30/11/2007 | 100.00 | 00009035043405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 30/11/2007 | 150.00 | 00001376595478 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006500792483 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 30/11/2007 | 150.00 | 00088498190487 | MARIA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0003197 | 30/11/2007 | 3200.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 30/11/2007 | 100.00 | 00046377298404 | MADALENA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 30/11/2007 | 150.00 | 00099299658404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 30/11/2007 | 150.00 | 00049953427453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 30/11/2007 | 300.00 | 00005686943761 | NELMA CORRÊA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003211829440 | NEUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 30/11/2007 | 300.00 | 00098141538420 | PAULA FRANCINETE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/11/2007 | 100.00 | 00080576010430 | ROSINEIDE FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 30/11/2007 | 300.00 | 00001051670454 | ROSELIA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 30/11/2007 | 200.00 | 00002477407481 | REJANE SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 30/11/2007 | 300.00 | 00001598475401 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003447281456 | SIMONE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 30/11/2007 | 170.00 | 00006603506459 | SOLANGE SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 30/11/2007 | 200.00 | 00079721214434 | SIMONE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 30/11/2007 | 209.00 | 00006643885400 | SEBASTIANA VITURINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/11/2007 | 200.00 | 00005712950456 | VANUBIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 30/11/2007 | 300.00 | 00007786005480 | VICÊNCIA JOSIAS SILVA TERCEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 30/11/2007 | 300.00 | 00002499204419 | VANUBIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 30/11/2007 | 150.00 | 00060205938434 | VALDETE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 30/11/2007 | 300.00 | 00051719525404 | VERA LUCIA ARRUDA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 30/11/2007 | 250.00 | 00002212380429 | WILMA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/11/2007 | 160.00 | 00002615828444 | ZULEIDE RIBEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/11/2007 | 250.00 | 00004462596404 | EDSON CARLOS ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de:ESMERALDA CARDOSO DA CRUZ, pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/11/2007 | 913.00 | 00028769252491 | ROSELIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria da Ação Social, para fazer face á despesas com compra de materiais de construção para o conserto da casa do credor acima citado.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/11/2007 | 300.00 | 00066507502472 | SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/11/2007 | 1568.90 | 00084451807891 | MARISIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria da Ação Social, para fazer face á despesas com compra de materiais de construção para o conserto da casa do credor acima citado.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 30/11/2007 | 150.00 | 00020553072404 | MARIA JOSÉ NUNES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 30/11/2007 | 200.00 | 00021947252453 | MARIA LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006606368405 | ADRIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 30/11/2007 | 250.00 | 00006586196400 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/11/2007 | 205.00 | 00002905452420 | ALDILENE FREITAS DE SOUZA MUNIZ\ | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003049648406 | ANA CRISTINA BELARMINO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 30/11/2007 | 150.00 | 00095411720400 | ANA MARIA SOARES HENRIQUE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 30/11/2007 | 160.00 | 00022532480459 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 30/11/2007 | 300.00 | 00085410276434 | ANTONIO CARLOS MARTINS DE ABREU | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 30/11/2007 | 300.00 | 00079721710415 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 30/11/2007 | 300.00 | 00001117880486 | CHRISTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 30/11/2007 | 280.00 | 00005909092405 | CÍCERO RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 30/11/2007 | 130.00 | 00002223725406 | CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 30/11/2007 | 280.00 | 00006255499456 | DANIELLE LACERDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 30/11/2007 | 100.00 | 00032491824434 | DATIVA MARIA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 30/11/2007 | 150.00 | 00004873083443 | DIVA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 30/11/2007 | 191.00 | 00003464228410 | EDICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 30/11/2007 | 130.00 | 00006476576437 | EDILMA DE OLIVERIA SOUTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 30/11/2007 | 122.00 | 00002975994451 | EDNALVA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 30/11/2007 | 250.00 | 00007501400466 | EDJANE MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 30/11/2007 | 300.00 | 00091028124449 | EDNALVA CONFESSOR GOMES BORBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 30/11/2007 | 100.00 | 00007431459416 | EDNEIDE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 30/11/2007 | 150.00 | 00078834368487 | ELIANE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 30/11/2007 | 300.00 | 00095126171453 | ERIVALDO MENDONÇA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 30/11/2007 | 150.00 | 00006599609406 | FLÁVIA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 30/11/2007 | 100.00 | 00045031339420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 30/11/2007 | 150.00 | 00098305816400 | FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 30/11/2007 | 300.00 | 00080471943487 | GERSON MACENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 30/11/2007 | 300.00 | 00006229177498 | IVONE CELESTINO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 30/11/2007 | 200.00 | 00060279532415 | IZANEIDE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/11/2007 | 250.00 | 00002151518442 | MARIA DAS GRAÇAS ANA PEREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de:MARIA ANA PEREIRA, pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 30/11/2007 | 120.00 | 00000903404427 | IZONEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 30/11/2007 | 180.00 | 00001024580490 | JAQUELINE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 30/11/2007 | 100.00 | 00002437853480 | JOANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 30/11/2007 | 130.00 | 00020407106472 | JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 30/11/2007 | 100.00 | 00007432840466 | JORDANA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 30/11/2007 | 300.00 | 00001367832446 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 30/11/2007 | 100.00 | 00050416111491 | JOSÉ BEZERRA MENDES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 30/11/2007 | 190.00 | 00018564801434 | JOSÉ BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 30/11/2007 | 300.00 | 00006639745429 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 30/11/2007 | 150.00 | 00098306375491 | JOSÉ GENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 30/11/2007 | 150.00 | 00005816477420 | JOSÉ LUIZ DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 30/11/2007 | 150.00 | 00004705229410 | JOSEANE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/11/2007 | 200.00 | 00004927153436 | JOSEFA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 30/11/2007 | 300.00 | 00079852009400 | JOSEILTON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 30/11/2007 | 300.00 | 00009243043404 | JOSELITO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/11/2007 | 300.00 | 00002525916409 | JOSINALDO AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003351679424 | JOSENICE SILVA LEOPOLDO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003807793402 | JOSICLEIDE CARSOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 30/11/2007 | 60.00 | 00007962486481 | JOSINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 30/11/2007 | 80.00 | 00007980158458 | LEIDE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social para fazer face as despesas com a compra de genros alimenticios.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 30/11/2007 | 200.00 | 00007475344460 | LEONEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003437692470 | LIDELÂNDIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 30/11/2007 | 150.00 | 00002065567481 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006224894450 | LUCICLEIDE FERREIRA GUEDES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/11/2007 | 100.00 | 00085456551420 | LUCINEI MARIA BARBOSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006608402430 | LUCINELIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 30/11/2007 | 100.00 | 00007678820402 | LUCINETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 30/11/2007 | 300.00 | 00025063189415 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 30/11/2007 | 300.00 | 00052999483791 | MARIA DA LUZ HONORATO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 30/11/2007 | 150.00 | 00003170550462 | MARIA DA PENHA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 30/11/2007 | 300.00 | 00091697689434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 30/11/2007 | 300.00 | 00052647293449 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 30/11/2007 | 200.00 | 00002335055470 | MARIA DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 30/11/2007 | 200.00 | 00020333862449 | JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 30/11/2007 | 300.00 | 00006600384476 | JAQUELINE DE SOUZA CARDOSO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 30/11/2007 | 300.00 | 00005005407480 | SEVERINA ALVES NARCISO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0003324 | 30/11/2007 | 3250.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de Pessoas Carentes deste Municipio, conforme Certidões de Óbitos em anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003332 | 30/11/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FORD FIESTA 1.0 basico, de placa:MNH-9872 a serviço da Sec.de Ação Social. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | CUSTEIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 30/11/2007 | 250.00 | 00002543512470 | MERCIA DE ALENCAR RAMOS | Valor que se empenha referente a Serviços Funerários de: JANDIRA GONZAGA DA SILVA, pessoa carente deste Municipio, conforme Certidões de Óbito anexo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 30/11/2007 | 322.50 | 06332496000187 | JPLASTICO COM.DE ESPUMA E COURO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de: acrilon 3 e carpete eventos na cor vermelho para a ornamentação da árvore de natal deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003334 | 30/11/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Ford Focus, 04 portas completo de placa:MOV-4198; dois veiculo Ford Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/11/2007 | 60978.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil na conta nº 21.654-2, no dia 30/11/2007 referente ao Consumo de Iluminação Pública deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0003149 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/11/2007 | 80.00 | 00005896371420 | JOSSAAN COSME DE LIMA | Valor que se empenha referente a ressarcimento pelas despesas pagas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 0003244 | 30/11/2007 | 11308.62 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003284 | 30/11/2007 | 31681.45 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais, para Ampliação e Reforma do Ginasio e da Praça do São Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003285 | 30/11/2007 | 21838.80 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais para manuatenção de prédios públicos e da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0003337 | 30/11/2007 | 184039.45 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de novembro/2007. Conforme contrato de concorrência nº 00001/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0003338 | 30/11/2007 | 45997.74 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01 a 30/11/2007, Conforme Contrato nº0002/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 30/11/2007 | 800.00 | 05387573000133 | SERGIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de um poste em concreto ref.300/10 para iluminação pública neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/11/2007 | 34.