| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 20.00 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA WIND-PLACA GXU6378-RN, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOAO BATISTASILVA, DO DISTRITO TELHA AO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 3148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE (SAUDE BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 100.00 | 00004590839458 | ADENILSON NUNES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARAO RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1007.50 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 000402, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 29.40 | 00004468973455 | VALDEMIR GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JANEIRO E 2007 (SEM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A GRANPECAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL EDICACAO DIA 28/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2007 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CERENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2007 | 30.00 | 00032517738874 | FABIANE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2007 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2007 | 50.00 | 00006375551471 | LUCINEIDE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEL CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | CONSTRUIR E EQUIPAR HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000008 | 05/01/2007 | 81094.64 | 70104302000195 | SENCO-SERV.DE ENGENHARIA E CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 1¦ MEDICAO DE OBRA CORRES -PONDENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAUDE(HOSPITAL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E COVENIO N§ 3673/05, FIRMADO ENTRE A PMBSR/MIN.SAUDE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0101 | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2007 | 200.00 | 00002047390478 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2007 | 481.00 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000404, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2007 | 882.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME PROCESSO N§ 078.2005.000.918-8- SR.JOSE LUCIANO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2007 | 10209.06 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET.JUNTO AO INSS, DEDUZIDO DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2007 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2007 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BUJOES DE GAS, CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000118 E 000120, DESTINADOS A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13/11/06E 11/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2007 | 4865.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) BOTI -JOES DE GAS CONTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000119,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2007 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNE4CIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL N§ 000121, DESTINADOS A RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2007 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADOS AS PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2007 | 420.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL N§ 000117, DESTINADOS A CRECHEMARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2007 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUJOES DE GAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000116, DESTINADOS AO NUCLEO DOPETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2007 | 340.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR E ULTRASSONOGRAFIA DOABDOMEN TOTAL) CONFORME NOTA DE SERVICOS N§ 3040REALIZADOS NO SR.JOSE OLIVEIRA RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2007 | 800.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,S/N§ - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2007 | 65.00 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO CORSA WIND-PLACA GXU6378-RN, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE DE SOUSA,DO SITIO PASSAGEM DO JUAZEIRO, ATE A CIDADE DECUITE-PB, NA DATA 04 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2007 | 1051.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FIANIS, CONFORMECERTIDOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 687.47 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 1712.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE -FEITURAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 1461.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DEBLOQUEIO N§ 133/2006 DE 31.05.2006- SR.JOSE PETRONIO DA COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§0185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 23893.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 6762.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO L.)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002355, DESTINADOS ASMAQUINAS TRATOR-235,TRATOR-275,TRATOR ESTEIRA-D4 EPATROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCENTES A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUN.A SERV.DE ESTRADAS VICINAIS,REF.A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 217.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 1779.50 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000007, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 4366.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO LUB.)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002357, DESTINADOS AOVEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF 2127,MOTO-PLACA MNZ 3710,MOTO-PLACA MMT 5724 E MOTO-PLACA MNG 2148, PER-TENCES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 9110.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002358, DESTINADOS AOVEICULOS FIAT UNO-PLACA MNL 8318, FIAT UNO-PLACAMXV 4842 E ESCORT-PLACA MMS 8361, A SERVICO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 1940.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§002363, SENDO 04 (QUATRO) 175X70 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201, 02 (DOIS) 750X16AO VEICULO A20-PLACA MNG 1627,DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, E 02 (DOIS) 175X70 AO ALMOXARIFADOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RFERENTE A 1¦ COTA DO MES DE JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 2074.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002356, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE.AO MESDE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 2352.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002360, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTER MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 5992.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO L.)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002359, DESTINADOS AOVEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359, MNF-2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 3200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§002362, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACAMNF 2850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,NO PEIRODO DE 14/12/06 A 14/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2007 | 1940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS,02 (DUAS) CAMARASDE AR E 02 (DOIS) PROTETOR CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL N§ 046446, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR-PLACA MMY 3250, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2007 | 50.00 | 00007238526425 | MARIA JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/12/06 A14/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 046447, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (RESSONANCIA MAGNETI-CA DO CRANIO C/CONTRASTE) CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 33418, REALIZADO NO SR.GILDAZIO LOPESGOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE14/12/06 A 14/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2007 | 1125.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE TRIBUTOS,LICITACAO,CONTABILIDADE,ALMOXARIFADO) E SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 79.29 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2007 | 665.00 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) SACOS DE CIMEN-TO POTY 50 KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000023DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2007 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOR DESTE MUNICIPIOM RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2007 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2007 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA RESIDENCIALOCADA PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA RESIDENCIA LO-CADA PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2007 | 50.00 | 00015941810806 | RIVANEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2007 | 50.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CI=ONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2007 | 200.00 | 00002359394479 | ADEILTON SILVA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2007 | 715.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 002031, DESTINADOS A MASNUTENCAO DA EMEF DORIACHO DA CRUZ LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2007 | 50.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM E PINTURA DE DUASESTANTES DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2007 | 360.00 | 05663742000110 | ADESIVAR COMUNIC.E SINALIZACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ADESIVAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MWB 2299, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2007 | 600.25 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL., DESTINA -DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2007 | 11501.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUEWSTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2007 | 705.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MA-QUINAS PATROL (MOTONIVELADOURA),TRATOR-275 E TRA -TOR-235, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000224, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICUL-TURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ES -TRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2007 | 1134.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2007 | 900.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PULBI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2007 | 11614.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2007 | 361.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A SAELPA (PARCELA N§ 13/110) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2007 | 125.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER HP 12A,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 020815, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2007 | 141.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2007 | 5169.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 002920 E 002921, DESTINADOS AS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2007 | 4238.75 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000746 E 000747, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2007 | 288.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2007 | 455.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2007 | 130.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000225, NA MANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNF 2127, DA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2007 | 303.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2007 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2007 | 1562.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2007 | 203.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2007 | 768.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2007 | 150.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000226, NA MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359, DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2007 | 29.40 | 00043887520459 | LUIZ ZITO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2007 (SEMPERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A GRANPECAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2007 | 50.00 | 00003634005408 | ROSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2007 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 2¦ COTA DO MES DE JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2007 | 450.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES FRENTE/COSTA EM CAMISAS BRANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000133, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2007 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A PICUI-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2007 (SEM PERNOITE) AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DOPROGRAMA SEMIARIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2007 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A PICUI-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2007 (SEM PERNOITE) AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DOPROGRAMA SEMIARIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2007 | 215.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE ESTANTES E PIN-TURAS DE FOGOES MAS EMEFS MARIA LEOPOLDINA DO CAR-MO,MANUEL BATISTA DE SOUSA,ROSA SOARES DA FONSECA,ELCA DE CARVALHO FONSECA E CRECHE MARIA NEVES DELIMA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2007 | 24.33 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO LOCALIZADA NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2007 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO GOMES PINTO, NO SITIO MUTUCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO CUM.RIACHO DA CRUZ, NO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2007 | 774.52 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2007 | 350.00 | 00096959550459 | RINALDA MARIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N§078.2005.000.206-8, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 (REF.A 2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2007 | 500.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E O SR.EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME TERMO LAVRADO NO PEOCESSO N§ 078.200600.128-2 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO(1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2007 | 3067.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGEMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DEBLOQUEIO N§ 064/2002 DE 18.06.2002- EDILEUSA SOUSA LIMA MONTEIRO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2007 | 57.24 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FA-VOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2007 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA MXY 4619-RN,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2007 | 2.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS DE PAGAMENTO DE TITULOS DE SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM,AGRIC.LTDA., NO DIA 23/01.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEPREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2007 | 227.25 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOV=CICLETA-PLACA MMT 0893-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2007 | 483.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL-RN, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2007 (SEM PERNOITE),TRANSPORTANDO A PACIENTE BENEDITA RAYANE SILVA RI-BEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE AUDITIVO-SUVAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2007 | 280.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFIS-SIONAISDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE ATU-AM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2007 | 50.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2007 | 150.00 | 00087270153434 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2007 | 920.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376 -1226, DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2007 | 65.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000167, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2007 | 30.00 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO CORSA WIND-PLACA GXU6378-RN, NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA FRANCINEIDE SANTOS MARTINS, DO SITIO PASSAGEM DO JUAZEIRO,ATE A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, NA DATA 04DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2007 | 196.00 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MANGUEIRA/CONEXAO RE-TA/CONEXAO PRENSADA) COSNTANTES EM NOTA FISCAL N§002222, DESTINADOS A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR -275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICODE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2007 | 182.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCA AMBIENTAL PARA PERFURACAO DE POCO NAS PRO-XIMIDADES DA EMEF NUNES DOS SANTOS, NO SITIOFECHADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2007 | 2.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2007 | 1560.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NOP TRANSPORTE DE ENTULHOS, CONFORME CONTRATO N§ 029/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2007 | 771.36 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 698511, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2007 | 80.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEGOL-PLACA MYE 6059-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTEMARIA DA VITORIA NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NOINSTITUTO DE SAUDE E.DE ALMEIDA-ISA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NA DATA 24/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2007 | 100.00 | 00079881793491 | MARIA APARECIDA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA PSIQUIATRICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2007 | 200.00 | 00004176625481 | JOSE ELIVAL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARASUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2007 | 386.24 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2007 | 50.00 | 00047536152434 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2007 | 90.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 06 (SEIS) LA -TAS DE LEITE PARA O SEU NETO ALISSON CASADO COSTA,EM VISTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2007 | 90.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 12 (DOZE) VASSOUROES CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001579, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA UTILIZACAO DOSGARIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2007 | 45.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) FILTRO 9H4729 CONFORME NO-TA FISCAL N§ 020076, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2007 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2007 | 139.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DE-MAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, RELATIVO A 92 AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2007 | 5125.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 000810 E 000811, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2007 | 86.00 | 00005845325471 | SEVERINO DO RAMO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DE PLA-CAS MZG-3710 E MMT-2754, PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2007 | 250.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 50 (CIQUENTA) REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA)DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2007 | 39.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2007 | 37.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2007 | 80.00 | 00053043685768 | JOSE PAULO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEIPANEMA-PLACA MMW 5001-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE ALEXANDRO SANTOS SILVA, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2007 | 60.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUSESCOLAR-PLACA MMY 3250, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2007 | 180.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2007 DE VEICULO PARATI(AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2007 | 640.00 | 00005033794418 | JACKSON JUNIO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 698515, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2007 | 666.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE RECURSOS REPASSADOS A MAIOR PELO FUN-DO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONTA9.534-6, CONFORME OFICIO N§ 113 - SERNAC/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2007 | 498.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUXIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2007 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE JANEIRODE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA JUNTO A SUDEMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2007 | 133.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS TRATOR-MF 275 E PATROL (MOTONIVELADOURA), PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICUL-TURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DE ES-TRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2007 | 109.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE USINA RECIC.DELIXO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2007 | 7395.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§036/2004 DE 26.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2007 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO FAPEN, PARCELA 073/240, CONFORME LEI N§ 011/2000 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2000,RELATIVO A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 1721.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2007 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2007 | 106.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2007 | 25.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PLASTIFICACAO DE 20 (VINTE)CRACHAS, CONSY=FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§096058, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS NO SETOR DETRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2007 | 2456.14 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2007 | 9812.62 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2007 | 33119.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2007 | 2536.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2007 | 1503.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2007 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 116.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.,PEC.-COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.,PEC.-COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2007 | 522.90 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA JUNTO AOSETOR DE OBRAS E MANUTENCAO DE PREDIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2007 | 41.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA USINA RECIC.DELIXO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2007 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2007 | 58.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2007 | 9115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2007 | 262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2007 | 633.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2007 | 302.58 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS VICE-PREFEITO E PREFEIRO CONSTITUCIONALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2007 | 2002.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 144.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 145.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2007 | 249.10 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -APOIO AS FAMILIASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2007 | 12.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS MONITORES DO PETIREF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2007 | 50.00 | 00007531083485 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2007 | 3500.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2007 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2007 | 25759.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LITADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2007 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LITADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2007 | 1520.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LITADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LITADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2007 | 112.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LITADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LITADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LITADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2007 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LITADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2007 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2007 | 186.80 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE DURANTE O MES DE JANEIRO 2007, JUNTO A EQUIPEDO PSF NA MICRO-REGIAO 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2007 | 135.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2007 | 97.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC.DE SAUDE (PEVA/ACS),REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS E COSEMS,REF.AO 1§ TRIMESTRE DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2007 | 428.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 698516, DESTINADOS A RESIDENCIS DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2007 | 108.50 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES COM. DESAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAIBANOREF.AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 28.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES COM. DESAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAIBANOREF.AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2007 | 707.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376 -1226, DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2007 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 3¦ COTA DO MES DE JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2007 | 114071.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2007 | 3270.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2007 | 7133.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2007 | 63161.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2007 | 2782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2007 | 3790.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2007 | 7709.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2007 | 439.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2007 | 4403.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2007 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2007 | 253.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2007 | 5913.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2007 | 387.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.01/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2007 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2007 | 777.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2007 | 285.94 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PARTE DE MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2007 | 325.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REF.AO MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2007 | 80.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2007 | 25.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS MONITORES DO PEJAREF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2007 | 427.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60%,REF.AO MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2007 | 1349.55 | 00004819391488 | MAURICIO SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS EMEFS JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO E ELCA DE CARVALHO FONSECA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2007 | 5356.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA FOPAG DA SEC.DEEDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2007 | 9594.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA FOPAG DA SEC.DEEDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2007 | 12601.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2007 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2007 | 55.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC.DE SAUDE (PSF/SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2007 | 40293.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 276.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2007 | 50.00 | 00005119182402 | JOSINALDO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAODE TOMADA DE PRECO N§ 06/06, NO DIARIOOFICIAL, NA EDICACAO DO DIA 25/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2007 | 1250.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2007 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA JJB 3243-PE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2007 | 30.00 | 00055058264404 | CELSO JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2007 | 200.00 | 00035068175404 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2007 | 20.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2007 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCAOIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§, BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2007 | 960.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS IMPRES -SAS EM PAPEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI -COS N§ 000135, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2007 | 120.00 | 00002928761497 | ADONIAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME (ECO-CARDIOGRAMA TRANSTORACIO COM DOPPLER) COMFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001268, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHASOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2007 | 909.00 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO OLHO DAGUADO SABAO,SABAO E CABACAS NETSE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2007 | 454.60 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MUTUCA,IPOEIRAS PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SI-TIO LAGEDO DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2007 | 690.84 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2007 | 1122.71 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2007 | 981.72 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2007 | 1727.10 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CUIUIU DE CIMA,CUIUIU DE BAIXO,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM -BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2007 | 909.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSE A EMEF JOAO MELO DE AZE-VEDO NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2007 | 690.84 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2007 | 1272.60 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADODO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2007 | 681.80 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E RIACHOFECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2007 | 2763.36 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADODO SOUTO,DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NOS TURNOSTARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2007 | 1090.80 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA,JARDIM E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DEAZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2007 | 545.40 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DEL REY-PLACA KHP 0075-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRAABREU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2007 | 818.00 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIMBA DOCE PARA O SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2007 | 1454.40 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL -MAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NOSITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO -VEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2007 | 572.58 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C1-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2007 | 681.80 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SER-RA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDICOES DO SITIOMILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2007 | 981.72 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEMSALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E SAO JOSE PARA A EMEFROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2007 | 1472.58 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MND 3985-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2007 | 1381.68 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRAE CARAIBEIRA PARA AS ESCOLAS SA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2007 | 1090.80 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA E JARDIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2007 | 763.56 | 00042052670459 | MARIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA VEICULO F4000=PLACA MMS 4864-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,JAR-DIM,GANGORRA,BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2007 | 1636.20 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2007 | 500.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMASII PARA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIOALMAS I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2007 | 2763.36 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIA -CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2007 | 636.20 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MXL 5731-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2007 | 1090.80 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA,GERIMUM,CARAIBEIRINHA E SANTA RO-SA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2007 | 636.20 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO BENTO,ALMASLAGOA DA PIABA,SAO JOSE,POLEIROS,CUNHA E TIMBAUBA,PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2007 | 909.00 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRINHA DEBAIXO E CACHOEIRINHA DE CIMA PARA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO SITIO CABACAS NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2007 | 150.00 | 00053262220787 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO POR-COS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2007 | 727.20 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2007 | 102.15 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOS 7150-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA NO SITIO CUIUIU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2007 | 136.35 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2007 | 170.00 | 00005436827497 | JOSE EMERSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 5196-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2007 | 136.35 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2007 | 654.48 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2007 | 1090.80 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,POLEIROS,ALMAS E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2007 | 2186.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 003454,0003455 E 0003456, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - PLACA MMY -3250, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2007 | 2337.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIL N§ 003453, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOVEICULO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA MNF 2169, PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2007 | 45.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIL N§ 003457, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR - PLACA MZG 1359, PERTENCENTE A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2007 | 402.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR-PLACA MMY-3250 E MICROONIBUS ESCOLAR-PLACAMNF-2169, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 1064 E 1065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2007 | 1437.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIL N§ 003461, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOA20 - PLACA MNG 1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2007 | 1925.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 022199 E 022203, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOAS NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2007 | 60.00 | 00006264452483 | SEBASTIAO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRETUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TESNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE -FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2007 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGTO.DE PRECATORIOS DEPEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 0185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2007 | 50.00 | 00072615150430 | MARIA DA LUZ DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2007 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2007 | 29.40 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007 (SEMPERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO CADASTRO DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAU-DE DA FAMILIA NO SCNES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2007 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007 (SEMPERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AO CADASTRO DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAU-DE DA FAMILIA NO SCNES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2007 | 7267.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO LUB.)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002387, DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF2127,PARATI (AMB.)-PLACA MNZ 3201,MOTO-PLACA MNZ3710,MOTO-PLACA MMT -5724, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2007 | 5499.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002393, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACA MNL 2953 EAMBULANCIA-PLACA MWB 2299, PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2007 | 30.00 | 00091803187468 | ZACARIAS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2007 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (UROG.EXCRETORA) CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 33776, REALIZADOEM ADAILTON COSTA OLIVEIRA2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2007 | 2002.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002389, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2007 | 1959.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002390, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AJANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2007 | 6090.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGTO.DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES, CONFORME MANDADOS DE BLOQUEIO N§S|- 015/2007 DE 24/01/07,ROMUALDO NUNES COSTA- 016/2007 DE 24/01/07,IONE LEITE DE CARVALHO- 017/2007 DE 24/01/07,MARIA MATIAS FERREIRA- 133/2006 DE 31/05/06,JOSE PETRONIO C.PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2007 | 28827.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGTO.DE PRECATORIOS DEPEQUENOS VALORES- EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.01- MANDADO DE BLOQUEIO N§ 014/2007 DE 24/01/07 INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2007 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007, CONFORME CONTRATO N§ 033/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2007 | 5894.41 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBGRAXA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002388, DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR-235,TRATOR-275,TRATORESTEIRA-D4 E PATROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCEN -TES A SEC.DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PECUARIA DESTE MUNREF.A JANEIRO/2007,A SERV.DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2007 | 875.00 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000027, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2007 | 2.95 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2007 | 1907.86 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM VAFOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2007 | 2151.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) COSNTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002391, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNL 8318, A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ERF.AO MES DEJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2007 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2007 | 750.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO (SETOR DE TRIBUTOS/LICITA-CAO/CONTABILIDADE/ALMOXARIFADO) E SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAOS PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2007 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,ANO 2005, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2007 | 190.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP CO-LOR E BLACK E RECARGA DE TONER HP BLACK, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000077, DESTINADOS ASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2007 | 4116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2007 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADODE ALMEIDA,100-CENTRO, DESTINADOS A GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2007 | 4800.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE BARRAGENS, REFE-RENTE AO CONTRATO N§ 027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2007 | 350.00 | 00096959550459 | RINALDA MARIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N§078.2005.000.206-8, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 A 3¦ (TERCEIRA E ULTI-MA) PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2007 | 1280.00 | 00042865883434 | MARIA EPIFANIA GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE OMUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ MARIA EPIFANIA GUEDES LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20%DE QUINQUENIO DE JANEIRO DE 2005 A DEZEMBRO DE2006, CORRESPONDENTE A 24 MESES NAO PAGOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2007 | 500.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADOENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 078.2006.000.128-2 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADOPELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2007 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2007 | 12415.11 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET. JUNTO AO INSS, DEDUZIDA DA COTA-PARTEDO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14/01/07 A 14/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2007 | 110.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP CO-LOR E BLACK, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000078, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCALN§ 000080, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2007 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2007 | 475.00 | 00006224669414 | FRANCINEIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FAMILIAS DOSISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2007 | 475.00 | 00005131781477 | JONAS XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FAMILIAS DOSISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2007 | 475.00 | 00004082879420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FAMILIAS DOSISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2007 | 475.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FAMILIAS DOSISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2007 | 475.00 | 00007254707471 | SUZANA SUELLE DA SILVA OLIVEORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FAMILIAS DOSISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2007 | 475.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FAMILIAS DOSISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2007 | 475.00 | 00004217554400 | FABIO GABRIEL LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS REPSTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FAMILIAS DOSISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVER-VO DO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2007 | 475.00 | 00007482666400 | ERIC RODRIGO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS REPSTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FAMILIAS DOSISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVER-VO DO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2007 | 475.00 | 00005260572467 | ELIANE GRANGEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS REPSTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FAMILIAS DOSISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVER-VO DO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2007 | 475.00 | 00006639816466 | EDER LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS REPSTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FAMILIAS DOSISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVER-VO DO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2007 | 1187.50 | 00006161043408 | EMANUELLA SEVERIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO/DIGITACAO DE625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) CADASTROS DE FAMILIAS SISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DOGOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZA -DOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2007 | 45.00 | 00002881442447 | CLAUDEMIR HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2007 | 800.00 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,ANO 1996, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2007 | 565.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2007 | 450.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, ATENDENDO PES-SOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2007 | 685.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE,COSTURA E BORDADO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2007 | 350.00 | 00005755351481 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TESANATO (BISQUI), DURANTE O MES DE JANEIRO/2007ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE JANEIRO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2007 | 725.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DEDECOPAGEM E ORIENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2007, ATENDENDO PESSOAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2007 | 894.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTAS FISCA-IS N§S 000223 E 000224, DESTINADOS AS GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF E SOLENIDADE DE ABERTURADO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, LABORA-TORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO E 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/01/07A 14/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2007 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2007 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,ANO 1989,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2007 | 70.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP CO-LOR E BLACK, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000079, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCALN§ 000081, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERRESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE2007, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE ADEILSON SILVA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2007 | 40.00 | 00006984871417 | MARIA DA LUZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2007 | 45.00 | 00006961322492 | MARIA DA VITORIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2007 | 30.00 | 00099620758404 | ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2007 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2007 | 526.00 | 00030622211862 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 124 (CENTO EVINTE E QUSTRO) CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA SEC.DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 14/01/07 A 14/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2007 | 375.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSAS SECS.DE ADMINISTRACAO (SETOR DE TRIBUTOS,LICITACAO,CONTABILIDADE,ALMOXARIFADO) E INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2007 | 225.00 | 00030264855434 | ANA LUCIA SOUSA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO BOLSA CRIANCA CIDADA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL-RN, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2007, TRANSPORTANDOA PACIENTE BENEDITA RAYANE SILVA RIBEIRO, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE AUDITIVO - SUVAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2007 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2007 | 77.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 22 (VINTE E DUAS) FOTOGRAFIAS 13X18 TIRADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2007 | 120.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARAVAN-PLACA CPU 1548-SP, NO TRANSPORTE DA PACIENTE RENATA FERNANDESSANTOS, DO SITIO CACHOEIRINHA DAS CABACAS ATE A U-NIDADE CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS22 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006 E NOS DIAS 03,09,15 E22 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2007 | 240.00 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO-PLACA MMW -6966-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JAIME ALVES DASILVA, RESIDENTE NA RUA JOSE SADY LEAL,42 NESTE MUNICIPIO, ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2007 | 344.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFE. AO MES DE JANEIRO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2007 | 292.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2007 | 200.00 | 00033801851400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2007 | 150.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2007 | 35.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 10 (DEZ) FOTOGRAFIAS 13X18TIRADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2007 | 2550.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 004787, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2007 | 190.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFE. AO MES DE JANEIRO/2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2007 | 57.00 | 00015941810806 | RIVANEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2007- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2007 | 78.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2007 | 1700.43 | 00023667729472 | JUVENAL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§040/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2007 | 1122.71 | 00002199399427 | EDMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MNH 3876-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE GANGORRA,IPOEIRAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2007 | 901.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFE. AO MES DE JANEIRO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2007 | 988.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2007 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2007 | 580.03 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2007 | 5.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1040, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, DA PRE -FEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2007 | 393.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2007- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2007 | 2133.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE A PARCELA DE N§14/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2007 | 11510.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2007 | 115.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2007 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO N§ 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2007 | 1253.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFE. AO MES DE JANEIRO/2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2007 | 921.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2007 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2007 | 170.00 | 00003225025437 | UMBERTO FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2007 | 3383.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 064/2002 DE 18.06.2002- EDILEUSA SOUSA LIMA MONTEIRO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2007 | 12689.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO DEN§ 308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2007 | 917.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 854,52) E DACOTA DO FUNDO ESPECIAL (R$62,73),EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2007 | 1086.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000333 E 000334, DESTINADOS AO CRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2007 | 4040.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000330,000331 E 000332, DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2007 | 340.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO F100-PLACA MZE 4977NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AUNIDADE DE SAUDE POSTO DE TELHA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 03 DE FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2007 | 500.00 | 00028795199420 | MARINILSON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ESTOFADOR,COM COBERTURA DOSBANCOS, MACAS E OS FORROS DA PORTAS, DO VEICULOPARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2007 | 25.00 | 00005356620411 | ROSA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2007 | 593.42 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DES-TINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2007 | 130.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUACONFORME NOTA FISCAL N§ 000357, PERTENCENTE A CRE-CHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2007 | 60.00 | 00048536326468 | ZEZITO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2007 | 699.93 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UN VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SA -BAO,CACIMBA DE BAIXO,CABACAS,PONTO CEM RES,CACHOEIRINHA,PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2007 | 16.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS COBRADOS EM 11(ONZE) AUTENTICACOES, DESTINADOS A SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2007 | 600.00 | 00042559006472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA PABX MODULARE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 698583, DESTINA-DO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2007 | 75.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2007 | 0.19 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2007 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO AL -VES,03-CENTRO, DESITNADOS AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2007 | 12029.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40% E FUNDEF 60%, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2007 | 125.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA HIDROSAPO650, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004967, DESTINADA AEMEF ROSA SOARES DA FONSECA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2007 | 280.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.S.-COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIA (MANGOTE INTERCOOLER)CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 090489, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2007 | 200.00 | 00002047390478 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2007 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2007 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, NOTRANSPORTE DO LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATON§ 017/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2007 | 350.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS MNA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2007 | 80.00 | 00006712726409 | DAYANE MOURA DO NASCIMENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2007 | 70.00 | 00062318152420 | JOSE DE DEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO C10-PLACA MMY 6113-PR, NO TRANSPORTE DAS PACIENTES JOSEFA DE FATIMA SILVA ALVES, RESIDENTE NO BOLA DE BAIXO E MARIA DASDORES SANTOS SILVA, RESIDENTE NO SITIO CABACAS NESTEMUNICIPIO, ATE A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MU-NICIPIO NOS DIAS 30/01/07 E 22/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2007 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2007 | 39.96 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NODESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LIXEIRA) CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 181803 E 181804, DESTINADASAO VEICULOPARATI ((AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2007 | 190.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEICOES, PARAA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (SITIO SANTAROSA) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2007 | 240.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB, NO TRANSPORTE DOS PACIENTES MAURICIO DE S.RO-CHA, ADAUTO SILVA GOMES E MARIA MADALENA DE ARAUJORESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATE O HOSPITAL UNIVER-SITARIO - HU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOSDIAS 11/01/07,17/01/07 E 30/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2007 | 90889.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2007 | 3255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2007 | 7070.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2007 | 150.00 | 00002873120460 | LUIS SOUSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDAE, CONFORME CONTRATO N§ 038/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2007 | 16.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO ALMOXARIFADOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2007 | 535.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA USINA RECIC.DELIXO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2007 | 37.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2007 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2007 | 34615.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2007 | 2536.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC.-COM.DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2007 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC.-COM.DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2007 | 1490.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DSO FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2007 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2007 | 116.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2007 | 1455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2007 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2007 | 106.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2007 | 826.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376 -1040, DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAI - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2007 | 116.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAI - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2007 | 9193.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2007 | 262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2007 | 633.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2007 | 445.27 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA-PARTE DO FPM, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2007, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO E PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2007 | 260.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 04 QUADROS DO TAMANHO 25X30EM MOLDURAS DE ALUMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2007 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2007 | 195.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM PINTURA E SOLDA DE 01 (UM)FOGAO DA EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA, MONTAGEM EPINTURA DE 08 (OITO) CARTEIRAS DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2007 | 500.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000245, DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEF JOSERIBEIRO DINIZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2007 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA MU-NICIPAL PEDRO FELIX DE SILVA, NO SITIO CAIBEIRADESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2007 | 52.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE EDICACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2007 | 419.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376 -1006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2007 | 363.60 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA DOSABAO,SABAO A CABACAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2007 | 545.40 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2007 | 886.35 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO PAREDAO,RIA-CHO DO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2007 | 709.02 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2007 | 545.40 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-OB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2007 | 681.75 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSE A EMEF JOAO MELO DE AZE-VEDO NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2007 | 545.40 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2007 | 511.35 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO - PLACA MOC 7540-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2007 | 2181.60 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUN.,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NOS TURNOS DA TAR-DE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2007 | 818.10 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO TELHA,CARAI-BEIRA,JARDIM E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DEAZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2007 | 272.70 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DEL REY-PLACA KHP 0075-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRAABREU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2007 | 613.50 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIMBA DOCE PARA O SITIO PORCOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2007 | 1090.80 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E ALMAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SI-TIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2007 | 477.15 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2007 | 511.35 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DESERRA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDICOES DO SITIOMILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2007 | 818.10 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E SAO JOSE PARA AEMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAOJOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2007 | 1090.80 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRAE CARAIBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2007 | 818.10 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA E JARDIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2007 | 490.86 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2007 | 818.25 | 00042052670459 | MARIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMS 4864-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,JARDIM,GANGORRA,BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE PA-RA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2007 | 2181.60 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIA -CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2007 | 477.15 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MXL 5731-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2007 | 477.15 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO BENTO,ALMASLAGOA DA PIABA,SAO JOSE,POLEIROS,CUNHA E TIMBAUBAPARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2007 | 499.95 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRINHA DEBAIXO E CACHOEIRINHA DE CIMA PARA A EMEF JULIO CAETANO DELUNA NO SITIO CABACAS NO TURNO DA MANHA DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2007 | 1454.40 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CUIUIU DE CIMA,CUIUIU DE BAIXO,BOA AGUA NE ACUDE NOVO PARA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2007 | 1018.08 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2007 | 1308.96 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COMLLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MND 3985-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2007 | 818.10 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COMLLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,POLEIROS,ALMAS E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2007 | 1308.96 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COMLLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2007 | 872.64 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COMLLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA,GERIMUM,CARAIBEIRINHA E SANTA RO-SA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2007 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2007 | 460.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANNERS,PINTURA E LETRIROS E IMPRESSOES EM CARTAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000138, DESTINADOS ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2007 | 50039.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2007 | 2765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2007 | 3790.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2007 | 6182.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2007 | 439.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2007 | 3302.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2007 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2007 | 253.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2007 | 5118.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2007 | 387.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2007 | 750.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGTO DIS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40% E FUNDEF 60%REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2007 | 133.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEASS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAIBANO, REFAO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2007 | 150.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO FOTOGRAFO NA CONFECCAO DE25 (VINTE E CINCO) FOTOS COM LEGENDA DESTINADAS ASEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2007 | 32.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2007 | 707.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376 -1226, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2007 | 110.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEICOES, PARAA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TE -LHA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2007 | 120.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEICOES,PARAA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (SITIO SANTAROSA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2007 | 3016.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2007 | 199.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2007 | 25086.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2007 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2007 | 1520.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2007 | 500.00 | 00002274759413 | EDIVIRGENS MATIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIANO MES DE MARCO 2007, JUNTO AO HOSPITAL SAO FRAN-CISCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2007 | 35.00 | 00082690367491 | JOSE CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICOEM LABORATORIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2007 | 60.00 | 00007282447489 | ELIZANDRO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2007 | 647.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2007 | 35401.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2007 | 276.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2007 | 11824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2007 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2007 | 99.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) APARELHO CELULAR MOTOROLAV120, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000036, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201, DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2007 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2007 | 50.00 | 00011590845803 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2007 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA - CRAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2007 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JA -NEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2007 | 350.00 | 00005755351481 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRITORA DO CURSO DE BISCUIT, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2007 | 565.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2007 | 725.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DEDECOPAGEM E ORIENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2007 | 450.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 ATENDENDO PES-SOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2007 | 685.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DECORTE,COSTURA E BORDADO DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2007 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2007 | 29.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2007 | 2335.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2007 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2007 | 144.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2007 | 145.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.02/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2007 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2007 | 56.00 | 00015941810806 | RIVANEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2007 | 140.00 | 00096414715468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2007 | 181.90 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 000221, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIS SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2007 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,S/N§-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2007 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2007 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2007 | 400.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPE-DAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2007 | 556.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VSLOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2007 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VSLOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESATADOS COM EXAME REALIZADO EN VITORIALIGIA OLIVEIRA MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 33965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2007 | 3148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VSLOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2007 | 691.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000921, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOMOTOCICLETA-PLACA MNG 2148, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2007 | 1389.25 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§ 000217,000218 E 000220, DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2007 | 1415.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA FOPAG DA SEC.DEEDUCACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2007 | 1168.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA FOPAG DA SEC.DEEDUCACAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2007 | 318.08 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMER JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2007 | 200.00 | 00002047390478 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2007 | 227.30 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REGIAO DO SITIO MUTUCA, IPOEIRAS PARA A ESCOLAROSA SOARES DA FONSECA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 7700.00 | 00017232507836 | ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VSLOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESATADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME CONTRATO N§ 052/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2007 | 900.00 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E DISATRIBUICAODE RAMAIS NA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO N§ 047/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2007 | 375.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO (SETOR DE TRIBUTOS,LICITACAO,CONTABILIDADE,ALMOXARIFADO) E INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2007 | 4186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2007 | 2479.14 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME LEI N§ 11.196/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2007 | 9904.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME LEI N§ 11.196/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTRIO E FOLHA DEPAGAMENTO, RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR, PARA SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2007 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO FAPEN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2007 | 11612.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AOS OFICIOS DEN§| 036/2004 DE 26.0/.2004, E 308/2001 DE 09.08.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2007 | 379.60 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 000219, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2007 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000590 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA JJB 3243-PE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2007 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2007 | 17.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2007 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2007 | 1280.00 | 00042865883434 | MARIA EPIFANIA GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE QUINQUENIO RELATIVO AO PERIODO DEJANEIRO/2005 A DEZEMBRO/2006 (2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2007 | 592.57 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REF.A DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2007 | 6.30 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REF.A CUSTAS E EMOLUMENTOS, EDEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, RELATIVO A 03 (TRES)AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2007 | 915.00 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE REFORMAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§045/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2007 | 15.67 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FEX, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2007 | 341.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REF.A DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA EMEF PRES.EPITACIO PESSOA NO SITIO POCOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2007 | 375.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS II PARA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIOALMAS I NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000618 | 01/03/2007 | 3786.55 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000829, DESTINADOS AO PROGRA-MA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000619 | 01/03/2007 | 13334.05 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 00830, 000831DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2007 | 367.55 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REF.A DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2007 | 40.00 | 00007844042400 | ABEL PEREIRA HIGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO F4000-PLACA HUP 1360-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE DANIEL SILVASANTOS, DO SITIO CACIMBA DE BAIXO ATE A CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2007 | 147.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE E ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA RESIDEN-CIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2007 | 44.00 | 10751949000187 | ELETROTEC COM.REP.ASSISTENCIA TECN.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) VENTILADOR MINI ALTO 12V,CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 001529, DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2007 | 32.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2007 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE E ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIOONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2007 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE E ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2007 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEMQUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAOTEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000620 | 01/03/2007 | 3910.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000826 E 000827, DESTINADOA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000621 | 01/03/2007 | 1123.83 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000824 E 000825, DESTINADOA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMARIA NEVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2007 | 450.00 | 00006859923490 | JOAO BATISTA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA DE PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN -CIA SOCIAL (CRAS) LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSORNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2007 | 35.