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 30 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 30/11/2007 | 184.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a tarifa bancaria sobre Guias com Código de Barras, no dia 30 de novembro/2007 na conta nº 31.180-4.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 30/11/2007 | 2826.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado pelo Banco do Brasil na conta nº 21.654-2 no dia 30/11/2007, referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/11/2007 | 2444.85 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEP no dia 30 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/11/2007 | 17.46 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS de nº283141-4 no dia 30 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 30/11/2007 | 70.37 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta CEX no dia 30 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003147 | 30/11/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 30/11/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 30/11/2007 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL e CASA DA MERENDA, localizado na Av.Liberdade nº 1026 no Bairro do São Bento, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 30/11/2007 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 no Bairro Brasilia, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 30/11/2007 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/11 a 02/12/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/11/2007 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/11/2007 | 360.00 | 02327467000176 | TRADESOFT LTDA. | Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços na manutenção do Sistema de Ponto Digital.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/11/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a serviços técnico-contábeis referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 30/11/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003237 | 30/11/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a cópias xerográficas de documentos de interesse da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 30/11/2007 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Repasse em favor da BENFAM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003323 | 30/11/2007 | 103.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 03(três)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados a Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003333 | 30/11/2007 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: um Fiat Uno de placa:MNG-9878, e um Gol de placa:MNM-1315, a serviço da Secretaria de Fazenda e Adminstração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 30/11/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, do mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003143 | 30/11/2007 | 2197.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino.Recursos: PNAE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003146 | 30/11/2007 | 15754.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação, destinados as Escolas do Ensino.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 30/11/2007 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante o mês de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 30/11/2007 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro São Bento onde funciona o Nucleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Berenice Ribeiro Coutinho, durante o mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/11/2007 | 742.67 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de Trofeus e medalhas para premiação do Campeonato das Categorias Amador e Junior nos dieas: 25 de novembro a 02 de dezembro/2007, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/11/2007 | 510.00 | 70120662000423 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa de compra de 04 (quatro) DVD DK-412 Karaoke Np3 de marca Lenoxx Sound, destinadas a premiação aos alunos que participaram das olimpiadas realizada nas escolas municipais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003238 | 30/11/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a cópias xerográficas de documentos de interesse da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003240 | 30/11/2007 | 3956.81 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios para a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos:PNAE. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0003243 | 30/11/2007 | 6909.05 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 30/11/2007 | 630.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços prestados na sonorização da Festa dos Profesores no Esporte Clube "São Paulo", no dia 18 de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003281 | 30/11/2007 | 6326.70 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais para ampliação da Creche "VOVÓ GENESIA", localizada no Jardim Aeroporto, nesta Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003282 | 30/11/2007 | 21791.82 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de materiais para a Ampliação e reforma da Escola "JOAQUIM DE BRITO".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003283 | 30/11/2007 | 7444.05 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente compra de materiais, destinados a manutenção das Escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 30/11/2007 | 640.00 | 00087962217804 | Windyz Brazão Ferreira | Valor que se empenha para fazer face aos serviços profissionais prestados como palestrante do Projeto Educar na Diversidade (Educação Especial) realizado no portal dos sonhos nos dias 19/07 e 30/10/2007, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/11/2007 | 7030.00 | 00003770182448 | ATENAGORAS LOPES DA SILVA E OUTROS FOL.BANDA | Valor que se empenha referente a Folha dos Bolsista da Banda, referente ao mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003331 | 30/11/2007 | 5708.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo CELTA de placa:KLV-8862 e duas KOMBI de placa:MOH-1523, MNM- 5822 e uma Saveiro de placa:MNV-3183 a Serviço da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 30/11/2007 | 1865.42 | 05526932000196 | SEVERINA RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de materiais de expediente destinados ao Programa Educar para a Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0003336 | 30/11/2007 | 2636.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 69(sessenta e nove)GLP em botijões de gás de 13kg e 02(dois) GLP em cilindro com 45kg, destinados as Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 30/11/2007 | 330.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SNATOS VASCONCELOS | Valor que se empenha referente a serviços prestados como professora do Programa Educando Para a Vida nos meses de novembro e dezembro/2007 e a diferença de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003346 | 03/12/2007 | 200.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a complementação do EMPENHO nº3281, por ter sido empenhado a menor, no dia 30 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003347 | 03/12/2007 | 0.03 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha refente a complementação do EMPENHO nº3282, por ter sido empenhado a menor, no dia 30 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 03/12/2007 | 620.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a confecção de folders educativos "SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS" na Comemoração do Dia Nacional de Combate a AIDS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 03/12/2007 | 325.00 | 00000971559422 | KATIA CIBELE DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção corretiva em uma Impressora Lexmark E 210 com reposição de peças; manutenção corretiva de uma Impressora Lexmark E 230 com resete e limpeza e a manutenção corretiva em nobreaak com reposição de 02(d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 03/12/2007 | 22.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº3.035-X no dia 03 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO POPULAR | CONSTRUIR E IMPLANTAR O RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0003343 | 03/12/2007 | 155574.12 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a QUINTA Medição dos Serviços Executados na Construção do Restaurante Popular, conforme Boletim de Medição nº 05/2007 e Contrato de Repasse nº0176680-53/2005/CEF/PMB.ag. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0003344 | 03/12/2007 | 31267.46 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a PRIMEIRA Medição(Única) dos serviços de Recuperação(Reposição)de Calçamento de diversas Ruas do Bairro do Alto daboa Vista e Jardim Aeroporto, conforme contrato nº 00108/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0003356 | 04/12/2007 | 8995.00 | 05387573000133 | SERGIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de postes em concreto ref.150/7 e 300/10 com suporte(cruzeta para refletor; compra de canos galvanizado e rede de proteção 30/36 de 10x10, destinado ao campo do bairro do São Bento e para a Policlinica neste municip | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003354 | 04/12/2007 | 875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 04/12/2007 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 04 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 04/12/2007 | 7.65 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 04 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 05/12/2007 | 64.30 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados a moto de placa:MOB-1057.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 05/12/2007 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 05 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 05/12/2007 | 2600.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Estofado - Programas Bolsa Familia(PAIF), durante os meses de outubro e novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 05/12/2007 | 1300.00 | 00020079427472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Estofado - Programas Bolsa Familia(PAIF), durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 05/12/2007 | 900.00 | 00001133508723 | ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Manicure e Pedicure dos Programas Bolsa Familia(PAIF), durante os meses de o e novembro e dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 05/12/2007 | 900.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Craquêle - Programas Bolsa Familia(PAIF), durante os meses de novembro e dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 05/12/2007 | 1600.00 | 00008565828409 | ADONES DE OLIVEIRA FIGUEIRÊDO | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede( Programa Bolsa Familia(PAIF), durante os meses de outubro e novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 05/12/2007 | 800.00 | 00008565828409 | ADONES DE OLIVEIRA FIGUEIRÊDO | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Instrutor do Curso de Textura em Parede(Programa Bolsa Familia(PAIF), durante os mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 05/12/2007 | 374.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha referente ao licenciamento e renovação/2007 dos veiculos de placas:MOU-1437 e MOU-1387 ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 05/12/2007 | 109.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais(festão ve fosco), para árvore de Natal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 05/12/2007 | 476.60 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha a compra de materiais, destinados a arvore de Natal.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003367 | 05/12/2007 | 1200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0003371 | 05/12/2007 | 46274.10 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços executados de implantação do sistema de iluminação com ramal aereo e rede eletrica subterrânea do Centro Recreativo Municipal localizado na Av.Liberdade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 05/12/2007 | 160.00 | 00006825600494 | JACKELINE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 05/12/2007 | 300.00 | 00075254018453 | SIMONE ALVES DOS SANTOS CAMILO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 05/12/2007 | 300.00 | 00005430871400 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 06/12/2007 | 944.00 | 00039664155420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GERMANO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de fardamentos do Setor da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252007 | 0003375 | 06/12/2007 | 3108.05 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a compra de materiais, destinados ao Curso de Pintura no Programa Reviver.PROGRAMA:PAIFag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 06/12/2007 | 11.05 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 06 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0003382 | 07/12/2007 | 3004.50 | 08829277000133 | PERFILGRÁFICA LTDA.-ME | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinados ao DMTRAN.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 07/12/2007 | 5541.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Segunda Parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 07/12/2007 | 11556.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Segunda Parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 07/12/2007 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 07 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 07/12/2007 | 8200.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha da Segunda Parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 07/12/2007 | 7009.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha referente a Segunda Parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 07/12/2007 | 650.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materias, destinados a restauração das portas do Projeto Reviver/Oficina Escolar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 07/12/2007 | 405.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha a compra de materiais, destinados ao Curso de Estufado.RECURSOS:PAIF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 07/12/2007 | 1486.14 | 08750646000106 | CASA C.ARAÚJO TECIDOS LTDA. - EPP | Valor que se empenha referente a compra de tecidos destinados ao Cursos de Corte e Costura - no Espaço das Costureiras.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 07/12/2007 | 1815.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Segunda Parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados no PROCOM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 07/12/2007 | 5588.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Segunda Parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003384 | 07/12/2007 | 9576.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletrico, destinados a manutenção da Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 07/12/2007 | 89629.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha da Segunda parcela do 13º Salário/2007 lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Industria e Comercio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 07/12/2007 | 1868.00 | 09093124000133 | DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a compra de areias(grossa, de xeixo, fina e vegetal) destinadas a Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 07/12/2007 | 5214.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 07/12/2007 | 1895.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aeréas com destinoJPA/SAO/JPA em favor de:Josival Junior de Sousa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 07/12/2007 | 1698.21 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aeréas com destinoJPA/BSB/JPA em favor de:Josival Junior de Sousa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 07/12/2007 | 13826.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Segunda Parcela do 13º Salário/2007 dos Servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 07/12/2007 | 25967.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha da Segunda parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 07/12/2007 | 25967.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Segunda Parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003381 | 07/12/2007 | 17313.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletrico, destinados a manutenção das escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 07/12/2007 | 8116.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de mecanico com reposição de peças, no veículo de placa:MNB-3686 - MICRO-ÔNIBUS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 07/12/2007 | 102465.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Segunda Parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 07/12/2007 | 305196.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Segunda parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0003385 | 07/12/2007 | 170.00 | 08829277000133 | PERFILGRÁFICA LTDA.-ME | Valor que se empenha referente a serviços graficos, destinados ao Setor de Arrecadação de Tributos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 07/12/2007 | 48009.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha da segunda parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 07/12/2007 | 26767.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha da segunda parcela do 13º Salário/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 07/12/2007 | 0.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pela Caixa Economica Federal referente a tarifa na Conta Corrente nº 15-3 no dia 07 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 10/12/2007 | 46956.25 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da folha da 2ª parcela do 13º Salário de OUTRAS SECRETARIAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 10/12/2007 | 10422.14 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 4.000 no dia 10 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 10/12/2007 | 91127.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Saúde conforme rateio(51%) retido na cota FPM do dia 10 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 10/12/2007 | 41228.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a retenção em favor do I.N.S.S., da conta FPM no dia 10 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 10/12/2007 | 19132.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor debitado pelo Banco do Brasil, referente a juros e multas em favor do INSS - conta FPM, no dia 10 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 10/12/2007 | 40772.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, de Outras Secretarias, conforme rateio (23%) retido na cota FPM, no dia 10 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 10/12/2007 | 20076.03 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da folha da 2ª parcela do 13º Salário do M.D.E.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 10/12/2007 | 78468.60 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da folha da 2ª parcela do 13º Salário do FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003413 | 10/12/2007 | 2381.80 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0003415 | 10/12/2007 | 27467.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais gráficos diversos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 10/12/2007 | 1305.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL do PEJA, conforme rateio (1%) retido na cota FPM, no dia 10 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 10/12/2007 | 26012.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciaria PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF, conforme rateio(14%)retido na cota FPM do dia 10 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 10/12/2007 | 20436.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | Valor que se empenha, referente a Contribuição Previdenciária PARTE PATRONAL, da Secretaria de Educação e Cultura - M.D.E, conforme rateio (11%) retido na cota do FPM, no dia 10 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003427 | 10/12/2007 | 2441.24 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios, destinados a merenda dos Jovens e Adultos do Programa PEJA.RECURSOS:PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003428 | 10/12/2007 | 507.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios, destinados a merenda dos Jovens e Adultos do Programa PEJA.RECURSOS:PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 10/12/2007 | 7840.00 | 00045618968720 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente a serviços prestados na convecção de 112mts de bolo, para as festividades de Emancipação da Cidade, realizado em 15 de dezembro/2007.ag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/12/2007 | 2762.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de passagens aeréas com destinoJPA/BSB/JPA em favor de:Josival Junior de Sousa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 10/12/2007 | 2480.00 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados aos apenados que estão a disposição desta edilidade a fim de dar continuidade aso serviços a comunicades para reduzir a pena dos reus em parceria com a 1ª vara da execução pena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003416 | 10/12/2007 | 950.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais gráficos diversos, destinados a Secretaria da Infraestrutura deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 10/12/2007 | 680.00 | 00078834368487 | ELIANE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a Folhas dos Bolsistas do Programa PETI, dos mês de: novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003409 | 10/12/2007 | 2395.38 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios, destinados a merendas das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 10/12/2007 | 249.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos Alimenticios, destinados as Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003411 | 10/12/2007 | 1175.38 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches deste Municipio.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 10/12/2007 | 7.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 10 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003429 | 11/12/2007 | 1830.73 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos alimenticios, destinados as Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 11/12/2007 | 465.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a aquisição de Generos alimenticios, destinados a merenda das Crianças das Creches.RECURSOS PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003431 | 11/12/2007 | 302.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches Municipal.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003432 | 11/12/2007 | 2432.67 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a alimentação das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 11/12/2007 | 1500.00 | 00079035582420 | JEANE F.DE MELO E OUTROS-FOL.PS PROG.AGENTE JOVENS | Valor que se empenha referente a Folha dos Prestadores de Serviços do Programa Agentes Jovens do mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003436 | 11/12/2007 | 1362.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Quentinhas destinadas em eventos promovido por esta Secretaria aos Agentes Jovens de Desenvolvimento Humano e Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003437 | 11/12/2007 | 1169.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a uma coffee break, para eventos realizados pela Secretaria de Assistência Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 11/12/2007 | 333.50 | 00088428664404 | ROBSON DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma juda financeira, através da Secretaria da Ação Social, destinada a compra de passagens com destino a São Paulo.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003433 | 11/12/2007 | 8550.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios, destinados a merenda dos Jovens e Adultos do Programa PEJA.RECURSOS:PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 11/12/2007 | 459.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha referente a compra de Generos alimenticios, destinados a merenda dos Jovens e Adultos do Programa PEJA.RECURSOS:PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003438 | 11/12/2007 | 10238.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a compra de materiais de limpeza, destinados a manutenção das escolas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003439 | 11/12/2007 | 3427.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Quentinhas e lanches, destinados ao Encontro Pedagógico, realizados no dia 23 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0003441 | 11/12/2007 | 67000.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao serviços prestados no conserto de carteiras escolares tipo monobloco.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003442 | 12/12/2007 | 2020.