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE RESIDENCIA ON-DE HOSPEDAM-SE OS PREOFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2007 | 250.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) PISTAO DE ELEVACAO DE USOODONTOLOGICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 763815,DESTINADO AO CONSULTORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2007 | 25.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) DRIVE (DISQUET) SONY NOTE-CEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 004823, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2007 | 263.36 | 00006859923490 | JOAO BATISTA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA DE PREDIOONDE FUNCIONA O PROLETRAMENTO (PROFA) LOCALIZADO ARUA MANOEL DE SOUZA LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/03/2007 | 340.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MNF-2850, MZG-3250 E MMY-3250,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000229, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/03/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/03/2007 | 15022.65 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTES EM NO-TAS FISCAIS N§S 000335 E 000336, DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2007 | 11653.15 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTES EM NO-TAS FISCAIS N§S 000342,000343,000344,000345 E 000346, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2007 | 4007.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OCMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§ 000338,000339,000340 E 000341, DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/03/2007 | 70.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/03/2007 | 65.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO BLACKHP E CARTUCHO COLOR HP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N7 000087, DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/03/2007 | 3575.90 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000337, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2007 | 1461.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 133/2006DE 31.05.2006- JOSE PETRONIO DA COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/03/2007 | 520.00 | 08592396000115 | MACENA`MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TUBOS P.V.C. ESGOTO 150MM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 00073341, DESITNADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2007 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2007 | 18942.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPECATORIOSEM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2007 | 225.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RETRANSMISSAO DE T.V., E ESPECIAL DE REPETICAO DE T.V.-SATELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2007 | 60.00 | 00004183825490 | ANTONIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2007 | 33.69 | 00007531083485 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA (CAGEPA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2007 | 1038.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376 -1226, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2007 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2007 | 480.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000860, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS A ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2007 | 437.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREIDOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2007 | 1277.70 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000358, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2007 | 29.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE RESIDENCIA ON-DE HOSPEDAM-SE OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2007 | 1130.00 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000356 E 000357, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2007 | 58.80 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2007(SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVALIACAO E PACTUACAO DOS INDICADORES DA ATENCAOBASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2007 | 99.96 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2007(SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVALIACAO E PACTUACAO DOS INDICADORES DA ATENCAOBASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2007 | 229.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2007 | 576.30 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000359 E 000360, DES-TINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ANUNCIOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2007 | 1178.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2007 | 560.00 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) SACOS DE CIMEN-TO POTY 50KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000029,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2007 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 0185/2004 DE 06.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2007 | 36.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 09 (NOVE) COPIAS DE CHAVESDESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2007 | 1544.11 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 698595 E 698596, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE -REIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2007 | 59.30 | 00001439092400 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, EM VIR-TUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2007 | 200.00 | 00087270390487 | JOSE RICARDO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2007 | 35.00 | 00043887716434 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2007 | 100.00 | 00043839037468 | GERALDINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2007 | 78.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2007 | 131.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PORTA TC IPACCESS CONNECT, REF.AO MES DE FEVERIERO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2007 | 36.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) PLASTIFICACOES,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2007 | 219.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2007 | 1381.99 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2007 | 5229.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPERIMENTO AOS MANDADOS DE BLOQUEIO|-M¦ LOURDES ACIOLE N§S 58/2007 62/2007 DE 28.02.07-M¦ DALVA ALVES N§ 61/2007 DE 28.02.2007-M¦ MARTINS CASADO N§ 60.2007 DE 28.02.2007-FRANCISCA VIRGINIA DOS SANTOS N§ 59/2007 28.02.07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2007 | 10534.14 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET.JUNTO AO INSS, DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2007 | 5145.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO L.)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002424, DESTINADOS ASMAQUINAS TRATOR-235,TRATOR-275,TRATOR ESTEIRA,PA -TROL MOTONIVELADOURA, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2007 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO INSCRICAO PARA CURSO DE LICITACAO (PRE -GAO-ELETRONICO E PRESENCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2007 | 638.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2007 | 1795.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002419, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2007 | 100.00 | 00006373064492 | ROGERIO PAULO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2007 | 272.80 | 00006639816466 | EDER LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 81 (OITENTA E UM) FAMILIAS DO SISTEMA DOCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS)LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E 35 (TRINTA E CINCO) NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2007 | 350.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 105 (CENTO E CINCO) FAMILIAS DO SISTEMA DCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SENDO 56 (CINQUENTA E SEISLOCALIZADOS NA ZONA RURAL E 49 (QUARENTA E NOVE)NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2007 | 272.80 | 00007254707471 | SUZANA SUELLE DA SILVA OLIVEORA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 81 (OITENTA E UM) FAMILIAS DO SISTEMA DCADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS)LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E 35 (TRINTA E CINCO)NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2007 | 1311.00 | 00006161043408 | EMANUELLA SEVERIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A COORDENCACAO/DIGITACAO DE690 (SEISCENTOS E NOVENTA) CADASTROS DE FAMILIASDO SISTEMA UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURALNESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 05 DE FEVEREIRO DE2007 A 05 DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2007 | 4758.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/OLEOLUB.) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002422, DESTINADOS AOS VEICULOS PARATI-PLACA MNZ 3201,MOTO-PLACAMNZ 3710,MOTO-PLACA MMT 5724 E A10-PLACA MNG 1627,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2007 | 1956.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002425, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO - PLACA MNL 8318, A SERVICO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2007 | 8173.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002423, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO-PLACA MXV 4842,FIAT AMBULANCIA-PLACA MWB-2299 E FIAT UNO-PLACA MNL 2953, DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2007 | 220.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BATERIA MOURA) COMBUSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002426, DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2007 | 2399.96 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/AMBULANCIA FIATFIORINO IE-PLACA MWB 2299-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME CONTRATO N§ 044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2007 | 5750.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000027 E 000028, DESTINADOS AOSPOSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000694 | 12/03/2007 | 5377.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 000023, DESTINADOS AS FARMACIAS DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000695 | 12/03/2007 | 3279.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 000024, DESTINADOS AS FARMACIAS DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000696 | 12/03/2007 | 4931.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 000025, DESTINADOS AS FARMACIAS DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000697 | 12/03/2007 | 3758.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 000026, DESTINADOS AS FARMACIAS DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000698 | 12/03/2007 | 3274.40 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§S 000781 E 000782, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000699 | 12/03/2007 | 6617.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§S 000783 E 000784, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2007 | 275.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULAN-CIA-PLACA MNZ 3201 E A20-PLACAMNG 1627, CONFORMENOTAS FISCAIS N§S 000230 E 000231, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2007 | 1736.35 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002421, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2007 | 2404.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO L.)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002420, DESTINADOSAOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169 EAOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359,MNF-2850,MMY-3250, DA SEC.DE EDUCACAO.CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2007 | 980.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BATERIA MOURA) COMBUSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002427, DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MNF-2850 E MNY 3250 DA SEC.DE EUDCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2007 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO INSCRICAO PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTODA EDUCACAO PARA DISCUTIR SOBRE MUDANCAS NO FUNDODE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2007 | 886.35 | 00002199399427 | EDMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MNH 3876-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA-CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2007 | 1375.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MNF-2850,MZG-1359 E MMY-3250,PERTECENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2007 | 407.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1006, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2007 | 23.86 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO, NO SITIO GANGORRA DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA MUNPEDRO FELIX DA SILVA, NO SITIO CAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2007 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE RESIDENCIAONDE HOSPEDAM-SE OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2007 | 175.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO A10-PLACA MNG 1627, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 14 DE MARCO DE 2007,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE ADEILSON SILVA BEZERRA, RESIENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2007 | 920.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS TRATOR -MF 275,TRATOR MF 235 E PATROL MOTONIVELADOURA, PERTECENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2007 | 200.00 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR -MF275, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICUL-TURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2007 | 5269.08 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 001641 E 001642, DESTINADOSAOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2007 | 201.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIASCONSTANTES EM NOTA FIS-CAL N§ 000293, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOPARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2007 | 100.00 | 00005136683490 | JOAO EVANGELISTA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (PROJETO MEIO AMBIENTE COMPOSTO POR LIVROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002641, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2007 | 70.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DOSEU FILHO ALDAI OLIVEIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2007 | 40.00 | 00004513205490 | JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAGUARDANAPO,02 (DOIS) PORTA CARTAO VISITA,01 (UMA)BANDEJA QUADRADA E 01 (UM) BAU QUADRADO, DESTINADOSA BRINDES NA VINDA DO MINISTRO DA SECRETARIA ESPE-CIAL DE AQUICULTURA E PESCA DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2007 | 16.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1040, PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2007 | 270.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 60 (SESSENTA) FOTOGRAFIASTIRADAS DA VISITA DO MINISTRO ALTEMIR GREGOLIN DASECRETAROA ESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA DA PRE-SIDENCIA DA REPUBLICA, EM NOSSA CIDADE NO DIA 13DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2007 | 492.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, REF.A PARCELA N§ 15/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2007 | 11456.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE ILUMICACAOPUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2007 | 78.40 | 00062316940463 | ENIO SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, N0S DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2007(SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE) AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE PRE -GOEIRO DO PORTAL CIDADECOMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2007 | 80.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS COMPLETO,CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 00013, DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2007 | 228.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANI-ZACAO DAS MAQUINAS PATROL E TRATOR-MF 235, PERTEN-CENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2007 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2007 | 1109.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2007 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL N§ 000129, DESTINADOS A CRECHEMARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000133, DESTINADOS AO CRAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2007 | 800.00 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2007 | 91.00 | 00060362340404 | INACIA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PAARA QUITAR DEBITOS JUNTO ACAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2007 | 50.00 | 00091803187468 | ZACARIAS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2007 | 181.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO BOLSA CRIANCA CIDADA, DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2007 | 99.96 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 E 22 DESETEMBRO DE 2006,P/PARTICIPAR DO CURSO DE SENSIBI-LIZACAO P/A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DE CRIANCAS EADOLESCENTES ECONOMICAMENTE ATIVOSOBS| EMPENHADO DIA 20/09/06 PERTIDO P/ERRO DIGIT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2007 | 175.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000128, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2007 | 75.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CON REPOSICAO DE 03 (TRES) PE -CAS DE MANGUEIRA TRIPLICE DO EQUIPO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001390, DESTINADO AO CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE SANTA ROSADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2007 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,ANO 2005, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2007 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2007 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2007 | 64.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS A20-PLACA MNG 1627,MOTO-PLACA MNZ 3710 E MOTO-PLACA MMT 5724, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (BIOPSIA) REALIZADONO SR. JOSE FIRMINO SOARES RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 034168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2007 | 356.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2007 | 160.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS COMPLETOCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000127, DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2007 | 1015.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJOES DE GASCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000130, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000131, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2007 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2007 | 92.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) CAR-TEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2007 | 148.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS EVULCANIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLA-CAS MZG-1359,MNF-2169,MMY-3250 E MNF-2850, DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2007 | 1331.96 | 00004819391488 | MAURICIO SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ, LOCALIZADA A RUA JOAO CONFESSOR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§030/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2007 | 1014.54 | 00004819391488 | MAURICIO SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DAS EMEFSJOAO GRANGEIRO DINIZ NO ALTO DA BOA VISTA, E JOSEMATIAS DE ALMEIDA NO SITIO CUIUIU (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 030/2007 E PLANILHASEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2007 | 52.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2007 | 770.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2007 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ASSOSSIA -CAO D.C.PAR.DA CRUZ, ONDE FUNCIONA SALA DO PEJA,FAZ.RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO GOMES PINTO, NO SITIO MUTUCA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2007 | 33.00 | 00098875612820 | PETRONIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2007 | 100.00 | 00008167448401 | NOELIO PEREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF.AO MESDE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2007 | 11127.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2007 | 2967.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 064/2002DE 18.06.2002- EDILEUSA SOUSA LIMA MONTEIRO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2007 | 375.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSAS SECS.DE ADMINISTRACAO (SETOR DE TRIBUTOS/LICITACAO/CONTABILIDADE/ALMOXARIFADO) E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,CONFORME CONTRATO N§ 025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2007 | 54.32 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FA-VOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO DE MUNICIPI-OS DA PARAIBA, REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2007 | 246.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 27/02/07 A 16/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2007 | 749.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2007 | 75.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 007599, DESTINADOS AO CURSO CORTE E COSTURADO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2007 | 29.40 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE MARCO DE 2007 (SEM PER -NOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OFICI-NA DE IMPLANTACAODA CENTRAL DE REGULACAO AMBULATO-RIAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2007 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MARCO DE 2007 (SEM PER-NOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OFICI-NA DE IMPLANTACAO DA CENTRAL DE REGULACAO AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2007 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2007 (SEM PERNOITE) AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ATUALIZACAO DOSPROGRAMAS SIAB E SISVAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2007 | 29.40 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2007 (SEM PERNOITE) AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ATUALIZACAO DOSPROGRAMAS SIAB E SISVAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2007 | 49.98 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2007 (SEM PER-NOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO - O QUE MUDA COM O FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2007 | 78.40 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2007(SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE) AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DESTINADA AOS TU-TORES DO PRO-LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2007 | 78.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2007(SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE) AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE TUTOREA DO PRO-LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2007 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 23 DE MARCO DE 2007 (COM PERNOI-TE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUN-TO A PROCURADORIA REGIONAL DA 3¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2007 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2007 | 150.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVESS/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATON§ 059/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2007 | 225.00 | 00007279932401 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DE POCOS AMAZONASNO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO ALMOXARIFADOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2007 | 275.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSER VICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2007 | 35.00 | 00082690367491 | JOSE CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM LABORATORIO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2007 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2007 | 230.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS (ANATOMOPATOLOGICO) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002451, REALIZADO NO SR.JOSE FIRMINO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2007 | 50.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMA MANIPULACAO LTDA.-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000623, DOADOS A SR¦ IVANE DOSSANTOS BRAGA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2007 | 2250.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (COMPUTADOR) CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL N§ 004892, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2007 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONER HP 12A,CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N§ 003360, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2007 | 122.00 | 00047536152434 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2007 | 218.30 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NODESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) POLTRONA SEPETIBA CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 182762, DESTINADOS AO CRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2007 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTESDESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§017/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2007 | 240.00 | 09158106000192 | LUIS SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) CONS -TANTES EM NOTA FISCAL N§ 000044, DESATINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LI-MA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2007 | 636.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000347 E 000348, DESTINADOS A CRE-CHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2007 | 100.00 | 00004449341465 | MARIA EDITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2007 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2007 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/AMBULANCIA FIATFIORINO-PLACA MWB 2299-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2007 | 227.25 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MYE 4797-RN, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIROA 30 DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2007 | 220.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO CENTRO PASTORAL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DA AULA COMO ANEXO DO COLEGIOBARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE26 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 0105/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARCO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2007 | 217.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA USINA RECIC.DELIXO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2007 | 36.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2007 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA MOW 4079-PB,NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2007 E DE 16 A31 DE MARCO DE 2007,CAMINHAO-PLACA KFR 2249-RN, P/TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N§ 051/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2007 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2007 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE MARCO DE 2007 (SEM PER-NOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2007 | 380.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 19 (DEZENOVE) CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2007 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 28 DE MARCO DE 2007PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE ADEILSON SILVABEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2007 | 80.00 | 00079890504472 | DAMIAO JOSE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARAO RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2007 | 5411.60 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA E VARIEDADES LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 001475, DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2007 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL (CRAS), REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2007 | 590.78 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA E VARIEDADES LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 001474, DESTINADOS AO CRAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2007 | 7370.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BLOQUEIO|-LUSIA MEDEIROS E OUTRO N§ 067/2007 DE 21.03.2007-JOAO FRANCISCO FILHO E OUTRO N§ 066/2007 21.03.07-RITA BARRETO S.OLIVEIRA E OUTRO N§ 068/2007 21.032007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2007 | 70.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (FITA IMPRESSORA EPSON EPILHA CARREGAVEL) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000155, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS NO O SETOR DECONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2007 | 2500.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/05, REF.A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2007 | 9989.81 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/05, REF.A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2007 | 1130.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1040, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2007 | 70.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2007 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR-CO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2007 | 350.00 | 00005755351481 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2007 | 685.00 | 00073945943434 | IRENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE,COSTURA E BORDADO, DURANTE O MES DE MARCO/2007ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2007 | 725.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DE-COPAGEM E ORIENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2007 | 565.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2007 | 450.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2007 | 60.00 | 40945222000100 | MARIA DA PENHA DIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR DE LENTES CORRETORAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0903, DESTINADO A SR¦ ROSALINA COSTA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§000359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000838 | 29/03/2007 | 328.86 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CANETA P/ALTA ROTACAO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001651,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2007 | 33.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2007 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LOCPARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2007 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SALA DO PRO-LETRAMENTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2007 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SALA DO PRO-LETRAMENTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA MU-NICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA, NO SITIO CAIBEIRADESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2007 | 1085.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000228, DESTINADOS AO LANCHE NO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES NOS DIAS 26/02/07,10/03/07,16/03/07 E 26/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2007 | 1534.80 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000250, DESTINADOS A PINTURA DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2007 | 1286.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA FOPAG DA SEC.DEEDUCACAO, REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2007 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA O PEJA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2007 | 6832.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2007 | 439.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2007 | 4057.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2007 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2007 | 253.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2007 | 5192.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2007 | 387.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2007 | 110.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 063/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2007 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA LIMA,64-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASALA DO PRO-LETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,CONFORMECONTRATO N§ 016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2007 | 110.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCODE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 056/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2007 | 117070.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2007 | 3272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2007 | 7597.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2007 | 51386.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2007 | 2765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2007 | 3790.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2007 | 325.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PAGTO DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF.AO MES DE MAR-CO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2007 | 462.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PAGTO DOS FUNCIONARIOSDA SEC.DE EDUCACAO FONDEB 60%, REF.AO MES DE MARCODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2007 | 4414.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO FAPEN DA PARTE DO EMPREGA -DOR DA SEC.DE EDUCACAO REF.A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2007 | 9051.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO PARA FAPEN DA PARTE DO EM -PREGAADOR DA FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2007 | 50.00 | 00096415002449 | BENEDITA ZELIA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS POS OPERATORIO,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2007 | 30265.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2007 | 276.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2007 | 27.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGTO DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REF.AO MES DEMARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2007 | 640.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA FOPAG DA SEC.DESAUDE, REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2007 | 225.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECARAVAN-PLACA CPU 1548-SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NOSSA SE -NHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE26 DE JANEIRO A 14 DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2007 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 057/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2007 | 70.00 | 00072615044400 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2007 | 116.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2007 | 27284.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2007 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2007 | 1603.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2007 | 647.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2007 | 12188.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2007 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2007 | 140.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIOS DA SEC.DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2007 | 133.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDEE COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAIBANO, REF.AO MES DE MARCO/2007(ACS,PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2007 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOS-PEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 010/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2007 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007,CONFORME CONTRATO N§ 028/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 3¦ COTA DO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (BIOPSSIA RETAL) CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 034324, REALIZADONO SR.CISCO LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2007 | 230.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002464, PARA OSR.FRANCISCO LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2007 | 466.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000226, DESTINADOS AO LANCHE DASDAS GRAVIDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2007 | 754.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 064/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2007 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2007 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2007 | 190.50 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000250, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2007 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§, NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2007 | 100.00 | 00026393646420 | FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2007 | 100.00 | 00005550733862 | JOSE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR A TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2007 | 1490.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2007 | 48.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2007 | 120.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2007 | 29.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2007 | 145.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2007 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATON§ 015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2007 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2007 | 285.30 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000054, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE COSTURA EBORDADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2007 | 91.60 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DE-MAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A 32 (TRINTA EDUAS) AUTENTICACOES E 04 (QUATRO) RECONHECIMENTOS,E 01 (UMA) PROCURACAO, RELATIVO AO PERIODO DE02/03/2007 A 28/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2007 | 477.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2007 | 7.83 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FEX, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2007 | 199.50 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000246, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2007 | 591.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000227, DESTINADOS AO LANCHE OFERE-CIDO EM VISITA DO MINISTRO ALTEMIR GREGOLIN DA SECESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA DA PRESIDENCIA DAREPUBLICA, EM NOSSA CIDADE, NO DIA 13/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2007 | 2705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2007 | 217.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2007 | 8698.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2007 | 262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2007 | 633.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2007 | 4186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2007 | 1455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2007 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2007 | 106.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2007 | 120.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2007 | 7321.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA FOPAG DAS SECS.DE ADM.,FINANCAS,INFRA EST.,ASSIST.SOCIAL E DEP.DEAGRICULTURA, REF.AOS MESES DE MAIO/2005 (R$ 3.641,91) E JUNHO/2005 (R$ 3.679,69) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2007 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FAPEN, RELATIVO A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2007 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA SETOR DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2007 | 10979.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEUQESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AOS OFICIOS DEN§ 308/2001 DE 09.08.2001 E N§ 036/2004 DE 26.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2007 | 4800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2007 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2007 | 1485.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICUKTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2007 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2007 | 116.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2007 | 2033.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PEC.-COMI.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2007 | 141.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PEC.-COMI.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2007 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,CONFORME CONTRATON§ 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2007 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2007, CONFORME CONTRATO N§ 011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO E PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2007, CONFORME CONTRATO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000929 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORMECONTRATO N§ 049/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2007 | 1340.00 | 00015412131816 | JOSE ZITO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLO 8FUROS E TELHA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 779299DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2007 | 11321.19 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET.JUNTO AO INSS, DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2007 | 1060.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA PARTE DAEMPRESA (R$ 878.69), INSS JUROS E MULTAS (R$ 182,24) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2007 | 345.00 | 00003653087490 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 779251, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 26/02 A 30.03.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2007 | 356.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 779298, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 26/02 A 30/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2007 | 1850.00 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 779297, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2007 | 442.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E TECIDOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000349, DESTINADOS AO CURSO DE COR-TE,COSTURA E BORDADO REALIZADO NO CENTRO DE REFE -RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTAODS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 041/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2007 | 721.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2007 | 245.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) REFEICOES PA-RA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2007 | 80.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE (DEZESSEIS) REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (SITIO SANTA ROSA)DURANTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2007 | 1286.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN DA PARTE DAEMPRESA, DA SEC.DE EDUCACAO, REF.A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2007 | 4010.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 779296, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODODE 26/02 A 30/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2007 | 197.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 003498, DESTINADOS A MANUTENCAO DE FOGOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2007 | 3532.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA PRODUTICIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2007 | 331.10 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (TECIDO MALHA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 008909, DESTINADOS A CONFECCAODE UNIFORMES DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO CURSONO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2007 | 51.20 | 00004508681417 | JOSE PAULO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/04/2007 | 118.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 779255, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.03.07 A 30.01.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000968 | 04/04/2007 | 5492.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERENDA CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§S 000932 E 000933, DESTINADOS AS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/04/2007 | 200.00 | 00004258968463 | LENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO GRUPO TEA -TRAL NOVA INSPIRACAO DA CIDADE DE ARARUNA-PB, REA-LIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2007COM A PECA TEATRAL `PAIXAO DE CRISTO` | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2007 | 998.70 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000223 E 000224, DESTINADOS A SEC.DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000972 | 04/04/2007 | 13602.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERENDA CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§S 000926 E 000927, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000973 | 04/04/2007 | 4261.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERENDA CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§S 000928 E 000929 DESTINADOS AO PEJA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/04/2007 | 1112.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CCOMPLEMENTO DE DEPOSITO EFETUADO A MENOR EM 30.03.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/04/2007 | 977.45 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000225 E 000226, DESTINADOS A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2007 | 5993.57 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO L.EGRAXA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002463, DESTI-NADOS AS MAQUINAS PATROL MOTONIVELADOURA, TRATORESTEIRA E TRATOR-235, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2007 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2007 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AGERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2007 | 477.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§023737, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATORMASSEY FERGUSON-275, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2007 | 1280.00 | 00042865883434 | MARIA EPIFANIA GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADOENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR¦MARIA EPIFANIA GUEDES LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE 20% DE QUIQUENIO DE JANEIRO DE 2005 A DEZEMBRODE 2006, CORRESPONDENTE A 24 MESES NAO PAGOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS NO ASSESSORAMENTO DO CONTROLEINTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,NO DIA 09 DE ABRIL DE 2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AGERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2007 | 2316.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002461, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2007 | 7481.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO L.)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002460, DESTINADOSAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MZG-1359,MNF-2850,MMY-3250, PERTENCENTES A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2007 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2007 | 58.80 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA -GEM A CUITE-PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCO DE2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDAETAPA DA CAPACITACAO `ARTE E ACUCAR` | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2007 | 58.80 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA -GEM A CUITE-PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCO DE2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDAETAPA DA CAPACITACAO `ARTE E ACUCAR` | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2007 | 58.80 | 00048537187453 | DENISE FERREIRA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA -GEM A CUITE-PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCO DE2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDAETAPA DA CAPACITACAO `ARTE E ACUCAR` | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2007 | 58.80 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA -GEM A CUITE-PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCO DE2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDAETAPA DA CAPACITACAO `ARTE E ACUCAR` | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2007 | 2360.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002462, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2007 | 150.00 | 00011507547889 | JOSE DAMIAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2007 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2007 | 232.87 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002440, DESTINADOS A CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000995 | 09/04/2007 | 1136.37 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERENDA CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§S 000930 E 000931, DESTINADOS AS CRIANCASDA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2007 | 2225.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002459, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318, A SERVICO DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2007 | 9680.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002457, DESTINADOS AOSVEICULOS A20-PLACA MNG 1627,PARATI-PLACA MNZ 3201,FIAT UNO-PLACA MNF 2127,MOTO-PLACA MNZ 3710 E MOTO-PLACA MMT 5724, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2007 | 9058.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002458, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO-PLACA MXV 4842,FIAT UNO-PLACA MNL 2953 EFIAT UNO AMBULANCIA-PLACA MWB 2299, A SERVICO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2007 | 960.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MCANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201,A20-PLACA MNG 1627E FIAT UNO-PLACA MNF 2127 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2007 | 1240.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000415, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATIPLACA MNZ 3201 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2007 | 12782.15 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO(9¦ E ULTIMA PARCELA) | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2007 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 035/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2007 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 034/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2007 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2007, CONFORME PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO N§ 036/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2007 | 6275.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFIACAIS N§S 022622,022623 E 022624, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2007 | 800.00 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2007CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 0392007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2007 | 1800.00 | 08325938000193 | C.S.MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 007190, DEASTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROSDO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2007 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 037/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2007 | 133.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ASSOCIACAOD.C.PAR.DA CRUZ, NA FAZ.RIACHO DA CRUZ ONDE FUNCIONA SALA DE AULA PEJA, REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2007 | 75.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006DA SEC.DE EDUCACAO, REF.A MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2007 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS MONITORES DO PETIE PEJA,REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE -FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2007 | 26453.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS-EM CUMP.AO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 133/2006 DE 31.05.2006 DO SR.JOSE PETRONIO DA COSTA PEREIRA-EM CUMP.AO OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2007 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§0185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2007 | 34237.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2007 | 2507.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.03/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2007 | 215.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOA DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA, REF.AO MESDE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2007 | 67.15 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO CID,EM FAVOR DO PASEPMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TCIP ACCESS CONNEST, REF.AO MES DEMARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO, TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, NO DIARIO OFICI-AL EDICAO 30/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2007 | 1807.97 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2007 | 649.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2007 | 165.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUASSALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL ESDRASLINS FIALHO, NO PERIODO DE 26/02 A 31/03 DE 2007,CONFORME CONTRATO N§ 077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2007 | 479.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 003501, DESTINADOS A MANUTENCAO DE FOGOES DASEMEFS ELCA DE CARVALHO FONSECA,MANOEL BATISTA DESOUSA,JOSE EDNALDO F.SOUTO E JOSE ISMAEL DE LIMALOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2007 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA SALA DE AULA DO PEJA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2007 | 110.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) FO -GOES DAS EMEFS MANOEL BATISTA DE SOUSA,JOSE EDNAL-DO DE F.SOUTO,ELSON DE OLIVEIRA ABREU,JOSE ISMAELDE LIMA E MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2007 | 2300.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 100 (CEM) COLCHONETES, CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002197,DESTINADOS A CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2007 | 620.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE DE FUSAO HP LASERJET 1010, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 007136, DES-TINADO A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001030 | 11/04/2007 | 5175.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BASICA) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000037 E 000038, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2007 | 500.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) HORAS DE SOM VO-LANTE EM DIVULGACAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2007, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2007 | 3532.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2007 | 384.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MARCO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2007 | 334.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2007 | 35.00 | 00015941810806 | RIVANEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2007 | 200.00 | 00027320323877 | FANIANO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2007 | 241.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MARCO/2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2007- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2007 | 1125.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 45 (QUARENTA E CINCO) HORASDE SOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE03 DE JANEIRO A 03 DE ABRIL DE 2007, CONFORME PLA-NILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2007 | 7400.00 | 03775588000658 | CITI-CENTRO DE INOVACAO TECN.INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO DE 65 (SESSENTAE CINCO) DOCENTES, NO PERIODO DE 24/07 AS 28/07 DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2007 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MARCO/2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2007 | 1577.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MARCO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2007 | 327.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2007- SECRETARIA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2007 | 520.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MARCO/2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, REFERENTE APARCELA N§ 16/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2007 | 11417.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2007 | 272.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2007 | 1211.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MARCO/2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2007 | 1178.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2007- SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SEC.DE INFRA -ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2007 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA USINA RECIC.DELIXO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE PLANEJAMNETO E PROJETOS, REF.AO MESDE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2007 | 2419.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS- MANDADO DE BLOQUEIO N§ 098/2007 DE 11.04.2007INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2007 | 2326.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS- MANDADO DE BLOQUEIO N§ 097/2007 DE 11.04.2007EDILEUSA SOUSA LIMA MONTEIRO,BENEFICIARIO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2007 | 336.35 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/03/07 A 04/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2007 | 4.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2007 | 165.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE UMA SALA DE AULA DO PEJA NO PERIODO DE 26/02A 31/03 DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 110/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2007 | 24.00 | 00071110933487 | EDSON ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2007 | 25.00 | 00065008073753 | JOAO REIS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2007 | 25.00 | 00073945765404 | JOSE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2007 | 50.00 | 00072615150430 | MARIA DA LUZ DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2007 | 44.00 | 00098957350497 | ESPEDITO ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2007 | 20.00 | 00055058264404 | CELSO JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2007 | 50.00 | 00004009495472 | INACIO QUINTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2007 | 40.00 | 00099217350478 | BENEDITO FREIRES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2007 | 125.00 | 00004451461413 | DALVANIRA LIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REF.AO MESDE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2007 | 96.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA RESIDENCIADOS RPOFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2007 | 132.00 | 00016126246420 | JOAO CALIXTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2007 | 33.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2007 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME IMUNOLISTOQUIMICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001585, REALIZADONO SR.JOSE OLIVEIRA RIBEIRO RESIDENTE NO MUN.DEBARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2007 | 50.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2007 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO EMQUE FUNCIONA SALAS DA AULA COMO ANEXO DO COLEGIOBARRA DE SNATA ROSA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2007 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOUMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PEJA DURANTE O MES DEABRIL DE 2007 CONFORME CONTRATO N§ 110/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2007 | 93.10 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) LITRO DE K-OTHRINE CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 035300, DESTINADOS A DETETIZACAODAS ESCOLAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADODE ALMEIDA,100-CENTRO, DESTINADO A GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS DA PARAIBA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2007 | 0.06 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2007 | 252.52 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM VISTORIA PARA IMPLANTACAODE ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2007 | 19.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CON VULCANIZACAO NAS MAQUINASTRATOR MF-235,CARROCA, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2007 | 853.55 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000232, DESTINADOS AO ISEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DO CURIMATAU (ENCON -TRO DOS PREFEITOS E AUTORIDAES) NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2007 | 336.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000230, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES NO DIA 09 DE ABRIL/2007NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2007 | 452.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE PAS -COA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000234, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2007 | 287.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE PASCOA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000233, DESTINADOSA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2007 | 297.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE PAS -COA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000231, DESTINA-DOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2007 | 524.74 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE MOIDAMUSCULO/FIGADO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 779023 DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DELIMA NO PEIRODO DE 26/02 A 30 DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2007 | 883.70 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001019, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO CURSO DECORTE E COSTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2007 | 45.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 01 (UM) EPISOL FPS LO-CAO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 012560, DOADO AJOSE ALYSON ALVES DE OLIVEIRA FILHO DA SR¦ M¦ JOSINEIDE ALVES DO NASCIMENTO RESIDENTE NO MUN.DE BAR-RA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/04/2007 | 640.85 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOLFRANGO/COSTELA/C.MOIDA/BIFE)- CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 779265, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO, REF.A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/04/2007 | 24.00 | 00008218613447 | ANTONIO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS PARA SUA ESPOSA MARLENE SOARES LOPES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2007 | 230.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOLFRANGO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 779266, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIANEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DE 26/02A 30/03 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/04/2007 | 152.85 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOLFRANGO/C.MOIDA/BIFE) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§779264, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/04/2007 | 250.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOLFRANGO/COSTELA/C.MOIDA/BIFE) CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 779263, DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2007 | 130.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER E RECARGADE CARTUCHO COLORIDO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000363, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2007 | 910.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2007 | 50.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESP., EM FAVORDO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2007 | 16653.02 | 00032465785400 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL EM CONTA PARA PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL CONF.OFICIOS DE N§S 214/2007/ DE17/04/2007,219/2007 DE 20.04.2007,227/2007,228/2007,229/2007,230/2007,231/2007,232/2007,233/2007,234/2007,235/2007,236/2007,237/2007,238/2007,239/239/2007 E 240/2007 TODOS DE 23.04.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2007 | 17119.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIARIO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS- MANDODO DE BLOQUEIO N§ 064/2002 DE 18.06.2002SR¦ EDILEUSA SOUSA LIMA MONTEIRO E OUTROS- EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.2001 (R$ 13.515,48) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2007 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000238, NA MANUTENCAO DOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DE PLACA-MMY-3250, PLACA-MZG-1359DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2007 | 577.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§S 7792.68 E 779269, DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-2359 EMMY-3250 DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2007 | 50.00 | 00053043685768 | JOSE PAULO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR -PLACA MNF 2169, PRETENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2007 | 190.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER E RECARGADE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 000364, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2007 | 304.60 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001834, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE,COSTU-RA E BORDADO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2007 | 47.00 | 00006092239418 | EVANDICE BARRETO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNDO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2007 | 125.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000237, NA MANUTENCAO DO VEICULO AM-BULANCIA-PLACA MNZ 3201, DA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2007 | 316.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 022695, DESTINADO AO POSTODE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001102 | 20/04/2007 | 2430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CAMA HOSPITALAR SIMPLES/ULTRA SOM CONTINUO) CONSTANTES EM NOTAS FIACAISN§S 022693 E 022694, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDENOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2007 | 307.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTUFA 220V, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 078384, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2007 | 50.00 | 00008464105401 | ANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MYRELLA PEREIRA SANTOS, EM VIRTU-DE DE SER UMA PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2007 | 81.30 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 003517, DESTINADOS A MANUTENCAO DE FOGAO DAESCOLA DO QUANDU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2007 | 196.00 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE2007 (COM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACI-TACAO DA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLA ATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2007 | 510.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 104/2007 DE 24.04.2007- SR¦ ROSIVAN DA SILVA BALBINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/04/2007 | 27.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2007 | 1144.48 | 00035915250491 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO DE N§211/2007/SU DE 17.04.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2007 | 264.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 40 (QUARENTA) FOTOGRAFIAS13X18 COM LEGENDAS TIRADAS DO I SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO CURIMATAU, REALIZADO NODIA 14 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA EMEF PRES.EPITACIO PESSOA NO SITIO POCOS, REF.A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2007 | 23.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2007 | 200.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO (25 M DE CABO QUADRUPLEX) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001442, DES-TINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/04/2007 | 66.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2007 | 1245.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002452, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2007 | 140.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KADETT-PLACA MMT 2469-PB,NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAEQUIPE DO PSF PARA A UNIDADE DE SAUDE DE TELHA ESANTA ROSA P/PRESTAR ATENDIMENTO A POPULACAO E ATEND.DOMICILIARES, NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/04/2007 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DIAGNOST.APAR.LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIAMMII) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00748,REALIZADO NA PACIENTE IRENE GOMES VIEIRA RESIDENTENO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2007 | 240.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DE SAUDE POSTO DETELHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/03 A 13/04DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2007 | 140.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A UNIDADEDE SAUDE TELHA PARA PRESTAR ATENDIMENTO A POPULA -CAO E P/ATENDIMENTO DOMICILIARES, NOS DIAS 18 E 20DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/04/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASENS E COSENSREFERENTE AO 2§ TRIMESTRE DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2007 | 1901.31 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002449, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2007,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE ADEILSON SILVABEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2007 | 231.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE COSTURA, SENDO UMA OVERLOK E UMA GALONEIRA DURANTE O MES DE ABRIL/2007PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS NOCRAS (CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL)CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2007 | 754.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2007 | 280.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA ESCRIVANINHA ANGULARCONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 6790, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2007 | 170.00 | 00095216863400 | ANTONIO FERNANDO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS AMBULAN-CIAS, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 23 DE ABRIL /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2007 | 205.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) REFEICOES PARAA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (SITIO SANTA ROSA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SE.DE SAUIDEDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ASS.PEQ.PRODUTORES DO QUANDU ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DES-TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2007 | 3636.00 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA,SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 124/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2007 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (TOMOGRAFIA DE CRANIO) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 3525, REALI-ZADO NO SR.ALDAIR OLIVEIRA SILVA RESID.NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2007 | 32.00 | 00080751377449 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2007 | 60.00 | 00005356620411 | ROSA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ME VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2007 | 70.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2007 | 450.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2007 | 725.00 | 00002841726428 | LUCELINE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TESANATO (DECOPAGEM), DURANTE O MES DE ABRIL DE2007 ATENDENDO PESSSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2007 | 565.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2007 | 685.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECORTE E COSTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2007 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2007 (SEM PRENOI-TE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2007 | 1050.00 | 00030873673468 | JOSEFA DA CRUZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ JOSEFA DA CRUIZ MAR -TINS, CONFORME TERMO LAVADRO NO PROCESSO DE N§078.2006.000.366-8, REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2007 | 600.00 | 00002640658409 | JOSE JUCI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E O SR. JOSE JUCI DANTAS, CON-FORME TERMO LAVADRO NO PROCESSO DE N§ 078.2006.001079-6, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2007 | 200.00 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 100 (CEM) LUVAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 779128, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO (GARI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO ALMOXARIFADOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2007 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2007 | 135.00 | 00002523969440 | DAMIAO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA EMEF JU-LIO CAETANO DE LUNA NO SITIO CABACAS DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2007 | 251.79 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/04/2007A 26/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2007 | 522.05 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2007 | 8673.41 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2007 | 19.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DE-MAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A 12 AUTENTICA-COES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2007 | 866.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2007 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2007 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEMQUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAOTEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2007 | 350.00 | 00005755351481 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TASANATO (BISQUI) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2007 | 47.00 | 00002588174450 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2007 | 60.00 | 00002260722407 | JANDIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2007 | 141.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04/2007 A 26/04DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA EMEF PRES.EPITACIO PESSOA NO SITIO POCOS, REF.A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2007 | 78.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 10/04/2007 A 26/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2007 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO ONDEFUNCIONA ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, REFAO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2007 | 363.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 3250, DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICXIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 779129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2007 | 259.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 779130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2007 | 23.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2007 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PRO-LETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATON§ 016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2007 | 100.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMOANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA, REF.AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 056/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2007 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULACOMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA PE-DRO FELIX DA SILVA NO SITIO CAIBEIRA, REF.A ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2007 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO FURTUNA DESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2007 | 1363.50 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOGUARIBAS,CUPIRA E JERIMUM PARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO) DESTE MUN. TURNO MANHANO PERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007, CONFORME CON.N§ 138/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2007 | 1922.50 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DESAO JOSE E CARAIBEIRINHA-(SO A TARDE) PARA A EMEFROSA SOARES DA FONSECA NOS TURNOS MANHA E TARDE NOPERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007 CONF.CONTRATO N§132/2007 (R$900.00 TURNO MANHA R$1.022,50 T.TARDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2007 | 909.