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | Valor que se empenha referente a compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 12/12/2007 | 348.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços na confecções de carimbos.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 12/12/2007 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº2.576-3 no dia 12 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003444 | 12/12/2007 | 1025.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletrico, destinados a manutenção da Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003445 | 12/12/2007 | 10500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 13/12/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 13 de dezembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003454 | 13/12/2007 | 7678.50 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de armações diversos modelos, lente bifocal alto indice, lente bifocal lentes visão simples, destinados a pessoas carentes deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 13/12/2007 | 5.23 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 13 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262007 | 0003447 | 13/12/2007 | 706.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas, destinados a merendas dos alunos das Escolas.RECURSOS:PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 13/12/2007 | 930.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de faixas, destinados a Secretaria de Educação.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262007 | 0003448 | 13/12/2007 | 176.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas, destinados a merendas dos alunos do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI.RECURSOS:PETI.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262007 | 0003449 | 13/12/2007 | 176.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de polpa de frutas, destinados a merendas das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 13/12/2007 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 13 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 14/12/2007 | 422.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de prefixos 3253-4078 e 3253-4077 de responsabilidade da Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 14/12/2007 | 395.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade da SEcretaria de Planejamento prefixos 3253-4046, 3253-4048 e 3253-4047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003456 | 14/12/2007 | 249.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das CRECHES.RECURSOS:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003457 | 14/12/2007 | 1163.66 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 14/12/2007 | 409.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de responsabilidade do conselho tutelar referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 14/12/2007 | 475.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de prefixo 3253-1308 de responsabilidade do IGD - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 14/12/2007 | 120.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade do PETI prefixo 3253-1849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 14/12/2007 | 63.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade do Programa Sentinela prefixo 3253-4004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 14/12/2007 | 111.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade do Conselho Tutelar prefixo 3253-4032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 14/12/2007 | 60.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade da Secretaria de Ação Social prefixo 3232-3914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 14/12/2007 | 1393.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa pelo consumo de energia eletrica de vários prédios públicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 14/12/2007 | 900.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha referente a locação de ônibus com morotista, destinados ao transporte de pessoal do Bolsa Familia para participação de atividades do Programa Natal de Serviços e Paz, neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 14/12/2007 | 422.48 | 40798548000143 | IND.DE SORVETE BUON GELATTO | Valor que se empenha referente a compra de picolé destinados ao 2º Encontro de usuários do Programa Bolsa Familia em atividades do Programa Natal de Serviços e Paz, neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 14/12/2007 | 1800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de caixas de água mineral copo de 200ml, destinados as festividades do Programa Bolsa Familia.RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 14/12/2007 | 7860.00 | 05216487000168 | MARCELL EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados no Segundo encontro dos Usuarios do Programa do Bolsa Familia(palestras, apresentações culturais, emissões de documentos, recastramento do Bolsa Familia e inscrição de cursos profissionalizantes.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 14/12/2007 | 188.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de prefixo 3253-4045 de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003455 | 14/12/2007 | 507.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda do Programa de Educação de Jovens e Adultos.Recursos:PEJA.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 14/12/2007 | 751.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade da Secretaria de Educação prefixo 3253-4148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 14/12/2007 | 1619.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade d Secretaria de Educação de prefixos : 3253-4186, 3253-4182, 3253-4196, 3253-4181, 3253-4172, 3253-4178, 3253-4179, 3253-4042, 3253-4184, 3253-4070, 3253-4185, 3253-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 14/12/2007 | 25384.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa a tarifa referente ao consumo de energia eletrica das escolas municipais da rede fundamental de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 0003488 | 14/12/2007 | 10385.20 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MÓVEIS E EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de cadeiras tipo secretaria sem braço com rodizio, de tecido na cor laranja, destinada a Secretaria de Educação.RECURSOS FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312007 | 0003489 | 14/12/2007 | 56055.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MÓVEIS E EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha referente a compra de cadeiras tipo secretaria sem braço com rodizio, de tecido na cor laranja em espuma laminada, bureaux com caveta na cor cinza Multifex, mesa para computador com suporte para CPU e teclado , mesas para reunião em 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 14/12/2007 | 82723.49 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do FUNDEB mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 14/12/2007 | 21092.35 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a Contribuição Previdênciária (parte patronal) da Folha de Pagamento do MDE mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 14/12/2007 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 14 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 14/12/2007 | 4.14 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM no dia 14 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 14/12/2007 | 1133.77 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrato n.º 1000016391 entre este Municipio e a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 14/12/2007 | 41.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de responsabilidade do Centro Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 14/12/2007 | 78.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de prefixos 3253-4058 e 281-0418, de responsabilidade do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 14/12/2007 | 790.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de prefixo 3253-4080 de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação - CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 14/12/2007 | 322.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de prefixo 3253-4097 de responsabilidade do Setor de Compras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 14/12/2007 | 1644.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de prefixos 3253-4050, 3253-4057, 3253-4084, 3253-4082, 3253-4059,3232-4918, 3253-4060,3232-1576, 3253-4051 de responsabilidade da SEcretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 14/12/2007 | 26617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a amortização da divida entre este Municipio e a Saelpa, parcela 17/36, conforme contrato 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 14/12/2007 | 46327.96 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a diferença(Parte Patronal da folha do mês de novembro/2007, de OUTRAS SECRETARIAS.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 14/12/2007 | 689.46 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA. | Valor que se empenha referente a Serviços de um provedor de Internet.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 14/12/2007 | 9495.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria da FOPAG 13º Salario.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 14/12/2007 | 369.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de prefixos 3253-4087, 3253-4085, 3232-4685, 3253-4086, 3253-4049 de responsabilidade da Chefia de Gabinete, Assessoria de Comunicação e ouvidoria, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 14/12/2007 | 130.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de prefixos 3253-4052,3253-4054, 3253-4055 de responsabilidade da SEcretaria Municipal de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 14/12/2007 | 26.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de prefixo 3253-4197 de responsabilidade do Cemitério Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 14/12/2007 | 16172.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de energia eletrica de vários prédios públicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0003497 | 17/12/2007 | 35010.64 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de reforma e ampliação da Praça da Paz(MEDIÇÃO ÚNICA), localizada no bairro Mário Andreazza.ag. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 17/12/2007 | 2400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel so Sistema Beta Contabilidade pela Prefeitura e pelo Fundo municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 17/12/2007 | 525.00 | 05744622000148 | AUBERIS RUFINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de mesas destinadas a evento (aniversario da cidade).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÍR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0003499 | 17/12/2007 | 9380.00 | 05387573000133 | SERGIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de postes em concreto ref.150 A e postes em concreto com suporte e uma rede de Proteção em malha 10X10 destinados a quadra da Escola "Fernando Cunha Lima, neste municipio.ag. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 17/12/2007 | 12.97 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 17 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003509 | 18/12/2007 | 8900.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a coquetel com serviço de Buffet na abertura da II feira de Arte da Casa do Programa Bolsa Familia/PAIF.RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 0003501 | 18/12/2007 | 195000.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de Bolsas para os alunoos em nylon 600, modelo carteiro com 35cm de comprimento por 28cm de altura e 10cm de largura com porta lapis, destinados aos alunos da rede municipal de ensino.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0003506 | 18/12/2007 | 15568.20 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de mecanico com reposição de peças, no veículo de placa:MNP-2302 - Uno.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 18/12/2007 | 415.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos de placa:MNB-3686; MNP-2302; KLU- 8862; MNW-8407; MNM- 5822; MOH-1528; KPE-5231 e KNU-1513.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 18/12/2007 | 33873.36 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha referente ao repasse em favor do P.A.S.E.P. sobre o Faturamento da Receita Arrecadada, durante o mês de outubro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 18/12/2007 | 2758.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0003505 | 18/12/2007 | 32940.97 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços de mecanico com reposição de peças, nos veículos de placas:MNP-2661 - F-1.000; MBB caçamba MNP-1880 e Toyota Bandeirante MNG- 1925.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 18/12/2007 | 666.28 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor debitado pelo Banco do Brasil conta nº 13.139-3 referente a Contribuição em favor da FAMUP, no dia 18 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003507 | 18/12/2007 | 875.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 18/12/2007 | 52.50 | 00083453091434 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda fiancneira atraveés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem com destino a cidade de Patos-Pb, para o sepultamento de sua mãe:Maria Ferreira de Lima.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 19/12/2007 | 180.29 | 00007608521465 | MARIA NAZARENE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 19/12/2007 | 11320.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de casas de pessoas reconhecidamente carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 19/12/2007 | 200.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com lanches destinados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003552 | 19/12/2007 | 5010.40 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003553 | 19/12/2007 | 7997.84 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003554 | 19/12/2007 | 3500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003555 | 19/12/2007 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 19/12/2007 | 200.00 | 00005132774474 | ANDERSON DE CÁSSIO DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como estágio na SEcrteria de Infra Estrutura, durante o mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS P/ADAPAT OU IMPLANTAÇÃO D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112007 | 0003548 | 19/12/2007 | 14000.00 | 00002508273449 | JOÃO ALVES PORTELA PRIMO | Valor que se empenha referente a aquisição de de um terreno urbano, localizado nas Ruas: Bela Vista com Francisco Pedro de Andrade no Mario Andreazza, loteamento Planalto I Quadra - 04 Lote - 04 e 05, destinado a construção de uma Escola.RECURSOS:FUNDEB.a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0003549 | 19/12/2007 | 17640.00 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha referente a TERCEIRA MEDIÇÃO dos Serviços executados de terraplenagem em diversas ruas (dos Bairros de Brasilia, Tambay, Casa Branca, Jardim Aeroporto, Imaculada, São Bento, Sesi, Alto da Boa Vista, Rio do Meio e Mario Andreazza)deste | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 19/12/2007 | 432.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos de placa:MNH-9652; MNH-9872; MMY- 9356; MNP-1880; MNF- 4198; MNG-9878; MOU-9018; HEN-9269;MYT-2488; MNU-6049 e MMT-2661.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 19/12/2007 | 174.02 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 19/12/2007 | 0.08 | 00000000139785 | PASEP | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 19/12/2007 | 89.46 | 00037987038415 | Eudes José dos Passos | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento em virtude de ter pago IPTU indevidamente conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003523 | 19/12/2007 | 4480.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa aos serviços prestados na edição e impressão do Diário Oficial do Municipio de Bayeux - Edição Trimestral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 19/12/2007 | 108.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de três faixas destinadas a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 19/12/2007 | 200.00 | 00000791176436 | SEVERINO MARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a apresentação do Trio Forró Pé de Serra na festa de encerramento da Educação Especial, realizado em 17/12/2007 no CRIS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 19/12/2007 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa banacária na C/C22523-1 (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 19/12/2007 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária na conta 5.841-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | DESENVOLVER O ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372007 | 0003531 | 19/12/2007 | 40900.00 | 07610340000183 | EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados na capacitação de professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos com carga horária de 80 horas, incluindo material didático e alimentação para os participantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 19/12/2007 | 4810.00 | 00036485810404 | ANA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS FOL.BOLSA AG.JOVEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento dos bolsistas do Programa Agente Jovem referente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 19/12/2007 | 557.82 | 00075334461434 | Vilma do Nascimento Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento pelos serviços prestados omo instrutora de Higinene do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano realizado neste municipio no período de 02 de abril a 31 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 19/12/2007 | 800.00 | 00022304336876 | DANIEL SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como didgitadora do Programa Bolsa Familia referente aos meses de outubro e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 19/12/2007 | 800.00 | 00006280408493 | THARCILA DE CARVALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços prestados como digitadora do Programa Bolsa Familia, referente aos meses de outubro e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 19/12/2007 | 459.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de polpa de frutas destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 19/12/2007 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária na conta 19554-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 19/12/2007 | 490.88 | 08680928000176 | Mercan. de Artefatos de Borracha Ltda -O Borrachão | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de motobomba SHX1-1CV-60-21-MCC-A-SF destinada a manutenção da sede do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 19/12/2007 | 7568.00 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados ao curso de EMBALAGENS ARTESANAIS, oferecido por esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 19/12/2007 | 7732.00 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda-Mundo das Fest | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados ao curso de CRAQUELÊ, oferecido por esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 19/12/2007 | 220.80 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda-Mundo das Fest | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados ao curso de FLORES EM MEIA, oferecido por esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 19/12/2007 | 7546.10 | 04833343000198 | Central da Montagens de Bijuterias Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados ao curso de BIJUTERIAS, oferecido por esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 19/12/2007 | 7898.50 | 08223894000190 | aNTÔNIO sEVERINO bORBA - me PAPEL ARTES´S | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados ao curso de SABONETES ARTESANAIS, oferecido por esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 19/12/2007 | 7663.00 | 09170389000198 | José Flávio Ferreira - MAIS ARTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados ao curso de BISCUIT, oferecido por esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 19/12/2007 | 6008.80 | 41141540000172 | N.L.VILAR & CIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados ao curso de CABELEREIRO, oferecido por esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 19/12/2007 | 1828.50 | 41141540000172 | N.L.VILAR & CIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos para a realização do curso de Cabeleleiro oferecido por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 19/12/2007 | 6631.00 | 03052885000160 | M.N.S. VILAR COM. REP. LTDA A NOVA MISSIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados ao curso de MANICURE E PEDICURE, oferecido por esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 19/12/2007 | 850.20 | 03052885000160 | M.N.S. VILAR COM. REP. LTDA A NOVA MISSIANA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos destinados ao curso oferecido pela Secretaria de Ação Social Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 19/12/2007 | 749.70 | 06567442000109 | César Augusto Bezerra - EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos destinados ao curso de DEPILAÇÃO oferecido por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 19/12/2007 | 7200.00 | 06567442000109 | César Augusto Bezerra - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados ao curso de DEPILAÇÃO, oferecido por esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 19/12/2007 | 7982.50 | 08865774000197 | Narcos Augusto Braga - Casas Braga | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados ao curso de ESTOFADOR, oferecido por esta SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0003545 | 19/12/2007 | 22909.06 | 01616901000175 | DPA - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos (cozinha e vestuário) destinadas as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 19/12/2007 | 600.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de Revelação de fotos de pessoas carentes neste municipio. RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 19/12/2007 | 760.00 | 00000971559422 | KATIA CIBELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reposição de peças de micro-computadores pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 19/12/2007 | 323.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica (velox) de prefixo 3253-4081 de responsabilidade do DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 19/12/2007 | 10.20 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 19/12/2007 | 6.06 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco Real em favor da FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 19/12/2007 | 6.80 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, na conta 4.002438, no dia 19 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 20/12/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 20 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/12/2007 | 2750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - ABRIGO, referente ao mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao repasse mensal para a manutenção do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00075947226472 | JOSIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ao repasse mensal para a manutenção do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003561 | 20/12/2007 | 450.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisição de copos descataveis, destinados ao consumo funcionários e visitantes desta edilidade.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 20/12/2007 | 2700.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados em cursos: Windows, Word e Excel as pessoas em idade de: 17 a 40 anos atendidas pelo PAIF-Programa de Atenção Integral à Família.RECURSOS:PAIFag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÍR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0003563 | 20/12/2007 | 147963.76 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha referente a execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Maria das Neves.ag. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 20/12/2007 | 6208.62 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta nº 2.576-3 no dia 20 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/12/2007 | 11264.24 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse da Amortização do Empregado junto CAIXA ECONOMICA FEDERAL para a construção de Unidades Habitacionais, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 20/12/2007 | 22.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 20 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 20/12/2007 | 8331.16 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao Repasse em favor da BENFAM, no dia 20 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 20/12/2007 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao repasse em favor da UNIÃO pela publicação de matérias de interesse do Município, no dia 20 de dezembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222007 | 0003558 | 20/12/2007 | 3436.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Município, CESTA BÁSICA(doação a pessoas carentes).