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO TURNO TARDE NO PERIODO DE 26/02 A 30/03DE 2007, CONFORME CON.N§ 153/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2007 | 1136.25 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DE JUAZEIRO PARA O DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE NO PERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007CONFORME CON.N§ 142/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2007 | 568.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS PARA O SITIO SAO BENTO (EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA) NESTE MUN.O TURNO NOITE NO PERIODO 26/02 A 30/03 DE 2007 CONFORME CON.N§ 127/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2007 | 736.20 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMY 6113-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE NO PERIODO DE 07 A 30 DE MARCODE 2007 CONFORME CON.N§ 135/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2007 | 852.25 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRAQUANDU E FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUN.TURNO TARDE NO PERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007CONFORME CON.N§ 126/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2007 | 1022.50 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA P/O SITIO PORCOS (EMER PRES.EPITACIO PESSOA) NESTEMUN.TURNO MANHA NO PERIODO DE 26/02 A 30/03 2007CONFORME CON.N§ 144/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2007 | 909.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO)MUN.TURNO TARDE NO PERIODO DE 26/02 A 30/03 2007CONFORME CON.N§ 130/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2007 | 828.32 | 00069180512453 | JOSINEIDE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2007 | 2453.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESADOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2007 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§010/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2007 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 028/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2007 | 57.10 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000254, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2007 | 1000.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM VIDEO DOCUMENTARIO `SEGUNDA SEMANA DA SAUDE` CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2007 | 3532.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA PRODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2007 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§,NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007, CON-FORME CONTRATO N§ 013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2007 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2007 | 30.00 | 00014558980663 | FRANCISCA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2007 | 60.00 | 00073946141404 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2007 | 150.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVESS/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO N§ 059/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2007 | 5.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2007 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2007 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO N§ 011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2007 | 1267.90 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000251,000252 E 000253, DESTINADOS ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2007 | 780.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2007 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICORCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2007 | 10327.70 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, RELATIVO A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2007 | 2584.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, RELATIVO A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOCONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§036/2004 DE 26.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO N§ 046/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2007 | 47.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS (MON.PETI/PEVA) REF.A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2007 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO FAPEN, REF.A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2007 | 647.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2007 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2007 | 44844.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCOIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2007 | 294.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2007 | 12428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2007 | 137.05 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE (ACS/PSF/SAUDE BUCAL) REF.AABRIL/2007 (R$ 127.50) E TARIFA ADICIONAL DE CHE -QUE COMPENSADO (R$ 9.55) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2007 | 133.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDEE COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAIBANO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 (PEVA/ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2007 | 146.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 034634, REALIZADO NASR¦ VITORIA LIGIA OLIVEIRA MACEDO, RESIDENTE NOMUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2007 | 7257.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2007 | 469.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2007 | 4205.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2007 | 171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2007 | 270.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SA2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2007 | 6323.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2007 | 468.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2007 | 54861.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2007 | 4052.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2007 | 118448.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2007 | 3553.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2007 | 7723.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2007 | 782.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40% E 60%) REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2007 | 2453.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESADOS FUNC.DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 60%, REF.A ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2007 | 9159.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADOS FUNC.DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 60%, REF.A ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2007 | 4713.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADOS FUNC.DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40%, REF.A ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2007 | 1432.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADOS FUNC.DA SEC.EDUCACAO 10%, REF.A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2007 | 2159.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,PORCOS,CARAIBEIRA PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDONO SITIO GANGORRA NESTE MUN.,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007, CONFORMECONTRATO N§ 143/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2007 | 2272.50 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULOONIBUS-PLACA MMU 8373-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36TACIMA E SEDE FAZENDA RIACHO DA CRUZ TURNO MANHA EDA REGIAO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA,ACUDE NOVO E BOA AGUA TURNO TARDE P/AS ESCOLAS DA SEDE DOMUN.PEIRODO DE 26.02 A 30.03 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2007 | 852.25 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO MILHA EPE DE SERRA PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS) NO TURNO TARDE,NO PERIODO 26/02 A 30DE MARCO DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 160/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2007 | 2045.25 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO,CUPIRA,JERIMUM A BARRA DE SANTA ROSA NO TURNONOITE,NO PERIODO 26/02 A 30/03 DE 2007 CONFORMECONTRATO N§ 164/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2007 | 2272.50 | 00002413032738 | JOSE ANTONIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULOVERANEIO-PLACA JES 9256-PB,P/TRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHAO,POLEIROS,SAOJOSE,ALMAS II P/SITIO ALMAS I NESTE MUN.,TURNO NOITE CONF.CONT.N§141/2007 E DO SITIO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DA CARAIBEIRA P/SITIO ALMASA TARDE CONF.CONT.N§161/2007,DE 26/02 A 30/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2007 | 2345.22 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/O RIACHAO TURNO NOITE E REGIAO GANGORRA,P.SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS P/SITIO LAGEDO SAO JOSE TURNO MANHA NO PERIODO26.02 A 30.03 DE 2007 CONTRATOS N§ 146/07 E 156/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2007 | 1818.00 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRACARAIBEIRA,TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE,NO PERIODO 26/02 A 30/03 DE2007 CONF.CONTRATO N§ 148/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2007 | 1363.50 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRACARAIBEIRA,TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO (COLEGIOBARRA DE SANTA ROSA) NO TURNO TARDE,NO PERIODO DE26/02 A 30/03 DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 149/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2007 | 909.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KADETT-PLACA MMT 2469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A EMEF EL-SON DE OLIVEIRA ABREU,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NOPERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007 CONF.CONTRATON§ 152/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2007 | 1590.75 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI,ALMAS II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE PARA O SITIOSAO BENTO NOS TURNOS MANHA E TARDE,NO PERIODO DE26/02 A 30/03 DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 145/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2007 | 1136.25 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CABACAS,CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO PARA OSITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TURNOS MANHA E TARDE,NO PERIODO 26/02 A 30/03 DE 2007CONF.CONTRATO N§ 159/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2007 | 852.25 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO CARAIBEIRA (EMEFJOAO MELO DE AZEVEDO) NO TURNO MANHA NO PEIRODO DE26/02 A 30/03 DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 139/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2007 | 909.00 | 00072615028472 | JOSE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KTS 9404-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO IPOEIRA (EMEF RO-SA SOARESA DA FONSECA) NO TURNO MANHA NO PEIRODODE 26/02 A 30/03 DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 150/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2007 | 909.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO SANTA ROSA E CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO TURNO TARDE,NO PERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007 CONF.CONTRATON§ 128/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2007 | 500.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE 20 (VINTE) ROUPAS ESTILIZADAS DO SAOJOAO, PARA SEREM UTILIZADAS PELO GRUPO DE DANCAIBS, FORMADO PRO CRIANCAS DO MUNICIPIO DE BARRADE SANTA ROSA, NO PEIRODO JUNINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2007 | 136.35 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAREDAO PARA OSITIO CABACAS (EMER JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 26 A 30 DE MARCODE 2007, CONF.CONTRATO N§ 151/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/05/2007 | 508.96 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORS-PLACA MMS 8485-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE09 A 30 DE MARCO DE 2007,CONF.CONTRATO N§ 157/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2007 | 2045.25 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VILA TACIMA,VILA 36 E VILA 70 PARA O COLEGIO BARRA DE SANTAROSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 26DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO DE 2007, CONF.CONTRATON§ 165/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/05/2007 | 1590.75 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXW 9105-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALGADO DO SOUTO E CUPIRA PARA O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TAR-DE, NO PERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007, CONF.CON-TRATO N§ 137/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2007 | 1818.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HTY 0910-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU,CANDIDOPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE,NO PEIRODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 129/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2007 | 2045.25 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,SAOJOSE,ALMAS I,ALMAS II PARA O SITIO RIACHAO NESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE,NO PEIRODO DE26/02 A 30/03 DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 125/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2007 | 2045.25 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCASAMAMBAIA E CAIANA PARA O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO) NOS TURNOS MANHA E TARDENO PERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007, CONF.CONTRATON§ 136/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2007 | 227.25 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BRR 3093, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARAA EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 26/02 A 30/03DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 076/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2007 | 108.96 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOI 8028, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHEDONO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE2007, CONF.CONTRATO N§ 109/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2007 | 227.25 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF PRESIDENTE EPITACIOPESSOA NO SITIO PORCOS NESTE MUN.NO TURNO TARDE,NOPERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007, CONFORME CONTRA-TO N§ 122/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2007 | 1590.75 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO SABAO,CA-CIMBA DE BAIXO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007, CONFORME CONTRA-TO N§ 167/2007 (PLANILHA EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2007 | 909.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F350-PLACA CVR 79378-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSEN-TAMENTOS VILA 70,VILA 36,VILA TACIMA PARA SEDE DAFAZENDA RIACHO DA CRUZ (ANEXO DA EMEF ELCA DE CAR-VALHO FONSECA) NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 26/02A 30/03 DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 140/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2007 | 568.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,IPOEIRAS PARA O SITIO LAGEDO DE SAO JOSE (EMEF RO-SA SOARES DA FOSECA) NO TURNO MANHA NO PEIRODO DE26/02 A 30/03 DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 158/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2007 | 1122.71 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 06 A 30 DEMARCO DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 134/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2007 | 60.00 | 09322801000148 | CLAC-CENTRO LAB.ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DIVERSOS, REALIZADONA SR¦ JANDIRA GOMES DE SOUZA, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 001407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 041/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2007 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2007 (SEM PERNOITEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OFICINA DETRABALHO| AVALIACAO DOS FACILITADORES DE EDUCACAOPERMANENTE EM SAUDE-DESLEPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2007 | 29.40 | 00004832116487 | FRANCISCA CAMILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2007 (SEM PERNOITEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OFICINA DETRABALHO| AVALIACAO DOS FACILITADORES DE EDUCACAOPERMANENTE EM SAUDE-DESLEPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2007 | 50.00 | 00004644122424 | SEBASTIANA SOARES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2007 | 259.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 259 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE)LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 779164, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2007 | 0.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2007 | 8.95 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2007 | 707.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO DE N§212/2007 DE 17.04.2006 (R$171,67), OF 256/07-078.2005.000 SR¦ MARIA DO SOCORRO SILVA (R$ 466,22) EOF 256/07-078.2005.000.603-7 DA SR ROSENO DE LIMASOUSA (R$ 69,93) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2007 | 1249.93 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E CARRADA DE AREIA, NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL DE2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2007 | 33.00 | 00008796760435 | MARIA DAS NEVES DA SILVA JALES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2007 | 420.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LETREIRO ADESIVADO EM PLACACONFORME NOTA FISCAL N§ 000154, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DOPROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2007 | 145.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM 21 (VINTE EUMA) CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2007 | 100.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSONCASADO COSTA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2007 | 50.00 | 00037581449491 | CLOVIS RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORCEL-PLACA MMY 4761, NO TRANSPORTE DO PACIENTE SEBASTIAO VICENTE DONASCIMENTO, RESIDENTE O SITIO SALGADO DO SOUTO NESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITALREGIONAL DE PICUI NO IDA 27 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2007 | 45.00 | 09322801000148 | CLAC-CENTRO LAB.ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM DIVERSOS EXA-MES REALIZADOS EM VANECIA SOUTO ARAUJO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2007 | 250.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA)DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2007 | 454.52 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DECARTEIRAS, NOS DIAS 14,21 E 22 DE ABRIL DE 20072007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO N§120/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2007 | 100.00 | 00079891250482 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA CORRIDA DECICLISMO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DEMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2007 | 50.00 | 00007938604402 | JOSE ROBERTO CARDOSO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA CORRIDA DECICLISMO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DEMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2007 | 30.00 | 00006226028459 | JOSEILTON SIMPLICIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA CORRIDA DECICLISMO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DEMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2007 | 100.00 | 00050386093415 | JOSE PEREIRA DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA CMARATONA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA NESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CA-TEGORIA MASCULINO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2007 | 50.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA CMARATONA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA NESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CA-TEGORIA MASCULINO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2007 | 30.00 | 00007251570467 | RONALDO ADRIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA CMARATONA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA NESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CA-TEGORIA MASCULINO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2007 | 100.00 | 00006741502440 | JAQUELINE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA CMARATONA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA NESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CA-TEGORIA FEMININO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2007 | 50.00 | 00008853705469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA CMARATONA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA NESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CA-TEGORIA FEMININO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2007 | 30.00 | 00002462886478 | SOLANGE DA COSTA SANTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA CMARATONA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA NESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CA-TEGORIA FEMININO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2007 | 1575.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BUJOES DEGAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000138, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE MARCO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2007 | 2920.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 000978,000979 E 000981, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359MMY-3250 E MNF-2850, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001324 | 09/05/2007 | 13718.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 001022 E 001023, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2007 | 120.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNG-1359,MNF-2850,MNF-2169 E MMY-3250,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2007 | 100.00 | 00013314479760 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA CORRIDA DE JU -MENTO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2007 | 50.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA CORRIDA DE JU -MENTO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2007 | 30.00 | 00001463542496 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA CORRIDA DE JU -MENTO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2007 | 90.00 | 00099216620404 | MARCOS BRAGA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME (ELE-TROENCEFALOGRAMA) EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BUJAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 000142, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2007 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUJOES DE GAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000141, DESTINADOS A RESIDENCIADE HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2007 | 1100.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000980, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO A10-PLACA MNG 1627 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2007 | 62.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUSDOS VEICULOS A10-PLACA MNG 1627,MOTO-PLACA MNZ 3710,AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201 E AMBULANCIA-PLACA MWB2299, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2007 | 729.15 | 03326225000120 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 000301,000302,000303,000304 E 000305, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS MOTOS DE PLACAS MMT-5724,MNZ-3710,MNG-2148, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BUJAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 000143, DESTINADOS AO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2007 | 175.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BUJOES DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000140, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, DE MARCO A ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2007 | 315.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BUJOES DE GAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000139, DESTINADOS ESCOLAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNI, DE 16 DE MARCO A 27 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001325 | 09/05/2007 | 1185.88 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 001017 E 001018, DES-TINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2007 | 336.32 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002454, DESTINADOS A CRE-CHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2007 | 5702.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 001019 E 001020, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001328 | 09/05/2007 | 557.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001021, DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2007 | 1693.69 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002455, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2007 | 35854.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO AOS OFICIOS N§ 308/2001 DE 09.08.01E N§ 308/2001 DE 09.08.2001 REF.A PARCELA DO DIA30.04.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2007 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO RES.TOMADA DE PRECO N§ 02/2007 NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 26/04/2007IDEM,RES. TOMADA DE PRECO N§ 01/2007 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 27/04/2007, REF.A NOTAS FISCAL DE SERVN§ 089613 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2007 | 37.90 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL REF.A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A24 (VINTE E QUATRO) AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2007 | 863.69 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2007 | 2795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2007 | 227.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2007 | 9388.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2007 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2007 | 663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2007 | 4229.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2007 | 12.70 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTAS E EMOLUMENTOSE DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A 08 (OITO) AUTEN-TICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2007 | 2108.16 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2007 | 1455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2007 | 106.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2007 | 9391.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET.JUNTO AO INSS, DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABIES PRESTADOS A ESTA PRE -FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2007 | 150.00 | 00043839088453 | MARIA DOS ANJOS SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTU-LHOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2007 | 36376.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2007 | 2907.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2007 | 2812.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA-COMDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA-COMDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2007 | 1610.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2007 | 126.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2007 | 218.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE 218 (DUZENTOS E DEZOITO) LI-TROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 779455, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/04 A 10/05 DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2007 | 940.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 779172, DESTINADOS ASESCOLAS EM QUE FUNCIONAM O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTA O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2007 | 173.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS EFRUTAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 779170, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELACRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2007 | 31.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2007 | 1798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2007 | 699.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS EFRUTAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 779171, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2007 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2007 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEXCRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2007 | 126.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2007 | 27459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2007 | 874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2007 | 1689.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2007PARC.04/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2007 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. CONFORMECONTRATO N§ 063/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2007 | 3506.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 779173, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2007 | 200.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVA,S/N§-CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALAS DA AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2007 | 7604.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002498, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E3SCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MZG-1359,MNF-2850,MMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2007 | 2341.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002499, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2007 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFO 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SA -BAO,CACIMBA DA BAIXO, NO TURNO MANHA E DO SITIO BARRA DE LAGEDO,OLHO DAGUA,SABAO TURNO TARDE P/ AEMEF JULIO CAETANO DE LUNA NAS CABACAS, NO PERIODODE 01 A 30 DE MARCO/2007, CONF.CONTRATO N§166/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2007 | 1136.25 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POLEIROS PARA O SITIO ALMAS I E ALMAS II (EMEF PADRE JOEL ES-DRAS LINS FIALHO)NESTE MUN., NOS TURNOS MANHA ETARDE, NO PERIODO DE 26/02 A 30/03 DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 131/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2007 | 78.40 | 00051473003415 | CELMA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2007,PARA PARTICIPAR DE OFICINA METODOLOGICA DO PROJETODE MATERIAL DIDATICO DA EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2007 | 8192.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002495, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO-PLACA MXV 4842,FIAT UNO-PLACA MNL 2953 EFIAT UNO-PLACA MNL 8318, A SERVICO DA SEC.DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2007 | 3383.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002496, DESTINADOS AO VEICULOFIA AMBULANCIA-PLACA MWB 2299, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2007 | 9106.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002494, DESTINADOS AOSVEICULOS A10-PLACA MNG 1627,PARATI AMBULANCIA-PLA-CA MNZ 3201,FIAT UNO-PLACA MNF 2127,MOTO-PLACA MNZ3710,MOTO-PLACA MMT 5724,PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2007 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2007 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2007 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001403 | 11/05/2007 | 246.13 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) PACOTES DE ANAUSTE-SICO TOPICO E 01 (UM) PACOTE DE FLUOR P/BOCHECHOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001715, DESTINADOSAOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2007 | 1227.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DA FUNCIONARIO LOTADA NA|- SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2007 | 2407.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002497, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2007 | 90.00 | 00002930329475 | JOSE CICERO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2007 | 80.00 | 00098957350497 | ESPEDITO ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUQISICAO DE MADEIRAS DECONSTRUCAO PARA REFORMAS DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2007 | 30.00 | 00002929369400 | DENILZA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL DEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2007 | 31.50 | 00065008073753 | JOAO REIS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR AS SEGUNDAS VIASDE SEUS DOCUMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2007 | 800.00 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2007 | 2216.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002500, DESTINADOS ASMAQUINAS TRATOR-235,TRATOR ESTEIRA-D4, PERTENCENTEA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2007 | 4311.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBGRAXA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002501, DESTI-NADOS AS MAQUINAS TRATOR-275,PATROL MOTONIVELADOU-RA PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001404 | 11/05/2007 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA KFR 2249,PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2007 | 110.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON LQ 2070 NS|2YPY049063, COM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA,DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 007965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2007 | 110.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECMENTO DE 01 (UM) CIHP DJ 3420COL C8728AL E01 (UM) CARTUCHO DE TINTA P/IMP.HPMOD.8727 BKMAN,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 005086, DESTINADOS ASEC.DE FIANCAS (TESOURARIA) PREF.MUN.BARRA DE SAN-TA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2007 | 12582.31 | 00099216639415 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL EM CONTA PARA PAGAMENTO DE BLO-QUEIO JUDICIAL CONF. OFICIOS DE N§ 279/2007-SU,280/2007-SU, 281/2007-SU, 278/2007-SU, 282/2007-SU284/2007-SU, 283/2007-SU, TODOS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/05/2007 | 64.61 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL(R$ 59.00) E DA COTA DO FEX (R$ 5.61) EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2007 | 42.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 12 (DOZE) FOTOS 13X18, TIRADAS NAPALESTRA REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2007 NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PEROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2007 | 250.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA CONTROLADORA DOSCARTUCHOS HP 840C, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007319,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2007 | 21.22 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 005233,DESTINADO AO FILHO DE MARIA JOSINEIDE, ALYSSON ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NO MUNICI-PIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | CONSTRUIR E EQUIPAR HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001410 | 14/05/2007 | 88456.20 | 70104302000195 | SENCO-SERV.DE ENGENHARIA E CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 2¦ MEDICAO DE OBRA CORRES -PONDENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAUDE(HOSPITAL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ECONVENIO N§ 3673/2005, FIRMADO ENTRE A P.M.B.S.R./MIN.SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N§ 0107 | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2007 | 24.90 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECMENTO DE MEDICAMENTO 03 (TRES) VIDROS DEDEPAKENE 250ML, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005232,DESTINADO A ARIANE SHIRLEY DINIZ MACEDO RESIDENTEEM BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2007 | 156.63 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOA 1967, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AEMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO MILHA NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/02 A 30/03 DE 2007,CONFORME CONTRATO N§ 108/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2007 | 116.32 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA SUZUKI KATANA-PLACA MNQ3324-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU, NO PERIODO DE 09 A30 DE ABRIL DE 2007, NO TURNO DA TARDE CONFORMECONTRATO N§ 155/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2007 | 1590.75 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAREDAO E MONCHINHA PARA O SITIO RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DECARVALHO FONSECA) E DO SITIO MONTE PARA A SEDE DOMUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE26/02 A 30/03 DE 2007.CONF.CONTRATO N§ 154/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2007 | 715.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2007 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2007 | 94.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAL,REF.A ABRIL DE 2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2007 | 1771.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A ABRIL DE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2007 | 371.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2007 | 381.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAL,REF.A ABRIL DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2007 | 1057.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 001144, DESTINADOS AOS CONSULTO-RIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2007 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007- SEC.ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2007 | 418.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAL,REF.A ABRIL DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2007 | 1700.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UR-NAS FUNERARIAS VILA FLOR, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 004053, DESTINADOS A FAMILIARES(FALECIDOS)DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO NACIONAL DE MU-NICIPIOS DA PARAIBA, REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2007 | 690.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) FOTOS TIRADAS NAEMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTA ROSA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2007 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2007 | 11386.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAL,REF.A ABRIL DE 2007- ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2007 | 416.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAL,REF.A ABRIL DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, REFERENTEA PARCELA N§ 17/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2007 | 14808.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSMANDADO DE BLOQUEIO N§ 064/2002 DE 18.06.2002(R$ 3.117,55) E EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 308/2001 DE09.08.2001 (R$11.690,80) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2007 | 963.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/05/2007 | 1152.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAL,REF.A ABRIL DE 2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/05/2007 | 25.30 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMA-IS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A 16 (DEZESSEIS)AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/05/2007 | 765.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM IMPRESSSAO DE|-FAIXA PUBLICITARIA/IMPRESSAO E ADESIVACAO AMBULANCIA/FICHAS/ADESIVO BRANCO) CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE SERV.N§ 000158, DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/05/2007 | 25.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 02 (DOIS) BANCOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF.A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/05/2007 | 340.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS PUBLICITARIAS E IMPRESSAO DE CERTIFICADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000157,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2007 | 614.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SOL,VERDE E MOIDA/BIFE/FRANGO/COSTELA/LINGUICA) CONS -TANTES EM NOTA FISCAL N§ 720787, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2007 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAR UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007CONFORME CONTRATO N§ 068/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2007 | 788.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA LABORA-TORIO DE ANALISES CLINICAS, REF.AO MES DE ABRIL DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/05/2007 | 55.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) HP 49A COMPATIVEL COMPATCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 015790, DESTINADOS ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2007 | 330.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE 01 (UM) HP15A BK,01 (UM) HP 29A BK,02 (DOIS) HP TONNER 12A,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S 024007 E023992, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/05/2007 | 41.00 | 00075483076753 | LUIZ BATISTA RODIRGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2007 | 1200.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE BARRAGENS, REF.A3¦ E ULTIMA PARCELA, CONF.CONTRATO N§ 027/2007(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/05/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REF.AO MES DEABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2007 | 787.67 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 787,25) E DACOTA DO ITR (R$ 0,42) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2007 | 249.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SOL/FRANGO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 720789, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELACRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/05/2007 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTESNO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 017/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2007 | 44.00 | 00096415320491 | ROSILDA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/05/2007 | 54.00 | 00051472783468 | EMIDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIARA AS SEGUNDAS VIASDOS SEUS DOCUMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2007 | 100.00 | 00026393646420 | FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/05/2007 | 641.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SOL/CARNE VERDE/CARNE MOIDA/BIFE/FRANGO/COSTELA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 720786, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001562 | 18/05/2007 | 32.67 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (REVELADORP/RAIO X) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001722, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2007 | 258.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO D LINHA DE N§ 3376-1006,DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2007 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE SEC. DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DAASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ, VILA 70 NO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2007 | 389.60 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SOL,VRDE E MOIDA/BIFE/FRANGO/LINGUICA) CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 720785, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2007 | 58.80 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | CALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CUITE-PB, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEI-RA ETAPA DA CAPACITACAO `ARTE E TEATRO` | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2007 | 58.80 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | CALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CUITE-PB, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEI-RA ETAPA DA CAPACITACAO `ARTE E TEATRO` | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2007 | 58.80 | 00048537187453 | DENISE FERREIRA DE FREITAS SANTOS | CALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CUITE-PB, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEI-RA ETAPA DA CAPACITACAO `ARTE E TEATRO` | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/05/2007 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME HISTOPATOLOGICO, REA-LIZADO NO SR. MANUEL CARDOSO DA SILVA, RESIDENTENO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/05/2007 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA RESIDENCIA ON-DE HOSPEDAM-SE OS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2007 | 34.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2007 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM EXAME (TC TORAX) CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2627, REALIZADO NO SR.GILDAZIO LOPES GOMES, RESIDENTE EM BARRA DE SANTAROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2007 | 28.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2007 | 5.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N7 3376-1040,DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/05/2007 | 1477.58 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E CARRADA DE MASSAME E AREIA, NO PERIODO DE 02 A 18 DEMAIO DE 2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONF.CONTRATO N§ 120/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/05/2007 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA USINA RECICLA-GEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRILDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/05/2007 | 9.45 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNOGRAFICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 096904, PARA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTUTRA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/05/2007 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO IDA 23 DE MAIO DE 2007 (COM PERNOI -TE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/05/2007 | 58.80 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACUITE-PB, NO PEIRODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2007(SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRAETAPA DA CAPACITACAO `ARTE E TEATRO` | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/05/2007 | 200.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E MONTAGEM DE CADEI -RAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2007 | 100.00 | 00005022820455 | EDILEUSA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/05/2007 | 1300.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000803 E 000804 DESTINADOS AO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO CURSO DE CABELEIREIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2007 | 113.85 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/04/07 A 18/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2007 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA AMBULANCIA FIATFIORINO IE-PLACA MWB 2299-PB, PARA PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/05/2007 | 60.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTES PARABALAO DE OXIGENIO,LIXEIRA E SORO, DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201, DA SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/05/2007 | 51.78 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTI COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM CUPOM FISCAL N§ 077350, DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNL 8318 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/05/2007 | 98.00 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (COM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23,24 E 25DE MAIO DE 2007,A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINAPEDAGOGICA PARA INSTRUTOR DO CURSO FORMACAO DOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/05/2007 | 212.87 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 07 DEMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/05/2007 | 120.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONFECCAO DE REFORCOEM CARROCA E CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO ALMOXARIFADOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOI MES DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2007 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOI MES DEMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2007 | 978.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040,DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2007 | 25.30 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIVOS POSTAIS PRESTADOS DA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 22 A 24DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2007 | 50.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDIA-DOR DA A20-PLACA MNG 1627, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2007 | 214.43 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 004626, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO CUR-SO DE BISCUIT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/05/2007 | 323.70 | 35419571000140 | MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§S 000008 E 000009, DESTINADOS AO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2007 | 189.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) FOTOS TIRADAS NA EXPOSICAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NOCRAS NA CASA DA FAMILIA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2007 | 23.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGISA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ES-COLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2007 | 135.00 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM INSCRICAO PARA O ENCON-TRO DO PRO-LETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENTO IPUA-RANA EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/05/2007 | 60.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDIA-DOR DO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169, DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/05/2007 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CON LIMPEZA DO RADIA-DOR DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 33250, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2007 | 180.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2007 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE UM TONER HP12A E RECICLAGEM DE UM CILINDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003573,MANUTENCAO DO BOLSA CRI-ANCA CIDADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2007 | 32.00 | 00005253938460 | MARIA DA GLORIA SOARES LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO VANDEILSON KLEBER LOPES SILVA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2007 | 50.00 | 00003232292470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2007 | 140.00 | 00004745338406 | IRENICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMDO RIO DE JANEIRO-RJ PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARASEU FILHO WELLINGTON DA SILVA FERREIRA, EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2007 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2007 | 754.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO, DIGITACOES E OUTROSSERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMANO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2007 | 171.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 49 (QUARENTA E NOVE) FOTO -GRAFIAS 13X18 TIRADAS DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS REFERENTE A CESSAO DE UM HORARIO AOS DO -MINGOS, DAS 13|00H AS 14|00H, PARA VEICULACOES DEUM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITARIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2007 | 10.00 | 00007412451405 | JOAO COSMO SOBRINHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2007 | 60.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,NO TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO AZEVEDO BA -TISTA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2007(ATENDIMENTO EMERGENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2007 | 240.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DE SAUDE POSTO DETELHA NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 11 VIAGENS, NOPERIODO DE 18 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2007 | 14.15 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28DE MARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2007 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SALA DO PRO-LETRAMENTO SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REEF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2007 | 100.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SA-LA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LU-NA, CONF. CONTRATO N§ 056/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2007 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMOANEXO DA EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. CONTRATO N§ 077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2007 | 200.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE SALAS DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA REF.AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. CON-TRATO N§ 105/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2007 | 215.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) REFEICOES PA-RA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITOTELHA) DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2007 | 12.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2007 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOS-PEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2007 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2007 | 195.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) REFEICOES PARAA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) QUE ATUAM DA ZONA RURAL (SITIO SANTAROSA) DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO BOLSA CRIANCA CIDADA, DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2007 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2007 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2007 | 150.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE,NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2007 | 7.25 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2007 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2007 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NASAREAS DE LICITACAO, CONVENIOS E FINANCAS NESTE MU-NICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2007 | 2606.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/05, REF.A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2007 | 10414.99 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/05, REF.A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2007 | 780.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DA|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO, REF.A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2007 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2007 | 11664.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEUQESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.2001(R$ 6.664,76) E AO OFICIO N§ 036/2004 DE 26.07.04(R$ 5.000,00) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2007 | 82.33 | 00003101594405 | EDJANE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTA, REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2007 | 126.66 | 00071110933487 | EDSON ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ROCADA (LIMPEZA DE MATO) NOSPOSTOS DE SAUDE TANCREDO NEVES E NOSSA SENHORA DACONCEICAO, POSTO ODONTOLOGICO, SEC.DE ACAO SOCIAL,POSTO FISCAL E RUA JOSE SADY LEAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2007 | 448.79 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO TOMADA DE PRECO N§ 03/2007 NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 26.05.2007, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 090231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AOPLANTAO TECNICO DA DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCA-LIZACAO-DIAFI, DO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2007 | 60.00 | 00007282450439 | MARIA CELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2007 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MITOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTESRESIDENTE NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONF.CONTRATO N§ 017/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2007 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 041/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2007 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 057/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2007 | 25.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 3¦ COTA DO MES DA MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2007 | 20.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2007 | 68.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2007 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DAASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ, NA VILA 70,ASSENTAMENTORIACHO A CRUZ DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DEMAIO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2007 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DAASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ, NA VILA 70,ASSENTAMENTORIACHO A CRUZ DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2007 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO EMQUE FUNCIONA SALA DE AULA PEJA NI SITIO QUANDU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2007 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 063/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2007 | 1163.52 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRACARAIBEIRA TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 02 A 27 DEABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 148/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2007 | 12337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2007 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2007 | 118536.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2007 | 3572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2007 | 7788.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2007 | 7257.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2007 | 469.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2007 | 4199.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2007 | 270.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2007 | 6323.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2007 | 468.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2007 | 54982.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2007 | 4032.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2007 | 2600.66 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDANCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESADOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2007 | 4721.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDANCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2007 | 1519.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDANCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO REFERENTE AOMES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2007 | 9113.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDANCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%,REFA MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2007 | 29.40 | 00004175248463 | GERMANA CELYS DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2007A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SOBRE OSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2007 | 12428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM.SAUDE (ACS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2007 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM.SAUDE (ACS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2007 | 44308.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2007 | 294.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2007 | 28164.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2007 | 874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2007 | 1699.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2007 | 28.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO SINDACOSCUP, REF.AO MES DE MAIO/2007(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2007 | 105.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO SINDICAL PARA SINDACOSCUP, REF.AO MESDE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2007 | 50.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTI COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DETINADOAO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2007 | 400.00 | 00005755351481 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TESANATO (BISQUI) DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2007 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELEIREIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2007 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTEO MES DE MAIO DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2007 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CORTEE COSTURA E CONFECCOES DE ENXOVAIS DURANTE O MESDE MAIO DE 2007 ATENDENDO PESSOAS CADASTRACAS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2007 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-POEIRA DURANTE O MES DAS MEIO DE 2007, ATENDENDOPESSOAS CADASTRACAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2007 | 50.00 | 00079890946491 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS PARA SUA FILHA MAYARA NASCIMENTO FELIPE, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2007 | 35.00 | 00001986477436 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRUTDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2007 | 1798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2007 | 31.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2007 | 115.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONER HP 12A,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 024319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2007 | 44.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DIA 31/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2007 | 2795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2007 | 227.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2007 | 9227.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2007 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2007 | 663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2007 | 4229.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2007 | 5.61 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FEX, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2007 | 37817.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2007 | 2907.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2007 | 2812.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC. - COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC. - COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2007 | 1612.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2007 | 126.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2007 | 1455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2007 | 106.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.05/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2007 | 1225.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2007 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FAPEN, REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2007 | 375.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSAS SECS.DE ADMINISTRACAO (SETOR DE TRIBUTOS/LICITACAO/CONTABILIDADE/ALMOXARIFADO) E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007CONF.CONTRATO N§ 025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/06/2007 | 16.00 | 00004297413400 | CICERA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2007 | 20.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28/05 E 04/06 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2007 | 3271.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/06/2007 | 606.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§ 720853 E 720854, DESTINADOS A MANUTENCAODA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DEPLACAS MNF-2850 E MZG-1359, PERTENCENTES A SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/06/2007 | 38.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/06 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/06/2007 | 2327.04 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA,SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODODE 02 A 27 DE ABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 124/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/06/2007 | 1454.40 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,SAOJOSE,ALMAS I,ALMAS II,PARA O SITIO RIACHAO NESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODODE 02 A 27 DE ABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 125/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2007 | 1454.40 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO,CUPIRA,JERIMUM, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 02 A 27 DE A-BRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 164/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2007 | 1727.10 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,PORCOS,CARAIBEIRA,PARA O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO) NESTE MUN., NOS TURNOS MANHA ETARDE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 143/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2007 | 7.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA SALA DE AULA DO PEJA NO SITIO QUANDUDESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/06/2007 | 500.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 25 (VINTE E CIN-CO) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA CI-CERA DA SILVA SOUZA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/06/2007 | 20.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAOPERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FECHADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/06/2007 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRADESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2007 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2007 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSADESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2007 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO FURTUNA, REF.AO MESDE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2007 | 318.08 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUNDATES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS, PARA O SITIO SAO BENTO (EMEFJOSE ISMAEL DE LIMA) NESTE MUNICIPIO,NO TURNO NOI-TE,NO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 127/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2007 | 1208.97 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXW 9105-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUNDATES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO E CUPIRA, PARA O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAOMELO DE AZEVEDO) NESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE,NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONF.CON -TRATO N§ 137/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2007 | 1145.34 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUNDATES DA REGIAO SABAO,CACIMBADE BAIXO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS (EMEFJULIO CAETANO DE LUNA) NESTE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 167/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/06/2007 | 727.20 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUNDATES DA REGIAO CUIUIU DE BAIXOCUIUIU DE CIMA,ACUDE NOVO E BOA AGUA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO PEIRO-DO DE 02 A 27 DE ABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§147/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2007 | 909.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUNDATES DA REGIAO VILA 70,VILA 36,TACIMA E SEDE DA FAZENDA RIACHO DA CRUZ, NO TURNOMANHA, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007,CONFCONTRATO N§ 133/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2007 | 727.20 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUNDATES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO PARA O DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 02 A 27 DEABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 142/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/06/2007 | 1472.58 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA M,NJ 4837-PB, P/TRANS.ESTUNDATES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSA S.DA FONSECA) NO TURNOMANHA,E DO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSEP/ CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) NO TARDE NOPERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL/2007 CONTRATO N§132/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2007 | 727.20 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SNATA ROSAPARA O SITIO SANTA ROSA E CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO) NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATON§ 128/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2007 | 72.70 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA LU 720-PE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SI-TIO CUIUIU DE CIMA PARA O SITIO FECHADO NO TURNOMANHA, NO PEIRODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2007 E DE02 A 31 DE MAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 177/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2007 | 981.72 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS PARA O SITIO LAGEDODE SAO JOSE (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA) NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 02 A 30 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 146/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2007 | 872.64 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA PARA O SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PEIRODO02 A 27 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 156/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2007 | 1090.80 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOGUARIBAS,CUPIRA E GERIMUM PARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO) NESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA NO PEIRODO 02 A 30 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 138/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2007 | 727.20 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36VILA TACIMA,PARA A SEDE DA FAZENDA RIACHO DA CRUZ(ANEXO DA EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA) NO TURNOTARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 140/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2007 | 690.84 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O SITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO) NESTE MUN.NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 30DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 130/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2007 | 1163.52 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HTY 0910-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU,CANDIDOPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A A 27 DE ABRIL DE 2007CONF.CONTRATO N§ 129/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2007 | 636.20 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 157/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2007 | 1308.96 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO VILA TACIMA,VILA 36,VILA 70 PARA O COLEGIO BARRA DESANTA ROSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE02 A 27 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 165/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2007 | 490.86 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO PARA OSITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRILDE 2007 CONF.CONTRATO N§ 151/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2007 | 354.51 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 4797-RN, PARAPRESTACAO DE SERV.NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNNO TURNO MANHA NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL/2007E DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 070/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2007 | 136.20 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOI 8028 PARA PRESTACAO DE SERV. NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO PERIORO DE 02 A 31 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§109/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2007 | 354.51 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BRR 3093 PARA PRESTACAO DE SERV.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS P/A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIOSAO BENTO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DEABRIL DE 2007 E DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 076/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2007 | 681.80 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,QUANDU E FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRILDE 2007 CONF.CONTRATO N§ 126/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/06/2007 | 431.68 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA.MACACOS,IPOEIRAS PARA O SITIO LAGEDO DE SAO JOSE (EMEF RO-SA SOARES DA FONSECA) NO TURNO MANHA NO PERIODO 02A 30 DE ABRILDE 2007 CONF.CONTRATO N§ 158/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2007 | 647.71 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA E PE DE SERRA PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANOEL NUNES DOSSANTOS) NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DEABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 160/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2007 | 681.80 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O SITIO CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO)NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE2007 CONF.CONTRATO N§ 139/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2007 | 1636.20 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULOF4000-PLACAKFE 4417-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCOSAMAMBAIA,CAIANA PARA O SITIO CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO) NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PE-RIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§136/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2007 | 581.76 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 27 DE A -BRIL DE 2007 CONF. CONTRATO N§ 153/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2007 | 618.12 | 00072615028472 | JOSE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KTS 9404-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO IPOEIRA (EMEF ROSA SOARES DA FOINSECA)NESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 02 A27 DE ABRIL DE 2007 CONF. CONTRATO N§ 150/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2007 | 945.44 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 27 DEABRIL DE 2007 CONF. CONTRATO N§ 134/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2007 | 145.40 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNQ 3324-PB, PARAPRESTACAO DE SERV.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DEBARRA DE SNATA ROSA PARA O SITIO CUIUIU NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE ABRIL DE 2007CONF. CONTRATO N§ 155/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2007 | 981.72 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIM,CARAIBEIRA E TEKHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA TARDE NO PERIODO DE 02 A 27 DE ABRIL/2007CONF. CONTRATO N§ 149/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2007 | 354.51 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306, PARA PRESTACAO DE SERV.NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSA P/A EMEF PRESIDENTE E.PESSOA NO SITIO PORCOS NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DEABRIL DE 2007 E DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 122/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2007 | 3770.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 720675, DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2007 | 690.84 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KADETT-PLACA MMT 2469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIOPARA A EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU NOS TURNOS MA-NHA E TARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007CONF.CONTRATO N§ 152/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/06/2007 | 26.37 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES CX) MEDICAMENTO (DEPAGENEXPE) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 005267, DESTINA-DOS A ARIANE SHIRLEY DINIZ MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2007,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDUARDO GUIMARAES SIL-VA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2007 | 95.00 | 06204284000114 | PIS COMERCIO E PRODUTOS FARMAC.LTDA.-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000951 DESTINADOS A SR¦ ROSA ALMEIDA SILVADIAS RESIDENTE EM BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2007 | 34.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 008781 DESTINADOS A SR¦ MARIA DIAS RESIDENTE EM BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/06/2007 | 39.00 | 08753863000141 | RIBEIRO & CORREIA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (01 CX.FINASTERIDA)CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003, DESTINADO A MARIADE LOURDES BATISTA DA SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2007 | 837.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001808, DESTINASDOS AS CRIANCAS DOPETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2007 | 300.00 | 40945222000100 | MARIA DA PENHA DIAS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 05 (CINCO) OCULOS DE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 0951 DESTINADOS AS PESSOASCARENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2007 | 397.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 720676, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRE-CHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2007 | 1052.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 720677, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2007 | 260.00 | 08325938000193 | C.S.MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 007225, DESTINADOS A CONCLUSAO DOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2007 | 220.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PARES DO BOTAS DE COUROCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 006415,DESTINADOS AOSGARIS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2007 | 15.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CADEIRAGIRATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2007 | 490.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LAMPADAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 001552,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/06/2007 | 1576.69 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2007 | 8022.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO EM CUMPRIMENTO AOS OFICIOS N§ 318/2007 DE 22/05/07,N§332/2007,N§ 337/2007,N§ 336/2007,N§ 335/2007,N§ 333/2007 E N§ 334/2007 TODOS DE28/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2007 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/06/2007 | 11663.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET. JUNTO AO INSS, DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2007 | 150.00 | 00043839088453 | MARIA DOS ANJOS SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007CONFORME CONTRATO N§ 162/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/06/2007 | 937.84 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001086, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE,COSTU-RA E BORDADO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2007 | 35.00 | 00006317524475 | ITALA SOARES DA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAODE GAS (SO O GAS), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/06/2007 | 262.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 720879, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVESDE LIMA, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2007 | 283.86 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DESTI-NADOS AO POSTO DE SAUDE SANTA ROSA LOCALIZADA NES-TE MUNICIPIO DURANTE MARCO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/06/2007 | 140.00 | 00004316668498 | JOANA CLEMENTINO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO) PARA SUA FILHALUZIA SILVA CANDIDO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2007 | 210.00 | 00005393775466 | FRANCISGLEIK SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOV 8250-PB, PARAPRESTACAO DE SERIVCOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO TELHA PARA BARRA DE SNATA ROSA JUNTO A SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE2007, CONF.CONTRATO N§ 163/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/06/2007 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUN. DURANTEO MES DE MAIO DE 2007 CONF.ADITIVO CONTRATO N§ 0342007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2007 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE UMA SALA DE AULA DO PEJA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 110/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2007 | 855.05 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DESTI-NADOS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2007 | 79.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/06/2007 | 777.10 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA PARA O SITIO PORCOS (EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOANESTE MUN., NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 02 A 30DE ABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 144/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2007 | 1227.24 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SA -BAO,CACIMBA DE BAIXO, NO TURNO MANHA E DO SITIOBARRA DO LAJEDO,OLHO DAGUA,SABAO NO TURNO TARDE P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2007 | 286.30 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMY 6113-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, NO PEIRODO DE 07 A 12 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 135/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2007 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007 CONF.ADITIVO CONTRATO N§ 037/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001843 | 08/06/2007 | 11171.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 001109 E 001110 DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2007 | 200.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESOM UTILIZADOS NA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NODIA 03 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2007 | 1145.16 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,MONCHI-NHA PARA O SITIO RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DECARVALHO FONSECA) E DO SITIO MONTE P/ A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 02A 30 DE ABRIL/2007 CONF.CONTRATO N§ 154/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2007 | 1499.85 | 00002413032738 | JOSE ANTONIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO-PLACA JES 9256-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHAO,POLEIROS,SAO JOSE,ALMAS II P/SITIO ALMAS I,TURNO NOITE,DE 02 A 27 DE ABRIL/07E DO SAO JOSE,BARBATAO,B.SU-CESSO,L.DA CARAIBEIRA P/SITIO ALMAS TURNO TARDE DE02 A 30 DE ABRIL/07 CONF.CONT.N§S141/2007 161/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2007 | 390.00 | 00008806872400 | ROSIEL ANDRE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA GO 099, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PORCOS NO TURNO TARDE DE 02 A 30 DE ABRIL/07 E DE 02 A 31 DE MAIO/07CONFORME CONTRATO N§ 176/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2007 | 1008.99 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO PARA O SITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NOS TURNOS MANHAE TARDE NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007 CONFORME CONTRATO N§ 159/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2007 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOM, CONF.DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2007 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 CONF.ADITIVO CONTRA-TO N§ 036/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2007 | 601.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002466, DESTINADOS ASO POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2007 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 068/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2007 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONF.CONTRATO N§035/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2007 | 130.00 | 00007282447489 | ELIZANDRO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME (ECO-CARDIOGRAMA) EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2007 | 31.00 | 00008678941480 | JOSIMAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA SEU FILHO MATEUS SILVA OLIVEIRA,EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.DECLA-RACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2007 | 5423.15 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 001111 E 001112, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2007 | 30.96 | 00006748004438 | POLIANA DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2007 | 800.00 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONF.ADITIVO CONTRATO N§ 039/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001844 | 08/06/2007 | 1098.33 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 001113 E 001114 DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2007 | 431.36 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002465, DESTINADOS A CRE-CHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2007 | 40.00 | 00035316421892 | DIVANIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2007 | 200.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 15 A 31 DEMAIO/2007 PARA CADASTRO E FISCALIOZACAO ,CONF.CON-TRATO N§ 175/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2007 (SEM PER-NOITE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA AD-MINISTRACAO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORMECONTRATO N§ 049/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2007 | 29.40 | 00043887520459 | LUIZ ZITO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2007 (SEM PER-NOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A GRANPECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2007 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA MOW 4079-PB,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 051/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2007 | 1170.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUSGOODYEAR 11123 E 2039, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 028236, DESTINADOS A PATROL MOTONIVELADOURA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR REDUZIR O DEFICIT HA | CONST.MELHORIAS UNID.HABIT.ZONA RURAL/URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001864 | 08/06/2007 | 9258.40 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 (QUARENTA)UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA, REFERENTE A 5¦ E ULTIMA PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000202 | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2007 | 28104.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSMANDADOS DE BLOQUEIOS N§S 112/2007 DE 10/05/07 DERROSA DALVA M.SILVA,123/2007 DE 23/05/07 DE EDILEU-SA S.ALVES,111/2007 DE 10.05.07 DE M¦SOCORRO C.SILVA E OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE -FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/06/2007 | 2112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SEGUROSAFRA 2006/2007, PARCELA 01/2005 DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2007 | 45.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/06/2007 | 200.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESOM UTILIZADOS NA EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DESANTA ROSA REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2007 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS EM CESSAO DEUM HORARIO AOS DOMINGOS DAS 13|00H AS 14|00H PARAVEICULACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITARIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONF.NOTA FIS -CAL DE SERVICO N§ 001267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/06/2007 | 65.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS (MINI-POKER/TRODAT 4910/ASSINATURA) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000919, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/06/2007 | 2144.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002528, DESTINADOS ASMAQUINAS TRATOR-235,TRATOR-275, PERTENCENTES A SECDE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERV.DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2007 | 2450.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002530, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO-PLACA MXQ 9099 E MOTO-PLACA MZH 7080, ASERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2007 | 141.07 | 00003633488405 | MARINEZ BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2007 | 200.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 001016 E 001017, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO EM COME-MORACAO A SEMANA DA PASCOA E PALESTRA SOBRE HIGIENE E HABITOS ALIMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/06/2007 | 1250.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 005170, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2007 | 9554.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA/0LEOLUB./ADITIVO/FILTRO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§002525, DESTINADOS AOS VEICULOS A10-PLACA MNG 1627PARATI-PLACA MNZ 3201,FIAT UNO-PLACA MNF 2127,MOTO-PLACA MNZ 3710,MOTO-PLACA MMT 5724, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2007 | 3440.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002529, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (AMBULANCIA)-PLACA MWB 2299, A SERVICO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2007 | 8742.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002526, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO-PLACA MXV 4842,FIAT UNO-PLACA MNL 2853,FIAT UNO-PLACA MNL 8318, A SERVICO DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2007 | 28.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (DUAS REMESSAS POSTAIS DO TESTE DOPEZINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/06/2007 | 7861.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/GRAXA/O-LEO LUB./ADITIVO/FILTRO) CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 002527, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARE DE PLACAS MNF-2169, MZG-1359,MNF-2850 E MMY-3250,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/06/2007 | 2416.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002531, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/06/2007 | 600.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIODE 2007, CONF.CONTRATO N§ 012/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2007 | 863.55 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS PARAOS SITIOS ALMAS I E ALMAS II (EMEF PADRE JOEL ES -DRAS LINS FIALHO) NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 131/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/06/2007 | 9.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (FOSIVEL CARTUCHO LATAO60A 250V) CONFORME NOTA FISCAL N§ 017926, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/06/2007 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADODE ALMEIDA,100-CENTRO, DESTINADO A GUARDAR VEICULODESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/06/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REF.AO MESDE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/06/2007 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2007, CONF.CONTRATO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/06/2007 | 1100.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/06/2007 | 577.14 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REFERENTA AO MES DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/06/2007 | 98.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO FAX EREPOSICAO DA FONTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 2565, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/06/2007 | 146.00 | 11991411000102 | TELECOM-PROJETOS,INSTAL.MANUT.COM.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM PABXMODULARE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005624, DA SEC.DE ADMINISTRACAO DE BARRA DE SNATA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/06/2007 | 21.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (FILME P/FAX UX5CR AS16SHARP) CONFORME NOTA FISCAL N§ 007575, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/06/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/06/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS DA PARAIBA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2007 | 6074.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO CONFORME OFICIOSDE N§S 351/2007 DE 01.06.2007 DE M¦ DE LUORDES S.OLIVEIRA, 350/2007 DE 01.06.2007 DE CECILIA N.SAN-TOS E 349/2007 DE 01.06.2007 DE SILENE DE LUORDESD.CHAVES MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/06/2007 | 11677.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A MAIO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. E ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/06/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA DE N§ 18/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2007 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/06/2007 | 962.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A MAIO DE 2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2007 | 1240.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2007- SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2007 | 791.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABORA-TORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTA AO MES DEMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2007 | 12.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/06/2007 | 30.00 | 00075376822400 | JOSE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/06/2007 | 134.40 | 00099218186434 | CICERO DAMIAO FERNANDES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO-PLACA MZE 2521-PB,NO TRANSP. PACIENTES M¦JOSE DE JESUS, M¦ JOSE VICENTE (DUAS VIAGENS)E FA-BIANE S.FENANDES RESIDENTES NESTE MUN.P/ATENDIMEN-TO DE EMERGENCIA EM UNID.DE SAUDE DE REF.EM CAMPI-NA GRANDE-PB NOS DIAS 16/05,28/05,05/06,12/06 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/06/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARACR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/06/2007 | 393.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A MAIO DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2007 | 302.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2007- SECRETRIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/06/2007 | 150.00 | 00004276023432 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO FUNERARIO DE PLACA KIX2800,NO TRANSPORTE DA FALECIDA MARIA VITORIA S.NU-NES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (HOSPITAL DAFAP) A ESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/06/2007 | 475.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A MAIO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DA AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2007- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2007 | 2149.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A MAIO DE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2007 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DA AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2007 | 1604.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2007- SECRETRIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/06/2007 | 16.19 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DEJUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/06/2007 | 198.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) LI -TROS DE LEITE IN NATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 720676, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, NO PERIODO DE 11/05/07 A 11/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/06/2007 | 626.00 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINAFIGADO BOVINO/CARNE DE SOL) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 720677, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, NOPERIODO DE 17/04/07 A 05/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001915 | 14/06/2007 | 4579.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000872 E 000873, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/06/2007 | 50.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UNIDADE DESAUDE DE TELHA PARA PRESTAR ARENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/06/2007 | 56.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA RESIDENCIAONDE HOSPEDAM-SE OS PREOFSSIONAIS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REF.A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/06/2007 | 23.66 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ENCARDO POR ATRASO DE RECOLHIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/06/2007 | 865.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR-275 E NOCARROCAO PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AGERENCIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/06/2007 | 750.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSAS SECS DE ADMINISTRACAO (SETOR DE TRIBUTOS/LICITACAO/CONTABILIDADE/ALMOXARIFADO)E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/06/2007 | 360.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DE-MAIS TAXAS ESTRAJUDICIAIS RELATIVO AO REGISTRO DE02 (DUAS) ATAS,01 (UM) REGIMENTO INTERNO,03 (TRES)RECONHECIMENTOS E 01 (UM) CARTAO DE AUTOGRAFO DOCONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/06/2007 | 50.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON LX 300 NS1YLY159731, COM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008048, DO AL-MOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/06/2007 | 495.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS A MAQUINA PATROL (MO-TONIVELADOURA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001924 | 15/06/2007 | 24677.80 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000060,000061,000062 E 000063, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/06/2007 | 125.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A20-PLACAMNG-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001930 | 15/06/2007 | 12115.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICACONSTANTES.NOTAS FISCAIS N§S 000055,000056,000057,000058 E 000059 DESTINADOS AS FARMACIAS DOS POSTOSDE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001931 | 15/06/2007 | 4573.20 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 000874 E 000875, DESTINADOSAOS PORTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/06/2007 | 489.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 000238 E 000240, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, NO EVENTO REALIZADO COM AS FAMILIASCADASTRADAS NO PAIF E NO EVENTO REALIZADO COM ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PAIF NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/06/2007 | 50.00 | 00007514992421 | MARIA DA VITORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SEER UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/06/2007 | 1737.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2850 E MZG-1359, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COCONSUMO DE ENERGIA ALAREICA (SAELPA) ESCOLA DA AS-SOCIACAO RIACHO DA CRUZ, VILA 70, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2007 | 1680.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COFORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) BUJAO DE GASCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000147, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2007 | 195.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUJAO DE GAS CONPLETOCONF.NOTA FISCAL N§ 000149, DESTINADOS AS EMEFS PRESIDENTE E.PESSOA E FELIPE N.AZEVEDO,E 01 (UM) BU-JAO DE GAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO CONS.NOTAFISCAL N§ 000150, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2007 | 210.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COFORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BUJAO DE GAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000146, DESTINADOS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/06/2007 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BUJAO DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000145, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2007 | 800.00 | 00035915382487 | FRANCISCO FRANCINALDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO VW/VOYAGE CL-PLACAMMU 2954, NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZACAODA CAMPANHA DE NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO(VACINACAO DE CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS) NA ZONARURAL, NO PERIODO DE 05 A 16 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2007 | 9.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(REMESSA DE COLETA PARA O LACI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/06/2007 | 30.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DE SAU-DE DA TELHA PARA PRESTAR ATENDIMENTOS A COMUNIDADE NA REFERIDA UNIDADE SITUADA NO DISTRITO TELHA NESTE MUN. NO DIA 15 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/06/2007 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNW 4548-PB,JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PRESTACAO DESERVICOS JUNTO AO IBGE, NO TRANSPORTE DOS RECENSEADORES PARA EFETIVACAO DO SENSO 2007 NESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2007 | 85.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2007 | 1380.52 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DAS COTAS DO FPM (R$ 1.311,16),F.ESPECIAL (R$ 59,48) E DO ITR (R$ 9,88) EM FAVORDO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2007 | 18.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 19 DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2007 | 18.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO ALMOXARIFADOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2007 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007 (SEM PRENOI-TE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/06/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 2¦ COTA DO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2007 | 60.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE LOPES DA SILVARESIDENTE NO SITIO SALGADO DO SOUTO NESTE MUNICI -PIO PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PICUI PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NO DIA 18 DE JUNHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/06/2007 | 80.00 | 00007614537416 | JANIELE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRIACONO VESTIBULAR, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2007 | 400.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (BALAO/CHAPEUS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001883, DESTINADOS A DECORACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PRACA MUNICIPAL E PAVILHAOCENTRAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2007 | 6.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMONISTRACAO NO DIA 20.06.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2007 | 24663.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.2001 (R$19.470,96) E MANDADO DE BLOQUEIO N§064/2002 DE 18.06.2002 (R$5.192,26) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2007 | 21986.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL EN CONTA PARA PAGAMENTO DE BLO-QUEIO CONF.OFICIOS N§S 360/07,361/07,362/07,363/07364/07,365/07,366/07,367/07,368/07,369/07,370/07,371/07,372/07,373/07,374/07,375/07,376/07,377/07,E 378/07 TODOS DE 11.06.2007- ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2007 | 1700.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR D4CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000260, DA SECDE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2007 | 1477.19 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C0MSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, TRANSPORTE DE AREIA E TRANS.DA CAIXA DE MARCHA DA PA -TROL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NO PERIODO DE21 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRA-TO N§ 120/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2007 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2007 (COM PERNOI-TE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/06/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO RES.TOMADA DEPRECO N§ 02/2007NO DIARIO OFICIAL EDICAO 14.06.07E TOMADA DE PRECO N§ 03/2007 EDICAO 16.06.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/06/2007 | 26.89 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCO -LAR FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2007 | 61.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUN-CIONA ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/06/2007 | 70.00 | 00072788119453 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/06/2007 | 320.00 | 00697267000180 | B.DA SILVA OLIVEIRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE CONF,NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000664, E NO TRANS-PORTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SANTAROSA CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000665,(FALECIDO JOSE OLIVEIRA RIBEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2007 | 12.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PARA A SECRETARIA ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2007 | 14.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(REMESSA DE COLETA TESTE DO PEZINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/06/2007 | 9.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (REMESSA PARA O LACI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2007 | 73.50 | 00002186176742 | ROSILDA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2007 | 100.00 | 00099620510453 | MARIA ZELIA ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/06/2007 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO-PLACA MWB 2299-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARUADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2007 CONFORME CONTRATO N§ 044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECI-FE-PE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDOPACIENTE DANIELSON NASCIMENTO MEDEIROS RESIDENTENESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/06/2007 | 50.00 | 00031891411420 | SANDRA MARIA DE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/06/2007 | 30.00 | 00006984871417 | MARIA DA LUZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/06/2007 | 100.00 | 00008256893419 | SILVANA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA MUDAN-CA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/06/2007 | 1090.80 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIM,CARAIBEIRA E TELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 149/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2007 | 1272.60 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS IALMAS II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE PARA O SITIOSAO BENTO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE02 A 31 DE MAIO/2007 CONF.CONTRATO N§ 145/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/06/2007 | 681.80 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RAO SITIO CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELO DE AZVEDO)DESTE MUN.NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO/2007 CONF.CONTRATO N§ 139/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/06/2007 | 681.80 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO PE DESERRA,QUANDU E FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO/2007 CONF.CONTRATO N§ 126/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/06/2007 | 1454.40 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HTY 0910-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU,CANDIDOPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2007 CONF.CONTRA-TO N§ 129/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/06/2007 | 1636.20 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCOSAMAMBAIA,CAIANA PARA O SITIO CARAIBEIRA (EMEF JO-AO MELO DE AZEVEDO) NESTE MUN. NO PERIODO DE 02 A31 DE MAIO/2007 NOS TURNOS MANHA E TARDE CONF.CON-TRATO N§ 136/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/06/2007 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI,ALMAS II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE PARA O SITIOSAO BENTO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE02 A 30 DE ABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 145/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/06/2007 | 727.20 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KADETT-PLACA MMT 2469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIOPARA A EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU, NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2007 CONFORME CONTRATO N§ 152/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/06/2007 | 1055.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040,DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEA JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2007 | 13.77 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) COPIAS DE PLOTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 097139, DESTI-NADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2007 PARA TRA-TAR DE ASUSNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUN-TO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/06/2007 | 636.20 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE02 A 31 DE MAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 157/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/06/2007 | 1818.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,PORCOS,CARAIBEIRA P/O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPENERY DE AZEVEDO) NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 143/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2007 | 681.80 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB, PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO MILHAE PE DE SERRA PARA O SITIO RIACHO FECHADO (EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS) NO TURNO TARDE NO PEIRODODE 02 A 31 DE MAIO/2007 CONF.CONTRATO N§ 160/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2007 | 65.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PE, NO TRANSPORTE DE SANFONEIROS PARA O SITIO FE-CHADO NO TURNO MANHA E PARA O SITIO RIACHO DO SAN-GUE NO TURNO TARDE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2007 | 727.20 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO) NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 130/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2007 | 1636.20 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO VILA 70,VILA 36,VILA TACIMA PARA O COLEGIO BARRA DESANTA ROSA NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007 CONF.CON-TRATO N§ 165/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2007 | 1090.80 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIOS ASSENTA-MENTOS GUARIBAS,CUPIRA E GERIMUM PARA O SITIO CA -RAIBEIRA (EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO) DESTE MUN. NOTURNO MANHA NO PEIRODO DE 02 A 31 DE MAIO/2007CONF.CONTRATO N§ 138/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2007 | 909.00 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO PAEA O DISTRITO TELHA DESTE MUN.NOTURNO NOITE NO PEIRODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 142/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2007 | 1272.60 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBA DE BAIXO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS (EMEFJULIO CAETANO DE LUNA)NESTE MUN.TURNO TARDE NO PE-RIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2007 CONF.CONTRATO N§ 167/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2007 | 754.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS P/MANUTENCAO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2007 | 125.00 | 00004451461413 | DALVANIRA LIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2007 | 120.00 | 00026347156415 | ABDIAS GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185NO TRANSPORTE DOS PACIENTES JOSE LUIZ NETO RESIDENTE SITIO SAO JOSE E SEVERINO SOARES DE OLIVEIRA RESIDENTE SIITO CUNHA AMBOS PARA UNIDADE POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 10 DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/06/2007 | 749.98 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SA -BAO,CACIMBA DE BAIXO A CABACAS NO TURNO MANHA E DO SITIO BARRA DO LAJEDO,OLHO DAGUA,SABAO PARA O SI-TIO CABACAS NO TURNO TARDE NO PEIRODO DE 14 A 31DE MAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 166/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/06/2007 | 909.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS P/OSSITIOS ALMAS I E II (EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINSFIALHO) NESTE MUN.NO PEIRODO DE 02 A 31 DE MAIO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 131/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2007 | 1265.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000168, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSESCOLAR-PLACA MZG 1359, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2007 | 1554.39 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSA S.DA FONSECA)NESTE MUN.NO TURNO MANHA,E DO SERROTE VERDE,AMPAROL.SAO JOSE P/CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) ATARDE NO PERIODO 02 A 31 DE MAIO/2007 C.N§132/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2007 | 454.40 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,IPOEIRAS PARA O LAGEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSA S.DAFONSECA) NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 158/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2007 | 818.00 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA P/O SITIO PORCOS (EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA)NESTE MUN. NO TURNO MANHA NO PEIRODO DE 02 A 31 DEMAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 144/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2007 | 727.20 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA LGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 153/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2007 | 504.49 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/O SI-TIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NESTE MUNNOS TURNOS MANHA (PERIODO 02 A 30 MAIO/07) E TARDE(PERIODO 02 A 31 MAIO/2007) CONF.CONTRATO N§ 151/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2007 | 572.67 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO E MON -CHINHA P/O SITIO RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DECARVALHO FONSECA) E DO SITIO MONTE P/SEDE DO MUNI-CIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO 02 A 31DE MAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 154/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2007 | 727.20 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O SITIO SANTA ROSA E CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELODE AZEVEDO) NESTE MUN. NO TURNO TARDE NO PERIODODE 02 A 31 DE MAIO/2007 CONF.CONTRATO N§ 128/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2007 | 1181.80 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE 2007CONF.CONTRATO N§ 134/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2007 | 2908.80 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIA -CHAO,FORTUNA,SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE02 A 31 DE MAIO/2007 CONF.CONTRATO N§ 124/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2007 | 727.20 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO VILA 70,VILA 36,VILA TACIMA PARA SEDE DA FAZENDA RIACHO DACRUZ (ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) NO TURNO TARDENO PERIODO 02 A 31 DE MAIO/2007 CONF.CONTRATO N§140/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2007 | 2127.06 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,P.SAL-GADA,SUSPIRO,IPOEIRAS P/LAGEDO DE S.JOSE NO TURNOMANHA NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/07 E DA GANGORRA,P.SALGADA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/RIACHAO PELANOITE DE 02 A 30 DE MAIO/07 C.N§S 146/07 E 156/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2007 | 1818.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-NR,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,SAOJOSE,ALMAS I,ALMAS II, P/O SITIO RIACHAO NESTE MUNNOS TURNOS TARDE E NOITE NO PEIRODO DE 02 A 31 DEMAIO/2007 CONF.CONTRATO N§ 125/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2007 | 1454.40 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRACARAIBEIRA,TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO NOITE NO PEIRODO 02 A 31 DE MAIO/2007CONF.CONTRATO N§ 148/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2007 | 1818.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36E FAZ.RIACHO DA CRUZ NO TURNO MANHA E DO CUIUIU DEBAIXO,C.DE CIMA,ACUDE NOVO E BOA AGUA NO TURNO NOITE A ESCOLAS DA SEDE DO MUN.NO PERIODO DE 02 A 31DE MAIO DE 2007 CONF.CONTRATOS N§S 133/07 E 147/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2007 | 654.48 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CHEVETTE-PLACA MZE 8070,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO IPOEIRAS (EMEF ROSA SOARES DA FONSECA)NESTE MUN.NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 04 A 31 DEMAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 196/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2007 | 1272.60 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXW 9105-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO E CUPIRA P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.DE AZEVEDO)NESTE MUN.NO TURNO TARDE NO PERIODO DE02 A 31 MAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 137/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2007 | 850.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE BAVER EM TECI-DO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 040523, DESTINADOS AO CENTRO ARTESANAL DO CUIUIU (CONFECCAODE ARTESANATO EM SISAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/06/2007 | 13.96 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DAS COTAS DO ICMS E DO FEX EMFAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/06/2007 | 12700.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIODE CLASSE, FICHAS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000937, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (P/AS ESCOLAS DA REDE MUN.DEENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/06/2007 | 1636.20 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO,CUPIRA,JERIMUM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007 CONF.CON-TRATO N§ 164/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/06/2007 | 11820.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAR -TOES,FICHAS,REQUISICOES CONSTANTES EM NOTAS FISCA-IS N§S 000933 E 000934, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2007 | 420.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO ACESSO A INTERNETPARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2007 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2007 | 44536.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2007 | 294.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2007 | 12447.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2007 | 28696.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2007 | 874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2007 | 1699.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2007PARA TRANSPORTRAR O PACIENTE DANIELSON NASCIMANTOMEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO NA FUNFACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO ACESSO A INTERNETPARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONF.NOTA FISCAL DESERV.N§ 000377 E 000380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2007 | 190.00 | 00005957360414 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2007 | 1798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/06/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2007 | 31.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC. ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC. ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC. ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/06/2007 | 70.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/06/2007 | 380.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM MICROCOMPUTA-DOR E LOCACAO DE ACESSO INTERNET REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO DE JUNHO DE 2007, CONF.NOTAS FISCAISN§S 000375 E 000378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2007 | 121992.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2007 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2007 | 7914.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2007 | 55845.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/06/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/06/2007 | 4020.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2007 | 7276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2007 | 469.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2007 | 4199.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2007 | 270.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2007 | 6710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2007 | 468.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2007 | 4789.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF.AJUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2007 | 9197.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF.AJUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2007 | 822.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO FUNDEB 40% E FUNDEB 60% REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2007 | 1500.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM DESTINADOS AESCOLAS CICERA DA S.SOUSA NO DIA 15/06/07,EMEF PINGO DE GENTE NO DIA 18/06/07,COLEGIO BARRA S.ROSANOS DIAS 18 E 09 DE JUNHO/07 E EMEF JOSE C.RIBEIRONO DIA 20/06/07 CONFORME CONTRATO N§ 199-A/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER IMPRESSO-RA HP-1015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/06/2007 | 82.33 | 00003101594405 | EDJANE MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2007 | 2000.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM VIDEOS REFERENTE A SEMANADE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTA ROSA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/06/2007 | 528.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2007 | 2795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2007 | 227.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2007 | 9239.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2007 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2007 | 663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2007 | 4229.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2007 | 1819.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOD DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2007 | 130.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2007 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AOFORUM CIVEL DA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/06/2007 | 50.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVN§ 000374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/06/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC.-COM.DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC.-COM.DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2007 | 1668.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEPART.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEPART.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2007 | 126.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEPART.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2007 | 37949.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC.DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2007 | 2907.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC. INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2007 | 2812.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.06/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC. INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/06/2007 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS E LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU -NHO DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 195/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/06/2007 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A GUARDA MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007, CONF.CONTRATO N§ 011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2007 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM CAMINHAO - PLACA KFR 2249-RN, PARATRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO ADITIVO N§ 051/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/06/2007 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/06/2007 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEJUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/06/2007 | 42.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/06/2007 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURICIDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONF.CON-TRATO N§ 049/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/06/2007 | 12848.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES EM CUMPRIMENTO AOS OFICIOS N§036/2004 DE 26.07.2004 E N§ 308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/06/2007 | 13134.12 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, REF.A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/06/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2007 | 11710.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE MANDADOS DEBLOQUEIOS DE N§S 128/2007,129/2007,130/2007,132/2007, DE 13.06.07 E 389/2007,391/2007,392/2007,393/2007,394/2007 TODOS DE 15.06.07- ANA MARIA BRAGA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2007 | 780.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO, REF.A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2007 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2007 | 695.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF.A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/06/2007 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONF.CONTRATO N§009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/06/2007 | 150.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVESS/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONF.CONTRATO N§059/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/06/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/06/2007 | 200.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCINA -MENTO DE SALAS DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 105/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/06/2007 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 063/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/06/2007 | 1090.80 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO PARA CABACAS(EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NESTE MUN.NOS TURNOSMANHA E TARDE NO PEIRODO DE 02 A 31 DE MAIO/2007CONF.CONTRATO N§ 159/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/06/2007 | 100.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA DURANTE O MES DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§056/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/06/2007 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SALA DO PRO-LETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/06/2007 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DES-TE MUN. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 012/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2007 | 1818.00 | 00002413032738 | JOSE ANTONIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO-PLACA JES 9256-PB,PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHAO,POLEIROSAO JOSE,ALMAS II P/ALMAS I NO TURNO NOITECONF.CONN§ 141/07 E DO SAO JOSE,BARBATAO,B.SUCESSO,L.DA CARAIBEIRA P/ALMAS NESTE MUN.NO TURNO TARDE CONF.CONTRATO N§ 161/07 DE 02 A 31 DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/06/2007 | 50.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007 DAS ESCOLAS PEDRO FELIX DA SILVAPRESIDENTE EPITACIO PESSOA E ESCOLA DA ASSOCIACAORIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/06/2007 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2007 | 316.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AJUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004176625481 | JOSE ELIVAL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DEPAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS COLEGIOSMUNICIPAIS NO PERIODO DE 12 A 30 DE JUNHO DE 2007DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2007 | 91.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 26 (VINTE E SEIS) FOTOGRAFIAS 13X18 TIRADAS DAS COMEMORACOES DO SAO JOAO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/06/2007 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALASDE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINSFIALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRA-TO N§ 077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/06/2007 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE UMA SALA DE AULA DO PEJA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTTRATO N§ 110/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2007 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA SALA DE AULA DO PEJA NO SITIO FORTUNADESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2007 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA SALA DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SNATA ROSA DETSE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2007 | 3127.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF.AOMES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2007 | 3400.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 17 PROTETORES DE ARVORES EM ACOCOM ACABAMENTO EM TELA TIPO QUADRADO COM 38X1,50MDE ALTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000010, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/06/2007 | 200.00 | 00047265043472 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/06/2007 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 0152007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2007 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS PESSOAS CARENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 017/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2007 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/06/2007 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELELEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/06/2007 | 685.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTEE COSTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, ATENDEN-DO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/06/2007 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CCAPOEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/06/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE JUNHO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/06/2007 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/06/2007 | 350.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A BANDA MANOS DO FORRO EMCOMEMORACAO AO EVENTO SAO JOAO REALIZADO NO CENTRODE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTEMUNICIPIO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2007 | 400.00 | 00005755351481 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO (BISQUI) DURANTE O MES DE JUNHO/2007, ATENDESNDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSONCASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/06/2007 | 14.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(REMESSA DE DOCUMENTOS PARA A SES/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/06/2007 | 9.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(REMESSA PARA O LACI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/06/2007 | 108.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICO PRESTADO COM 27 (VINTE E SETEFOTOS DE DIMENSAO 13X18, FEITAS NA FESTIVIDADE JU-NINA, ARRAIA DA SAUDE E DA MELHOR IDADE (HIPERT.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/06/2007 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 028/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/06/2007 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA C.E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDA-GEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (PSF) DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§010/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2007 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/06/2007 | 190.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA EOITO) REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATUAM NAZONA RURAL (SITIO SANTA ROSA) DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2007 | 276.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTAE SEIS) REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATUAMNA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/06/2007 | 60.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE ELIOMAR DE OLIVEIRASILVA RESIDENTE NA RUA AILTON DIAS DA SILVA NESTEMUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO DIA28/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/06/2007 | 42.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/06/2007 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2007 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA RESIDENCIAONDE FUNCIONA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSFDESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2007 | 52.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGE) DA RESIDENCIA ONDEFUNCIONA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF.A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2007 | 779.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABORA-TORIO DE ANALISES CLINICAS, REF.AO MES DE JUNHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUJICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/07/2007 | 144.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO SINDACOSCUP, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/07/2007 | 1391.94 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX REF.A JUNHO/07 E XEROXEXCEDENTE REF.A MAIO/07 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RESPONASAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 041/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2007 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 057/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/07/2007 | 613.50 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA P/O SITIO PORCOS (EMEF PRESIDENTE E.PESSOA) NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA NO PEIRODO DE 01 A 22 DEJUNHO DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 144/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/07/2007 | 36.70 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2007 | 447.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX REF.A JUNHO/2007 E PA-GAMENTO DE XEROX EXCEDENTE REF.A MAIO/2007, DA SECDE EDUCACAI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/07/2007 | 565.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM PINTURA ADESIVOS,FAIXAS E PINATURA DE PADRAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000172, DESTIANDOS A SEC.DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/07/2007 | 335.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 HD SAMS E MEMORIA KUK CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 005248, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/07/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2007 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO FAPEN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2007 | 7267.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA,DEFUNCIONARIOS DAS SECS.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E DEP.AGRICULTURA, REF.AOSMESES DE JULHO/2005 (R$3.642,73 E AGOSTO/2005(R$ 3.625,23) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA REF. AJUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2007 | 12.65 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS,E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO AO REGISTRO DE 08(OITO) AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2007 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO AVISO DE LICITA-CAO TOMADA DE PRECO N§ 004/07 NO D.OFICIAL EDICAO27.06.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2007 | 520.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL AO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/07/2007 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/07/2007 | 214.00 | 08345550000154 | CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) SC25 LITRO CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000165, DESTINADO AO PEVA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/07/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECI-FE-PE, NO IDA 05 DE JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO OPACIENTE EDUARDO GUIMARAES SILVA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GE-TULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2007 | 318.08 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,IPOEIRAS PARA O SITIO LAGEDOD E SAO JOSE (EMEF RO-SA SOARES DA FONSECA) NO TURNO MANHA, NO PERIODODE 04 A 22 DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 158/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2007 | 818.10 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOGUARIBAS,CUPIRA E JERIMUM PARA O SITIO CARAIBEIRA(EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO) DESTE MUN.,NO TURNO MANHA,NO PEIRODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 138/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2007 | 1227.15 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SO JOSE (EMEF ROSA S.DA FONSECA)DESTE MUN.,NO TURNO MANHA E DO SERROTE VERDE,AMPA-RO,,LAGEDO DE S.JOSE P/CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.DE A.) A TARDE NO P. DE 01 A 22/06/2007 C.132/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2007 | 945.45 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXW 9105-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOUTO E CUPIRA P/CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO MELO DE AZE-VEDO) DESTE MUN.,NO TURNO TARDE NO PEIODO DE 01 A22 DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 137/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2007 | 511.35 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA E PE DE SERRA P/O SITIO RIACHO FECHADO (EMEF MANOEL NUNESDOS SANTOS) NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 22DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 160/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2007 | 1363.50 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,PORCOS,CARAIBEIRA P/O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPENERY DE AZEVEDO) NESTE MUN. NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PEIRODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 143/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2007 | 681.75 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS P/O SITIO ALMASI E ALMAS II (EMEF PADRE JOEL E.LINS FIA-LHO) NESTE MUN. NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 131/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2007 | 699.93 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO E MON -CHINHA P/O RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DE C.FONSE-CA) E DO MONTE P/SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE NO PEIRODDO DE 01 A 22 DE JUNHO/2007CONF.CONTRATO N§ 154/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2007 | 511.35 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRAQUANDU E FECHADO P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE NO PEIRODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 126/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2007 | 1227.15 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCASAMAMBAIA,CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRA (EMEF JOAO MDE AZEVEDO) NESTE MUN.NOS TURNOS MANHA E TARDE NOPERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§136/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2007 | 818.10 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNOTARDE NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 149/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2007 | 545.40 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.LINS FIALHO) DESTEMUN.NO TURNOTARDE NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 130/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2007 | 511.35 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRA (EMEF JOAO M.DE AZEVEDO) DESTE MUNICIPIO.NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 22 DEJUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 139/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2007 | 545.40 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO SANTA ROSA (EMEF JOAO M.DE AZEVEDO) DESTE MUNICIPIO.NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 128/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2007 | 945.45 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI,ALMAS II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE P/O SITIO SAOBENTO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A22 DE JUNHO/07 CONF.CONTRATO N§ 145/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2007 | 545.40 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CHEVETTE-PLACA MZE 8070,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO IPOEIRAS (EMEF ROSA S.DA FONSECA) NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 22DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 196/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/07/2007 | 50.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2007 | 35.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAMAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON-275, DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SACRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTEMUNICIPIOM DURANTE O MES DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/07/2007 | 19.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2007 | 1423.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 720701, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2007 | 7.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA SALA DE AULA DO PEJA NO SITIO QUANDU DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/07/2007 | 14.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(REMESSA DE TESTE DO PEZINHO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2007 | 624.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS EFRUTAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 720703, DESTINADOS A RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAISDO PSF DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/05/07 A28/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2007 | 962.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 720702, DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/06/07 A 28/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/07/2007 | 150.00 | 00031362154865 | MARIA DE LOURDES PEREIRA AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEMPARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/07/2007 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2007, ATENDENDO AS CRIAN -CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHL INFAN -TIL - PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/07/2007 | 30.00 | 00075976951449 | ANTONIO MATIAS TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/07/2007 | 60.00 | 00003468978405 | MARIA DIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/07/2007 | 1090.80 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HTY 0910-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU,CANDIDO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TAR-DE NO PEIRODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007 CONFORMECONTRATO N§ 129/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/07/2007 | 681.75 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA NO TURNO NOITE,NO PEIRODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007 CONFORMECONTRATO N§ 142/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/07/2007 | 886.35 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO PEIRODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 134/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/07/2007 | 545.40 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36VILA TACIMA P/SEDE DA FAZENDA RIACHO DA CRUZ (ANE-XO EMEF ELCA DE C.FONSECA) NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 AS 22 DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 140/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/07/2007 | 2281.60 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA,SANTA ROSA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUN.NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 01 A 22 DEJUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 124/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/07/2007 | 545.40 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KADETT-PLACA MMT 2469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIOPARA A EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU, NOS TURNOS DEMANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2007CONF.CONTRATO N§ 152/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/07/2007 | 1363.50 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,V.36,V.TACIMAE SEDE FAZ.RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, CONF.CONT.N§ 133/2007 E DO CIUIUIU DE CIMA E DE BAIXO,ACUDE NOVO E BOA AGUA P/SEDE DO MUN. TURNO NOITECONF.CONT.N§ 147/2007 NO PERIODO 01 A 22 JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/07/2007 | 1227.15 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO VILA TACIMA,VILA 70,VILA 36 P/COLEGIO BARRA DE SANTAROSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A22 DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 165/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/07/2007 | 445.34 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO PEIRODO DE 01 A 22DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 157/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/07/2007 | 1363.50 | 00002413032738 | JOSE ANTONIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO-PLACA JES 9256-PB,PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHAO,POLEIROSAO JOSE,ALMAS II P/ALMAS I NO TURNO NOITE CONF.CONT.N§141/2007 E DO SAO JOSE,BARBATAO,BOM SUCESSO,L.DA CARAIBEIRA, P/SITIO ALMAS,NO TURNO TARDE CONFCONT.N§ 161/2007 NO PERIODO 01 A 22 DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/07/2007 | 1090.80 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRACARAIBEIRA,TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO NOITE NO PERIOOD DE 01 A 22 DE JUNHO/2007CONF.CONTRATO N§ 148/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/07/2007 | 1145.34 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO,CUPIRA,JERIMUM A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO PERIOOD DE 01 A 22 DE JUNHO/2007 CONF. CON -TRATO N§ 164/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/07/2007 | 1363.50 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,SAOJOSEALMAS I E II P/O RIACHAO NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 125/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2007 | 1976.90 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO PER.DE 02 A 31 DE MAIO/07 CONF.CONT.N§ 202/2007 E NOS TURNOS TARDE E NOITE NOPER.01 A 22 JUNHO/2007 CONF.CONTS.N§S153/07 202/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/07/2007 | 50.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTI COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/07/2007 | 449.90 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 13 A 27 DEABRIL DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 202/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/07/2007 | 1581.66 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,P.SAL-GADA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/RIACHAO A NOITE E DAREGIAO GANGORRA,P.SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS P/LAGE-DO DE SAO JOSE TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 22DE JUNHO/2007 C.CONTRATOS N§S 146/2007 E 156/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/07/2007 | 175.00 | 00006947936470 | RONALDO SILVA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATA BURRO QUE DAACESSO AO SITIO BOLA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/07/2007 | 192.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL-SECAO 3, REF.A AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 005-2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/07/2007 | 142.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUSDOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MMY-3250 E MNF-2850, PRETENCENTES A SEC.DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE 30/06/07A 07/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/07/2007 | 454.40 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SITIO SAO BENTO (EMEF JOSEI.DE LIMA) NESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO PE-RIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007 CONF.CONTRATO N§127/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/07/2007 | 1022.70 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SA -BAO,CACIMBA DE BAIXO AO SITIO CABACAS (EMEF JULIOC.DE LUNA) NO TURNO MANHA E DO SITIO LAJEDO,OLHODAGUA,SABAO P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.LUNA)NO TURNO TARDE DE 01 A 22 JUNHO/07 C.CONT.N§166/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/07/2007 | 318.08 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SITIO SAO BENTO (EMEF JOSEI.DE LIMA) NO TURNO NOITE,NO PERIODO DE 04 A 22 DEJUNHO/07 CONF.CONTRATO N§ 127/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/07/2007 | 368.14 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NOS TURNOS MANHANO PERIODO DE 04 A 22 DE JUNHO/07 E TARDE NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/07 CONF.CONTRATO N§ 151/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/07/2007 | 954.45 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBADE BAIXO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS (EMEFJULIO C.DE LUNA) NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE01 A 22 DE JUNHO/07 CONF.CONTRATO N§ 167/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2007 | 818.10 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NESTE MUNICIPIO NOS TURNOMANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/07CONF.CONTRATO N§ 159/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/07/2007 | 24.65 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/07/2007 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/07/2007 | 400.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA CADASTRO EFISCALIZACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2007 CONFORMECONTRATO N§ 175/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2007 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2007 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007CONF.CONTRATO N§ 173/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2007 | 2085.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002566, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2007 | 25.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIO MONITORES DO PETI REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2007 | 54.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS DOS VEICULOS A20-PLACA MNG 1627,MOTO-PLACAMNZ-3210 E FIAT UNO-PLACA MNF-2127, PERTENCENTES ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE 02/05/07 A 06/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002232 | 10/07/2007 | 5234.62 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CON 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CON-CLUSAO DA UNIDADE DE SAUDE DE CUIUIU NO MUNICIPIODE BARRA DE SNATA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0295 | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2007 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE JUNTOAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§171/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2007 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,DURANTE MES DE JUNHO/07 CONF.CONTRATO N§ 170/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2007 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 169/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2007 | 8803.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002561, DESTINADOS AOS VEICULOS A10-PLACA MNG 1627,PARATI-PLACAMNZ-3201,FIAT UNO-PLACA MNF-2127,MOTOS MNZ-3710 EMMT-5724, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2007 | 3233.73 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002563, DESTINADOS AO VEICULOFIAT AMBULANCIA-PLACA MWB 2299, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2007 | 8016.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002562, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO-PLACA MXV 4842,FIAT UNO-PLACA MNL-2953 EFIAT UNO-PLACA MNL-8318, A SERVICO DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 11 DE JULHO/2007 PA-RA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE ADEILSON SILVA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUN. P/TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2007 | 3565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2007 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 172/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2007 | 6066.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (O.DIESEL E OUTROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002564,DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MZG -1359,MNF-2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2007 | 1912.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002565, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO,CULTYURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2007 | 1.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 01 (UMA) AUTENTICACAO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2007 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2007 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIO MONITORES DO PEJA REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2007 | 304.