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 26/12/2007 | 300.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Idalina Leite, nº 77 no bairro do São Bento, onde funciona a Associação dos Amigos do Lar, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 26/12/2007 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, localizada a Rua Manoel Pinheiro dos Santos nº109 no Loteamento Comercial Norte, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 26/12/2007 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DO MÁRIO ANDREAZZA localizada a Rua Projetada nº215, Lote 28 Quadra E no Loteamento Residencial Sonho Verde, neste Municipi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 26/12/2007 | 450.00 | 00006748201420 | AILTON SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, localizada a Rua 15 de Novembro nº106 no período de 22/11 a 22/12/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 26/12/2007 | 200.00 | 00087373068472 | JOSENILDA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUINHO localizado na Rodovia BR 101 nº 53, no Bairro da Imaculada durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 26/12/2007 | 130.00 | 00020728107449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO PORTO DO MOINHO, localizada a Rua Porto do Moinho nº 411, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 26/12/2007 | 150.00 | 00067436960300 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA MATINHA, localizado a Rua João Honorío da Silva, nº 45 durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 26/12/2007 | 98.00 | 00080596487487 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 26/12/2007 | 300.00 | 00023697210491 | LÚCIA SEVERINA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira, destinada a Familia que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social e Insegurança Alimentar, conforme parecer técnico.(Programa Cheque Social)ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 26/12/2007 | 1215.00 | 00006084200427 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, para fazer face à despesa com pagamento de materiais de construção para o conserto de sua casa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 26/12/2007 | 787.50 | 00078965152453 | CREUZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, para fazer face à despesa com pagamento de materiais de construção para o conserto de sua casa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 26/12/2007 | 824.00 | 00004136456492 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, para fazer face à despesa com pagamento de materiais de construção para o conserto de sua casa.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 26/12/2007 | 250.00 | 00072640375415 | MARIA DO CÉU LACERDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira através da Secretaria da Ação Social, para fazer face à despesa compra de generos alimentícios.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003570 | 26/12/2007 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0003571 | 26/12/2007 | 10010.33 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de veiculação de matérias de utilidade pública deste municipio. Concorrência Pública nº 0002/2006(ADITIVO).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0003609 | 26/12/2007 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo de placa:KGM-4150/PE que se encontra a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 26/12/2007 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o ALMOXARIFADO, localizado a Rua Celina Miranda nº 32 Centro no período de 02/12/2007 a 02/01/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 26/12/2007 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ARQUIVO MORTO, localizado na Rua José Dias de Vasconcelos nº 134 no Bairro Brasilia, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 26/12/2007 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o ALMOXARIFADO CENTRAL e CASA DA MERENDA, localizado na Av.Liberdade nº 1026 no Bairro do São Bento, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 26/12/2007 | 3300.00 | 00001183780400 | José Carlos Guerra de Andrade Filho | Valor que se empenha para fazer face a despesa pela locação de veiculo de placa KGV-PE 4210 referente ao mês de dezembro/2007, servindo a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0003580 | 26/12/2007 | 73549.50 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais educativos e esportivos destinados aos alunos da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 26/12/2007 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel onde funciona o Núcleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental "JOÃO JACINTO", localizado a Rua Alice de Souza Cavalcante nº 28 no Centro Comercial Norte - Mario Andreazza, durante o mês de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 26/12/2007 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua Elvira Marsicano nº 311 bairro São Bento onde funciona o Nucleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Berenice Ribeiro Coutinho, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132007 | 0003611 | 26/12/2007 | 294890.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de livros didático, destinados aos alunos do ensino fundamental - EDUCAÇÃO INFANTIL.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 26/12/2007 | 1500.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente a serviços prestados como artesão na confecção de uma escultura(carangueijo) para o Parque do Carangueijo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412007 | 0003614 | 26/12/2007 | 105000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de um veiculo 0Km, tipo caminhão leve, destinado a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 0003620 | 26/12/2007 | 8000.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MÓVEIS E EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha referente a Aquisição de móveis, destinados a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452007 | 0003621 | 26/12/2007 | 17145.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de Armários em aço com duas portas medindo 1,98X0,90X0,40, Arquivos em aço com quatro gavetas para pasta suspensa em aço forte, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003572 | 26/12/2007 | 3500.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a merenda das crianças que são atendidas pelo Programa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).RECURSOS:PETIag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003573 | 26/12/2007 | 4803.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha referente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das crianças das Creches Municipal.Recursos:PAC.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 26/12/2007 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Ricardo Loureiro Cavalcante nº 52, bairro Jardim Aeroporto, onde funciona o Centro de Referencia de Assistência Social(CRAS) no Jardim Aeroporto, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 26/12/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 26/12/2007 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1940 bairro São Bento onde funciona o Centro de Referência de Inclusão Social-CRIS, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 26/12/2007 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Machado de Assis nº 430 Bairro Imaculada, onde funciona o "PROGRAMA AGENTE JOVEM", durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 26/12/2007 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel do predio onde funciona o PAI(PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO Á INFÂNCIA DO MUNICIPIO),localizado na Av.Liberdade nº 696 no bairro do São Bento, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 26/12/2007 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel situado a Av.Liberdade nº 1979 bairro do São Bento onde funciona o CENTRO DE APOIO AO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no período de 13/12/2007 a 13/01/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 26/12/2007 | 280.00 | 00003309381420 | ADRIANA REGIS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Santa Luzia, nº 200 no bairro Brasilia, onde funciona o Centro de Referencia e Assistência Social(CRAS), durante o mês de dezembro/07.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 26/12/2007 | 300.00 | 00066999090459 | MARIA IZABEL MOREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº 3327 no Bairro Centro, onde funciona ESPAÇO DAS COSTUREIRAS - PROJETO REVIVER, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 26/12/2007 | 350.00 | 00000171031423 | LUCIANO MEIRELES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel situado a Av.Liberdade nº 1647 bairro São Bento para atender Crianças em Situação de Exploração do Trabalho Infantil-PETI, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 26/12/2007 | 500.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Engº. de Carvalho nº 145 Centro, onde funciona a Casa do "Programa Sentinela", no período de 18/12/2007 à 18/01/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 26/12/2007 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua João Dionísio nº 09, bairro Centro para a instalação do BOLSA FAMILIA, no período de: 19/12/2007 a 19/01/2008.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 26/12/2007 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Valor que se empenha referente ao aluguel de um Imovel localizado a Rua Gustavo Maciel Monteiro, 205 no Bairro Centro neste Município, onde funciona o Centro de Referência as Vitimas de Violência do Municipio - CRAVIM, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 26/12/2007 | 350.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, localizado a Rua Antonio Ferreira, 205, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 26/12/2007 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel para a instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF(Programa de Assistência e Integração da Familia), localizado na Rua Genival Guedes nº 475 no bairro Mario Andreazza, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 26/12/2007 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imóvel localizado na Av.Liberdade nº270 no bairro do Baralho, para instalação da CASA DA FAMILIA-PAIF, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 26/12/2007 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado a Rua Genival Guedes, s/n Qd.01 Lt.13 no bairro Mario Andreazza, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família(PAIF), du | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 26/12/2007 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel localizado na Avenida Liberdade, 311 bairro centro, neste Município, para a instalação do Núcleo de Capacitação Profissional do Programa de Atenção Integral a Família(PAIF), durante o mês de dezembro/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003615 | 26/12/2007 | 1758.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de refeiçoes, destinados as crianças que se encontra no Conselho Tutelar.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona o DMTRAN, localizado na Av.Liberdade nº 3708, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 26/12/2007 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde funciona o INTERPOSTO DE PESCA, localizado a Av.Liberdade nº 06 no bairro do Baralho, neste Município, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 26/12/2007 | 163.50 | 00000850519420 | ANTONIO EDUARDO NAVARRO NEVES | Valor que se empenha referente a ressarcimento pelas despesas realizadas.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 26/12/2007 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente ao aluguel de um imovel onde funciona a SEDE DO MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, localizado na Av. Liberdade nº 3423 neste Municipio, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003624 | 27/12/2007 | 4970.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de Quentinhas e lanches, destinados a eventos promovidos pelos Programas Sociais Assistenciais. RECURSOS:IGD.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0003622 | 27/12/2007 | 66569.15 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha referente a Aquisição de Aparelhos de Ar-condicionados de 7.000; 18.000; 24.000BUTIS de parede, destinados à Secretaria de Educação.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003623 | 27/12/2007 | 1850.