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEMONITORES DO PEJA REF.A MAIO/2007 (R$ 152,00) EJUNHO/2007 (R$ 152,00) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2007 | 1551.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNC.DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2007 | 361.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE EDUCACAO (R$ 353,64) REF.A JUNHO/2007E PAGTO DE MULTA POR ATRASO (R$ 8,01) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2007 | 494.85 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPIS/PASEP RECEITA PROPRIA REFERENTE A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2007 | 52.03 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, REF A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS DA PARAIBA, REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2007 | 1510.87 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2007 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2007 | 20630.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSEM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2007 | 5608.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONF.OFICIOS DE N§S 390/2007 DE 15.06.2007,208/2007 DE 22.06.2007 E 433/2007,434/2007,435/2007 TODOS DE 28.06.2007- DANIEL VIANA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA CONTABILREF. A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2007 | 12038.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET.JUNTO AO INSS, DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2007 | 1840.67 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002567, DESTINADOS AS MAQUI -NAS TRATOR-235 E TRATOR-275, PERTENCENTES A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2007 | 2400.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 40 (QUARENTA) HORAS DE COR-TE DE TERRA COM TRATOR MASSEY FERGUSON-295 NAS RE-GIOES ALMAS,FECHADO E MILHA CONF.AUTORIZACOES EMANEXO E CONFORME CONTRATO N§ 200/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. A JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2007 | 2112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SEGUROSAFRA 2006/2007, PARCELA 02/005 DESTINADA A PEQUE-NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2007 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AGERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2007 | 20.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2007 | 5.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§83 3376-1040DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2007 | 80.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) CA -RIMBOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000956,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2007 | 72.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO CID, EM FAVOR DO PASEPMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2007 | 2.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§83 3376-1006DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2007 | 113.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONASALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF ELCA DE CARVALHODA FONSECA, REF A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/07/2007 | 53.00 | 00008013761495 | JOSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS PARA SUA FILHA TAYNA DA SILVA RODRIGUES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2007 | 12.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (REMESSA DE DOCUMENTOS PARA SES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/07/2007 | 50.00 | 00004829722460 | CILENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2007 | 50.00 | 00035068663468 | JOSE OSORIO SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2007 | 76.33 | 00047536152434 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/07/2007 | 76.29 | 00007520032400 | MARIA VALDICELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/07/2007 | 173.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 173 (CENTO E SETENTA E TRES) LITROS DE LEITE IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 721120, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDI -DAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, NO PERIODO DE12/06/07 A 12/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2007 | 10.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (REMESSA PARA O LACI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/07/2007 | 600.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DE SAUDE POSTO DETELHA NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 30 (TRINTA) VIAGENS, NO PERIODO DE 05 DE MAIO/07 A 04 DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2007 | 269.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ONDEFUNCIONA ANEXO DA EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA,NA FAZENDA RIACHO DA CRUZ, REF.AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2007 | 34.05 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA LU 720-PE, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU DE CIMA P/O SITIO FECHADO NO TURNO MA -NHA NO PERIODO DE 04 A 22 DE JUNHO/2007 CONFORMECONTRATO N§ 177/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2007 | 13.65 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2007 | 2.90 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2007 | 1250.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, REALIZADO NA PRACAFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHODE 2007, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2007 | 55.00 | 00072615150430 | MARIA DA LUZ DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FIANACEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/07/2007 | 387.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A JUNHO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/07/2007 | 390.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES (COLONOSCOPIA/ECG E MEDICACAO UTIL.EM EXAME) NO PACIENTEJOSEILTON SILVA MARTINS, RESIDENTE NO MUN.DE BARRADE SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§4083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/07/2007 | 50.00 | 00060362340404 | INACIA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/07/2007 | 42.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A JUNHO/2007- CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/07/2007 | 334.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/07/2007 | 250.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOM PARA A EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO,NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007 EM COMEMORACAO AOS FES-TEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/07/2007 | 110.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR-PLACA MZG-1359, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 3140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/07/2007 | 1950.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A JUNHO/2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/07/2007 | 1655.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JUNHO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/07/2007 | 130.00 | 08813628000118 | RENATO F.DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 069629, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG-1359, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO.CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/07/2007 | 11754.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A JUNHO/2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. E ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/07/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA PARCELA 19/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/07/2007 | 1086.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A JUNHO/2007- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/07/2007 | 1514.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/07/2007 | 28.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/07/2007 | 150.00 | 00008806872400 | ROSIEL ANDRE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA GO 099, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DEBARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO PORCOS NESTE MUN.NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 176/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/07/2007 | 1044.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007- CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/07/2007 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/07/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICAO DE ARCAR COM A DESPESA,E,VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/07/2007 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME HISTOPATOLOGICO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 001646, REALIZADO NO SR.MARI-VALDO RUFINO RESIDENTE NO MUN.DE BARRA DE SANTAROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/07/2007 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME HISTOPATOLOGICO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 001648, REALIZADO NO SR.JUA -REZ DE S.SILVA RESIDENTE NO MUN.DE BARRA DE BARRADE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/07/2007 | 479.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/07/2007 | 291.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N7 000241, DESTINADOS A REUNIAO PESSO-AS DA 3¦ IDADE (HIPERTENSOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/07/2007 | 200.00 | 00005393775466 | FRANCISGLEIK SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOV 8250-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIODO DISTRITO TELHA PARA BARRA DE SANTA ROSA JUNTO ASEC.DE SAUDE NO PEIRODO DE 04 A 29 DE JUNHO/2007CONF.CONTRATO N7 163/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/07/2007 | 79.79 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE ROCALTROL 0,25MGCAPS/30, CONF. NOTA FISCAL N§ 006398, DOADO ASR¦ ROSILDA FERREIRA RESIDENTE EM BARRA DE ST¦ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/07/2007 | 688.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000244, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/07/2007 | 136.35 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 4797-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOJUNTO A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 22 DEJUNHO/2007CONF.CONTRATO N§ 070/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/07/2007 | 145.44 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BRR 3093, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO SITIO POLEIROS PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMANO SITIO SAO BENTO NO TURNO TARDE NO PERIORO DE 01A 22 DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 076/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2007 | 102.15 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOI 8028, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA ZONA URBANA P/A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NOSITIO FECHADO NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 22DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 109/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/07/2007 | 872.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000242, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO EM REALIZACOES DE PLANEJAMENTO DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/07/2007 | 315.00 | 00031636336841 | ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MNV 2717-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO SABAO,CACIMBADE BAIXO,CABACAS E CAATINGUEIRA P/O COLEGIO BARRADE SNATA ROSA NO PEIRODO DE 07 A 28 DE ABRIL/2007CONF.CONTRATO N§ 121/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/07/2007 | 315.00 | 00031636336841 | ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MNV 2717-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO SABAO,CACIMBADE BAIXO,CABACAS E CAATINGUEIRA P/O COLEGIO BARRADE SNATA ROSA NO PEIRODO DE 05 A 26 DE MAIO/2007CONF.CONTRATO N§ 121/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/07/2007 | 136.35 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306,PARA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF PRESIDENTE EPITACIOPESSOA NO SITIO PORCOS NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA TARDE NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 122/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/07/2007 | 38.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/07/2007 | 100.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA ELETRICA DO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/07/2007 | 109.05 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNQ 3324-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O SITIO CUIUIU NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE01 A 22 DE JUNHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 155/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/07/2007 | 97.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000243, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/07/2007 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNW 4548-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO IBGE, NO TRANSPORTEDE RECENSEADORES, NO PERIODO DE 15/06/07 A 15/07/07 CONF.CONTRATO N§ 187/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/07/2007 | 100.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DA ILUMINACAO DAPRECA FREI MARTINHO, COLOCACAO DE POSTE (TRAVESSAMANOEL DE SOUZA LIMA COM JOSE RIBEIRO DINIZ) E RE-POSICAO DE LAMPADAS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/07/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/07/2007 | 425.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 17 (DEZESSETE) HORAS DE SOMVOLANTE EM DIVULGACAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/07/2007 | 19.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/07/2007 | 850.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 34 (TRINTA E QUATRO) HORASDE SOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/07/2007 | 24.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) COPI-AS DE CHAVES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/07/2007 | 344.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO POLICIAL(NOGUEIRA) DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§721136, NO PEIRODO DE 10/05/07 A 09/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/07/2007 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JULHO/2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/07/2007 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTACOS COM PUBLICACAO AVISO DE LICITA-CAO TP N§ 006/07 ED.-11.07.07,PUB.EDITAL DE VACAN-CIA N§ 001/07 ED.12.07.07,PUB.JULGAMENTO LIC.TP.N§004/07 ED.14.07.07 C.NOTA FISCAL N§091427,PUB.TPN§05/07-REP.P/INCORRECAO-ED.10.07.07 N.FISCAL N§091375,PUB.LIC.TPN§007/07-ED.21/07/07 N.F.N§091580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/07/2007 | 13243.23 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005 RE.A PARCELA 0019, JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2007 | 1083.73 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002477, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/07/2007 | 48.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 12 (DOZE) FOTIS 13X18 TIRA-DAS NOS FESTEJOS JUNINOS NO MES DE JUNHO/2007 DESTA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/07/2007 | 700.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 28 (VINTE E OITO) HORAS DESOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/06/07 A 22/06/07 CONF. PANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/07/2007 | 250.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL COM BANDA ALTATENSAO, REALIZADO NA EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSANO DIA 19/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/07/2007 | 100.00 | 00021868778487 | SEVERINO FIDELES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EM COMEMORACAOAOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS EMEFS PEDROFELIX DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRA NO DIA 30/06/07E FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA NO DIA29/06/07 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2007 | 373.12 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002478, DESTINADOS A CRE-CHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2007 | 517.24 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 721140 E 721137, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/07/2007 | 200.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 08 (OITO) HORAS DE SOM VO -LANTE EM DIVULGACAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONF.PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2007 | 49.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2007 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/07/2007 | 1337.49 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 721139 E 721138, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/07/2007 | 14.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/07/2007 | 650.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 26 (VINTE E SEIS) HORAS DESOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF.PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/07/2007 | 601.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002479, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/07/2007 | 440.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) ESTU -FAS 220V,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§078530PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2007 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/AMBULANCIA-FIATFIORINO IE-PLACA MWB 2299-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME CONTRATON§ 044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2007 | 100.00 | 00069101272420 | FRANCISCO ASSIS FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2007 | 50.00 | 00006878777410 | FRANCINETE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2007 | 14.08 | 00008265945493 | LUIS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2007 | 39.27 | 00003627706897 | ANGELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA E CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/07/2007 | 35.00 | 00008678941480 | JOSIMAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2007 | 525.00 | 00004019105472 | ABRAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA (SANFONEIRO) REALIZADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/06/07 A 24/06/07 CONFORME PLANILHA EM ANEXO `SAO JOAO DA SEC.DE EDUCA-CAO,CULTURA E DESPORTO` | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2007 | 175.00 | 00004019105472 | ABRAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA (SANFONEIRO) REALIZADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EMEFELCA DE C.FONSECA NO DIA 20/06/07 E EMEF SEVERINOM.DE ALMEIDA NO DIA 22/06/07 CONFORME PLANILHA EMANEXO `SAO JOAO DA SEC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOCONF.CONTRATO N§ 199-B/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/07/2007 | 2028.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE MANDADO DEBLOQUEIO N§ 064/2002 DE 18.06.2002- EDILEUSA SOUSA LIMA MONTEIRO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/07/2007 | 9055.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO CONFORME OFICION§ 308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/07/2007 | 669.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 609,77) E DACOTA DO F.ESPECIAL (R$ 59,40) EM VAFOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2007 | 25.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRS-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2007 | 50.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UM,A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2007 | 9.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (REMESSA PARA O LACI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2007 | 122.16 | 00005453213442 | MARIA MARTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS PARA SEU FILHO FRANCISCO DAS CHAGAS PAULINO,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/07/2007 | 222.00 | 00015147240497 | JOSE FIRMINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2007 | 326.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 000832, DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRONO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2007 | 306.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 000382, DESTINADOS AOS CURSOS DE CORTE ECOSTURA E CROCHE E BORDADE NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/07/2007 | 672.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 00001147, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTU-RA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2007 | 1870.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) URNAS FUNERARIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERCI-COS N§ 004123, DESTINADOS A CARENTES FALECIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/07/2007 | 115.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (COURO) CONSTANTES EM NO-TA FISCAL N§ 011188, DESTINADOS A ABERTURA DOS JO-GOS ESTUDANTIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2007 | 700.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NAS EMEFS JOAO G.DI-NIZ,C.BARRA DE ST¦ ROSA,JOSE C.RIBEIRO E ELSON DEO.ABREU NA ZONA URBANA NO PERIODO 17/06/07 A 20/06/07 E NAS EMEFS MANUEL N.DOS SANTOS,PE.JOEL ESDRASL.FIALHO E JOSE ISMAEL DE LIMA NA ZONA RURAL NOSDIAS 19 E 20 DE JUNHO/07 CONF.CONT.N§ 199-C/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/07/2007 | 216.58 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, NOS DIAS 26.27 E 28 DE JULHO/2007(SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) A FIMDE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO EM PES (POLO II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/07/2007 | 127.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, NOS DIAS 26.27 E 28 DE JULHO/2007(SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) A FIMDE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO EM PES (POLO II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/07/2007 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 20 (VINTE) VASSOUROES PIACAVA 40CMCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 007025, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (GARIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/07/2007 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 3¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/07/2007 | 78.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTASDOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/07/2007 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2007 (SEM PERNOI-TE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/07/2007 | 0.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR,EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/07/2007 | 12.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/07/2007 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/07/2007 | 78.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS, RELATIVOAO PROCESSO N§ 078.2005.000.548-3 DA SR¦ MARGARIDARIBEIRO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/07/2007 | 45.00 | 08486630000120 | WILRaS SUPRIMENTOS DE INF.E MAN.LTDA.ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FONES AURICULAR C/MICROFONE DESTI-NADOS AO SETOR DE TESOURARIA E CONTABILIDADE, E MICROFONE PEDESTAL DESTINADO A SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2007 | 200.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001822, DESTINADOS AO I TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE SERA REALIZANO NO DIA 29 DE JULHO DE 2007 NO GINASIO DE ES -PORTES DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2007 | 286.80 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) MEDALHAS EM ALUMINIO E 01 (UM) TRO -FEU EM MDF CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000559, DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES QUE TE-RAO INICIO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2007 NO GINASIODE ESPORTES DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/07/2007 | 43.53 | 00003303272409 | MARICELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/07/2007 | 47.01 | 00004299286456 | TEREZINHA FREIRE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/07/2007 | 754.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 064/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/07/2007 | 7500.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA E VARIEDADES LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) PARES DE TENIS MCCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001517, DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/07/2007 | 168.00 | 12669511000260 | GILBERTO BICICLETAS COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BICICLETA ARO 26 MTB NASCORES VERMELHA E BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL N§012334, PARA DOACAO A ASSOCIACAO DE ARTESANATO DOCUIUIU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/07/2007 | 205.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD SAMS)CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 005361,UTILIZADO ENCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2007 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2007 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOS-PEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.A JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 010/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2007 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 028/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2007 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA/AMBULANCIA FIATFIORINO IE-PLACA MWB 2299-PB, PARA PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF.A JULHO DE 2007 CONFORME CONTRATO N§ 044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2007 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2007 CONFORME CONTRATO N§ 057/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2007 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FUAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PAREA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DURANTE O MESDE JULHO/2007 CONF.CONTRATO ADITIVO N§ 170/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2007 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§171/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2007 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 169/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2007 | 80.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KADETT - PLACA MMT -2469, NO TRANSPORTE DA PACIENTE EDNA LUCIA SALESPARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 12 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ DA COTA DO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2007 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAA ZONA RURAL, REF.A MAIO DE 2007 CONFORME CONTRATON§ 068/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, REF.A JULHO/2007 CON-FORME CONTRATO N§ 041/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2007 | 92.00 | 00002739458401 | FRANCISCA LUZIA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2007 | 1199.82 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001248, DESTINADOS A ALIMENTACAO DEPROFISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA (PSFDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2007 | 210.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001573, REASLIZADOSNO SR. JOSINALDO SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2007 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU -LHO/2007 CONFORME CONTRATO N§ 173/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002442 | 30/07/2007 | 956.41 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 001244 E 001245, DESTINADOA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002443 | 30/07/2007 | 6243.54 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 001246 E 001247, DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2007 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DO LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 017/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIS CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSONCASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2007 | 400.00 | 08520710000154 | EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01 (UM) MOTORBOMBA (BOMBA DE AGUA) CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 002784, PERTENCENTE A CRECHE MARIA NEVESDE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2007 | 75.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2007 | 92.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, REFA JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2007 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA,REF.A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2007 | 200.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA,S/N§-ENTRO, DESTINADO A SALAS DEAULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2007 CONFORME CONTRATO N105/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002433 | 30/07/2007 | 12265.16 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 001242 E 001243,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2007 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, DESTINAFO AO FUNCIONAMENTODO PRO-LETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2007 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 172/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2007 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE SALA DE AULA DO PEJA, REF.A JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 110/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2007 | 100.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SA-LA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA, REF.A JULHO DE 2007 CONFORME CONTRATO N§ 056/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2007 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA COMO ANE-XO DA EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO, REF.AOMES DE JULHO/2007 CONFORME CONTRATO N§ 077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2007 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA CO-MO ANEXO DA EMEF PADRE JOAO MELO DE AZEVEDO,REF.AOMES DE JULHO/2007 CONFORME CONTRATO N§ 063/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2007 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2007 CONFORME CONTRATO N§012/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS, REF.A JULHO/2007 CONFOR-ME CONTRATO N§ 069/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2007 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FAPEN, REFERENTE A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2007 | 6883.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEM - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DAS SECS.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,ASSIST.SOCIAL E DEP.AGRICULTURA, REFERENTE AOS ME-SES DE SETEMBRO/2005 (R$ 3.451,94) E NOVEMBRO/2005(R$ 3.431,98) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2007 | 780.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRA/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2007 | 12962.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIOS N§ 036/2004 DE 26.07.2004 EN§ 308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO ALMOXARIFADOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2007 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2007 | 686.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DEADMONISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2007 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFA JULHO/2007 CONFORME CONTRATO N§ 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2007 | 150.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVESS/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGEDESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2007 CONFORME CONTRA-TO N§ 059/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2007 | 375.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSAS SECS DE ADMINISTRACAO (SETOR TRIBUTOS/LICITACAOCONTABILIDADE/ALMOXARIFADO) E INFRA-ESTRUTURA, REFAO MES DE JULHO/2007 CONFORME CONTRATO N§ 025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2007 | 536.19 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADYLEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA DESRE MU-BNICIPIO REF.A JULHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 0014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2007 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE LIXOE ENTULHOS URBANO DESTE MUN.REF.AO MES DE JULHO/07CONFORME CONTRATO N§ 195/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2007 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA KFR 2249-RN,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2007 CONFORME CONTRATO N§ 051/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2007 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2007 CONFORMECONTRATO N§ 011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007 CONFORMECONTRATO N§ 049/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007 CONFORME CONTRATO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2007 | 37999.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2007 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2007 | 2812.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2007 | 1617.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICUKTURA E PECUARIADESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2007 | 126.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA-COMDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA-COMDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2007 | 1.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ICMS,EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2007 | 82.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2007 | 5.61 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO CEX, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2007 | 2795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOD DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2007 | 227.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2007 | 9235.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2007 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2007 | 663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2007 | 4229.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO - AVISO DE LICI-TACAO TOMADA DE PRECO N§ 007/07 - REP.POR INCORRE-CAO, NO D.OFICIAL EDICAO 24.07.07 CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 091692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2007 | 2096.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOD DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2007 | 138.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2007 | 1397.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA,REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2007 | 120371.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2007 | 3629.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2007 | 7914.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2007 | 55715.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2007 | 3078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2007 | 4020.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2007 | 7276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2007 | 469.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2007 | 4218.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2007 | 270.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/07/2007 | 7090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2007 | 499.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2007 | 2766.91 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DOSFUNCIONARIOS SA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF.AOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2007 | 4778.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF.AOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2007 | 9175.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF.AOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2007 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2007 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2007 | 685.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRITORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2007 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRITOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE JULHO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2007 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRITORA DO CURSO DE CA-BELELEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2007, ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2007 | 400.00 | 00005755351481 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRITORA DO CURSO DE AR-TESANATO (BISQUI), DURANTE O MES DE JULHO/2007, A-TENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2007 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRITORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO, DURANTE O MES DE JULHO/2007, ATEN -DENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE JULHO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2007 | 110.00 | 00006487193402 | MARIA DA VITORIA SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA , EM VIR-TUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2007 | 3542.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - PETIDESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - PETIDESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2007 | 31.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2007 | 1798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/07/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/07/2007 | 1569.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/07/2007 | 38.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/07/2007 | 130.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2007 | 150.00 | 00008591715403 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2007 | 15.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001575, REALIZADOSNO SR.JOSINALDO SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2007 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2007 | 3165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2007 | 28622.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2007 | 874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2007 | 1699.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.07/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2007 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2007 | 45356.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2007 | 294.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALRIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2007 | 12447.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2007 | 144.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA SINDACOSCUP, REF.AO MESDE JULHO/2007 DA SEC.DE SAUDE DOS AG.VIG.AMBIENTAL-PEVA (R$ 30,40) E DOS AG.COM.SAUDE-ACS (R$ 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HTY 0910-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUANDU E CANDISOPARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 190/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2007 | 1758.90 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO VILA TACIMA,VILA 36 E VILA 70 PARA O COLEGIO BARRA DE SANTAROSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 02 A31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 230/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SABAO E CACIMBA DE B.NO TURNO MANHA E DO SIITO B.DO LAJEDO,OLHO DAGUA,SABAO O TURNO TARDE P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NO PERIODO DE 02 A 31DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 231/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2007 | 800.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOSVILA 70,VILA 36,VILA TACIMA P/SEDE DA FAZ.RIACHODA CRUZ (ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 213/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2007 | 600.00 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/O SI-TIO CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NOS TURNOS DA MANHA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONFORMECONTRATO N§ 222/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2007 | 700.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA.MACACOS,IPOEIRAS P/O SITIO LAGEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSA SDA FONSECA) NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 02 A 31DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 226/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,P.DO JUAZEIRO E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007CONF.CONTRATO N§ 208/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GUARIBAS,CUPIRAE JERIMUM P/O SITIO CARAIBEIRA (EMEF JOAO M.AZEVE-DO) NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 211/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2007 | 1908.90 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,VILA 36VILA TACIMA P/SEDE DA FAZ.RIACHO DA CRUZ NO TURNOMANHA E DOS SITIOS CUIUIU DE B.,CUIUIU DE C.,ACUDENOVO E BOA AGUA P/SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO P. 02 A 31 JULHO/07 C.CONTRATO N§ 207/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2007 | 1758.91 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE V.,AMPARO,L.DE SAO JOSE P/ EMEF ROSA S.FONSECA NO TURNOMANHA E DOS SITIOS SERROTE V.,AMPARO,L.DE SAO JOSEP/ CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) TURNO TARDENO P. 02 A 31 JULHO/07 C.CONTRATO N§ 206/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2007 | 1754.45 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE C.,BOLADE B. E MONTE NO TURNO TARDE (22 DIAS) E P/OS SITIOS BOLA DE C.,BOLA DE B. E MONTE NO TURNO NOITE(21 DIAS) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE02 A 31 JULHO/07 C.CONTRATO N§ 233/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2007 | 900.00 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE C.,PARAO SITIO PORCOS (EMEF PRESIDENTE E.PESSOA) NO TURNOMANHA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 C.CONTRATO N§ 217/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXW 905-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO S.DO SOUTO E CUPIRA P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO)NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007CONF.CONTRATO N§ 210/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2007 | 681.80 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA,E PE DE SERRA P/O SITIO RIACHO FECHADO (EMEF MANOEL N.SAN -TOS) TURNO TARDE NO PEIRODO DE 02 A 31 DE JULHO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 228/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2007 | 1908.90 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO S.,CUPIRA JERIMUM P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOI-TE NO PEIRODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 229/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE C.,BOLADE B.,CACIMBA DOCE P/O SITIO PORCOS (EMEF PRESIDENTE E.PESSOA) NO TURNO MANHA E DA TELHA,CARAIBEIRA,JARDIM P/O SITIO GANGORRA (EMEF FELIPE N.AZEVEDO)NO TURNO TARDE DE 02 A 31 DE JULHO/07 C.N§ 216/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI E II (EMEF PADRE JOEL E.LINS FIALHO) NOS TURNOSMANHA E TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007CONF.CONTRATO N§ 193/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2007 | 477.12 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SITIO SAO BENTO (EMEF JOSEI.LIMA) NO TURNO NOITE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 194/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2007 | 1954.55 | 00002413032738 | JOSE ANTONIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO-PLACA JES 9256-PB PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHAO,POLEIROSAO JOSE,ALMAS II P/O SITIO ALMAS I NO TURNO NOITEC.CONTRATO N§ 141/07 E DO SITIO S.JOSE,BARBATAO,B.SUCESSO.LAGOA DE C. P/ALMAS TURNO TARDE C.CONTRATON§ 214/07 NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2007 | 954.45 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,P.DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONFORME CONTRATON§ 215/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO E MONCHINHA P/ SITIO RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DE C.FONSECA) D DO MONTE P/SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO PEIRODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007C.CONTRATO N§ 224/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2007 | 750.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944-PB PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,QUANDU E FECHADO P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007CONF.CONTRATO N§ 191/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2007 | 2290.89 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,P.SAL-GADA,SUSPIRO,IPOEIRAS P/LAGEDO DE S.JOSE (EMEF ROSAS.FONSECA) TURNO MANHA E DA GANGORRA,P.SALGADA,SUSPIRO.MACACOS,MUTUCA P/O RIACHAO TURNO NOITE NO P.02 A 31 DE JULHO/2007 C.CONTRATO N§ 219/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCOSAMAMBAIA,CAIANA P/CARAIBEIRA (EMEF JOAO M.AZEVEDONOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DEJULHO/2007 C.CONTRATO N§ 209/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2007 | 1908.90 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,SAOJOSE,ALMAS I E II P/RIACHAO NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 192/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2007 | 1527.12 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,JAR-DIM,GANGORRA,TELHAS P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHODE 2007 C. CONTRATO N§ 220/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9556-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA P/ A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNOTARDE NO PEIRODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONFORMECONTRATO N§ 221/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBA BPONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS (EMEF JULIO C.DELUNA) NO TURNO TARDE NO PEIRODO DE 02 A 31 DE JU-LHO/2007 C.CONTRATO N§ 232/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2007 | 3054.24 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIACHAO,FORTUNA,SANTA ROSA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE NO PEIRODO DE 02 A31 DE JULHO/2007 C.CONTRATO N§ 204/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2007 | 800.00 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KADETTS-PLACA MMT 2469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS DESTA CIDADE P/A EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU NOS TURNOS MANHA ETARDE NO PEIRODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONFORMECONTRATO N§ 223/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI,ALMAS II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE P/SAO BENTONOS TURNOS MANHA E TARDE NO PEIRODO DE 02 A 31 DEJULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 218/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO P/CABACAS (EMEFJULIOC.LIMA) NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PEIRODODE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 227/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2007 | 800.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO SANTA ROSA E CARAIBEIRA NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2007 | 800.00 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KTS 9404, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO IPOEIRAS (EMEF ROSA S.FONSECA) NO TURNO MA -NHA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CON -TRATO N§ 205/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2007 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.LINS FIALHO) NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 189/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2007 | 750.00 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO FECHADO (EMEF MANOEL N.DOS SANTOS) NOS TUR -NOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 212/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2007 | 700.00 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU P/ A SE-DE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO PEIRODO DE 02 A31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 225/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2007 | 750.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) NO TURNODA MANHA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2007CONFORME CONTRATO N§ 235/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DO OFICIO 205848DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2007 | 66.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04.07.07 E 01.08.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2007 | 21.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 02 COPIAS EM PLOTER CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 097409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2007 | 207.42 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEMPERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2007, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE PARAIBANO PELAINTEGRACAO DA BACIA DO RIO FRANCISCO E DE INSTRU -CAO SOBRE O PLANO DIRETOR A SER IMPLANTADO NO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/08/2007 | 2112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SEGUROSAFRA 2006/2007, PARCELA 03/005 DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/08/2007 | 728.65 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, RECEITA PROPRIA REFERENTE AOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/08/2007 | 1816.18 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR (R$ 0,52) E DA CO-TA DO FPM (R$ 1.815,66) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/08/2007 | 220.00 | 00008806872400 | ROSIEL ANDRE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA GO 099,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OSITIO PORCOS NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 02 A 31DE JULHO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 176/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/08/2007 | 160.00 | 00004082879420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOSD DURANTE O MES DEJULHO DE 2007 NA EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECANO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/08/2007 | 1960.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004403, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUSESCOLAR-PLACA MNF-2850, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/08/2007 | 2855.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 787543, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/08/2007 | 2949.75 | 07465481000150 | ONEIR CAMPELO MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 09 (NOVE) TELHAS FIBRA DE VIDRO3,70 X 1,07 CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000189,DESTINADAS A MANUTENCAO DO TETO DO GINASIO DE ES -PORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/08/2007 | 400.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM UTILIZADONO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NA ABERTU-RA DO I CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/08/2007 | 14.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO (REMESSA PARA O LACI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/08/2007 | 215.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTAE TRES) REFEICOES, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAISDP PSF QUE ATUAM NA XONA RURAL (SITIO SANTA ROSA)DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/08/2007 | 330.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUEN-TA E CINCO) REFEICOES, PARA A EQUIPE DE PROFISSIO-NAIS DO PSF QUE ATUAM NA XONA RURAL (DISTRITO TE -LHA) DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/08/2007 | 966.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 787544, DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/08/2007 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2007, ATENDENDO AS CRIAN -CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/08/2007 | 40.00 | 00043887716434 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAFRENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/08/2007 | 30.00 | 00058632930478 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/08/2007 | 400.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA CADASTRO E FISCALIZACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2007 CONF.CONTRATON§ 175/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/08/2007 | 516.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 516 (QUINHENTOS E DEZESSEIS) LITRODE LEITE IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 787549DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/08/2007 | 450.00 | 04604710000181 | OTICA M & M LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) OCULOS E 02 (DOIS) PARDE LENTES CONF.NOTA FISCAL N§ 000086, DESTINADOSAOS CARENTES M¦ FATIMA F.SANTOS,ANTONIO BARRETO,NOEL S.OLIVEIRA,JORGE F.SILVA E JOSE M.DA SILVATODOS RESIDENTES NO MUN.DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/08/2007 | 60.00 | 00067656315420 | CREUSETE EDESIA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES (URGENTE), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/08/2007 | 100.00 | 00004022900890 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA PARA SEU FILHO EDSON SILVA OLIVEIRA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/08/2007 | 77.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAFRENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/08/2007 | 23.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(REMESSA P/A SES E REMESSA P/O LACI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/08/2007 | 220.00 | 00005393775466 | FRANCISGLEIK SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOV 8250-PB, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DO DISTRITO TELHA PARA A CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA, NO PEIRODO DE 02 A 31 DE 2007CONF.CONTRATO N§ 163/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/08/2007 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/08/2007 | 99.96 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUATEAR DESPESAS EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE2007 A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECI -MENTO DAS REGIOES SOLIDARIAS E COOPERATIVAS DE SAUDE PARA O ESTABELECIMENTO DO PACTO PELA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/08/2007 | 160.00 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNQ 3324-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARAO SITIO CUIUIU NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRATON§ 155/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/08/2007 | 200.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 4797-RN, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO NO TURNO MANHA NO PEIRODO DE 02A 31 DE JUNHO/2007 CONF.CONTRATO N§ 070/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/08/2007 | 557.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006,DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/08/2007 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA ANEXODA EMEF ELCA DE C.FONSECA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/08/2007 | 41.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS|-EMEF PEDRO F.DA SILVA SITIO CARAIBEIRA-JULHO/2007-ANEXO SALA DE AULA PEJA SITIO FORTUNA-JULHO/2007-EMEF PRES.EPITACIO PESSOA SITIO PORCOS-JULHO/2007LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/08/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO TC IP ACCESS CONNECT, RELATIVO A JULHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/08/2007 | 12297.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET JUNTO AO INSS, DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/08/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/08/2007 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO DASR¦ ROSAMILDA BRAGA CAMARA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/08/2007 | 120.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DO TRATORMF-275, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICE PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/08/2007 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/08/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2007 | 338.40 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS (SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEMPERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2007PARA TRABALHAR NO PROJETO INTERMUNICIPAL PARA ACONSTRUCAO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZACAO ECAPACITACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/08/2007 | 2045.34 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E RETIRADA DE ENTULHOS NO VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU 8309,NO PERIODO DE 02 A 30 DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/08/2007 | 44.55 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 03 (TRES) PLOTAGENS CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 097437, P/O CENTROREGIONAL DE COMERCIALIZACAO E CAPACITACAO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR,LOC.A RUA JOAO CONFESSOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/08/2007 | 777.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA LABORA-TORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/08/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/08/2007 | 635.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICONA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA (VACINA-CAO DOS IDOSOS) NO PERIODO DE 23.04.07 A 05.05.07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/08/2007 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 035837, REALIZADOSEM JOSINALDO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE, NARUA MANOEL LINS DE ARAUJO,S/N§, REF.AO CONVENION§ 3673/2005 COM MINISTERIO DA SAUDE CUJO VALOR ER$ 230.000,00 E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE BAR-RA DE SANTA ROSA R$ 8.579,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002639 | 07/08/2007 | 19679.86 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DECONCLUSAO DA UNIDADE DE SAUDE CUIUIU DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 0321 | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/08/2007 | 220.00 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRADESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 02 A 31 DE JULHO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 122/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/08/2007 | 245.43 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BRR 3093, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO, NOTURNO TARDE, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 076/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/08/2007 | 190.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO REGIONAL DE COMER-CIALIZACAO E CAPACITACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR,FAZENDO PARTE| AUDITORIO,SALA DE VIG.SANITARIA,PRACA DE ALIMENTACAO,WC COLETIVO,GALPOES P/VENDA EPROJETO PRA CONSTRUCAO DE CURRAIS, LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR NO MUN.DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/08/2007 | 21.30 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNOGRAFICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) CO-PIAS XEROGRAFICAS DE MAPAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 097445,PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/08/2007 | 886.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PULBICACAO DE EDITAIS DE VACANCIA N§S 02,03,04 E 05/2007-RESULTADO TP.N§ 06/2007 NO D.OFICIAL ED.02.08.2007, LICENCA PREVIA NOD.O. ED.02.08.2007 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§091888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/08/2007 | 210.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU -LHO DE 2007 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/08/2007 | 58.80 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2007, AFIM DE PERTICIPAR DE REUNIAO DE CONCLUSAO DO PLSNOMUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/08/2007 | 58.80 | 00041441958487 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2007, AFIM DE PERTICIPAR DE REUNIAO DE CONCLUSAO DO PLANOMUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/08/2007 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO/2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A FINA-LIDADE DE DAR AS ORIENTACOES DO IV SEMINARIO DEEDUCACAO INCLUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/08/2007 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/08/2007 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (TOMOGRAFIA) CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 09181, REALIZADO EMMARIA APARECIDA DA SILVA NUNES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/08/2007 | 70.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2007 | 2399.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 002605 E 002608,DESTINADOS AOVEICULOS FIAT UNO-PLACA MXQ-9099 E MOTO-PLACA MZH-7080, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2007 | 574.00 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINAE FIGADO BOVINO) CONFORME NOTA FISCAL N§ 720712DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12/06/07 A 08/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUIAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2007 | 3267.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002603, DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA-PLACA MWB 2299-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2007 | 7039.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTOI DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA/ EOUTROS) CONF.NOTA FISCAL N§S 002601 DESTINADOS AOSVEICULOS DA SEC.DE SAUDE A10-PLACA MNG-1627,PARATI-PLACA MNZ-3201,FIAT UNO-PLACA MNF-2127 E MOTOS DEPLACAS MNZ-3710 E MMT-5724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2007 | 7989.58 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002602, DESTINADO AOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACAS MXV-4842,MNL-2953 E MNL-8318, ASERVICO DA SEC.DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA - PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2007 | 1940.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§S 002604 DESTINADOS AO VEICULO LOCADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAOFIAT UNO-PLACA MNP-0142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2007 | 6654.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E OUTROSCONF.NOTA FISCAL N§ 002606, DESTINADOS AOS VEICU -LOS DA SEC.DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLARES DE PLACASMNF-2169, MZG-1359, MNF-2850 E MMY-3250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2007 | 28900.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2007 | 220.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2007 | 2947.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E OUTROSCONF.NOTA FISCAL N§ 002607 DESTINADO AS MAQUINASTRATOR ESTEIRA-DA, TRATOR-235 E TRATOR-275 PERTEN-CENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2007 | 1496.07 | 00004054624413 | ADAUTO SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CON REFORMA DOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSACONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/08/2007 | 202.70 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07,10 E 13 DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/08/2007 | 15.00 | 09285677000198 | PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCERTIDAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/08/2007 | 1586.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/08/2007 | 250.00 | 00011800032846 | JOAO EVANGELISTA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM NO DIA 10 DEAGOSTO DE 2007, NO SALAO PAROQUIAL PARA A EXPOSI-CAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/08/2007 | 26.70 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE (REMESSADO TESTE DO PEZINHO E REMESSA PARA SES) DESTE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/08/2007 | 10.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/08/2007 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002684, PARA MANOELCARDOSO DA SILVA RESIDENTE NO MUN.DE BARRA DE SAN-TA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/08/2007 | 144.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001586, REALIZADO EMJOSINALDO SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/08/2007 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUJAO DE GAS (SO O GAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000156, DESTINADOS ACASA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02/06/07 E 01/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/08/2007 | 210.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BUJOES DE GAS (SO O GAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000157, DESTINADOS ASESCOLAS ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 13/07/07 A 31/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/08/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 0 (UM) BUJAO DE GAS (SO O GAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000154, DESTINADO AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASDESTE MUNICIPIO NO DIA 12/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/08/2007 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BUJAO DE GAS (SO O GASCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000155, DESTINADOS ACRECHE MARIA NEVES DE LIMA, NOS DIAS 20/06, 09,19E 27 DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/08/2007 | 1855.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) BUJAO DE GASCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000158, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/06/07 A 10/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/08/2007 | 6.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/08/2007 | 593.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR (R$ 1,06) E DA CO-TA DO FPM (R$ 591,95) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/08/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS DA PARAIBA, REF.AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/08/2007 | 1254.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUCIDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2007 | 14891.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/08/2007 | 2672.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONF.LEI N§ 11.196/2005, PARCELA 0020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/08/2007 | 10679.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONF.LEI N§ 11.196/2005, PARCELA 0020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/08/2007 | 2344.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICI-AL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/08/2007 | 1512.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICI-AL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/08/2007 | 8790.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICI-AL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/08/2007 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REVELADOR X865,TONER X865 E CARTUCHO DE COPIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 004435DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/08/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPAPARCELA 20/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/08/2007 | 11746.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO/2007- PREDIO SEDE PMBSR E ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2007- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/08/2007 | 916.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO/2007- SACRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/08/2007 | 1108.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO/2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/08/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/08/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2007 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AAGEVISA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/08/2007 | 889.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE CRACHAS,FAIXACAMISAS,BANNER E BROCHES, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000181, DESTINADOS A EXPOSICAO DO PLA-NO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/08/2007 | 378.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO ONIBUSESCOLAR-PLACA MMY 3250, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/08/2007 | 2032.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/08/2007 | 912.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/08/2007 | 424.47 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MINISTRADO NAS ESCOLAS DO CAMPO E ESPECIAL ATENCAO AS DEMANDAS ESPECIFICAS E AS DIFERENCAS AS POPULACOES DO CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/08/2007 | 41.00 | 00003630017436 | CREMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/08/2007 | 280.00 | 00004921112436 | MARIA DAS DORES MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEMPARA SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/08/2007 | 301.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO/2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/08/2007 | 85.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/08/2007 | 20.00 | 00007300896499 | ROSINALDO ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/08/2007 | 100.00 | 00005760880489 | MARIA DA VITORIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARACONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DE-CLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/08/2007 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE-PSF, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/08/2007 | 170.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 34 (TRINTA E QUATRO) FOTOSTIRADAS DURANTE A REALIZACAO DAS III CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 31/07/07 E 01/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/08/2007 | 150.00 | 00005176745488 | JOSENILDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOPARA SEU FILHO MARCELO RIKELMY SOUZA CASADO,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/08/2007 | 1010.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE 03 (TRES) FAIXAS PUBLICITARIAS,IMPRESSOES EM LENCOES E TOALHAS,EM FICHAS CONT.DA DENGUE,CHAGAS/FEBRE E ANTI VETO-RIAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/08/2007 | 372.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO/2007- SACRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/08/2007 | 468.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/08/2007 | 34.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/08/2007 | 210.00 | 00095216863400 | ANTONIO FERNANDO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 22 DE ABRIL/2007 A 09 DE AGOSTO/2007(AMBULANCIAS DE PLACAS MWB-2299 E MNZ-3201) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/08/2007 | 10.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/08/2007 | 14.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/08/2007 | 200.00 | 00007105032456 | TIAGO SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/08/2007 | 346.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 787602, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMALOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/08/2007 | 14.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/08/2007 | 243.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 243 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES)LITROS DE LEITE IN NATURA CONFORME NOTA FISCAL N§787603, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, NO PEIRODODE 12/07/07 A 15/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM, A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/08/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REF.AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/08/2007 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE RESULTADOS EAVISOS DE LICITACOES REF.A TP N§S 006/2007,007/2007 E 008/2007 TODOS NO DIA 11.08.2007, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 092086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR REDUZIR O DEFICIT HA | CONST.MELHORIAS UNID.HABIT.ZONA RURAL/URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002731 | 17/08/2007 | 39067.50 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1¦ MEDICAO EQUIVA -LENTE A RECONSTRUCAO DE 03 (TRES) UNIDADES HABITA-CIONAIS TIPO 03, PARA CONTROLE DAS DOENCAS DE CHA-GAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000469 | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2007 | 600.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) VA-SOS (PLANTAS) EM FERRO MEDINDO 0,50X1,5M, PARA SE-REM UTILIZADOS NA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERV.N§ 000385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2007 | 150.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORTADOR DE GRA-MA,CARGAS NAS BATERIAS DO TRATOR DE ESTEIRA E CON-SERTO DO RADIADOR DO TRATOR-275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/08/2007 | 1167.97 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DO CENTRO REGIONAL DECOMERCIALIZACAO E FORMACAO DA AGRICULTURA FAMILIARLOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR,S/N§ NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/08/2007 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNW 4548-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO IBGE, NO TRANSPORTEDE RECENSEADORES DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRARO N§187/2007, NO PERIODO DE 16/07/07 A 24/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/08/2007 | 50.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NOS FAROIS E NO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MNZ-3201, PER -TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/08/2007 | 110.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA INSTALACAO E NOMOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG-1359,CONS.NO MOTOR PARTIDA E NO MOTOR DO PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF-2850, PERT.A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/08/2007 | 210.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 42 (QUARENTA E DUAS) FOTOS13X18 TIRADAS NA EXPOSICAO DO PLANO MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2007 | 160.00 | 00002701710456 | JOSELHA CLEMENTINO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2007 | 38.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 20DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2007 | 1013.87 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MINISTRADO NAS ESCOLAS DO CAMPO E ESPECIAL ATENCAO AS DEMANDAS ESPECIFICAS E AS DIFERENCAS ENTRE AS POPULACOES QUE CONSTITUEM O AMBIENTEDO CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/08/2007 | 87.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONACOMO ANEXO DA EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA,REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/08/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO QUE FUNCIONA SA-LAS DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTAROSA DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/08/2007 | 257.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/08/2007 | 770.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESASENDO20 (VINTE) CARTEIRAS E 02 (DUAS) MESAS PEQ.DA EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU, E 15 (QUINZE) CARTEIRAS E 01 (UMA) MESA GRANDE DA EMEF SEVERINO MA-TIAS DE ALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2007 | 20.00 | 07010344000120 | OLIVEIRA E MARTINS LTDA.-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPRA DE CREDITOS PARA O CELULAR N§ 9995-4236,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/08/2007 | 212.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/08/2007 | 150.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PSFP/UNIDADES POSTOS DE SAUDE DE SANTA ROSA E TELHAE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS SITIOS CUIUIU DEBAIXO,FRCHADO,VIRACAO,MAXIXEIRO E BOLA DE BAIXONOS DIAS 09,10 E 11 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/08/2007 | 1162.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PO-LIOMIELITE 1¦ E 2¦ ETAPA (VACINACAO DAS CRIANCASDE 00 A 05 ANOS) NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESESDE JUNHO/07 1¦ ETAPA E AGOSTO/07 2¦ ETAPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/08/2007 | 267.75 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000370 E000371, DESTINADOS A RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/08/2007 | 39.00 | 00011590845803 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2007 | 250.00 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000372, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/08/2007 | 150.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMVEICULO CAMINHONETA/ABERTA -PLACA HXY-9539,CE, NO TRANSPORTE FUNERAL DE MARIALUIZA SANTOS (OBITO OCORRIDO NO DIA 16.06.07) NODIA 13 DE JUNHO/2007 TRAJETO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB A RUA JOAO C.DE SOUSA EM BARRA DE SANTAROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ALMOXARIFADO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/08/2007 | 14.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/08/2007 | 62.07 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP, DA COTA DO ITR(R$ 1,01) E DO FUNDO ESPECIAL (R$ 61,06) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SDECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC. E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/08/2007 | 13.80 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 01 (UM) CARIMBO MINI DATADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 00025235, DESTINADO AO SE-TOR DE CONTABILODADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/08/2007 | 140.00 | 00080751377449 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/08/2007 | 69.