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanches, destinados aos alunos das Escolas:Maria José Pinto, João Jacinto e Maria do Carmo que participaram da Culminância do Projeto CORREIO DA LEITURA.RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000422007 | 0003630 | 28/12/2007 | 2100.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | Valor que se empenah referente a aquisição de câmaras digitais 7,2MP LCD 2", com carrecagador de pilhas mais cartão de memoria de 16B de marca Sony, destinada a Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 28/12/2007 | 450.00 | 00000885954475 | ADRIANO PESSOA MOREIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como árbitros de Handebol na 2ª fase do XIV Jogos Escolares de Bayeux/2006, realizado no período de 10 de outubro a 08 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 28/12/2007 | 250.00 | 00001149164204 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como árbitros de Voleibol na 2ª fase do XV Jogos Escolares de Bayeux/2007, realizado no período de 10 de outubro a 28 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00002731586435 | TIBÉRIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como árbitros de Futsal na 2ª fase do XV Jogos Escolares de Bayeux/2007, realizado no período de 10 de outubro a 28 de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362007 | 0003646 | 28/12/2007 | 158585.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didaticos diversos(kit do aluno), destinados aos alunos da rede municipal de ensino.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0003647 | 28/12/2007 | 91922.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente diverssos, destinados a Secretária de Educação deste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342007 | 0003648 | 28/12/2007 | 97473.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de:gelagua esmaltado de marca esmaltec; refigerador continental de 270L de cor branca; freezer esmaltec; fogão de 04bocas Grel 30X30; liquidificadro Ind.MB32 6L copo inox; ventilador parede 60cm Tron; forno para | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003650 | 28/12/2007 | 28890.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais, destinado a manutenção da Escola Municipal "Assis Chatraubrian".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442007 | 0003651 | 28/12/2007 | 260000.00 | 01046145000196 | JOSÉ TARQUINO SOBRINHO | Valor que se empenha referente a aquisição de um ônibus usado tipo urbano, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392007 | 0003652 | 28/12/2007 | 21900.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras diversas(caibros, linhas, tabuas mistas e janelas mista)e cola branca, destinada a manutenção da Escola Municipal "Assis Chateambriand".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003653 | 28/12/2007 | 11660.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de ceramica para piso de 30X30 categoria "A" e cola para ceramica de 15km, destinados a Creche "Cristiano Martins".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392007 | 0003654 | 28/12/2007 | 11500.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de portas inteira, ripas, portas mosecada mista e maderite cola branca, destinadas a Creche "Cristiano Martins".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000422007 | 0003656 | 28/12/2007 | 1950.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | VAlor que se empenha referente a aquisição de impressoras multifuncionais e câmaras digitais, destinados a Secretaria de Educação deste municipio.RECURSOS FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003627 | 28/12/2007 | 2464.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de dois veiculos: um Fiat Uno de placa:MNG-9878, e um Gol de placa:MNM-1315, a serviço da Secretaria de Fazenda e Adminstração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 28/12/2007 | 2760.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 28/12/2007 | 2760.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a Serviços de Cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 28/12/2007 | 3507.21 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FPM Nº4000 no dia 28 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 28/12/2007 | 17.46 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta ICMS Nº4033 no dia 28 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 28/12/2007 | 70.37 | 00000000139785 | PASEP | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente ao recolhimento em favor do P.A.S.E.P. da conta FEX Nº4031 no dia 28 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 28/12/2007 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha referente a locação do Sistema de IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, ARRRECADAÇÃO, IMÓVEIS E OUTRAS RECEITAS, referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 28/12/2007 | 60779.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Iluminação Pública deste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003626 | 28/12/2007 | 4886.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo Ford Focus, 04 portas completo de placa:MOV-4198; dois veiculo Ford Fiesta 1.0 de 04 portas com ar condicionado a serviço do Gabinete do Prefeito. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003625 | 28/12/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIAT UNO básico 1.0 de placa:MNU-6049 a serviço do Conselho Tutelar. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0003628 | 28/12/2007 | 1232.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de um veiculo FIESTA básico de placa:MNH-9872 a Serviço da Secretaria da Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 28/12/2007 | 900.00 | 00002876937409 | SILVIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente a seus serviços profissionais como Instrutor de Informática dos Programas Sociais da Secretaria do Trabalho e Ação Social, durante os meses de novembro e dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 28/12/2007 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a TARIFA BANCARIA sobre autorização de débito na conta nº20.058-1 no dia 28 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 28/12/2007 | 4750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - ABRIGO, referente ao mês de dezembro/2007 e a diferença do mês de novembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 28/12/2007 | 10559.20 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor do Lar Fabiano de Cristo - CRECHE referente aos meses de:novembro e dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/12/2007 | 3744.40 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida em favor da Sociedade Eunice Wearver - CRECHE referente aos meses de novembro e dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 28/12/2007 | 891.00 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | Valor que se empenha referente ao repasse e a contrapartida da Associação Comunitaria dos Amigos do Lar - CRECHE, referente aos meses de novembro e dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00002419810422 | MARCUS ANDRÉ MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelos serviços advocaticos prestados ao Programa Sentinela durante o mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 28/12/2007 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | Valor debitado pelo Banco Real, referente a retenção de 5% em favor da FUNSET, no dia 28 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 31/12/2007 | 313.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de responsabilidade da Administração, de prefixo: 3253-4081, pertencente ao DMETRAM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 31/12/2007 | 7830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Segurança e Proteção.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 31/12/2007 | 20084.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha dos servidores lotado no Departamento Municipal de Transito, do mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 31/12/2007 | 422.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade do setor da Procuradoria Geral de prefixo: 3253-4078 e 3253-4077. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 31/12/2007 | 13657.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 31/12/2007 | 291.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade da Secretaria de Planjemaneto de prefixo: 3253-4046 e 3253-4048.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 31/12/2007 | 10756.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento Ciencia Tec. e Meio Ambiente.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0003664 | 31/12/2007 | 828.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 24(vinte e quatro)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados a preparação da merenda das crianças das Creches.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0003665 | 31/12/2007 | 138.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 04(quatro)GLP em botijões de gás de 13kg, destinados ao Programa do PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ).ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003681 | 31/12/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 18.750 cópias xerox de documentos de interesse desta Sec.do Trabralho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 31/12/2007 | 1590.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conta referente dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 31/12/2007 | 416.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de responsabilidade da Secretaria da Ação Social o prefixo: 3232-3914; 3253-1849, 3253-4032 e 3253-4004, pertencente aos Programas: PETI, Conselho Tutelar, Programa Sentinela. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 31/12/2007 | 479.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Ação Social do prefixo: 3253-1308 - Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 31/12/2007 | 5710.00 | 00055289355472 | ALBA LUCIA D.VIANA SODRE E OUTROS - BOLSA FAMÍLIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviço do Programa Bolsa Familia referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 31/12/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, durante o meês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 31/12/2007 | 7080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa Sentinela do mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | APOIAR S C.R.A.S - CASA DE FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 31/12/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Monitores Prestadores de Serviços do Programa PAIF, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos monitores do Programa Agentes Jovens referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 31/12/2007 | 51.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de responsabilidade da Administração do prefixo: 3253-4058 - Procom.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 31/12/2007 | 2845.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos servidores lotados no PROCOM.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 31/12/2007 | 396.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de responsabilidade da Administração do prefixo: 3253-1576, 3253-4053 e 3253-4045 - Gestão, Controle.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIOANENTO DA SEC DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 31/12/2007 | 7340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria de Gestão e Controladoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 31/12/2007 | 298.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica onde funciona a Ouvidoria.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 31/12/2007 | 4580.46 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/10/2007 A 13/11/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 31/12/2007 | 3165.24 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha referente a fatura dos serviços de Telecomunicações Movel Celulares do Municipio no periodo: 13/11/2007 A 13/12/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 31/12/2007 | 510.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade do Gabinete do Prefeito, prefixos: 3232-4685, 3253-4085, 3253-4087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 31/12/2007 | 27.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade de Assessoria de Comunicação de prefixo: 3253-4086. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 31/12/2007 | 70.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade da Ouvidoria de prefixo: 3253-4049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 31/12/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos Servidores lotados no GABINETE DO PREFEITO.