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARTUCHOS P/IMPRESSORA -HP DEP.4510, CONF.NOTA FISCAL N§ 787613, DESTINADOA CASA DA FAMILIA, SEC.ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/08/2007 | 50.00 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA LU 720-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU DE CIMA PARA OSITIO FECHADO, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 02 A31 DE JULHO/2007 CONF.CONTRTO N§ 0177/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/08/2007 | 4038.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICI-AL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/08/2007 | 17427.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICI-AL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/08/2007 | 150.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS TAM.MEDIO E PEQUENOS,GOLD PRINT E REFIL 4924, CONNFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001009, DESTINADOSA SEC.DE FINANCAS NO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2007 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/08/2007 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,NO DIA 24 DE AGOSTO/2007 )COM PERNOITE)A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/08/2007 | 400.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM NA ABERTURADOS JOGOS ESCOLARES DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSANO DIA 20 DE AGOSTO DE 2007 E COMEMORACAO DO FOL -CLORE NO DIA 22 DE AGOSTO/2007, REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/08/2007 | 24.32 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELI-PE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICI-PIO, REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/08/2007 | 104.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/08/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVE-RINO GOMES PINTO, NO SITIO MUTUCA DESTE MUNICIPIO,REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/08/2007 | 70.00 | 00003959604440 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/08/2007 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CON RECICLAGEM DE CARTUCHOS DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/08/2007 | 10.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE (REMESSAPARA LACI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/08/2007 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/08/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS/COSEMSREFERENTE AO 3§ TRIMESTRE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/08/2007 | 3347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/08/2007 | 80.00 | 00003067310454 | ENILDO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/08/2007 | 142.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS MNG-2148,MNF-2127,MNZ-3201MNG-1627,MNZ-3710,MMT-5724, DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/08/2007 | 70.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO COM 14 (QUATORZEFOTOS 13X18, FEITAS DURANTE A COLETA DE SANGUE NAESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU NO DIA 24 DE AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/08/2007 | 754.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOAS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 064/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/08/2007 | 92.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUSDOS VEICULOS MNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359,MNF-2169 E MNF-2850, DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/08/2007 | 1537.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169, MNF-2850 EMMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS N§S004414 E 004415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/08/2007 | 670.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEI-CULO ESCOLAR MICROONIBUS-PLACA MNF-2169, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 019517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/08/2007 | 310.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS MARA MANUTENCAO DO VEICULOESCOLAR ONIBUS-PLACA MZG-1359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 0044126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/08/2007 | 250.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEI-CULO ESCOLAR ONIBUS-PLACA MZG-1359, PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI -PIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 019518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/08/2007 | 96.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DO TRATORMF-275,CARROCAO,CARRO DE MAO, DA SEC.DE INFRA-ES -TRUTURA,AGRIC. E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/08/2007 | 130.00 | 00002881442447 | CLAUDEMIR HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE DUAS PORTEIRAS DESTRUIDAS PELO ONIBUS ESCOLAR PLACA-MZG-1259 NA CO-MUNIDADE SERRA DO PAREDAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/08/2007 | 1380.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 23 (VINTE E TRES) HORAS DELIMPEZA DE BARRAGEM, REALIZADO NO SITIO MILHA (GE-NARIO R.DE OLIVEIRA) NO DIA 20.06.07 E NO SITIO FECHADO (FRANCISCO NUNES DOS SANTOS) NO DIA 19.06.07CONF.CONTRATO N§ 200/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/08/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAA TENDER DESPESAS COMPUBLICACAO -RES. DE TOMADA DE PRECO N§ 09/2007 NODIARIO OFICIAL EDICAO 21.08.07, CONF.NOTA FISCALDE SERV.N§ 092369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/08/2007 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL N§005812, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/08/2007 | 150.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA/ABERTA -PLACA HXY-9539-CE, NO TRANSPORTE FUNERAL DE JOSEGERALDO DA SILVA (OBITO OCORRIDO NO DIA 17/08/07)NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2007, TRAJETO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/08/2007 | 150.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA/ABERTA -PLACA HXY-9539-CE, NO TRANSPORTE FUNERAL DE GILDA-ZIO LOPES GOMES (OBITO OCORRIDO NO DIA 27/06/07)NO DIA 27 DE JUNHO DE 2007, TRAJETO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB AO SITIO ASSENTAMENTO R.CRUZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/08/2007 | 191.59 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS E MEIA (SENDO DUAS COM PERNOITE E ME-AI SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DESETEMBRO DE 2007, A FIM DE PERTICIPAR DOSEMINARIOO HOMEM E AS POLITICAS PUBLICAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/08/2007 | 180.00 | 00053043685768 | JOSE PAULO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA-PLACA MMW 5001-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE ROSILDAFERREIRADE MEDEIROS RESIDENTE A RUA MANOEL DE SOUZA LIMANESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002808 | 29/08/2007 | 20682.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 003677,003678 E 003679, DESTINADOS ASFARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2007 | 279.79 | 00005858489478 | DAMIANA SILVA SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2007 | 1573.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000361,000362 E 000363, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2007 | 245.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTAE NOVE) REFEICOES, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF QUE ATUAM NA ZONA RURAL (SITIO SANTA ROSA)DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2007 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE UM TONER HP12A, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003866, DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2007 | 7512.10 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000357,000358,000359 E 000360 ESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2007 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCAEIRO/ORCAMENTARIA E FOLHADE PAGAMENTO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2007 | 7352.05 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000354 E 000355, ESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2007 | 395.79 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2007 | 7.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP, DA COTA DO ITR(R$ 0,60), DO ICMS (R$ 1,39) E DO FEX (R$ 5,61) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2007 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040,DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUN. REF.A AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACESS CONNECT REF.A AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2007 | 150.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVESS/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 CONFCONTRATO N§ 059/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2007 | 375.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSAS SECS DE ADMINISTRACAO (S.DE TRIBUTOS/LICITACAO/CONTABILIDADE/ALMOXARIFADO) E SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2007 | 1128.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOSNO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS, REF.A AGOSTO/2007, CONF.CONTRATO N§ 069/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2007 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2007 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 CONF.CON-TRATO N§ 011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIADE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNREF.A AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2007 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTUNADO AO DEPOSITO DE LI-XO E ENTULHA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 0195/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2007 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO G.DOS SANTOS,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2007 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR VEICULOS DESTPREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA KFR 2249-RN,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONF.CONTRATO N§ 0512007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 CONF.CON-TRATO N§ 049/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JU-RIDICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONF.CONTRATON§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2007 | 200.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE SALAS DE AULA COMO ANEXO DOCOLEGIO BARRADE SANTA ROSA, REF.A AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§105/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2007 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO, DETINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AU-LA PEJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 110/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2007 | 100.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA COMOANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA, REF.A AGOSTODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 056/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2007 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA COMO ANE-XO DA EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO, REF.AAGOSTO/ 2007 CONF.CONTRATO N§ 077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2007 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA CO-MO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, REF.A AGOS-TO/ 2007 CONF.CONTRATO N§ 063/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2007 | 39.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002835 | 31/08/2007 | 3510.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SESPESAS COMFORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 792014, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2007 | 50.00 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA LU 720-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU DE CIMA PARA OSITIO FECHADO, NO TURNO MANHA, NO PEIRODO DE 01 A31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 177/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2007 | 167.21 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNQ 3324-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O SITIO CUIUIU NO TURNO TARDE NO PEIRODO DE 01A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 155/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2007 | 245.43 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BRR 3093, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONFCONTRATO N§ 076/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2007 | 49.00 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (COM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A LAGOA SECA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO/2007A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2007 | 209.07 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 4797-RN, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAONO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 070/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2007 | 209.07 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AEMEF PRESIDENTE E.PESSOA NO SITIO PORCOS NO TURNOTARDE NO [ERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2007 CONFCONTRATO N§ 122/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2007 | 225.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 45 (QUARENTA E CINCO ) FO -TOS 13X18, TIRADAS NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARESDO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, NO DIA 20/08/2007NO GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2007 | 143.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 41 (QUARENTA E UMA) FOTOS13X18, DO FOLCLORE 2007 REALIZADO NO GINASIO DEESPORTESNO DIA 22 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2007 | 121659.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2007 | 3629.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PRFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2007 | 7926.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PRFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2007 | 40485.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PRFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2007 | 55669.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PRFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2007 | 3078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2007 | 4020.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2007 | 41800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO PEJADESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO PEJADESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2007 | 7276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2007 | 469.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2007 | 4218.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2007 | 270.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA RPEFEITUIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2007 | 7090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2007 | 499.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2007 | 9255.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFA AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2007 | 4775.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFA AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2007 | 145.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS|-ANEXO SALAS DE AULA PEJA SITIO QUANDU-JULHO/2007-EMEF PRES.E.PESSOA SITIO PORCOS-AGOSTO/2007-ESCOLA MUN.PEDRO F.DA SILVA SITIO CAIBEIRA-AGO/07-ANEXO SALAS DE AULA PEJA SITIO FORTUNA-AGOSTO/07-ANEXO SALAS DE AULA NO SIT.FAZ.RIACHO CRUZ-AGO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2007 | 1000.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO EM DVD DOS VI JOGOSESCOLARES DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, REALIZA-DO NO DIA 20 DE AGOSTO/2007 NO GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2007 | 14.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2007 | 65.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2007 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS OCMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA SSSOCIA -CAO RIACHO DA CRUZ, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2007 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA LIMA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO PRO-LETRAMENTODA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2007 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOA JUNTO A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 CONFCONTRATO ADITIVO N§ 172/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2007 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 012/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2007 | 30.00 | 00097814709415 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2007 | 200.00 | 00004486176413 | MARIZETE MARTINS DOS SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSONCASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002833 | 31/08/2007 | 294.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 792016, DESTINADOS A CRECHE MARIA NE-VES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002834 | 31/08/2007 | 1066.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 792015, DEATINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2007 | 400.00 | 00005755351481 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TESANATO (BISQUI) DURANTE O MES DE AGOSTO/2007,ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2007 | 550.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2007 | 685.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2007 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2007 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELELEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRA -DAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2007 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007, ATENDENDO CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2007 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2007 | 400.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SDEERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIALNO PROG. BOLSA FAMILIA P/CADASTRO E FISCALIZACAO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONF.CONTRATO N§ 175/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2007 | 149.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) DVD SD 7050 SEMPTOSHIBA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009485, DESTINADOS A CRE -CHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2007 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR-NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2007 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOA JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007CONF.CONTRATO ADITIVO N§ 173/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2007 | 108.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDOCOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2007 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE P/A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONF.CONTRATO N§068/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2007 | 342.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUEN-TA E SETE) REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONA-IS DO PSF QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA)DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2007 | 43337.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMWENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2007 | 294.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2007 | 1155.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2007 | 12716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PRFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PRFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2007 | 773.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PRFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PRFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA RPEFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2007 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2007 | 144.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO SINDICAL DOS ACS E PEVA, REF.A AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2007 | 55.00 | 00072615150430 | MARIA DA LUZ DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 041/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2007 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NA MANUTENCAO DE EUQIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 057/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2007 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES.ARTURDA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEMDOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AAGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 010/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2007 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTODA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 028/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO AMBULANCIA-PLACA MWB-2299A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2007 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE NO PRO-GRAMA PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 CONF.CON -TRATO ADITIVO N§ 17/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2007 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOA JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007 CONF.CONTRATO ADITIVO N§ 171/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2007 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007CONF.CONTRATO ADITIVO N§ 169/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2007 | 600.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 068/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/09/2007 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (ULTRASSONOGRAFIA)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 036228, REALI-ZADO EM VITORIA LIGIA OLIVEIRA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/09/2007 | 50.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JANDSON SILVA MAR -TINS (03 ANOS) RESPONSAVEL-MAE JOSEFA VITORIA PEREIRA SILVA, RESIDENTE NO SITIO PASSAGEM DO JUAZEIRONESTA MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUINO DIA 29/08/2007, P/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/09/2007 | 2826.65 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF.AOMES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/09/2007 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2007 (SEM PRE-NOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILI-TAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/09/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRSTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNREF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002934 | 04/09/2007 | 11954.73 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 001343 E 001344, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/09/2007 | 3925.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PEDIOS MUNICIPAIS(ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002935 | 04/09/2007 | 1140.41 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERENDA CONSTANTES EM NOTAS FISCA-IS N§S 001347 E 001348, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DELIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/09/2007 | 1374.91 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 001189, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO CURSO DE CORTE E COS-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002937 | 04/09/2007 | 6809.41 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 001345 E 001346, DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/09/2007 | 453.24 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME OTA FISCAL N§ 002492, DESTINADOS A CRECHEMARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/09/2007 | 705.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESS COMFFORNECIMENTO DE OXIGENIO CIL.K7 UMIFICADOR C/FRAS-CO 250ML OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000444,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNG-3201 E MWB-2299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002942 | 05/09/2007 | 10431.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 095376 E 095480, DESTINADOS AS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/09/2007 | 240.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF, DAS UNIDADES DE SAUDE SANTA ROSAE POSTO DE SAUDE TELHA,P/AS RESPECTIVAS UNIDADESDE SAUDE NOS DIAS 03/09/07,04/09/07 E 05/09/07 ENO DIA 05/09/07 P/VISITAS DOM.NOS SIT.BOLA E MONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/09/2007 | 170.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485NO TRANSPORTE DA TECNICA DA SEC.DE SAUDE FERNANDAFERNANDES,P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SISTEMA DEINFORMACAO SISPRENATAL, NO DIA 30.08.07 EM CUITE -PB,E DOS PROF.DO PSF P/VISITAS DOMICILIARES NO SITFECHADO EM 29.08.07 E ST.GANGORRA NO DIA 30.08.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/09/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/09/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/09/2007 | 29812.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/09/2007 | 874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/09/2007 | 1699.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/09/2007 | 12558.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/09/2007 | 602.90 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS/COS-TELA/CARNE DE SOL,VERDE,MOIDA/BIFE) CONSTANRES EMNOTA FISCAL N§ 792023, DESTINADOS A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/09/2007 | 194.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) LI-TROS DE LEITE IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL N§787641, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08/07 A 13/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/09/2007 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITUIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/09/2007 | 411.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 E PASEP/2006 DO FUNCIONARIOLOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/09/2007 | 1798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/09/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/09/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/09/2007 | 2026.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSTUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/09/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSTUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/09/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSTUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/09/2007 | 486.20 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA/FRANGO/CARNE C/OSSO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§792022, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15/06/07 A 31/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/09/2007 | 1700.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UR-NAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 004179, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/09/2007 | 261.12 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DO SOLC.VERDE,C.MOIDA/BIFE/FRANGO) CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 792021, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/09/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, FELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/09/2007 | 1862.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/09/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/09/2007 | 126.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/09/2007 | 38171.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/09/2007 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/09/2007 | 2812.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/09/2007 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA-S.VINCUDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/09/2007 | 162.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DE FUNCIONARIO LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA-S.VINCUDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP/2006 DE FUNCIONARIO LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA-S.VINCUDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/09/2007 | 6298.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA PATROLMOTONIVELADOURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/09/2007 | 2795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITUIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/09/2007 | 227.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITUIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITUIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/09/2007 | 9451.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITUIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/09/2007 | 663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITUIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/09/2007 | 3854.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITUIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/09/2007 | 304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/09/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO-RES.DE JULGAMEN-TO DE LICITACAI-TOMADA DE PRECO N§ 010/2007 NO D.ODE 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/09/2007 | 4229.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/09/2007 | 1931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITUIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/09/2007 | 138.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITUIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/09/2007 | 400.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITUIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/09/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2007 | 342.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07(SECS.FINANCAS/ADMINISTRACAO/INFRA/A.SOCIAL/DEP.DEAGRICULTURA/GAB.PREFEITO E PENSIONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2007 | 9563.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET. JUNTO AO INSS DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,DESTA PREFEITURA, REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2007 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§0185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2007 | 23414.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEBGA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL CONFORME OFICIO N§ 308/2001 DE09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2007 | 3189.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JU-DICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2007 | 1673.35 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2007 | 605.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRA-TOR MASSEY FERGUSON-275, PERTENCENTE A SEC.DE IN -FRA-ESTRUTURA, AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2007 | 1136.30 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E CARRADA DE AREIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, EM VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU-8309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003003 | 10/09/2007 | 3440.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBGRAXA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002644, DESTINADOSAS MAQUINAS TRATOR-235,TRATOR-275 E TRATOR ESTEIRA-D4,PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE DEFESACIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A PICUI-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2007 PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA NO SETORDE COORD.DE REGISTRO E DISTRIBUICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS,MESAS,E PINTURA DE FOGOES,DAS EMEFS MARIA LEOPOLDINA DOCARMO,JOSE CANDIDO RIBEIRO,PINGO DE GENTE,MANOELBATISTA DE SOUSA,PRESIDENTE EPITACIO PESSOA E COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2007 | 1293.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2850,MZG-1359,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/07/07 A 25/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003002 | 10/09/2007 | 6872.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBADITIVO/GRAXA/FILTRO) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002640, ESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACASMNF-2169, MZG-1359,MNF-2850,MMY-3250, PERTENCENTESA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003004 | 10/09/2007 | 1959.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002641, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003005 | 10/09/2007 | 2176.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002642, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PLACA-MXQ 9099, A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003009 | 10/09/2007 | 285.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002643, DESTINADOS AO VEICULOMOTO-PLACA MZH 7080, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2007 | 288.84 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000030, DESTINADOS A DOACOES P/PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2007 | 140.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003001 | 10/09/2007 | 8088.58 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002638, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO-PLACA MXV 4842,FIAT UNO-PLACA MNL 2953 EFIAT UNO-PLACA MNL 8318, A SERVICO DA SEC.DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIOFER.AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003006 | 10/09/2007 | 3188.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002639, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PLACA-MWB 2299, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003008 | 10/09/2007 | 8535.67 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002637, DESTINADOSAOS VEICULOS A10-PLACA MNG-1627,PARATI-PLACA MNZ-3201,FIAT UNO-PLACA MNF-2127,MOTO-PLACA MNZ-3710 EMOTO-PLACA MMT-5724, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003010 | 10/09/2007 | 528.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, CONS-TANTES EM NOTA FISCAL N§ 095667, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/09/2007 | 10.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/09/2007 | 50.00 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA OPROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS (CASAS DA FUNASA/CONVENIO N§ 0662/05) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/09/2007 | 9.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) CABO USB A MACHO, CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL N§ 016380, DESTINADO A SEC. DEACAO SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/09/2007 | 39.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/09/2007 | 430.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE 03 (TRES) TO-NER 12A,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 026594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/09/2007 | 0.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/09/2007 | 489.38 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP RECEITA PROPRIA, REF.AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/09/2007 | 3403.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADOS FUNCIONARIOS DAS SECS.DE FINANCAS,ADMINISTRA -CAO,INFRA,A.SOCIAL E DEP.AGRICULTURA, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/09/2007 | 188.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA, REF.AO MES DE SETEMBRO/07DOS PREDIOS| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA (R$ 34,07),GUARDA MUNICIPAL (R$ 23.62),ALMOXARIFADO MUNICIPAL(R$ 16,81) E USINA RECIC.DE LIXO (R$ 114,15) LOCA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/09/2007 | 133.28 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEMPERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/2007 PARAPARTICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/09/2007 | 216.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONASALA DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTAROSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2007 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/09/2007 | 200.00 | 00003955797406 | LAELSON DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CISTERNA DA EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO,NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/09/2007 | 1568.18 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SA -BAO E CACIMBA DE BAIXO TURNO MANHA E DO SITIO B.DOLAJEDO,OLHO DAGUA,SABAO TURNO TARDE P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NO PERIODO DE 01A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 231/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/09/2007 | 836.36 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOSVILA70,VILA 36, E VILA TACIMA P/A SEDE FAZ. RIACHO DA CRUZ (ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) TURNO TAR-DE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CON -TRATO N§ 213/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/09/2007 | 586.30 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/O SI-TIO CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NO TURNO MANHANO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATON§ 222/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/09/2007 | 700.00 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO DO QUANDU P/ ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 01A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 225/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/09/2007 | 731.81 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,IPOEIRAS P/ SITIO LAGEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSA S.FONSECA) TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 226/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/09/2007 | 1359.09 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO E TRLHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOS-TO/2007 CONF.CONTRATO N§ 208/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/09/2007 | 1254.54 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GUARIBAS,CUPIRAE JERIMUM P/ SITIO CARAIBEIRA (EMEF JOAO M.AZEVEDOTURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007CONF.CONTRATO N§ 211/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/09/2007 | 1090.88 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/SITIO FECHADO (EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS) TURNOMANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007CONF.CONTRATO N§ 212/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/09/2007 | 1881.81 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMMS 8647-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO VILA TACIMA,VILA 36 E VILA 70 P/O COLEGIO BARRA DESANTA ROSA TURNO TARDE E NOITE NO PERIODO DE 01 A31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 230/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/09/2007 | 836.36 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO ALMAS I (EMEF PADRE JOEL EDRAS LINS FIALHOTURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007CONF.CONTRATO N§ 189/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/09/2007 | 2090.90 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VILA 70,V.36,V.TACIMA P/SEDE FAZ,RIACHO DA CRUZ (ANEXO EMEF ELCADE C.FONSECA) TURNO MANHA E DO CUIUIU DE B.,CUIUIUDE C.,ACUDE NOVO E BOA AGUA P/AS ESCOLAS DA SEDEMUN.A NOITE NO P.01 A 31 DE AGOSTO/07 C.N§207/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/09/2007 | 1081.81 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE V.,AMPARO,L.DE SAO JOSE P/EMEF ROSA S.FONSECA TURNO MANHAE DO SERROTE V.,AMPARO,L.SAO JOSE P/CARAIBEIRINHA(EMEF JOAO M.AZEVEDO) A TARDE NO PEIRODO DE 01 A31 DE AGOSTO/07 CONF.CONTRATO N§ 206/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/09/2007 | 1881.81 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE TURNO TARDE E DE BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE TURNO NOITE P/AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 01 A 31 DE AGOSTODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 233/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/09/2007 | 940.90 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,P/O SITIO PORCOS (EMEF PRESIDENTE E.PESSOA) TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CON-TRATO N§ 217/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/09/2007 | 1463.63 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXW 9105-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO E CUPIRA P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.DE AZEVEDO) TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DEAGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 210/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/09/2007 | 785.09 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MILHA,PEDE SERRA P/O SITIO RIACHO FECHADO (EMEF MANOEL NUNES DOSSANTOS) TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOS-TO/2007 CONF.CONTRATO N§ 228/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003050 | 12/09/2007 | 29025.00 | 07681440000109 | CEI-CENTRO FORM.CAP.DE PROF.EDUCACA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCAPACITACAO DE 484 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUA -TRO) PROFISSIONAIS 1¦ETAPA-1¦ E 2¦ SERIES, E 290(DUZENTOS E NOVENTA) PROFISSIONAIS 2¦ETAPA-3¦ E 4¦SERIES TODOS DO E.J.A., CONFORME NOTA FISCAL N§000052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/09/2007 | 40.00 | 00007137987427 | JOSICLEIDE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/09/2007 | 133.28 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEMPERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/2007 PARAPARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/09/2007 | 239.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000364, DESTINADOS AO PROGRAMADE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS(CONFORME CONVENIO N§ 0662/05-FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/09/2007 | 800.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM PLANFLETOS E CARTAZES CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000190, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAU-DE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS (CONF.CONVENIO N§0662/05-FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/09/2007 | 5070.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000107 E 000108, DESTINADOS A FARMACIABASICA DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/09/2007 | 150.00 | 00004276023432 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE/ABERTA -PLACA HXY 9539-CE, NO TRANSPORTE FUNERAL DE JOSEPEREIRA DE MELO NO DIA 04 DE SETEMBRO/2007, TRAJE-TO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE A SEDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/09/2007 | 200.00 | 00035068663468 | JOSE OSORIO SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/09/2007 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTESNO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007, CONF.CONTRATO N§ 017/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/09/2007 | 2454.54 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,P.SAL-GADA,SUSPIRO,IPOEIRAS P/O SITIO LAGEDO DE SAO JOSE(EMEF ROSA S.FONSECA)TURNO DA MANHA E DA GANGORRA,P.SALGADA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/O RIACHAO A NOITE NO PER. 01 A 31 DE AGOSTO/07 CONF.C.N§ 219/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/09/2007 | 2090.90 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIMBA DOCE P/SITIO PORCOS (EMEF PRE-SIDENTE E.PESSOA) TURNO MANHA E DA TELHA,CARAIBEI-RA,JARDIM,P/ A GANGORRA (EMEF FELIPE N.DE AZEVEDO)A TARDE NO PER. 01 A 31 DE AGOSTO/07 C.N§ 216/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/09/2007 | 25.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO NO DIA 12/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/09/2007 | 1200.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) HORAS DE LIMPEZADA BARRAGEM, NO SITIO MILHA BENEFICIANDO O SR.ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/09/2007 | 1423.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/09/2007 | 916.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PULBICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/09/2007 | 11305.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2007- ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/09/2007 | 307.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/09/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA N§ 21/110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/09/2007 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DENOMINADOA.A.B.B.-ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL, PARAPRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/09/2007 | 154.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO DENOMINADO AABBASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL,PARA PRATICADE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/09/2007 | 6.90 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/09/2007 | 180.00 | 00008806872400 | ROSIEL ANDRE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA GO 099, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DEBARRA DE SANTA ROSA PARA O SITIO PORCOS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DEAGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 176/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/09/2007 | 689.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/09/2007 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/09/2007 | 1974.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2007- SEC.DE EDUCACAO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/09/2007 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/09/2007 | 243.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/09/2007 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2007- CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/09/2007 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2007- CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/09/2007 | 37.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/09/2007 | 359.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PULBICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/09/2007 | 319.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PULBICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/09/2007 | 112.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 787643, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/09/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 19 DE SETEMBRO/2007, TRANSPORTANDO OPACIENTE DANIELSON NASCIMENTO MEDEIROS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAFUNDACAO ALTIVO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/09/2007 | 155.00 | 09322801000148 | CLAC-CENTRO LAB.ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001442, REALIZADOS NA PA-CIENTE VANECIA SOUTO ARAUJO RESIDENTE NO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/09/2007 | 50.00 | 00071110623453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/09/2007 | 49.98 | 00003631754400 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA 19 DE SETEMBRO/2007PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DAS POLITICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DAPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/09/2007 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA 19 DE SETEMBRO/2007PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DAS POLITICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DAPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/09/2007 | 23.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELI-PE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICI-PIO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/09/2007 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RE ASSOCIA -CAO RIACHO DA CRUZ NO ASSENTAMENTO RICAHO DA CRUZDESTE MUNICIPIO REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/09/2007 | 164.50 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 787644,787645 E 792093, DESTINADOS AOS VEI-CULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2850,MNF-2169E MZG-1359, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/09/2007 | 304.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 787646, DESTINADO AO SARGENTONOGUEIRA DESTA CIDADE,NO PEIRODO DE 12 DE JULHO/07A 13 DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/09/2007 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECON§S 009/2007, 010/2007 E 011/2007,012/2007 NO DIA-RIO OFICIAL, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 092808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COBRANCAS DE TARIFA BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/09/2007 | 2184.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL CONFORME OFICIO N§ 650/2007/SUDE 12.09.2007- ADELAIDO DA SILVA BARRETO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/09/2007 | 3122.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL DE|- ROSA CORREA COSTA-OFICIO N§ 651/2007/SU 12.09.07- CICERA JUSTINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/09/2007 | 6623.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL CONFORME OFICIO N§ 308/2001 DE09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/09/2007 | 2414.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL CONFORME NMANDADO DE BLOQUEION§ 064/2002 DE 18.06.2002, DE EDILEUSA SOUSA LIMAE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/09/2007 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIOREF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/09/2007 | 543.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 792095 E 792094, DESTINADOS A MANUTENCAO DOTRATOR MASSEY FERGUSON-235, PERTENCENTE A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/09/2007 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA 19 DE SETEMBRO/2007PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DAS POLITICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DAPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/09/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/09/2007 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 20 DE SETEMBRODE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A SAELPA/CELB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/09/2007 | 1840.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE MATERIAL P/MANUTENCAO DE COPIADORACONF.NOTA FISCAL N§ 004537, DESTINADA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/09/2007 | 7028.65 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 001895,001896,001897 E 001899DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/09/2007 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DEAPESAS COMLOCACAO DE UM VIECULO FIAT UNO-PLACA NOF 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE NO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 171/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2007 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA FRAN-DAGEMEM DA MALA DO TANQUE COMBUSTIVEL DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2007 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA REF.A SE -TEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/09/2007 | 6.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO SITIO QUANDU DESTE MUNICIPIOREF.A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/09/2007 | 1254.54 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO P/O SITIO CABA -CAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) TURNO MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CON -TRATO N§ 227/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/09/2007 | 1463.63 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI E II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE P/O SITIO SAO BENTO TURNO MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DEAGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 218/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/09/2007 | 836.36 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KADETT-PLACA MMT 2469-PV, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS DESTA CIDADE P/A EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU TURNO MANHA E TARDENO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATON§ 223/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/09/2007 | 3345.44 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIA -CHAO,FORTUNA,SANTA ROSA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 204/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/09/2007 | 1463.63 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBADE BAIXO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA P/O SITIO CABA -CAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NO PERIODO DE 01A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 232/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/09/2007 | 1254.54 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9556-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TRLHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 221/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/09/2007 | 1872.72 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO TURNO NOITE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 220/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/09/2007 | 2090.90 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,SAOJOSE,ALMAS I E II P/RIACHAO TURNOS TARDE E NOITENO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2007 CONF.CON -TRATO N§ 192/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/09/2007 | 1881.81 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCOSAMAMBAIA,CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRA (EMEF JOAO MDE AZEVEDO) TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 209/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/09/2007 | 1672.72 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HTY 0910-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E CANDI-DO P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDENO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATON§ 190/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/09/2007 | 784.09 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944-PB P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PEDE SERRA,QUANDU E FECHADO P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007CONF.CONTRATO N§ 191/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/09/2007 | 1463.63 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO E MON -CHINHAS P/RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DE C.FONSECAE DO MONTE P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO TURNOMANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007CONF.CONTRATO N§ 224/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/09/2007 | 1045.45 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MYO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA TURNO NOITE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§215/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/09/2007 | 2090.90 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOU-TO,CUPIRA,JERIMUM P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO TURNO NOITE NO PEIRODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 229/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/09/2007 | 1045.45 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI E II P/O SITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.LINS FIALHO) TURNOS MANHA E TARDE NO PEIRODO DE 01 A 31 DEAGOSTO/2007 CONF.CONTRATO N§ 193/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/09/2007 | 2090.90 | 00002413032738 | JOSE ANTONIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO JES 9256-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHAO,POLEIROS,SAO JOSE,ALMAS II E DO SAO JOSE,BARBATAO,B.SECESSO,LAGOA DE C.P/SIITO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) TURNOS TARDE E NOITE NO PER.01 A 31 AGOSTO2007 CONF.CONTRATOS N§S 141/2007 E 214/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/09/2007 | 784.09 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARAO SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.DE AZEVEDO) TURNO MANHA NO PEIRODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONFCONTRATO N§ 235/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/09/2007 | 836.36 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KTS 9404, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO IPOEIRAS (EMEF ROSA S.DA FONSECA) TURNOMANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONFOR-ME CONTRATO N§ 205/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2007 | 1288.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP, DA COTA DO FPMDA COTA DO FUND.ESPECIAL,DA COTA DO ICMS E DA COTADO FEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/09/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2007 | 100.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS RPESTADOS COM REVISAO NA INSTA-LACAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON-235, PERTENCENTE ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/09/2007 | 1027.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON-235 E DO CARROCAO, PERTENCENTESA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/09/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A GRENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DEDEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/09/2007 | 375.00 | 02043995000101 | CENTRO DE VACINACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM VACINAS (PREVENAR/MENINGO CE VAXGRIP) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001647, APLICADAS EM ANDRE CALEBE GOMES MACEDO ALVESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003136 | 24/09/2007 | 960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 096807, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LO-CALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/09/2007 | 10.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(REMESSA PARA LACI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/09/2007 | 140.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO/2007 CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/09/2007 | 520.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO F1000-PLACA MZE 4977NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOE POSTO SAUDE DE TELHA NO TOTAL DE 26 VIAGENS NOPEIRODO DE 30/06/2007 A 19/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/09/2007 | 70.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO/2007 CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/09/2007 | 150.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETA/ABERTA -PLACA HXY 9539-CE, NO TRANSPORTE FUNERAL DE JAIMEGOMES DE SOUSA (OBITO OCORRIDO EM 17/09/07) NO DIA17 DE SETEMBRO DE 2007, TRAJETO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE O MUNICIPIO DE BARRA DE NANTA RO-SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/09/2007 | 210.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET P/A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO/2007 CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/09/2007 | 1040.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) VATERIAS SENDO 01 DE 70AH. P/ O TRATOR-235 E 02 DE 150AH. P/ A PATROL (MOTONIVELADOURA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002869, PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003145 | 24/09/2007 | 7980.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 133 (CENTO E TRINTA E TRES)HORAS TRABALHADAS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 286/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/09/2007 | 1300.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CESSAO DE UM HORARIO AOS DOMINGOS DAS 13|00 AS 14|00 HORAS PARA VEICULACAO DEUM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITARIO DURANTE OSMESES DE JUNHO/07 CONF.NOTA FISCAL N§ 001302 E JU-LHO/07 CONF.NOTA FISCAL N§ 001303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/09/2007 | 230.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO DE MICRO.E RECICLAGEM DECARTUCHO E TONER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000394, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/09/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 01 (UM) BUJOES DE GAS CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000166, DESTINADOS AO PREDIO SEDEP.M.B.S.R.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/09/2007 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2007 (SEM PER-NOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/09/2007 | 36.70 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/09/2007 | 1785.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) BUJOES DE GAS(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000164,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/09/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 01 (UM) BUJOES DE GAS CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000168, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA -CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/09/2007 | 175.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 05 (CINCO) BUJOES DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000165, DESTINADOS A CRECHE MA -RIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/09/2007 | 245.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 07 (SETE) BUJOES DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000163, DESTINADOS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/09/2007 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 02 (DOIS) BUJOES DE GAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000162, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E TANCREDO NEVESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/09/2007 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 04 (CINCO) BUJOES DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000160, DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/09/2007 | 110.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLIN.DE ANALISES MEDICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010798, REALOZADOSEM JOSEFA SILVA DINIZ RESIDENTE EM BARRA DE SANTAROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/09/2007 | 253.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (UROGRAFIA EXCRETORA)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 036485, REALI-ZADO NA SR¦ JOSEFA MARTINS DANTAS RESIDENTE EM BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/09/2007 | 75.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEI-CULO AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/09/2007 | 750.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ-3201, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO,JUNHO E AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/09/2007 | 590.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEI-CULO FIAT UNO-PLACA MNF-2127, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE JU-NHO,JULHO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/09/2007 | 600.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 24 (VINTE E QUATRO) HORASDE SOM VOLANTE EM DIVULGACAO DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS (CASAS DAFUNASA/CONVENIO N§ 0062/05) DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/09/2007 | 254.82 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000032, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/09/2007 | 600.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 24 (VINTE E QUATRO) HORASDE SOM VOLANTE EM DIVULGACAO DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL - PESMS (CASA DAFUNASA) CONVENIO 0062/2005 DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 11.12 E 13 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/09/2007 | 50.00 | 00008075940407 | PETRONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/09/2007 | 491.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000367, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/09/2007 | 1250.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 50 (CINQUENTA) HORAS DE SOMVOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES EDUCATIVAS COM ENFOQUE A PROMOCAO ALIMENTAR NUTRICIONAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/09/2007 | 723.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§S 000365 E 000366, DESTINADOS AO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/09/2007 | 150.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850, DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/09/2007 | 836.36 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/AS ESCOLAS DA SANTA ROSA E CARAIBEIRA TUNRO TARDE,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007 CONFORME CON-TRATO N§ 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/09/2007 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FUAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 172/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/09/2007 | 514.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040,DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2007 | 3030.00 | 00003248199431 | GUILHERME HENRIQUES S.E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) CORRENTE DE TRATOR DE ES-TEIRA-D4 (USADA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 792099,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2007 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNW 4548-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/09/2007 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/09/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTIONADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATON§ 014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/09/2007 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LI-XO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 CONF. CONTRATO N§ 195/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00001122151144 | DAVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO CAMINHAO-PLACA KFR-2249-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 CONF. CONTRATO N§ 051/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/09/2007 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, DESTINADI O=AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/09/2007 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADODE ALMEIDA,100-NALDO DINIZ, DESTINADO A GUARDAR OSVEIUCLOS DESTA PRFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/09/2007 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES10-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PREATADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 049/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JU-RIDICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SEC.DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2007 | 4304.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FAPEN, RELATIVO AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/09/2007 | 13461.45 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME LEIN§ 11.196/2005, PARCELA N§ 0021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/09/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/09/2007 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOSLICITATORIOS,CONTRATOS DESTA PREFEITURA DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 069/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/09/2007 | 19187.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/09/2007 | 1586.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN-EMPRESA DOSFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/09/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/09/2007 | 505.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATO-RIO 2007 DO VEICULO MICROOONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF2169, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2007 | 139.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO COLEGIOBARRA DE SNATA ROSA DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/09/2007 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA ANEXO DA EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA NAFAZ.RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/09/2007 | 105.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/09/2007 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOUMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 110/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/09/2007 | 100.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO C.DE LUNA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 56/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/09/2007 | 200.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALIAS DA SULVEIRA,S/N§-CENTRO, DESTIONADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SNATA ROSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 105/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/09/2007 | 60.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA LIMA-CENTRO, DESTONADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMENTO DE SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/09/2007 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOELESDRAS LINS FIALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007CONFORME CONTRATO N§ 025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/09/2007 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/09/2007 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNIIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 012/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/09/2007 | 120723.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/09/2007 | 3662.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/09/2007 | 7971.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/09/2007 | 56507.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/09/2007 | 3078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/09/2007 | 4020.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/09/2007 | 7935.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS,13§SAL.2007DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/09/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/09/2007 | 4545.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS,13§SAL.2007 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/09/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/09/2007 | 7786.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS,13§SAL.07 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/09/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/09/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/09/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/09/2007 | 35.00 | 00004789329445 | MARGARIDA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/09/2007 | 15.00 | 00006372144476 | DAMIANA SUELY NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/09/2007 | 20.00 | 00005356620411 | ROSA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE D ESER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/09/2007 | 754.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAODOS DADOSCONTUDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS P/MANUTENCAO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2007 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/09/2007 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/09/2007 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/09/2007 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELEIREIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, ATEN -DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/09/2007 | 420.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-POEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/09/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/09/2007 | 480.00 | 00003621027408 | ANA PAULA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TESANATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/09/2007 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, ATENDENDO AS CRI-ANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/09/2007 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR-NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/09/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIS.SOCIAL- PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIS.SOCIAL- PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/09/2007 | 210.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTAE DUAS) REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DETSE MUNICIPIOQUE ATUAM NA ZONA RURAL (SITIO SANTA ROSA) DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/09/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2007 | 47.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/09/2007 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/09/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU NETO ALISSON CASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/09/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO FARMACEITICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 041/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/09/2007 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES.ARTURDA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEMDOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 010/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/09/2007 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 028/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO AMBULANCIA-PLACA MWB-2299-PBDESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/09/2007 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007 CONF. CONTRATO N§ 057/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/09/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO CASADO,POIS SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COMA DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/09/2007 | 3629.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/09/2007 | 40534.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2007 | 294.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2007 | 13503.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM.DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2007 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM.DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/09/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2007 | 127.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE - ACS,PSF E SAUDE BUCAL REF.A SETEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2007 | 114.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO SINDICAL PARA O SINDACOSCUP, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2007- AGENTES COM.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2007 | 30.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO SINDICAL PARA SINDACOSCUP REFERENTEA SETEMBRO/2007- PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/10/2007 | 400.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA CADASTRO E FISCALIZACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRA-TO N§ 175/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2007 | 140.00 | 00004945396400 | DIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEMPARA SAO PAULO PARA SEU FILHO JOAO PAULO DA SILVA SOUZA, EM VIRTUDSE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2007 | 865.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO REF.A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/10/2007 | 87.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO REF.A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/10/2007 | 700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESADE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO - PEJA, REF.AOSMESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2007 | 190.00 | 00008806872400 | ROSIEL ANDRE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA GO 099, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OSITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONFORMECONTRATO N§ 176/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2007 | 799.82 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOF1000-PLACA 4837-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREGIAO SERROTE V.,AMPARO,L.SAO JOSE P/EMEF ROSA S.FONSECA DE MANHA E DO SERROTE V.,AMPARO,L.SAO JOSEP/CARAIBEIRINHA-EMEF JOAO MELO A. A TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/07 CONF.CONTRATO N§206/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2007 | 2365.09 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%REF.A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2007 | 4842.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%REF.A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2007 | 9364.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%REF.A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2007 | 760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO PEJA REF.AOS MESESDE ABRIL/07 (R$ 152,00),MARCO/07 (R$ 152,00),JULHO(R$ 152,00),AGOSTO/07 (R$ 152,00) E SETEMBRO/2007(R$ 152,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2007 | 172.71 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 4797-RN, PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO,CULTE DESPORTO NO TURNO DA MANHA , NO PERIODO DE 03 A28 DE SETEMBRO DE 2007, CONF.CONTRATO N§ 070/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2007 | 172.71 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AEMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOSNESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 122/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2007 | 138.13 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNQ 3324-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO CUIUIU NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 155/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/10/2007 | 20694.