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 31/12/2007 | 21913.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos Servidores lotados na CHEFIA DE GABINETE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0003658 | 31/12/2007 | 3302.76 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0003660 | 31/12/2007 | 11002.84 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis, Diesel, Filtro de oleo e combustivel destinados aos Veiculos da Frota da Secretaria da Infra-Estrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0003661 | 31/12/2007 | 196803.44 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de Coleta e Transporte de Residuos Urbanos para o Aterro Sanitário de João Pessoa, referente ao mês de dezembro/2007. Conforme contrato de concorrência nº 00001/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292007 | 0003670 | 31/12/2007 | 37942.08 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de diversos materiais, destinados a manutenção da Secretaria da Infraestrutura. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0003685 | 31/12/2007 | 49779.90 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de aterros de residuos sólidos no período:01 a 31/12/2007, Conforme Contrato nº0002/2003.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 31/12/2007 | 900.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente ao consumo de água do predio onde funcioma o CRAS do conjunto Tambay, Associação Comunitária do Rio do Meio e o Sine.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 31/12/2007 | 23392.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica das Unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conta referente dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 31/12/2007 | 123.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade da Secretaria da Infraestrutura de prefixo: 3253-4052, 3253-4054, 3253-4055 e 3253-4047. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 31/12/2007 | 28.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de responsabilidade da Administração do prefixo: 3253-4197 - Cemitério.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 31/12/2007 | 46570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.da Infraestrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 31/12/2007 | 147104.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Servidores lotado na Sec.da Infraestrutura, Industria e Comercio, referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003739 | 31/12/2007 | 14800.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de materiais eletrico, destinados a manutenção da Secretaria da Infraestrutura.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 31/12/2007 | 19820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos Prestadores de Serviços lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 31/12/2007 | 41262.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 31/12/2007 | 297.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor debitado pelo Banco do Brasil referente a 2ª via de arquivos em Arrecadação de Tributos na conta nº 31.180-4, no dia 31 de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 31/12/2007 | 221.22 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a serviços de postais no mês conforme documento nº 3312300129.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003680 | 31/12/2007 | 1000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 12.500 cópias xerox de documentos da Secretaria de Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 31/12/2007 | 194927.03 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELAMENTO realizado entre o IPAM e esta PREFEITURA, referente ao DÉBITO da PARTE PATRONAL, junto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - referente a Contribuição Previdênciária - parcelado em 60(s | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 31/12/2007 | 86044.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELAMENTO realizado entre o IPAM e esta PREFEITURA, referente ao DÉBITO da PARTE PATRONAL, junto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - referente a Contribuição Previdênciária - parcelado em 60(s | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 31/12/2007 | 27158.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a NEGOCIAÇÃO das PARCELAS TCD conforme contrato 12/2007 PARCELAMENTO de DÉBITO 18/36 - conta de referete a dezembro/2007. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 31/12/2007 | 81.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha referente a Fatura Telefonica do Setor de C.L.P. e o Setor de Compras, do mês de novembro/2007 ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 31/12/2007 | 801.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade da Secretaria da Administração de prefixo: 3253-4050; 3253-4060 e 3253-4084. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 31/12/2007 | 951.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitações de prefixo: 3253-4080. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 31/12/2007 | 340.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade do Setor de Compras de prefixo: 3253-4097. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 31/12/2007 | 631.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefônica de responsabilidade da Secretaria da Fazenda de prefixo: 3253-4059, 3253-4057, 3232-4918, 3253-4082 e 3253-4051. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 31/12/2007 | 75897.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 31/12/2007 | 40151.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2007 dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda e Administração.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/12/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços lotado na Sec.de Planejamento Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 31/12/2007 | 25.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recebimentos de documentos(Receitas Franq) 01/12 a 31/12/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003741 | 31/12/2007 | 2625.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aluguel do Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Licitação Pública referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 31/12/2007 | 6000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha referente a serviços técnico-contábeis referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/12/2007 | 3250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados na área financeira contábil, administrativo, consultoria ao setor de licitação referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 31/12/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão, do mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0003659 | 31/12/2007 | 961.71 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0003663 | 31/12/2007 | 6121.42 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Combustiveis destinados aos veiculos da Frota da Secretaria de Educação. ag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0003666 | 31/12/2007 | 818.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha referente a compra de 20(vinte) GLP em botijões de gás de 13kg e 01(um) GLP em cilindro com 45kg, destinados as Unidades Educacionais.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292007 | 0003667 | 31/12/2007 | 24828.81 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de diversos materiais, destinados a manutenção das Escolas. RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292007 | 0003668 | 31/12/2007 | 20087.72 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção das CRECHES. RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292007 | 0003669 | 31/12/2007 | 55159.17 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de diversos materiais, destinados a manutenção da Escola "Assis Chantrobriand. RECURSOS:FUNDEB.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292007 | 0003671 | 31/12/2007 | 8770.74 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de diversos materiais, destinados a manutenção da Secretaria de Educação.RECURSOS:QSE.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003672 | 31/12/2007 | 11998.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | Valor que se empenha referente a aquisição de ceramica para piso de 30X30 categoria "A" e cola para ceramica de 15km, tinta lavavel PVA com 18 litros, telha em ceramica canal destinados a Escola Municipal "João Jacinto".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392007 | 0003673 | 31/12/2007 | 12800.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Escola Municipal "João Jacinto".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392007 | 0003674 | 31/12/2007 | 31939.20 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Escola Municipal "Joaquim de Brito".ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 31/12/2007 | 2250.00 | 05019531000140 | RONDA OSTENSIVA COM APOIO MOTOR LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços de segurança preventiva durante o PROJETO Musica no Verão realizado na Praça do Carangueijo, no período de 27 a 30 de dezembro/2007, neste Municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 31/12/2007 | 150.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Funcionario lotado nesta Secretaria de Educação e Cultura no Programa Educar para Viver - FUNDEF, referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 31/12/2007 | 1200.00 | 00021947457420 | ANA RITA DA SILVA E OUTROS-PROG.EDUCAR P/VIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento dos Funcionarios lotados na Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF no Programa Educar para Vida referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 31/12/2007 | 300.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos prestadores de serviços lotados nesta Secretaria no Programa Educar para Viver referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003679 | 31/12/2007 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha referente a serviços prestados na tiragem de 18.750 cópias xerox de documentos da Secretaria de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 31/12/2007 | 19935.18 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face ao PARCELAMENTO realizado entre o IPAM e esta PREFEITURA, referente ao DÉBITO da PARTE PATRONAL, junto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - referente a Contribuição Previdênciária - parcelado em 60(s | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 31/12/2007 | 21956.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao Consumo de Energia Eletrica,dos prédios onde funcionam as Unidades Educacionais - referência dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 31/12/2007 | 2542.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa telefonica de responsabilidade da Secretaria de Educação do prefixo: 3253-4148, 3253-4150, 3253-4043, 3253-3031, 3253-3010, 3253-4083, 3253-4089, 3253-4172, 3253-4070, 3253-4068, 3253-4190, 3253-41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 31/12/2007 | 170091.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 31/12/2007 | 98294.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços lotados na Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 31/12/2007 | 7219.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento do prestadores de serviços lotados na Secretaria de Educação Cultura Esporte e Lazer - PEJA referente ao mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 31/12/2007 | 670079.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação e Cultura Esporte e Lazer - FUNDEF, durante o mês de dezembro/2007.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 31/12/2007 | 56494.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do mês de dezembro/2007 dos prestadores de serviço lotados na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer -MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0003737 | 31/12/2007 | 4780.00 | 05387573000133 | SERGIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha referente a compra de poste em concreto ref.1507 e redes de Proteção em malha 10X10 destinados a conclusão do Alambrado do Campo da Sambra, neste municipio.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0003738 | 31/12/2007 | 1126.20 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais educativos e esportivos destinados a Secretaria de Esporte e Lazer.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232007 | 0003740 | 31/12/2007 | 1080.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de fogões de 04(quatro)bocas Grel 30X30, destinado a Sec.de Educação.ag. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024