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2007 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2007 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE RESULTADOS DEJULGAMENTO DE LICITACOES TOMADA DE PRECO N§S 011/2007 DO DIA 29.09.07 E 012/2007 DE 02.10.07, E AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 013/2007 DO DIA03.10.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/10/2007 | 1.77 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECO N§ 08/2007NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 28.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/10/2007 | 201.14 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO CID EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/10/2007 | 1.27 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL EM FA -VOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/10/2007 | 3097.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 721393 DESTINADOS A MEDENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/10/2007 | 43.13 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA LU 720-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU DE CIMA PARA OSITIO FECHADO NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 03 A28 DE DSETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 177/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/10/2007 | 3925.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/10/2007 | 254.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 721392, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/10/2007 | 986.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 721394 DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/10/2007 | 80.00 | 00060362340404 | INACIA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/10/2007 | 73.00 | 00002534289470 | FRANCISCA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/10/2007 | 150.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVESS/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 059/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/10/2007 | 9.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(REMESSA PARA O LACI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/10/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECI-FE-PE NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2007,TRANSPORTANDO OPACIENTE FABRICIO LIMA FERNANDES, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDACAO AL-TINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/10/2007 | 25.00 | 00007610956406 | MARIA DOLOROSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINENCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS POS-OPERATORIO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/10/2007 | 742.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SAU-DE BASICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/10/2007 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/10/2007 | 280.00 | 00040392198487 | DAMIAO NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/10/2007 | 209.07 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BRR 3093, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO,NO TURNO TARDE, NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 076/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/10/2007 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA SALAS DA AULA DO PEJA DESTE MUNICIPIO, NO SITIOFURTUNA REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/10/2007 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALPEDRO FELIX DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MU-NICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/10/2007 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/10/2007 | 401.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A RECONHECIMENTOS,AUTENTICACOES E REGISTRO DE P.JURIDICA,NO PERIODO DE 17/05/2007 A 03/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR REDUZIR O DEFICIT HA | CONST.MELHORIAS UNID.HABIT.ZONA RURAL/URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003300 | 04/10/2007 | 26688.13 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A SEGUNDA MEDICAO EQUIVALENTE A RECONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIO-NAIS TIPO 03, DO OBJETO DA LICITACAO SUPRA CITADADE RECONSTRUCAO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS PARACONTROLE DAS DOENCAS DE CHAGAS,LOCALIZADAS DA ZONAURBANA DESTE MUN.CONF.NOTA FISCAL SERV N§ 000528 | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/10/2007 | 427.82 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000887, DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NA CASA DA FAMILAI DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/10/2007 | 21.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(REMESSA PARA SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS SAI/SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/10/2007 | 180.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TECN.ENGENHARIA CLIN.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM INA-LADOR 4 SAIDAS-MD 400, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI -COS N§ 001272, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE NOSSASENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/10/2007 | 216.58 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB,NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO/2007,A FIM DE PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/10/2007 | 127.40 | 00004832116487 | FRANCISCA CAMILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO/2007,A FIM DE PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/10/2007 | 127.40 | 00039142272491 | HELENO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO/2007,A FIM DE PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/10/2007 | 610.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 610 (SEISSENTOS E DEZ) LITROS DELEITE IN NATURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 827052,DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PE-LA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02/08/07 A 28/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/10/2007 | 50.00 | 00032399824806 | JOSE NUNES FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/10/2007 | 73.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/10/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACESSO LOCAL A INTERNET, REF.A SETEMBRO DE 2007 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/10/2007 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRODE 2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A SAELPA/CELB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/10/2007 | 2795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/10/2007 | 227.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFIETURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/10/2007 | 9788.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFIETURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/10/2007 | 323.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFIETURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/10/2007 | 663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFIETURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/10/2007 | 4229.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/10/2007 | 1931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFIETURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/10/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFIETURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/10/2007 | 138.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFIETURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/10/2007 | 2165.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002677, DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003321 | 09/10/2007 | 5636.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CONMBUSTIVEIS (O.DIESEL E OUTROS)CONST.EM NOTA FISCAL N§ 002679, DESTINADOS AS MA -QUINAS TRATOR-235,TRATOR-275 E TRATOR DE ESTEIRA -D4, PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICUL-TURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/10/2007 | 600.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 721400, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR-D4,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/10/2007 | 37073.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFIETURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/10/2007 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/10/2007 | 2749.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/10/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/10/2007 | 178.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/10/2007 | 1675.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEP.AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/10/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEP.AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/10/2007 | 126.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEP.AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/10/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/10/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 09 DE OUTOBRO DE2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHODA 13¦ REGIAO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/10/2007 | 320.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004440, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSESCOLAR-PLACA MZG 1359, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/10/2007 | 105.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DIANT.,CONSERTO MACACO E SERVICO EM 02 RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 019540, DESTINADO A MANU-TENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG-1359PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003316 | 09/10/2007 | 7899.57 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (O.DIESEL E OUTROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002676, DESTINADOSAOS VEIUCLOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MZG-1359,MNF-2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003317 | 09/10/2007 | 2036.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002675, DESTINADOS AO VEIUCLOFIAT UNO-PLACA MNP-0142, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/10/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/10/2007 | 31.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/10/2007 | 1817.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/10/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/10/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/10/2007 | 2026.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/10/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/10/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12 FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003356 | 09/10/2007 | 288.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002678, A SERVICO DA SEC.DE ACAOSOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/10/2007 | 324.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEICOESPARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF QUE ATUMA NAZONA RURAL (DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003315 | 09/10/2007 | 8305.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002681, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACAS MOF-2249,MNL-2953 E MNL-8318,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE NO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003319 | 09/10/2007 | 6016.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002682, DESTINADOS AOS VEICULOS A10-PLACA MNG 1627,PARATI (AMBUL)PLACA MNZ-3201,MOTO-PLACA MNZ-3710 E MOTO-PLACAMMT-5724, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003320 | 09/10/2007 | 3630.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CONMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002680, DESTINADOS AO VEICULOFIAT (AMBULANCIA)-PLACA MWB-2299, LOCADA P/PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/10/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/10/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/10/2007 | 29504.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/10/2007 | 874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/10/2007 | 1699.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007[ARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/10/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECI-FE-PE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2007, TRANSPORTANDOO PACIENTE FABRICIO LIMA FERNANDES, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDACAOALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/10/2007 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007CONF.CONTRATO ADITIVO N§ 169/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/10/2007 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§170/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/10/2007 | 450.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB, NO TRANSPORTE DOS PROF.DO PSF DAS UNIDADES DESAUDE SANTA ROSA E TELHA P/RESPECT.UNIDADES NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 08 DE OUTUBRO/07 E P/VISITASDOMICILIARES EM R.DA CRUZ,SAO BENTO,CUIUIU CIMA,R.DO SANGUE E CANDICO NOS DIAS 01,02,03 E 08/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/10/2007 | 100.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,NO TRANSPORTE DOS PACIENTES GUTEMBERG DA DA SILVA LIMA E RITA DE CASSIA FREIRE RESIDENTES NESTEMUNICIPIO P/ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB NOS DIAS 09/09/07E 10/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/10/2007 | 100.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 04 CARTUCHOS DEIMPRESSORA HP 3845, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/10/2007 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE -TEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 173/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/10/2007 | 180.00 | 00006372146410 | MANOEL NAZARENO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.PARECER SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2007 | 602.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006,DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2007 | 450.00 | 00006859923490 | JOAO BATISTA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAISNOS SITIOS SANTA ROSA,FECHADO E IMPOEIRAS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A03 DE OUTOBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2007 | 2112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DAS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SEGUROSAFRA 2006/2007, PARCELA 004/005, DESTINADO A PE -QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/10/2007 | 10091.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET. JUNTO AO INSS DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILDESTA PREFEITURA, REF.A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/10/2007 | 2.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/10/2007 | 427.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REFERENTE A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA,REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2007 | 2142.19 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFERERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/10/2007 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 NORCOLE ESPECIAL 102 LATA 1GA,DESTINADO A COLAGEM DO PISO DO VEIUCLO ONIBUS ES-COLAR-PLACA MZG-1359 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/10/2007 | 790.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/10/2007 | 78.00 | 00047536608420 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES (URGENTE), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/10/2007 | 210.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/10/2007 | 341.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAL REF.A SETEMBRO/2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/10/2007 | 1407.16 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 002506 E 002507, DESTINADOS ASEC.DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/10/2007 | 222.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE REPDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003383 | 15/10/2007 | 326.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001447, DESTINADOS AO CENTRO DE RE-FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003384 | 15/10/2007 | 1108.29 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 001443,001444, DESTINADOS A MERENDADA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/10/2007 | 150.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE CARROC./ABERTA-PLACA HXY 9539-CE,NO TRANSPORTE FUNERAL DEMARCOS ANTONIO DA COSTA GOMES (OBITO OCORRIDO NODIA 06/10/2007,CONF.CERTIDAO-TERMO N§ 3563) NO DIA06 DE OUTUBRO/2007, TRAJETO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB (UNIDADE MEDICA LEGAL-IML) A ESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/10/2007 | 248.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAL REF.A SETEMBRO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/10/2007 | 66.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAL REF.A SETEMBRO/2007- CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/10/2007 | 439.44 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002505, DESTINADOS A CRE-CHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/10/2007 | 125.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL REF.A SETEMBRO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL REF.A SETEMBRO DE 2007- CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003409 | 15/10/2007 | 5649.02 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001445 E 001446, DESTINADOS A MERENDADO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/10/2007 | 1361.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS ,REF A SETEMBRO/2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/10/2007 | 713.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAL REF.A SETEMBRO DE 2007- GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003398 | 15/10/2007 | 11898.92 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTES EM NO -TAS FISCAIS N§S 001441 E 001442, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/10/2007 | 958.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE REPDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/10/2007 | 485.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL REF.A SETEMBRO DE 2007- GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/10/2007 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/10/2007 | 11340.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAL REF.A SETEMBRO/2007- ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/10/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA PARCELA N§22/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/10/2007 | 291.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMINUCUPAL REF.A SETEMBRO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/10/2007 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL REF.A SETEMBRO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/10/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTACOS NA PUBLICACAO DE RESULTADO DEJULGAMENTO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 011/07,NO DIARIO OFICIAL-EDICAO 11.10.2007, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 093485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/10/2007 | 12165.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE ACORDOS JUDI-CIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/10/2007 | 1124.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAL REF.A SETEMBRO/2007- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/10/2007 | 1388.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE REPDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/10/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS COR -RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME NO-TA FISCAL N§ 003949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/10/2007 | 3600.00 | 01993075000183 | CONSELHO ESC COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMREPASSE AO CONSELHO ESCOLAR, RELATIVO A CONTRAPAR-TIDA DO PROGRAMA PDDEF EXERCIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/10/2007 | 595.00 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINAE FIGADO) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 827077, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/10/2007 | 60.00 | 00006857731403 | JAKELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/10/2007 | 270.00 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS (RET FELPA 100%ALGODAO)CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002314, DESTINADO AOCURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/10/2007 | 320.80 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AVIAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 002192 E 002193, DESTINADOS AO CURSO DECORTE E COSTURA, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/10/2007 | 40.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME ECOGRAFICO REALIZADOEM JOSELIA DO NASCIMENTO FERNANDES RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/10/2007 | 300.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COM MATERIAL,EMINSTALACAO DA ILUMINACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, COM UTILIZACAO DE 04 POSTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/10/2007 | 60.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) FITA PARA IMPRESSORA LQ2170 PRETA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001631, DESTINADO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/10/2007 | 79.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 16 (DEZESSEIS) COPIAS DECHAVES (R$ 64,00) E 01 (UM) SERVICO DE CILINDRO(R$ 15,00) DO PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/10/2007 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DESETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/10/2007 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU -BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/10/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/10/2007 | 78.40 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRO SEMPERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/10/2007 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A.A.B.B. P/REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/10/2007 | 94.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO A.A.B.B. PARAREALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AOUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/10/2007 | 1621.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA(R$ 1.621,41) DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/10/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONAANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICI-PIO, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/10/2007 | 300.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 12 CARTEIRAS DAEMEF SEVERINA ADELIA BARROS, 01 BANCO E 01 CADEIRADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/10/2007 | 150.00 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,NA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/10/2007 | 150.00 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,NA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/10/2007 | 78.40 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/10/2007 | 133.28 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEMPERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/10/2007 | 260.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) LITROSDE LEITE IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 750288DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDASPELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA NO PERIODO DE 10/09/07 A 18/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/10/2007 | 125.00 | 09322801000148 | CLAC-CENTRO LAB.ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001452, REALIZADOS NA SR¦MARIA DAS MERCES AZEVEDO BATISTA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/10/2007 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002780, REALIZADOS NOSR.JOSE FIRMINO SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/10/2007 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRODE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRA-BALHO DA 13¦ REGIAO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/10/2007 | 86.63 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DAS COTAS DO FEP (R$ 66,90) E ITR(R$ 19,73) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/10/2007 | 1353.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (LAMPADAS MISTA/FIO 6MM/BRACO DE FIBRA G./CABO FLEXIVEL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 0101262, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/10/2007 | 207.42 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEMPERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTACOS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DEJULGAMENTO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 013/2007 NO DIARIO OFICIAL DE 19.10.2007, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 093657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/10/2007 | 150.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004661 REALIZADOEM EDNALVA ALMEIDA CABRAL SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/10/2007 | 1050.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA MMS-8485-PB,NO TRANSPORTE DOS PROFIS.DO PSF DAS UNIDADESDE SAUDE SANTA ROSA E POSTO DA TELHA,P/AS RESPECTIVAS UNIDADES NO PER.DE 10/09/07 A 26/09/07 E NOSDIAS 10/09/07 A 26/09/07 P/VISITAS DOMICILIARES EMSITIOS E DIAS 11 E 19/09/07 P/SUP.EM UNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/10/2007 | 1792.78 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM DISTRIBUICAO DE AGUA EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DESTINADOSA 08 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/10/2007 | 50.00 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,NO SEMINARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS PRO-MOVIDO PELA UNDIME NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOSSECA-PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/10/2007 | 73.97 | 12612867000187 | MARLENE FREIRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) NOS DIAS 23 E24 DE OUTUBRO DE 2007 PARA O PREFEITO CONSTITUCIO-NAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTADIA EM JOAO PES -SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/10/2007 | 20.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 PLACA DE REDE CLONE DESTINADAA TESOURARIA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/10/2007 | 500.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DO NE N§ 003047, LOCACAO DE VEICULOF4000-PLACA MXW 9105 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PEIRODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/10/2007 | 70.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME ECOGRAFICO REALIZADOEM EVA WILMA RODRIGUES FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/10/2007 | 63.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 18 (DEZOITO) FOTOGRAFIAS13X18 TIRADAS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCASMA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/10/2007 | 70.00 | 08520710000154 | EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) LIQUIDI-FICADOR INDUSTRIAL CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002804, PERTENCENTE A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/10/2007 | 150.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA-PLACA HXY-9539-CE, NO TRANSPORTE FUNERAL DE ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA (OBITO OCORRIDO EM 25/10/07 CONF.DECLA-RACAO OBITO N§ 10730704) NO DIA 25 DE OUTUBRO/2007TRAJETO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ATE SUA RE-SIDENCIA NO MUN.BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/10/2007 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/10/2007 | 6.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASS.PEQ.PRODUTORESDO QUANDU ONDE FUNCIONA SALAS DA AULA, NO SISIOQUANDU DESTE MUN.REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/10/2007 | 22.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELI-PE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICI-PIO REF.A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/10/2007 | 56.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/10/2007 | 1860.00 | 01954518000127 | CONSELHO ESC MUN JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMREPASSE AO CONSELHO ESCOLAR, RELATIVO A CONTRAPAR-TIDA DO PROGRAMA PDDEF EXERCIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/10/2007 | 100.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO C.DE LUNA,DURANTE O MES DE OUTURBO/2007 CONF.CONTRATO N§ 056/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/10/2007 | 684.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/10/2007 | 2045.34 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME, CONFORME PLAHILHA EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/10/2007 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA (R$ 34,07) E ALMOXARIFADO MUNICI-PAL (R$ 16,81) DESTE MUNICIPIO, AMBOS REF.A OUTU -BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/10/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/10/2007 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA USINA RECIC.DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/10/2007 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/10/2007 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/10/2007 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/10/2007 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNW 4548-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2007 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINAS DE XEROX PARA AS SECS. DE SAU-DE (R$ 300,00), DE EDUCACAO (R$ 300,00) E ADMINIS-TRACAO (R$ 300,00) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/10/2007 | 892.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE XEROX DAS SECS.DE EDUCACAO (R$ 258,02),DE SAUDE (R$ 180,72) E AD-MINISTRACAO (R$ 453,84) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2007 | 13570.56 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS REF.A AOUTUBRODE 2007, CONFORME LEI N§ 111.096/05, RELATIVO APARCELA 0022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2007 | 320.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (CANTONEIRA/BARRA CHATA EREDONDA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002160, DESTINADOAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG-1359, PERTEN -CENTE A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/10/2007 | 690.84 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO ALMAS I (EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO)TURNO TARDE NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 189/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/10/2007 | 210.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET P/ A SEC.DE EDUCACAO REF.A SETEMBRO/2007 CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N§000400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2007 | 897.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVAANIMAL, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/10/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (ECODOPPLER) CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 036917, REALIZADO EMDAMIAO DA COSTA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/10/2007 | 140.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET PARA ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEM -BRO DE 2007 CONF.NOTA FISCAL N§ 000399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/10/2007 | 375.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARATI-PLACA MMO-5501-PB, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES RESIDENTES NO SITIO CABACAS PARA O CENTRO DESAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO PEIRODO DE 30DE JULHO A 05 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/10/2007 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTACOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELEIREIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/10/2007 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTACOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, A-TENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/10/2007 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTACOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA E CONF.DE ENXOVAIS DURANTE O MES DEOUTUBRO/07 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/10/2007 | 480.00 | 00003621027408 | ANA PAULA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTACOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TESANATO EM SABONETES DURANTE O MES DE OUTUBRO/07ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/10/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTACOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTEO MES DE OUTUBRO/07 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/10/2007 | 70.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTACOS NO ACESSO A INTERNET PARA A SECDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2007 | 420.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2007 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, ATENDENDO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL - PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2007 | 400.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/CADASTRO E FISCALIZACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 175/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2007 | 754.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTOSDE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS P/MANUTENCAO DO PROGRAMA REF.AOUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2007 | 300.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTAREFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSFQUE ATUAM NA ZONA RURAL (SITIO SANTA ROSA) DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2007 | 50.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO MOTOR PARTIDA DA AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201 E TROCA DO TEXTO DO RADIADOR DP FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PER -TENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2007 | 26.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CON CONSERTO DE PNEUS DOS VEIUCLOS AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201 E A10-PLACA MNG 1627PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2007 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRPO/2007 CONF.CONTRATO N7 057/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2007 | 180.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE A.DE BARROS CARLOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000007, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2007 | 711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2007 | 1330.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG-1359 C/APLICACAO DE ANTE DERRAPANTE E CONSERTO NO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250 E TROCA DE LAMPADAS ELENTES DO PISCA, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2007 | 522.56 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SITIO SAO BENTO (EMEF JOSEISMAEL DE LIMA) NO TURNO DA NOITE, NO PEIRODO DE01 A 31 DE AGOSTO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 194/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/10/2007 | 1227.24 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SABAO E CACIMBA DE BAIXO TURNO MANHA E DOS SITIOS B.DOLAJEDO,OLHO DAGUA,SABAO A TARDE PARA O SITIO CABA-CAS (EMEF JULIO CAETANO DE LUNA) NO PEIRODO DE 03A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 231/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2007 | 690.84 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO VILA 70,VILA 36 E V.TACIMA P/SEDE DA FAZ.RIACHO DACRUZ (ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) A TARDE NO PE-RIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATON§ 213/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2007 | 490.86 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) TURNO MANHA NOPERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 222/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2007 | 604.39 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO QUANDU PARA ASEDE DO MUNICIPIO,A TARDE NO PEIRODO DE 03 A 28 DESETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 225/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2007 | 1122.71 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUN.A TARDE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONFORME CONTRTO N§ 208/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2007 | 1036.26 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GUARIBAS,CUPIRAE JERIMUM P/O SITIO CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELO A.)TURNO MANHA NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/200CONFORME CONTRATO N§ 211/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2007 | 886.34 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/OSITIO FEHCADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) TURNOS MANHAE TARDE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007CONFORME CONTRATO N§ 212/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2007 | 1554.39 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOSVILA TACIMA,VILA 36 E VILA 70 P/O COLEGIO BARRA DESANTA ROSA TURNOS TARDE E NOITE NO PERIODO DE 03 A28 DE SETEMBRO/2007 CONFORME CONTRATO N§ 230/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2007 | 1727.10 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOSVILA TACIMA,VILA 36 E VILA 70 P/SEDE DA FAZ.RIACHODA CRUZ (ANEXO EMEF ELCA C.FONSECA) TURNO MANHA EDO CUIUIU DE E DE CIMA,ACUDE NOVO E BOA AGUA P/ES-COLAS DA SEDE MUN.A NOITE P 03 A 28 DE SET/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2007 | 1308.96 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE V.,AMPARO,L.SAO JOSE P/EMED ROSA SOARES F.TURNO MANHA EDO SERROTE V.,AMPARO E L.SAO JOSE P/CARAIBEIRINHAEMEF JOAO MELO A. A TARDE NO PEIROOD DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 206/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2007 | 777.10 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA P/O SITIO PORCOS (EMEF PRES.EPITACIO PESSOA) TURNOMANHA NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 217/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2007 | 1208.97 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXW 9105-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDATES DA REGIAO SALGADO DO SOUTOE CUPIRA P/CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) ATARDE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 210/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2007 | 647.71 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDATES DA REGIAO MILHA,PE DE SER-RA, P/RIACHO FECHADO (EMEF MANOEL N.SANTOS) A TAR-DE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONFORMECONTRATO N§ 228/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2007 | 1727.10 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDATES DA REGIAO SALGADO DO S.,CUPIRA E JERIMUM P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONFORMECONTRATO N§ 229/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2007 | 1727.10 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDATES DA REGIAO BOLA DE CIMA E DEBAIXO,CACIMBA DOCE P/O SITIO PORCOS (EMEF PRES.EPITACIO PESSOA) TURNO MANHA E DA TELHA,CARAIBEIRAE JARDINS P/A GANGORRA (EMEF FELIPE N.AZEVEDO) NOPERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/07 C.CONT.N§ 216/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2007 | 863.55 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDATES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS IE II P/O SITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO)TURNOS MANHA E TARDE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 193/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2007 | 690.84 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KTS 9404, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RAO SITIO IPOEIRAS (EMEF ROSA S.FONSECA) TURNO MA-NHA NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 205/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2007 | 386.24 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHO DAS MENINAS P/O SITIO SAO BENTO (EMEF JOSEI.LIMA) TURNO NOITE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 194/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2007 | 1727.10 | 00002413032738 | JOSE ANTONIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO-PLACA JES 9256-PB,PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHAO,POLLEI-ROS,SAO JOSE,ALMAS II E DO SAO JOSE,BARBATAO,B.SUCESSO,LAGOA DE C. P/O SITIO ALMAS TURNOS TARDE E NOITE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 214/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2007 | 264.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359,MMY-3250 EMNF-2169,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2007 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PEJA DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 110/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2007 | 115.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA EWLETRICA DE PREDIOS ESCLARESDESTE MUNICIPIO, REF.A SET.E OUTUBRO DE 2007-ESC.ASSOCIACAO R.DA CRUZ,ESC.MUN.PEDRO F.SILVA S/CARAIBEIRA,EMEF PRES.EPIT.PESSOA S/PORCOS,SALAS DEAULA PEJA S/FURTUNA,ANEXO COLEGIO BARRA DE SANTAROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2007 | 1860.00 | 01954520000104 | CONSELHO ESC MUN CICERA DA S SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMREPASSE AO CONSELHO ESCOLAR, RELATIVO A CONTRAPAR-TIDA DO PROGRAMA PDDEF EXERCIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMA DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2007 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2007 | 19794.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSE ACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2007 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA TELEV.JOAO PESSOA LTDA-TV CORREI | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTACOS COM VEICULACOES PUBLICITARIASREF.A 03(TRES) CHAMADAS E 30 (TRINTA) CHAMADAS QUESERAO REALIZADAS NAS DATAS 20/12/2007,20/01/2008 E20/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2007 | 599.21 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DAS COTAS DO FPM (R$ 592,21),FEX(R$ 5,61) E ICMS (R$ 1,39) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/10/2007 | 60.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO RADIADOR E DO ALTERNADOR DO TRATOR-275, PERTENCENTE ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DES-TE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2007 | 160.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS TRATORES MF-235 E MF-275, PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2007 | 350.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE A.DE BARROS CARLOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 42 MBB CONFORMENOTA FISCAL N§ 000008, DESTINADA AP TRATOR MASSEYFERGUSON-275, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2007 | 270.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 48 (QUARENTA E OITO) FOTOS13X18, COM LEGENDAS TIRADAS DA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2007 | 36942.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2007 | 2945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALAIRO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2007 | 2749.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2007 | 2438.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS,13§SAL/07P.10 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2007 | 1673.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2007 | 126.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007 CONTRATO N§ 014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2007 | 2795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2007 | 227.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007APRC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2007 | 9061.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2007 | 323.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2007 | 663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007APRC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2007 | 4502.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2007 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FAPEN, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/10/2007 | 1102.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2007 | 1931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2007 | 138.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2007 | 68.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE MATERIAL (CARTAO) CONFORME NOTA FISCAL N§ 032668, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2007 | 2293.01 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PERVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF.AOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2007 | 1835.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PERVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO PEJA REF.A OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2007 | 9504.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF. AOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2007 | 4845.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF. AOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2007 | 152.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO MONITORES DO PEJAREF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/10/2007 | 56547.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/10/2007 | 3078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2007 | 4020.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/10/2007 | 122141.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2007 | 3667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2007 | 7959.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2007 | 7746.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2007 | 469.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2007 | 4294.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/10/2007 | 270.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/10/2007 | 7128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/10/2007 | 499.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2007 | 680.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 17 NOTAS DE ABASTECIMENTODE AGUA (CARRO PIPA), DESTINADOS AO ENCHIMENTO DAPISCINA DA A.A.B.B., PARA PROGRAMACAO REALIZADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/07 C/ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2007 | 190.89 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 4797-RN PARATRANSPORTE DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NO TURNO MANHA NO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRODE 2007 CONTRATO N§ 070/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/10/2007 | 200.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALAS DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 CONTRATON§ 105/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2007 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA COMOANEXO DA EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007 CONTRATO N§ 077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2007 | 47.67 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA LU 720-PE, PARATRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CUIUIU P/O SITIO FE -CHADO NO TURNO MANHA NO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONTRATO N§ 177/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2007 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO M.AZEVEDO DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007 CONTRATO N§ 063/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2007 | 144.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO SONDICAL DOS AGENTES VIG.AMBIENTAL EDOS AGENTES COM.DE SAUDE REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/10/2007 | 44627.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMANTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/10/2007 | 294.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/10/2007 | 13450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - AG.COM.DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/10/2007 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - AG.COM.DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/10/2007 | 12716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/10/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/10/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/10/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2007 | 2943.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SAL/07PARC.10/12 DOS FUNC.LOTADOS- SECRETARIA DE SUADEDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2007 | 29247.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2007 | 1699.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007APRC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FRAMACEUTICO-TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 CONTRATO N§ 041/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/10/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/10/2007 | 661.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./07PARC.10/12 DE FUNCIONARIO DA- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2007 | 1817.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOD FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2007 | 2184.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SAL.07P.10/12 DOS FUNCIONARIOS DA- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/11/2007 | 78.40 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEMOERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2007A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE OFICINA PEDAGOGICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2007 | 110.00 | 00035915463487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2007 | 150.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVESS/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 059/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2007 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2007 | 1800.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES (IN -TERNACAO) DO PACIENTE SR.FRANCISCO DE OLIVEIRA CA-SADO RESIDENTE NO SITIO BOA AGUA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 4419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2007 | 3629.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2007 | 1225.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMNETO DE OXIGENIO MEDICINAL E UMIFICADOROXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000453, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2007 | 158.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2007 | 30.00 | 00042517001472 | CICERO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS POS-OPERATORIO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2007 | 318.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) REFEICOES, PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2007 | 215.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARATI-PLACA MMO 5501-PB, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES NO SITIO CABACAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E PARA O HOSPITAL DE CUITE SENDO DUAS VIAGENSP/PICUI NOS DIAS 22 E 27 DE OUTUBRO/07 E UMA PARACUITE NO DIA 29/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM APLICA-CAO DE PRODUTOS (CREOLINA) PERTENCENTE A EMEF ROSASOARES DA FONSECA, LOCALIZADA NO SITIO IMPOEIRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/11/2007 | 863.55 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MYO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSA -GEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA TURNO NOITE CONFORME CONTRATO N§ 215/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/11/2007 | 1208.97 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO E MONCHINHAS P/RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DE C.FONSECA)E DO MONTE P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO TUR -NOS MANHA E TARDE CONF.CONTRATO N§ 224/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2007 | 647.71 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944-PP P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,QUANDU E FECHADO P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 191/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2007 | 1254.42 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,P.SAL-GADA,SUSPIRO,IPOEIRAS O/O SITIO LAGEDO DE SAO JOSE(EMEF ROSA S.FONSECA) TURNO MANHA E DA GANGORRA,P.SALGADA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/O RIACHAO TURNONOITE NO PER.03 A 28 DE SETEMBRO/07 CONT.N§219/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/11/2007 | 1381.68 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HTY 0910, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E CANDI-DO P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TAR-DE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 190/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2007 | 1727.10 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,SAOJOSE,ALMAS I E II P/O SITIO RIACHAO TURNOS TARDE E NOITE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONFCONTRATO N§ 192/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2007 | 1554.39 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCASAMAMBAIA,CAIANA P/O SITIO CARAIBEIRA (EMEF JOAO MAZEVEDO) TURNOS MANHA E TARDE NO PEIRODO DE 03 A28 DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 209/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2007 | 1208.97 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBADE BAIXO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA P/O SITIO CABACAS (EMEF JULIO C.LUNA) TURNO TARDE NO PEIRODO DE 03A 28 DE SETEMBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 232/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2007 | 690.84 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KADETT-PLACA MMT 2469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS DESTA CIDADE P/A EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU NOS TURNOS MANHA ETARDE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007 CONF.N§ 223/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2007 | 1381.68 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO TURNO NOITE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 220/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2007 | 1208.97 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMASI E II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE P/ O SITIO SAO BENTO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PEIRODO DE 03 A 28DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 218/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2007 | 1036.26 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO P/ O SITIO CABA-CAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NOS TURNOS MANHA E TAR-DE NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 227/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2007 | 647.71 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICICPIO P/O SITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.DE AZEVEDO) NOTURNO MANHA NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 235/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2007 | 690.84 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICICPIO P/O SITIO SANTA ROSA E SITIO CARAIBEIRA NO TURNO TARDE NO PEIRODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2007 | 157.18 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2007 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 012/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2007 | 1000.00 | 07410161000100 | J.P.DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 30 (TRINTA) PUBLICACOES NAEDICAO DA REVISTA NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2007 | 400.00 | 00008252606474 | ADELINO OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNW 4548-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 187/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/11/2007 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT DESTA PREFEITU-RA REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/11/2007 | 2688.15 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DAS COTAS DO ITR, DO FPM E FO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/11/2007 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 172/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/11/2007 | 190.89 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306,PARA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF PRES.EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS NO TURNO TARDE NO PEIRODO DE 01 A 31DE OUTUBRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 122/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/11/2007 | 245.43 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BRR 3093, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS P/A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO TURNOTARDE NO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO N§ 076/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/11/2007 | 383.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/11/2007 | 118.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO A.BANCODO BRASIL - A.A.B.B. DESTINADO A PRATICA DESPORTI-VA C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUN.REF.A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/11/2007 | 280.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPARATI-PLACA MMO 5501-PB, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES RESIDENTES NO SITIO CABACAS-ZONA RURAL P/O CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 04/09 A 04/11 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/11/2007 | 60.00 | 00030787769304 | ANTONIA MARIA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS POS-OPERATORIO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/11/2007 | 51.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/11/2007 | 133.28 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEMPERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2007PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE OFICINA PEDAGOGICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/11/2007 | 50.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/11/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/11/2007 | 48.98 | 00006601858498 | EDNA MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/11/2007 | 78.40 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEMPERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2007, P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE OFICINA PEDAGOGICA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/11/2007 | 986.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 721442, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/11/2007 | 158.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FURTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 721440, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/11/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2007PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FABRICIO LIMA FERNANDES P/ TRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO ALTIVO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/11/2007 | 117.60 | 00083934545491 | ADRIANA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACUITE-PB, NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO/2007A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITACAOEM SALA DE VACINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/11/2007 | 2384.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 721441, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/11/2007 | 29.40 | 00033743240459 | EVANEIDE LINS E SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BOQUEIRAO-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE ARTICU-LADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO NO ESTA-DO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/11/2007 | 29.40 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BOQUEIRAO-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2007 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE ARTICU-LADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO NO ESTA-DO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/11/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILDESTA PREFEITURA, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/11/2007 | 853.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE MATERIAL (LAMPADAS E SOQUETES DELOUCA) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 001268, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/11/2007 | 6500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO NESTE MUNICIPIO E RECUPERACAO DOSISTEMA DE REPETIDORA DO DISTRITO TELHA CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/11/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/07PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/11/2007 | 152.67 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNQ 3324-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO CUIUIU NO TURNO TARDE NO PEIRODO DE 01 A31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 155/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/11/2007 | 369.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TROFEUS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 007344, DESTINADOS A II COPA DO COMERCIO REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/11/2007 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§S 037057 E 037058, REALIZADOS EM MARIA DESOUZA OLIVEIRA COSTA RESIDENTE NO SITIO RIACHO FE-CHADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/11/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2007PARA TRANSPORTAR PACIENTE EDUARDO GUIMARAES SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/11/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF. A 1¦ COTA DO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/11/2007 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERV.JUNTO A SEC.DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO ADITIVO N§ 169/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/11/2007 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA NOF 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERV.JUNTO A SEC.DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO ADITIVO N§ 171/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/11/2007 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERV.JUNTO A SEC.DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO ADITIVO N§ 170/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/11/2007 | 1700.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ATAUDES CONSTANTES EM NO-TA FISCAL N§ 000006, DESTINADOS A PESSOAS CARENTESFALECIDOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/11/2007 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AS PESSOAS CARENTES NO DISTRITO TELHA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 017/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/11/2007 | 50.78 | 00003633488405 | MARINEZ BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/11/2007 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07CONF.CONTRATO N§ 173/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/11/2007 | 360.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, SERVICODE ACESSO A REDE INTERNET E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/11/2007 | 450.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE A.DE BARROS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 42MBB CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000009, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359, DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/11/2007 | 10394.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET. DO INSS REF.DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/11/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/11/2007 | 620.94 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REF A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/11/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003673 | 09/11/2007 | 6137.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E OUTROSCONFORME NOTA FISCAL N§ 002722, DESTINADOS AS MA -QUINAS TRATOR-235,TRATOR-275 E TRATOR DE ESTEIRADA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/11/2007 | 1880.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO)CAMARA DE AR CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002728,DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR-235 E TRATOR-275 DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL PROPICIAR ASSISTENCI | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/11/2007 | 2112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO QUITACAO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIASAFRA, RELATIVO A SAFRA 2006/2007, REF A PARCELA005/005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/11/2007 | 70.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 MANCAL DO ALTERNADOR E 01 ROLA-MENTO 6303, CONSTANTE AM NOTA FISCAL N§ 792129, P/MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR-275 DA SEC.DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, A SERV.DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/11/2007 | 7338.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E OUTROSCONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002718, DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MZG-1359,MNF-2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003676 | 09/11/2007 | 2620.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002719, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/11/2007 | 12244.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORESCONF.NOTAS FISCAIS N§S 002723,002724,002725 E 002726, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DEPLACAS MZG-1359,MNF-2850,MMY-3250 E MNF-2169, PER-TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/11/2007 | 100.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCALN§ 792128, DESTINADO A MANUTENCAO DA PARTE ELETRI-CA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY-3250 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003677 | 09/11/2007 | 2461.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002720, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ-9099 A SERVICO DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003684 | 09/11/2007 | 281.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002721, DESTINADO AO VEICULO MO-TO-PLACA MZH 7080, A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/11/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/11/2007 | 65.70 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/11/2007 | 3480.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NO-TA FISCAL N§ 002727, DESTINADOS AO VEICULOS A10-PLACA MNG-1627,FIAT UNO-PLACA MNF-2127 E PARATI-PLACA MZG-3201, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003681 | 09/11/2007 | 9094.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA E OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002715, DESTINADOSAOS VEICULOS A10-PLACA MNG-1627,PARATI-PLACA MNZ-3201,FIAT UNO-PLACA MNF-2127 E MOTOS DE PLACAS MNZ-3710 E MMT-5724, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003682 | 09/11/2007 | 3623.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002717, DESTINADO AO VEICULO FIATAMBULANCIA-PLACA MWB-2299, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003683 | 09/11/2007 | 7944.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002716, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACAS MOF 2249,MNL-2953 E MNL-8318, ASERV.DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/11/2007 | 341.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOMBA DE COMB. P/O FIAT UNO-PLACAMNF 2127, 01 BUZINA E 01 CEBOLA DA TEMP., PORTASESCOVAS BUCHA DE PARTIDA,JOGO PAST.FREIO,LAMPADA E TERMINAL DE BATERIA P/ O VEICULO AMBULANCIA-PLACAMNZ 3201 PETENCETES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.NOTAS FISCAIS N§S 792130,792131 E 792132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/11/2007 | 363.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 12874, REALIZADOS EMLUCAS SANTOS SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/11/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 01 (UM) BUJAO DE GAS CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000176, DESTINADO A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DEOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/11/2007 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/11/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BUJAO DE GAS CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000174, DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/11/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICO PRESTADO COM RESSONANCIA MAG-NETICA DO CRANIO S/ CONT. CONF.NOTA FISCAL DE SERVN§ 037087, REALIZADO EM JOSE DAGOBERTO SOUSA MAR -TINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/11/2007 | 210.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE 06 (SEIS) BUJOES DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000175, DESTINADOS AO PETI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SET./OUT.E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/11/2007 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) BUJOES DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000172, DESTINADO A CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,22 E 31DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/11/2007 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/11/2007 | 20.50 | 00007084588400 | MARIA EDNALVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QAUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/11/2007 | 45.00 | 00011401012850 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QAUITAR DEBITO JUNTO ASAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/11/2007 | 331.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE EM NOTAFISCAL N§ 750333, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/11/2007 | 2763.36 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, RIA -CHAO, FORTUNA E SANTA ROSA P/AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE NO PEIRODODE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§124/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/11/2007 | 1610.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) BUJOES DE GASCONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 000171, DESTINADOS ASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/11/2007 | 160.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUJOES DE GAS COMPLETOCONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 000173, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E EMEF ELCA C.FONSECA-ANEXO NOS DIA29/10/07 E 05/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/11/2007 | 3.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/11/2007 | 10941.34 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONF.LEI N§ 111.096/05, PARCELA 0023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/11/2007 | 2738.33 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONF.LEI N§ 111.096/05, PARCELA 0023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/11/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTDOS NA ASSESSORIA DE PROCESSOS LICI-TATORIOS E CONTRATOR DESTA PREFEITURA REF.A OUTU -BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/11/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PN, NO DIA 13 DE NOVEMBRODE 2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABA-LHO-13¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/11/2007 | 54.00 | 00060362340404 | INACIA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/11/2007 | 649.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCALN§ 000227, DESTINADO A REFORMA DO AMBIENTE DO BOL-SA FAMILIA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/11/2007 | 60.00 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (HIXIGINE/CANDICORT)CONNSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 000035, DOADO A SR¦MARIA JOSE PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/11/2007 | 100.00 | 00088578003420 | REGINALDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/11/2007 | 600.00 | 00004552346474 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 792136, DESTINADOSA CONSTRUCAO DA CALCADA DO HOSPITAL (NOVO) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/11/2007 | 212.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE EM NOTAFISCAL N§ 792135, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVESDE LIMA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/10/07 A14/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/11/2007 | 1132.85 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)AGUA CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DEAGUA DESTINADOS AS ESCOLAS M¦ LEOPOLDINA DO CARMONO CUIUIU,ELCA DE C.FONSECA (ANEXO) NO ASSENT.RIA-CHO CRUZ E MANOEL N.DOS SANTOS NO SITIO FECHADODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/11/2007 | 1983.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO DE 2007- SEC.DE EDUCACAO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/11/2007 | 981.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A OUTUBRO DE 2007- SEC.DE EDUCACAO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/11/2007 | 130.00 | 00075976471404 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM PARA RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/11/2007 | 276.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PIBLICOSMUNICIPAIS REF.A OUTUBRO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/11/2007 | 165.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A OUTUBRO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/11/2007 | 3813.50 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO E ATENDI-MENTO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 001050,001051 E 001052, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/11/2007 | 8134.60 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFIACAIS N§S 000159,000160,000161 E 000162, DESTINADOS AS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO (FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/11/2007 | 664.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE SORO FISIOL.,SORO GLIC.,SORO RIN -GER E VITAMINA C, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000163, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/11/2007 | 3773.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LABORATORIO CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 000306 E 000307, DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO DESAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/11/2007 | 328.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/11/2007 | 239.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007- SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/11/2007 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)CD`S COM FOTOD-MENSAGENS DESTINADO A SEC.DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/11/2007 | 189.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMP.DE PINUS TIPO MADEIRITECONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 003768, DESTINADOS ADECORACAO NATALINA DA PRACA FREI MARTINHO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/11/2007 | 1093.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/11/2007 | 1577.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007- SEC.DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/11/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/11/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA PARCELA N§23/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/11/2007 | 11629.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. E ILUMINACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/11/2007 | 23.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/11/2007 | 360.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM.VAREJ.RACOES,CIM.ACUCAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO POTYCONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 024983, DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/11/2007 | 4210.00 | 03986078000115 | E.S.DA SILVA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE ASFALTO REA-LIZADO NAS RUAS MANOEL DE SOUZA LIMA, PRECA FREIMARTINHO E ALVARO BIBIANO DE SOUZA NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 0101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/11/2007 | 60.00 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO DE FRANCISCO DE ASSIS, DEVIDAMENTEHOMOLOGADFO PELO PODER JUDICIARIO, ACAO DE COBRAN-CA DE SALARIO NAO PAGO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/11/2007 | 140.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET P/A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/11/2007 | 1000.00 | 00093055927400 | VERONICA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 01 (UM) VIDEODOCUMENTADO DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDEREALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/11/2007 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO/AMBULANCIA-PLA-CA MWB 2299-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/11/2007 | 572.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCALN§ 000228, DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE ELETRI-CA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/11/2007 | 40.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/11/2007 | 40.00 | 00004308128412 | ELZA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/11/2007 | 317.54 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002522, DESTINADOS A CRE -CHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/11/2007 | 70.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET P/A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/11/2007 | 31.00 | 00002534289470 | FRANCISCA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/11/2007 | 150.00 | 00005776226414 | JOSE GERALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003763 | 19/11/2007 | 1169.48 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 001534 E 001535, DESTINADOS AALIMENTACAODAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003764 | 19/11/2007 | 5025.76 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 001532 E 001533, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/11/2007 | 25.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO NO DIA 14/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/11/2007 | 210.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET P/A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/11/2007 | 604.39 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA.MACACOS,IPOEIRAS P/O SITIO LAGEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSA SDA FONSECA) NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 03 A28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 226/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/11/2007 | 500.00 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE TELHAS QUEBRA-DAS DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/11/2007 | 1036.26 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9556-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO N§ 221/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/11/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONAANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003762 | 19/11/2007 | 11630.65 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 001530 E 001531, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/11/2007 | 210.00 | 00008806872400 | ROSIEL ANDRE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA GO 099, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OSITIO PORCOS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE NOPERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRU DE 2007 CONF.CONTRA-TO N§ 176/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/11/2007 | 49.98 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRODE 2007, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONALDA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/11/2007 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMAAJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE SAUDEDE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POISTEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/11/2007 | 220.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE POSTO DE SAUDE DETELHA NESTE MUNICIPIO NO PEIRODO DE 26 DE SET./07A 12 NOV./07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/11/2007 | 330.00 | 00003020946441 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF, P/OSPOSTOS DE SAUDE SANTA ROSA E TELHA, NOS DIAS 12,2223 E 24 DE OUTUBRO DE 2007, E P/VISITAS DOMICILIA-RES NO DIA 22,23 E 24 DE OUT./2007 NOS SITIOS IPOEIRAS,MUTUCA,ALMAS,VIRAVAO E FECHADO NESTE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/11/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/11/2007 | 5236.00 | 04267668000150 | DIABETES EXP.COM.PROD.DIAB.APAR.ODO.LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 ESCOVODROMO COMPLETO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/11/2007 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/11/2007 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA USINA REC.DE LIXO DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/11/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NAAREA DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS REF.A NOVEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/11/2007 | 300.00 | 00027253872487 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E FRANCISCO DE ASSIS, REFEREN-TE A VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/11/2007 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ES-TADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/11/2007 | 70.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 14 FOTOS TIRADAS NA ENTRE-GA DAS CASAS NO BAIRRO NALDO DINIZ, NO COMBATE DACOENCA DE CHAGAS TRANSMITIDA PELO BARBEIRO (CONVE-NIO N§062/FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/11/2007 | 120.00 | 00055058922487 | SEBASTIAO VICENTE DO NASCIMANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSPARA SUA FILHA CLAUDIA LOPES DO NASCIMENTO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/11/2007 | 49.98 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ES-TADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/11/2007 | 35.20 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/11/2007 | 240.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM TESTE ERGOMETRICO EECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOAO DA SILVA SANTOSRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIVOS N§ 1514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/11/2007 | 588.00 | 00087270404453 | JOSE MARCOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUATRO DIARIAS (COM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPE -SAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 26,27,28 E29 DE NOVEMBRO DE 2007, A FIM DE PARTICIPAR DA 3¦CONFERENCI NACIONAL DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/11/2007 | 200.00 | 12604773000166 | EMATEL EQUIPAMEN.METALURGICOS LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS ESTANTES DE ACO CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 004614, DESTINADOS AO SETOR DE CON-TABILIDADE DA SEC.DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/11/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME REDIOLOGICO REALIZADONO SR. EDNEZIO DAMASIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 037313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/11/2007 | 10.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE(REMESSA P/LACI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/11/2007 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CON RECICLAGEM DE TRES CARTUCHODE TONER HP 12A, TROCA DE DOIS CILINDROS TONER HP12A, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004121, DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/11/2007 | 68.00 | 00007614537416 | JANIELE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE VESTIBULAR,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/11/2007 | 3966.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§ 000383,000384 E 000385, DESTINADOS AS EMEFS ELCA DE C.FONSECA,MANUEL B.SOUSA,PLINIO LEMOS,PRES.EPITACIO PESSOA,JOSE I.LIMA,MANOEL A.MARIA EELSON DE O.ABREU LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/11/2007 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2007 (SEMPERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/11/2007 | 350.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001282, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/11/2007 | 30.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/11/2007 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/11/2007 | 52.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DA ASSOCIACAO D.C.PAR.DA CRUZ NA FAZ.RIACHO DA CRUZ ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/11/2007 | 1041.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000386, DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/11/2007 | 222.90 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000387, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/11/2007 | 50.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTESRESIDENTE NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 017/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/11/2007 | 29.40 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 28 DE NOVEMBRODE 2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALI-ZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/11/2007 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 28 DE NOVEMBRODE 2007, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ATUALI-ZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/11/2007 | 650.00 | 03988918000189 | CLINOCA DE ENDOSCOPIA E GASTROENT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S000197 E 000198, REALIZADOS EM JOSINALDO SILVA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/11/2007 | 450.00 | 04281456000128 | EMS - EMPRESA DE MANUT.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAY-OUT DA PRE-FEITURA COM IMPRESSAO DE 1000 (MIL) FOLHAS COM OTIMBRE DA SEC.DE SAUDE - POSTO TANCRECO NEVES CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/11/2007 | 125.95 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTDOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/11/2007 | 1669.22 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SOLVERDE/BIFE E FRANGO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§792157, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAISDO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/11/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/11/2007 | 71.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.ANOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/11/2007 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2007 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/11/2007 | 155.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA EUMA) REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONARURAL (SITIO SANTA ROSA) DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/11/2007 | 125.00 | 00006510798450 | VINICIOS PABLO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 05 CARTUCHOS P/PRESSORA HP 3845 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIN-TENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N§ 000457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/11/2007 | 324.00 | 00007398753454 | RANIELLE D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA/FRANGO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 792156,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELACRECHE MARIA NEVES DE LOMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/11/2007 | 450.00 | 00097980811453 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FIGADO/CARNECONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 792155, DESTINADOS ACRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/11/2007 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, A -TENDENDO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/11/2007 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA LEETRICA DA A.A.B.B. LOCALIZADONESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO DE 2007 DESTINADOA PRATICA DE ESPORTES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/11/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/11/2007 | 486.00 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAODA A.A.B.B. NA PROGRAMACAO DIA DAS CRIANCAS REALI-ZADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/11/2007 | 76.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF.A NOVEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/11/2007 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASS.DE PEQUENOS PRODUTORES DO QUANDU NESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/11/2007 | 42.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIS ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO ALMOXARIFADO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/11/2007 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/11/2007 | 85.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA REUNIAO DE ENCONTRO AO TERRITORIO DO CURIMATAU CONFNOTA FISCAL N§ 000458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/11/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/11/2007 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040,DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2007 | 7.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DAS COTAS DO ICMS (R$ 1,39) E CEX(R$ 5,61) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2007 | 74.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2007 | 583.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2007 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO FAPEN, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCAS/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2007 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA O SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2007 | 23873.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS EBLOQUESIOS JUDICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2007 | 11.60 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO DE CONTRUCAO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZACAO E FORMACAO DA AGRICULTURA FAMILIARLOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2007 | 500.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICACAO PUBLIC.E ASSES.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO/EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL, REFERENTE A DIVULGACAO DA PROGRAMACAODA DE FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI -CAO DE BARRA DE SANTA ROSA, CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2007 | 127621.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2007 | 3724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2007 | 8110.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2007 | 52972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2007 | 3078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2007 | 4020.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.11/12 DE FUNCIONARIOS LOTADDOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2007 | 6635.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SAL.07P.11/12 DE FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2007 | 4565.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SAL.07P.11/12 DE FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALAIRO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2007 | 6402.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SAL.07P.11/12 DOS FUNCIONARIOS DA- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2007 | 2966.49 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF.ANOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2007 | 1915.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO PEJA REF.A NOVEM -BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2007 | 9728.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF.ANOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2007 | 1632.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.A OUTUBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2007 | 4559.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF.ANOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2007 | 152.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPRESA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF.ANOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2007 | 87.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2007 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO DESTE MUN., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA SALA DE AULA DO PEJA, DURANTE O MES DE NOVEM -BRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 110/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2007 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA DA ASSOCIA -CAO RIACHO DA CRUZ, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2007 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CAIBEIRA EEMEF PRES.EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS, AMBOSREF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2007 | 1658.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS RPESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MMY-3250,MZG-1359,MNF-2850PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2007 | 13450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE SAUDE - AG.COMDE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2007 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETAIRA DE SAUDE - AG.COM. DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2007 | 178.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2007 | 144.40 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDACOSCUP REF.A NOVEMBRO DE2007, PAVA E ACS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2007 | 216.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE ECINCO) REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOPSF QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2007 | 3654.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2007 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DRUANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2007 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COMSLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNI-PLACA MNL 2953-PB,PARA ORESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDENO PROGRAMA PSF DURANTE O MES DE NOVRMBTO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 169/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2007 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COMSLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNI-PLACA MNL 8318-PB,PARA ORESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDENO PROGRAMA PSF DURANTE O MES DE NOVEMBTO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 170/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/12/2007 | 34340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/12/2007 | 294.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/12/2007 | 147.00 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO DIARIAS (SEM PERNOITE)PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03 A07 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE PARTICIPAR DA ICAPACITACAO EM PRESCRICAO DE MEDICAMENTOS POR EN -FERMEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/12/2007 | 147.00 | 00095217258420 | ANDREA MARCIA MATIAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO DIARIAS (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03 A07 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE PARTICIPAR DA ICAPACITACAO EM PRESCRICAO DE MEDICAMENTOS POR EN -FERMEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/12/2007 | 52.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE - ACS E SAUDE BUCAL, REF.A NOVEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/12/2007 | 147.00 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCINCO DIARIAS (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03 A07 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE PARTICIPAR DA ICAPACITACAO EM PRESCRICAO DE MEDICAMENTOS POR EN -FERMEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/12/2007 | 696.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/12/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE NO -VEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 041/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/12/2007 | 11686.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE -SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/12/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE -SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/12/2007 | 2001.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAPO SOCIALDESTA PREFITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/12/2007 | 411.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SAL.P11/12 DE FUNCIONARIOS DA|- SEC.DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/12/2007 | 1779.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§SL.07P11/12 DE FUNCIONARIOS DA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/12/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEP.DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/12/2007 | 506.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS (COLMEIA E SUPORTES DO TAN -QUE) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 025350, DESTINA-DO A MAQUINA TRATOR-275, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURAAGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERV.DE ESTRA-DAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/12/2007 | 1931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/12/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/12/2007 | 138.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC11/12 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/12/2007 | 8613.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/12/2007 | 272.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO A MOVEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/12/2007 | 30.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO ALTER-NADOR DO TRATOR-D4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000263, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.EPECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/12/2007 | 859.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 827146, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/12/2007 | 235.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE EM NO-TA FISCAL N§ 827145, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/12/2007 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 173/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/12/2007 | 30.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PESTADOSRAS NO CONSERTO NA INSTALACAO DOFIAT UNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SEC.DE SAU-DE CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/12/2007 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA NOF 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE JUNTOAO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007 CONF.CONTRATO N§ 171/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/12/2007 | 100.00 | 00092868061400 | JOAO ROSENDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA-PLACA MUK 7009-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE CAVALCANTE DEBRITO, RESIDENTE NO SITIO FECHADO NESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIO -NAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DENOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/12/2007 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEACONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 037406, REALIZADOEM EDEZIO DAMASIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/12/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O COSEMS/CONASEMSREFERENTE AO 4§ TRIMESTRE DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/12/2007 | 54.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MOTORDE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359 E TRO-CA DE SOLUCAO DA BATERIA DO ONIBUS ESCOLAR-PLACAMNF 2850, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000262DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/12/2007 | 3925.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SAELPA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/12/2007 | 11.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/12/2007 | 3333.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 827144, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/12/2007 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/12/2007 | 818.10 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DA NE 003605, TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/12/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/12/2007 | 66196.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/12/2007 | 658.94 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE 13§SALARIO DE 2005 E 2006 JUNTO AOINSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/12/2007 | 9.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 09 (NOVE) AUTENTICACOES FEITAS EM DOCUMENTOS DO COMDEC - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/12/2007 | 432.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUI-NA TRATOR MASSEY GERGUSON-275, DA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRC.E PECUARIA, A SERV.DE ESTRADAS VICI -NAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/12/2007 | 450.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE A.DE BARROS CARLOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 28HP CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000253, DESTINADO AO VEICULO ONIBUSESCOLAR-PLACA MNF-2850 DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/12/2007 | 220.00 | 09013847000185 | FRANCISCO MONTE A.DE BARROS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA CONSTANTE EM NOTAFISCAL N§ 000254, DESTINADO A MANUTENCAO DO FIAT UNO-PLACA MNF-2127, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/12/2007 | 1368.62 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCALN§ 000921, DESTINADOS AO CURSO DE CABELEREIRO NOCRAS NA CASA DAS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/12/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSONCASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/12/2007 | 100.00 | 00006868233469 | FRANCISCO DE AQUINO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/12/2007 | 396.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TECN.ENGENHARIA CLIN.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E CALI-BRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001290,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/12/2007 | 350.00 | 00006868878400 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA-PLACA GXU 6378-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE ADEILSON SILVABESERRA, PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR ESPECIALIZADONA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/12/2007 | 103.00 | 00005845325471 | SEVERINO DO RAMO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO-PLACAMNZ-3710, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE NO PEVA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/12/2007 | 240.00 | 00004086568403 | FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA-PLACA KIT 9080NO TRANSPORTE DA PACIENTE TEREZINHA CORREIA DINIZRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS MEDICASNAS CIDADES DE ICUI-PB E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/12/2007 | 1554.39 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE NO TURNO DA TARDE E DE BOLA DECIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE NO TURNO DA NOITE PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A28 DE SETEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 233/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/12/2007 | 29.40 | 00048537187453 | DENISE FERREIRA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BANA-NEIRAS-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DEPARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELOUNICEF MUNICIPIO APROVADO NO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/12/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/12/2007 | 2490.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/12/2007 | 9843.15 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/12/2007 | 36.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 03 (TRES) COPIAS EM PLOTERCONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 098244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/12/2007 | 280.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAWUINA TRATOR-275CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000265, DA SECDE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABILDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/12/2007 | 24.00 | 01480815000188 | ASSOCIACAO P/O PROC.DOS MORADORES CUIUIU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO ARTESANAL PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 (DU-AS) PECAS ARTESANAIS PARA PRESENTEAR A COMITIVA DOMEC, EM VISITA AO MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DOPAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS, CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/12/2007 | 280.00 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE ME NOTA FISCALN§ 000699, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/12/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 1¦ COTA DO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/12/2007 | 100.00 | 08306086000197 | LOWELL - MAX CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BOLSAS POKETING SANTISTACONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002471, DESTINADOS AOPEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/12/2007 | 797.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DA CAMPANHA DEVACINACAO, III CONFERENCIA DE SAUDE E PONTOS VUNE-RAVEIS DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/12/2007 | 997.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 001187, DESTINADOS AOS CONSULTO-RIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/12/2007 | 4660.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONSTAN-TES EM NOTAS FISCAIS N§S 000324 E 000325, DESTINA-DOS AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORADA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/12/2007 | 40.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 019715, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL-8318, A SERV.DA SED.DE SAUDE NOPSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/12/2007 | 29.40 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A GUARABIRA-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2007A FIM DE PERTICIPAR DO V ENCONTRO DOS ARTICULADO -RES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - POLO 1, SEBRE ESPORTE E CIDADANIA E EDUCACAO INCLUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/12/2007 | 322.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1006DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/12/2007 | 24.26 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR FELI-PE NERY DE AZEVEDO, NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO REF.A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/12/2007 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA SALA DE AULA DO PEJA NO SITIO FORTUNA DESTE MUNREF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/12/2007 | 29.40 | 00033743240459 | EVANEIDE LINS E SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A GUARABIRA-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE2007, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO DOS ARTICULADORES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - POLO I, SOBREESPORTE E CIDADANIA E EDUCACAO INCLUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/12/2007 | 41.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 03 (TRES) COPIAS EM PLOTERCONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 098261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/12/2007 | 0.95 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/12/2007 | 360.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 838894, DESTINADOS AO SARGENTO NOGUEIRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/12/2007 | 4229.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/12/2007 | 69.98 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO F.ESPECIAL (R$ 69,60)E DA COTA DO ITR (R$ 0,38) EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/12/2007 | 323.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/12/2007 | 513.23 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/12/2007 | 2115.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./07P.11/12 DOS FUNCIONARIOS DA|- SEC.DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/12/2007 | 1100.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMASSESSORAMENTO NO CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRA-CAO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/12/2007 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA REF.A PARCE-LA N§ 24/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/12/2007 | 11587.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAISREF. A NOVEMBRO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. E ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A NOVEMBRO DE 2007- PREDIO SEDE P.M.B.S.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/12/2007 | 11008.56 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 111096/05, PARCELA 0024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/12/2007 | 2755.13 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 111096/05, PARCELA 0024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/12/2007 | 35302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC. E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/12/2007 | 2907.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/12/2007 | 2722.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/12/2007 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PACURIADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/12/2007 | 178.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PACURIADESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/12/2007 | 335.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-EST.,A.SOCIAL,DEP.AGRIC.,CONS.TUTELAR,GAB.PREFEITO E PEN-SIONISTAS REF.A NOVENBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/12/2007 | 660.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARAACOMPANHAMENTO DE OBRAS,RELATORIOS DE ATIVIDADES E NA ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO A JANEIRO DE2007 CONFORME CONTRATO N§ 057-A/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/12/2007 | 200.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIDADO A RUA JOSE SADY LEAL12 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/12/2007 | 3289.44 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS ESPECIAIS DE REPETICAO DE TV (SATELITE)REF.AOS ANOS DE 1990 E 2007 E RETRANSMISSAO DE TVREF.AOS ANOS DE 1995 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/12/2007 | 1138.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAISREF.A NOVEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/12/2007 | 1920.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF.A NOVEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/12/2007 | 3054.24 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DEUM VEICULO ONIBUS-PLACA JNZ 5469-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,RIA -CHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§124/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/12/2007 | 2416.54 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DA NE 003609, TRANSPORTEN DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/12/2007 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIAS DEALMEIDA, 23, BARRA DE SANTA ROSA, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/12/2007 | 1774.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAISREF.A NOVEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/12/2007 | 1198.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A NOVEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE EDUCACO E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/12/2007 | 23267.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/12/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/12/2007 | 1667.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/12/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/12/2007 | 137.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/12/2007 | 335.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAISREF.A NOVEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/12/2007 | 170.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A NOVEMBRO DE 2007- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/12/2007 | 2058.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E 13§S./07P.11/12 DOS FUNCIONARIOS DA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/12/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/12/2007 | 40.00 | 00007224271403 | JOANA PAULA LUCINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/12/2007 | 400.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MZH 7080RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINAN-DO-SE A CADASTRO E FISCALIZACAO DURANTE O MES DENOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/12/2007 | 343.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAISREF.A NOVEMBRO DE 2007- CRECHE AMRIA NEVES DE LIMA E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/12/2007 | 182.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A NOVEMBRO DE 2007- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E CASA DAS FAMILIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/12/2007 | 200.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DAS FAMILIAS - CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/12/2007 | 2229.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMNETO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002762, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099 LOCADO A SEC.DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/12/2007 | 270.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMNETO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002763, DESTINADOS AO VEICULOMOTOCICLETA-PLACA MZH 7080 LOCADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/12/2007 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE CITOLOGIA DE PAAFCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001738 REALIZADO EM LUCIA DE FATIMA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/12/2007 | 120.00 | 00360041000199 | JOSE ROBERTO DIAS DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MIDIAS VIRGENS DE CD E DVD CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000080, DESTINADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003999 | 17/12/2007 | 8455.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002764, DESTINADOS AOS VEICULOS A1-PLACA MNG-1627,PARATI-PLACA MNZ-3201,FIAT UNO-PLACA MNF-2127 E MOTOS DE PLACASMNZ-3710 E MMT-5724, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/12/2007 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO/AMBULANCIA-PLA-CA MWB 2299-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/12/2007 | 35.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A LUCIA DEFATIMA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/12/2007 | 2000.00 | 00005862086404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO/AMBULANCIA-PLA-CA MWB 2299-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 044/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/12/2007 | 850.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 170/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004018 | 17/12/2007 | 10653.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 002765 E 002766, DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MOF-2249,FIAT UNO-PLA-CA MNL-2953,FIAT UNO-PLACA MNL-8318 E FIAT FIORINO/AMBULANCIA-PLACA MWB-2299, LOCADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/12/2007 | 11.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE MULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/12/2007 | 200.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE SALAS DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007 C.CONTRATO N§ 105/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/12/2007 | 100.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO N§ 056/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/12/2007 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZE-VEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO N§ 063/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/12/2007 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALASDE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JOEL E.LINS FIALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO N§ 077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/12/2007 | 7693.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002760, DESATINADOSAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MZG-1359,MNF-2850,MMY-3250, DA SEC.DE EUDCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/12/2007 | 2212.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002761, DESATINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP-0142, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003998 | 17/12/2007 | 838.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E OUTRO)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002768 DESTINADOS AOTRATOR-235, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURAE PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/12/2007 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES,10-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 258/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/12/2007 | 200.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES,10-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU -BRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 258/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/12/2007 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DELIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 195/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/12/2007 | 200.00 | 00029811766843 | CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DELIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 195/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004017 | 17/12/2007 | 3921.19 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNEICMNETO DE COMBUSTIVEIS (OLEI DIESEL E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002767, DESTINADOS AAMAQUINAS TRATOR-275 E TRATOR DE ESTEIRA-D4, DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRODE 2007, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHOR INF | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/12/2007 | 255.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR-275PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/12/2007 | 750.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DO TRATOR DE ESTEIRA-D4, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/12/2007 | 248.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM FOTOGRAFIAS 13X18 COM LEGENDAS DE UMA DAS CASAS DA TAIPA PARA O PROJETO MELHORIA HABITACIONAL, NO BAIRRO NALDO DINIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/12/2007 | 1495.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2007 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 172/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2007 | 236.34 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BRR 3093, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS P/A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NOSITIO SAO BENTO NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 076/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2007 | 43.13 | 00008328338785 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA LU 720-PE, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DOSITIO CUIUIU DE CIMA P/O SITIO FECHADO NO TURNO DAMANHA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 177/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2007 | 172.71 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 4797-RN, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NO TURNO DA MANHA, NOPERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORMECONTRATO N§ 070/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2007 | 138.13 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNQ 3324-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CUIUIU NO TURNO TARDENO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 155/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2007 | 190.00 | 00008806872400 | ROSIEL ANDRE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA GO 099, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PORCOS NO TURNO DA TARDENO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 176/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2007 | 172.71 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PORCOS NA EMEF ROSA S.DAFONSECA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 01 A 30 DENOVEMBRO/07 CONF.CONTRATO N§ 122/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/12/2007 | 849.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 172/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2007 | 860.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA NOF 2249-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 171/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2007 | 862.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 2953-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 169/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPL/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004029 | 20/12/2007 | 21849.32 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DECONCLUSAO DA UNIDADE DE SAUDE CUIUIU NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0319 | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/12/2007 | 300.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DACOLUNA CERVICAL REALIZADO EM ALZILEIDE GOMES SOA -RES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 09352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2007 | 847.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07CONF.CONTRATO N§ 173/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2007 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/12/2007 | 223.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 223 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTAS FISCAL N§ 792186, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/12/2007 | 445.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 445 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 827182, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/12/2007 | 124.14 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 2¦ COTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/12/2007 | 51.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2007 | 2079.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 001102, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2007 | 4445.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§S 001095,001096 E 001097, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2007 | 686.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§00006609, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS ESCLOAR-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/12/2007 | 513.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA A.A.B.B. DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO DE 2007, P/PRATICA DE ESPORTESC/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/12/2007 | 23.18 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FELI-PE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICI-PIO, REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/12/2007 | 608.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROXDA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/12/2007 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/12/2007 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECI-FE-PE, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE ADEILSON SILVA BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNDACAO GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2007 | 13450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2007 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2007 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTE PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2007 | 178.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTE PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2007 | 150.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/12/2007 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUJOES DE GAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000183, DESTINADOS A RESIDENCIAP/HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A 12/11/07 E 02/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2007 | 133.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/12/2007 | 240.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) REFEICOES PARA AEQUIPE DO PSF QUE ATUAMNA ZONA RURAL (SITIO SANTA ROSA) DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/12/2007 | 120.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KADETT-PLACA MUM 7781-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF P/ ASRESPECTIVAS UNIDADES DE SAUDE DE TELHA E SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/12/2007 | 30.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KADETT-PLACA MUM 7781-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARATREINAMENTO NO AUDITORIO DA 4¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB, NO DIA 22 DE DEZEM-BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2007 | 175.00 | 00004010212462 | WILSON AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETA-PLACAMMU 8865-PB,NO TRANSPORTE DOS PACIENTES VERONICA DA COSTA SANTOS,MARIA CARDOSO DA SILVA E MARIA GOMES DA SILVA P/ UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO P/ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2007 | 50.00 | 00004010212462 | WILSON AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETA-PLACAMMU 8865-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/UNIDA-DE DE SAUDE DE TELHA PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2007 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 057/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2007 | 70.00 | 00015941810806 | RIVANEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) DE RIVALDO LIMA DE O.FILHO, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2007 | 120.00 | 00006009460450 | FRANCISCA DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/12/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/12/2007 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E BORDADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/12/2007 | 480.00 | 00003621027408 | ANA PAULA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE AR-TESANATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, ATEN-DENDO PESSOAS CADASTRADAS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/12/2007 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA E CONF.ENXOVAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS DO PROGRA-MA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2007 | 420.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2007 | 1817.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2007 | 146.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2007 | 156.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALAIRO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2007 | 62.00 | 00006450363401 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2007 | 278.00 | 00002855622409 | MARIA DA GUIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSA -GEM P/SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/12/2007 | 190.00 | 00004316777432 | MARIA DE LOURDES NUNES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA P/CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2007 | 54.00 | 00006372144476 | DAMIANA SUELY NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJDUA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A SAELPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/12/2007 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUJOES DE GAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000184, DESTINADOS AO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2007 | 175.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BUJOES DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000180, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,DURANTENOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2007 | 385.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BUJOES DE GAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 000181, DESTINADOS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PETI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2007 | 170.00 | 00003630334407 | ELIANE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS PARASUA FILHA MANALISA SANTOS SILVA, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/12/2007 | 1508.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTODE NOVAS FAMILIAS,ATUALIZACAO E REVISAO DOS DADOSCONTIDOS NO CADASTRO UNICO,DIGITACOES E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS P/MANUTENCAO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/12/2007 | 665.00 | 00007382690423 | JANAINA CARLA S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO CORTEE COSTURA E CONFECCOES DE ENXOVAIS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADASNO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/12/2007 | 600.00 | 00004365130480 | MARICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CROCHE E BORDADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, ATENDENDOPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/12/2007 | 480.00 | 00003621027408 | ANA PAULA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM SABONETES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007 ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/12/2007 | 420.00 | 00004440291414 | JACIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, ATENDENDO PESSOASCADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/12/2007 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELEIREIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/12/2007 | 1075.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/12/2007 | 400.00 | 00057970254420 | CICERA DINIZ DE SENA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MZH 7080-RN PARAPRESTACAO DE SERVUICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIALNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARA CADASTRO E FISCALIZACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 175/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/12/2007 | 525.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, ATENDENDO AS CRI-ANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/12/2007 | 75.00 | 00075977575491 | SEVERINO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2007 | 715.89 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA KJF 6669-PB,PARATRANS.DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OSITIO CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) NO TURNOMANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO N§ 235/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2007 | 763.56 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA MVF 5528, PARATRANS.DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OSSITIOS SANTA ROSA E CARAIBEIRA NO TURNO TARDE NOPERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRA-TO N§ 188/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2007 | 763.56 | 00064626415415 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KTS 9404, PARATRANS.PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIOIPOEIRAS (EMEF ROSA S.FONSECA) TURNO MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§205/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/12/2007 | 954.52 | 00004018397453 | AVANI AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANS.PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO FECHADO (EMEF MANUEL NUNES S.) TURNOS MANHA E TARDE NO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 212/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/12/2007 | 636.20 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA-PLACA MMS 8485-PB,PARATRANS.PROFESSORES DO SITIO QUANDU P/AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO A TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DEOUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 225/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2007 | 52972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2007 | 3078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/12/2007 | 4020.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%DESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/12/2007 | 204103.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCOIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/12/2007 | 3743.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/12/2007 | 8064.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/12/2007 | 6566.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - CRECHEDESTA RPEFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2007 | 469.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM137SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2007 | 7494.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2007 | 270.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2007 | 5903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO 10%DESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2007 | 76.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO 10%DESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2007 | 499.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO 10%DESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BUJAO DE GAS CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000187, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/12/2007 | 1820.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BUJOES DEGAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000185, DESTINA -DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2007 | 68.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2007 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMVOELO LOCALIZADO NO SITIO ASSENTAMENTO DO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINAOD AOFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 110/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/12/2007 | 100.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMVOELO LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO C.DE LUNAM DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§056/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2007 | 150.00 | 00062317806434 | RITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMVOELO LOCALIZADO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF PADRE JEOL E.L.FIA -LHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRA-TO N§ 077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004506758404 | RONALDO DA PENHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMVOELO LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO AZEVEDODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATON§ 063/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/12/2007 | 1908.90 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS -PLACA MMU 8373-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT.VILA TA-CIMA,VILA 36,VILA 70 P/SEDE DA FAZ.RIACHO DA CRUZ(EMEF ELCA DE C.FONSECA) TURNO MANHA E DO CUIUIU,ACUDE NOVO E BOA AGUA P/ESCOLAS DA SEDE DO MUN.NOPERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2007 | 121.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.AO MES DE DEZEM -BRO DE 2007-ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA-ESCOLA MUN.PEWDRO FELIZ DA SILVA-EMEF PRES.EPITACIO PESSOA-ANEXO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/12/2007 | 288.00 | 00079890385449 | MARCIANO RIBEIRO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRINDES (TRUFAS DE CHOCOLATE) DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS ELSONDE OLIVEIRA ABRE4U,PINGO DE GENTE E CRECHE MARIANEVES DE LIMA, DISTRIBUIDOS EM COMEMORACAO NATALI-NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/12/2007 | 880.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOE E 13§S.07P.12/12 DE FUNCIONARIOS DA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - S.VINCULODESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/12/2007 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/12/2007 | 323.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSLARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/12/2007 | 663.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2007 | 853.24 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMANETO DESTINADOAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BUJAO DE GAS CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000186, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/12/2007 | 1931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/12/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/12/2007 | 138.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2007 | 23566.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAEQUETRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEPEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2007 | 1653.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRIC. E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRIC. E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/12/2007 | 126.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRIC. E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.ADEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2007 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2007 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2007 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BUJAO DE GAS CONSTANTE EMNOTA FISCAL N§ 000182, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 50 (CINQUENTA) HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON-295, P/SER EXECUTADOS NAS ESTRADAS QUE LIGA SITIO CANDIDO A QUANDU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/12/2007 | 2180.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU 8309, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 16/10/07 A 26/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/12/2007 | 83.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/12/2007 | 35302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/12/2007 | 2907.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/12/2007 | 2722.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/12/2007 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETAQRIA DE IN -FRA-ESTRUTURA,AGRIC. E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU -CIONAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO A DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/12/2007 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DO FAPEN, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/12/2007 | 42201.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPECATORIOSDE PEQUENOS VALORES,NAO IDENTIFICADOS NO MES DENOVEMBRO/2007 ORA REGULARIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/12/2007 | 8459.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO A DEZEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQIUPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSAS SECS DE ADMINISTRACAO (S.DE TRIBUTOS/LICITACAO/CONTABILIDADE/ALMOXARIFADO) E INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/12/2007 | 22620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/12/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/12/2007 | 9499.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/12/2007 | 763.56 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANS.PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIOALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) A TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2007 CONF.CONTRATO N§189/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/12/2007 | 1336.23 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,ALMAS I E II,LAGOA DA PIABA E SAO JOSE P/O SITIO SAO BENTO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2007 CONF,CONTRATO N§ 218/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/12/2007 | 1145.34 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO,P/CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODODE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/12/2007 | 4008.90 | 00005638173480 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABAO,CACOMBA DEBAIXO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRA A CABACAS (EMEF JU-LIO C.LUNA) NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2007 CONF.CONTRATO N§232/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/12/2007 | 1527.12 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HTY 0910, PARATRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU,CANDIDO,P/ ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATON§ 190/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/12/2007 | 1718.01 | 00091743168420 | JOSINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFE 4417-PB,PARATRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,BALANCA,SAMAMBAIA,CAIANA P/A CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELO A.) TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTU -BRO/2007 CONF.CONTRATO N§ 209/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/12/2007 | 1908.90 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,SAO JOSEE ALMAS I E II P/O RIACHAO TURNOS TARDE E NOITE NOPERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRA-TO N§ 192/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/12/2007 | 1527.12 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KGI 2995-PE,P/TRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIM,CARAIBEIRA E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 220/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/12/2007 | 1145.34 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9556-PB,PARATRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIM,CARAIBEIRA E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 221/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/12/2007 | 763.56 | 00043839762472 | ORLANDO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO KADETT-PLACA MMT 2469-PB,P/TRANS.DE ESTUDANTES ESPECIAIS DESTA CIDADE P/A EMEF EDSON DE OLIVEIRA ABREU NOS TURNOS MANHA E TARDENO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CON-TRATO N§ 223/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/12/2007 | 1718.01 | 00003110047411 | DALVANIRA DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANS.ESTUDNTES DA REGIAO ASSENT.VILA TACIMA,VILA36 E VILA 70 P/O COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA A TARDE E A NOITE NO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2007CONF.CONTRATO N§ 230/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/12/2007 | 668.01 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,IPOEIRASP/O SITIO LAJEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSA S.FONSECA)DE MANHA NO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 226/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/12/2007 | 1240.89 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MNC 3109-PB, PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO E TELHA P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO ATARDE NO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007CONF.CONTRATO N§ 208/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/12/2007 | 1145.34 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO GUARIBAS,CUPIRA E JERIMUM P/A CARAIBEIRA (EMEF JOAO MELO A.) DE MANHA NOPEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRA-TO N§ 211/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/12/2007 | 2290.68 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KHN 8610-PE,PARATRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,P.SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS P/O SITIO LAGEDO DE SAO JOSE (EMEF ROSA S.FONSECA) DE MANHA E DA GANGORRA,P.SALGADASUSPIRO,MACACOS,MUTUCA P/O RIACHAO DE NOITE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/12/2007 | 715.89 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNJ 4944PBTRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRAS,QUANDUE FECHADO P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/12/2007 | 1336.23 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO E MONCHINHASP/O RIACHO DO SANGUE (EMEF ELCA DE C.FONSECA) E DOMONTE P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODODE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/12/2007 | 954.45 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MTO 9338-RN, PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO VIRACAO,PASSAGEM DO JUAZEIRO P/O DISTRITO TELHA A NOITE NO PERIODO DE 01A 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/12/2007 | 1908.90 | 00002413032738 | JOSE ANTONIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO-PLACA JES 9256-PB,PTRANS.ESTUDANTES DA REGIAO RIACHAO,POLEIROS,SAO JOSE,ALMAS II E DO SAO JOSE,BARBATAO,B.SOCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA P/O SITIO ALMAS NOS TURNOS TARDE ENOITE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/12/2007 | 477.12 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PB,PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,RIACHODAS MENINAS P/O SAO BENTO (EMEF JOSE I.LIMA) A NOITE NO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 194/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/12/2007 | 1718.01 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837, PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,L.SAO JOSE P/A EMEF ROSA S.FONSECA DE MANHA E P/CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO MELO A.) A TARDE NO PEIRODODE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/12/2007 | 1718.01 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE NOS TURNOS DE TARDE E NOITE P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/12/2007 | 858.90 | 00004792665493 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MXX 1651-RN, PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA P/O SITIOPORCOS (EMEF PRES.E.PESSOA) NO TURNO DA MANHA NOPEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRA-TO N§ 217/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/12/2007 | 1336.23 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXW 9105-RN,PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOUTO E CUPIRA P/CARAIBEIRINHA (EMEF JOAO M.AZEVEDO) A TARDENO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 210/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/12/2007 | 715.89 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANS.ESTUDANTES DA REGIAO MILHA,PEDE SERRA,P/O RIACHO DO FECHADO (EMEF MANUEL N.SANTOS) AQ TARDE NOPEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRA-TO N§ 228/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/12/2007 | 1908.90 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE,P/TRANS.ESTUDANTES DA REGIAO SALGADO DO SOUTO,CUPIRA E JERIMUM P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATON§ 229/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/12/2007 | 1908.90 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MZE 3557-RN,PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E C.DOCE P/PORCOS (EMEF PRES.E.PESSOA) DE MA -NHA E DA TELHA,CATAIBEIRA E JARDIM P/A GANGORRA(EMEF FELIPE N.AZEVEDO) DE NOITE NO PEIRODO DE 01A 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/12/2007 | 954.45 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANS.ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS.ALMAS I E II P/O SITIO ALMAS (EMEF PADRE JOEL E.L.FIALHO) TURNOSMAHNA E TARDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE2007 CONF.CONTRATO N§ 193/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/12/2007 | 1431.78 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANS.DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SABAO, ECACIMBA DE BAIXO DE MANHA E DO B.DO LAJEDO,OLHODAGUA E SABAO A TARDE P/CABACAS (EMEF JULIO C.DE LUNA) NO PEIRODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/12/2007 | 763.56 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA CVR 7937-PB, PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO ASSENT.VILA 70,VILA 36E VILA TACIMA P/SEDE FAZ.RIACHO DA CRUZ (ANEXO EMEF ELCA DE C.FONSECA) A TARDE NO PERIODO DE 01 A 31DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/12/2007 | 572.67 | 00003729543407 | ALEXANDRE SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA MMO 5824, PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO P/CABACAS (EMEFJULIO C.DE LUNA) NO TURNO DA MANHA NO PEIRODO DE01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 222/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004215 | 31/12/2007 | 7248.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 002780, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMY-3250,MNF-2850,MNF-2169 E MNG-1359, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA -CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004216 | 31/12/2007 | 2194.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 002781, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB, A SERVICO DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/12/2007 | 9246.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 002782,002783,002784 E 002785, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACASMMY-3250,MNF-2850,MNF-2169 E MNG-1359, PERTENCEN -TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/12/2007 | 405.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS BANCARIOS COBRADOS DE TARIFA BANCARIA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% E EDUCACAO 25%, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/12/2007 | 552.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS BANCARIOS COBRADOS DE TARIFA BANCARIA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% E PEJA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/12/2007 | 4559.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN-EMPREGADORDE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFA DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/12/2007 | 15781.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN-EMPREGADORDE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% E MONITORES DO PEJA, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/12/2007 | 3104.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO JUNTO AO FAPEN - EMPREGADORDE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.A DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/12/2007 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASS.PEQ.PRODUTORESDO QUANDU ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PEJA NESTEMUNICIPIO,REF.A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/12/2007 | 200.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZDO A RUASEVERINO ELIASDA SILVEIRA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE SALAS DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFCONTRATO N§ 105/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/12/2007 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA A.A.B.B. DESTINADOA PRATICAS ESPORTIVAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/12/2007 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA ASSOCIA -CAO RIACHO DA CRUZ, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/12/2007 | 200.00 | 00095218254487 | TEREZINHA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/12/2007 | 180.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA LIMA-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROLETRAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/12/2007 | 775.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMS4ERVICOS PREATADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CA-BELEIREIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, A-TENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/12/2007 | 30.00 | 00071110682468 | MARIA APARECIDA GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARASUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO SEU NETO ALISSON CASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/12/2007 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERODO GOVERNO FEDERAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/12/2007 | 200.00 | 00009262120443 | JOSE EUDES SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/12/2007 | 11686.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/12/2007 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALAIRO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/12/2007 | 34340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/12/2007 | 294.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/12/2007 | 22692.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/12/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/12/2007 | 1670.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2007P.12/12DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/12/2007 | 411.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/12/2007 | 600.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSFDESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/12/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/12/2007 | 600.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/12/2007 | 69.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DESTINA-DA A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MU-NICIPIO, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/12/2007 | 55.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DA RESIDENCIA DESTINADO AHOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI -PIO, REF.A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/12/2007 | 680.00 | 00004016815487 | MANUEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS RPESTADOS EM VEICULO BRASILIA-PLACA MNQ3615-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE FIRMINO DOSSANTOS SOUSA, PARA AVALIACAO MEDICA, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/12/07,EM JOAO PESSOA-PB NO DIA02/11/07, EM RECIFE-PE NO DIA 23/11/07 E NO DIA16/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/12/2007 | 2400.00 | 00048830690449 | MARIA TEREZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA GPK 7202-PB,PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 CONF.CONTRATO N§ 068/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/12/2007 | 900.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESESDE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/12/2007 | 240.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES PARA AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF QUE ATUAM NA ZONARURAL (DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/12/2007 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO CONOFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 037797, REALIZADO EMLINDALVA SOUSA DA CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/12/2007 | 1014.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REF.A 3¦ COTA DO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024